UNIVERSIDAD GALILEO

IDEA
Licenciatura en Tecnología y administración
Automatización de Procesos Administrativos, Casos Empresariales
Jueves Hora: 9 pm.

Tarea de Estudio de Casos: CHN

Parte 4 a la 5
 Diagrama de Gantt
Diagrama de Pert

Descripción:

A. Tenemos que informar al programador los resultados de la investigación y

las causas del problema que han generado que los costos sean más altos
que los que los ingresos.

B. Incluyéremos a los métodos de seguridad y encriptación a utilizar en el

sistema web, asimismo aspectos técnicos de programación y codificación
del sistema web.

C. Nuestro objetivo es ver la forma como el usuario interactuará con la página

Web, para crear un diseño de interfaz gráfica del sistema de información
Web.

D. La compra del servidor se hará de acuerdo a los requerimientos

recomendados por el programador.

E. El encargado de la instalación del nuevo servidor es el programador quién

hará las conexiones necesarias.

F. Asignaremos la responsabilidad de la instalación del sistema operativo y

software complementario será del programador quien deberá de administrar
el sistema para la nueva instalación del sistema operativo especialmente
diseñado para servidores.

G. después del diseño del sistema de información web, el programador deberá

desarrollar, implementar los módulos de programación y asegurándose que
el sistema trabaja apropiadamente y que cubre las necesidades y gustos de
los clientes.

H. Le asignaremos al programador que realice una prueba, quién hará una

serie de ensayos para buscar vulnerabilidades en el sistema

I. El programador será el encargado de dar las capacitaciones de cómo

funciona el nuevo sistema de información.
Cronograma.
Diagrama de Gantt
 Red CPM/PERT

10|13

E
3
0|0
16|16 4|4 7|7 11|11 13|13
A B C D F
4 3 4 2 3

F3

10|11

G4 15|16
H
1
14|15
Matriz con Ocurrencias tempranas y tardías, holgura y ruta crítica.
 No Descripción Monto

Información para el Retorno de la Inversión

Gastos anuales

1 Costo del sistema Q. 30,000.00

2 Costo de equipo para nuevo sistema Q 20,000.00

Q8,000.00
3 Capacitación para nuevo personal

4 Costo de mobiliario para nuevo sistema Q 7,000.00

Inversión inicial de la Implementación Q65,000.00

Parte financiera.

Retorno de la inversión, con desembolsos para costos operativos en efectivo en el

primer trimestre y con un porcentaje de crecimiento sucesivo hasta el cuarto
trimestre y el flujo de efectivo
 Descripción Monto

Información para el Flujo de Efectivo

Gastos anuales

1 Sueldo gerente; pago Semestral. Q. 10,000.00

2 Sueldo de personal de contabilidad; pago semestral Q 25,000.00

3 Sueldo Personal de ventas: pago trimestral Q 14,000.00

4 Sueldo Persona de RRHH; Pago trimestral Q13,000.00

5 Sueldo Personal de informática; pago trimestral Q 30,000.00

Q8,000.00
6 Pago por Servicios externos; Pago trimestral

7 Pago de operadores Call Center; pago Trimestral Q 75,000.00

Sueldo por servicio de limpieza del equipo del sistema;
8 Q 1,500.00
Pago Trimestral
Gastos Administrativos anuales Q176,500.00
Información Para el cálculo de Costos Operativos

Con la implementación del nuevo sistema el costeo de la empresa ha proyectado

que, para el primer trimestre, los costos operativos serán de Q10,000.00; el
segundo trimestre tendrá un aumento de 10% sobre el primer trimestre y
sucesivamente aumentará hasta el cuarto trimestre.

Información para el cálculo de beneficios.

El departamento financiero ha realizado pronósticos de los beneficios que
obtendrán, los porcentajes son tomados sobre los costos acumulados de la
siguiente forma, para el primer trimestre será del 35% sobre los costos aculados,
el segundo trimestre será del 30% sobre los costos acumulados, el tercer trimestre
será del 65%, sobre los costos acumulados y cuarto sobre 90%.

Retorno de Inversión

Los costos operativos del periodo son de Q46,410.00 más Q65,000.00 de la

inversión inicial dan un total de Q111,410.00 en los costos acumulados.

ANÁLISIS: El retorno de inversión es un proceso de mucha importancia en donde

se pretende determinar el alcance de la iniciativa presentada a la Corporación
Hotelera CHN con el fin de mejorar los procedimientos y automatización de dicha
empresa y así mismo se estima el esfuerzo y costos asociados para poder así
dimensionar los beneficios que se pretenden alcanzar. En donde en la tabla
anterior se visualiza la viabilidad de progresar con el proyecto de una manera
satisfactoria.
Flujo De Efectivo

En la tabla anterior se muestra la propuesta de Análisis de Flujo de Efectivo en

donde se examina la dirección, la magnitud, en donde se está proponiendo, en
donde se estable la proyección de cada trimestre, en donde se toma como base el
retorno de inversión descrito en la tabla anterior. Los costos serán grandes en los
primeros 3 trimestres, pero ya en el último trimestre se estabilizará hasta recuperar
la inversión y obtener ganancia hasta el último trimestre. En la propuesta
planteada deberá ir aumentando los ingresos para garantizar la vida del sistema
planteado.
 Se recomiendo revisar dichos procedimientos para la aplicación de dicha
propuesta:

Costos Tangibles: Equivale a todo lo que se puede medir mediante el uso de

sistemas especialmente diseñados que registran. Ejemplo: Verificar la velocidad
de seguimientos de las órdenes generadas por otros medios, verificar los procesos
en dónde muestre el tiempo de atención de las mismas.

Costos Intangibles: En algunos momentos estos costos son difíciles de estimar y

podrías ser desconocido, sin embargo, existen formas de controlarlas de manera
innovadoras, es por ello que se debe tomar en cuenta revisar los procedimientos
para la identificación de los mismos para poder así tener la información de forma
oportuna y accesible.
 Costos operativos para el caculo del punto de equilibrio

Costos Cantidad de Precio

Costo
Costos fijos Variables servicios unitario por
Total
unitarios Prestados servicio

Q176,500. Q 48,150.00 Q224,650 15,000 Q30.00

El precio que la empresa cobra por cada servicio es de Q30.00.

El pronóstico de la operación es, que se venderá en totalidad de los servicios;

Para el efecto de cálculo el incremento se manejase en rango de 3,000 servicios
hasta llegar a 15,000.
 Punto de Equilibrio
Q500,000.00
Q450,000.00
Q400,000.00
Q350,000.00
Q300,000.00
Q250,000.00
Q200,000.00
Q150,000.00
Q100,000.00
Q50,000.00
Q0.00
3000 6000 9000 12000 15000

Ingresos Costos Serie 3

Contribución Marginal: Q. 26.79

Razón del margen de contribución: 89%

Punto de equilibrio en unidades: 6,589

Punto de equilibrio en dinero: Q197,648.00

Ventas Necesarias: 44%

El punto de equilibrio se encuentra en las 6,589 unidades que es necesario

vender, de acuerdo al cálculo del punto de equilibrio en unidades. Y se necesita un
ingreso de Q197,648 para poder cubrir los costos fijos y variables de Q197,670
por lo tanto, se considera aconsejable llevar a cabo el proyecto, desde el punto de
vista de recuperación de la inversión y costos involucrados.