Municipalidad Distrital de

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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

RESUMEN EJECUTIVO
“FORTALECIMIENTO EN LA GESTION COMUNAL EN LA
COMUNIDAD DE OCCOPECCA DISTRITO DE
SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO
DE AYACUCHO”.

REGION : AYACUCHO
PROVINCIA : HUANTA
DISTRITO : SANTILLANA
LOCALIDAD : OCCOPECCA

GESTION EDIL 2019-2022

SANTILLANA , ABRIL 2019

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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

NOMBRE DEL PROYECTO.

“FORTALECIMIENTO EN LA GESTION COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE
OCCOPECCA DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

LOCALIZACIÓN

 Región : Ayacucho
 Provincia : Huanta
 Distrito : Santillana
 Comunidad : occopecca

INSTITUCIONALIDAD

OPMI
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad distrital de Santillana
Nombre de la OPMI: (Nombre de
la Unidad Orgánica a la que Sub gerencia de infraestructura y obras publicas
pertenece la OPMI)
Responsable de la OPMI: Cristian Arturo Munarriz Prado

UNIDAD FOMULADORA
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad distrital de Santillana
Nombre del UF: (Nombre de la
Unidad Orgánica a la que
pertenece la UF) UF - Municipalidad distrital de Santillana
Responsable de la Unidad
Formuladora: Celia Roció Huamani Calderon

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Sector:
Pliego:
Nombre de la UEI: (Nombre de la
Unidad Orgánica a la que
pertenece la UEI)
Responsable de la UEI:
Gobiernos Locales
Municipalidad distrital de Santillana
UEI - Municipalidad distrital de Santillana
Ing. Wilder D. Villantoy Lolay
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A. OBJETIVO DEL PROYECTO.

OBJETIVO GENERAL:

 Contar con un Local Multiuso con adecuadas condiciones para el

desarrollo de las actividades organizacionales, culturales, sociales y
productivas en la Comunidad Occopecca.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Dotar de un adecuado servicio de una infraestructura comunal; vale

decir, disponer de un Local Multiuso, para efectos de uso en asambleas
comunales, charlas de capacitación, adecuada atención de las
autoridades hacia los comuneros, y cualquier otro evento comunal de
mucha importancia para la comunidad.

 Contribuir al desarrollo socio – económico de la Comunidad de

Occopecca. Se entiende, como el conjunto de actividades orientadas a
conferir de una eficiente atención de los beneficiarios y visitantes.

 Lograr mejorar condiciones sociales de la población. Se entiende como

el estado de bienestar del que gozará la población.

B. ALTERNATIVA ÚNICA.
Fortalecimiento de capacidades a los integrantes de las asociaciones y población
conjunta, construcción de infraestructura para el desarrollo de actividades de gestión
comunitaria y organización de asociaciones y de la población en general,
implementación y equipamiento para el servicio de gestión comunitaria

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

Para el proyecto, el balance Oferta – Demanda está determinada por la diferencia de la Demanda
Efectiva vs la Oferta de Servicios brindados.
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6.02 Análisis de la demanda del servicio

Unidad de Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción
Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONTRUCCION LOCAL DE M2
FORTALECIMIENTO EN LA
GESTION COMUNAL
Servicio
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
1

EQUIPAMIENTO LOCAL DE GLB

FORTALECIMIENTO EN LA
Servicio GESTION COMUNAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2

6.04 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)
Servicios Unidad
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
con Descripción de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
brecha Medida
CONTRUCCION LOCAL M2 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120
DE FORTALECIMIENTO
Servicio 1
EN LA GESTION
COMUNAL
EQUIPAMIENTO LOCAL GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
DE FORTALECIMIENTO
Servicio 2
EN LA GESTION
COMUNAL

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP.

Proyecto Alternativo Nº. 01 (Alternativa seleccionada)
La alternativa Única, está compuesta por los siguientes componentes:
La construcción es de material noble, con techo aligerado y debe contar con
acabados de primera, los muros serán tarrajeados con mezcla 1:5,
posteriormente pintados con pintura látex 02 manos sobre 02 capas de
imprimante. El acabado del piso es de cemento pulido e=2” con ocre color
amarillo o rojo colocado sobre un falso piso de mezcla 1:10 de 4” de
espesor.

El cielo raso será tarrajeado y posteriormente pintado del mismo modo que
los muros.

La puerta será del tipo machimbrado de madera tornillo con chapa de dos
golpes, las ventanas son ángulos de de fierro, vidrios semidobles
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El acabado en la carpintería de madera (puertas y ventanas) debe ser de

primera calidad, con barniz marino y sellado.

1.- Local Multiuso de un área efectiva de 120.00 m2

2.- Área administrativa de un área efectiva de 15.17 m2

3.- Área de Servicios Higiénicos de 5.68 m2

4.- Vereda Pasadizo de 41.40 .00 m2.

E. COSTOS DEL PIP.

El costo total de la inversión asciende a:

ITEM DESCRIPCION PRECIO

01 ESTRUCTURA 55,887.94
02 ARQUITECTURA 35,683.02
03 INSTALACIONES SANITARIAS 4,926.48
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 7,322.49
05 EQUIPAMIENTO 2,770.00

COSTO DIRECTO S/. 106,589.93

GASTOS GENERALES S/. 12,000.00
GASTOS DE SUPERVISION S/. 9,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 127,589.93

F. BENEFICIOS DEL PIP.

Beneficios en la Situación Sin Proyecto.

Si no existe intervención, la población de la comunidad de OCCOPECCA no contará con adecuadas
condiciones para el acceso de los habitantes hacia el local comunal, Limitando las capacidades de
autoridades y pobladores en la gestión comunal y esencial de los pobladores del lugar.
Beneficios en la Situación Con Proyecto.
En la situación con proyecto los beneficios cuantificables serán los siguientes:
 Elevar los niveles de las autoridades y pobladores en fomentar la gestión y organización
comunal, entre otros de los habitantes de la comunidad de Occopecca
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 Promover con capacitaciones para acceso a nuevas tecnologías en Organización y Gestión.

 Brindar una mejora en equipamiento para la Gestión Comunal.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.

De la evaluación económica se han obtenidos los siguientes indicadores son:

Alternativa Alternativa Alternativa

Tipo Criterio de elección**
1 2 n

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) 149014.026 169014.026

Costo Anual Equivalente (CAE) 745.07013 795.07013

Costo /
Eficiencia* Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario directo 20.7887871 20.7887871

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación,
servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar el
tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

Arreglos Institucionales:
A través de las diferentes gestiones que la Municipalidad Distrital de Santillana ante las entidades
gubernamentales, principalmente ante La Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento
de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación
Nacional – CMAN, de manera que se logre el financiamiento de la ejecución de la infraestructura del local
comunal en beneficio de toda la población, por su parte los usuarios que se benefician de dicho proyecto
asumen también el compromiso de cuidar, conservar y cuidar la infraestructura.
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Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así
mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con la capacidad de
gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.

Capacidad de gestión de la Organización Operadora

Una vez concluida la obra, se hará entrega a la a la Junta directiva de la comunidad de Occopecca,
quien pondrá en operación el servicio del porque y será el co-responsable para la gestión y
mantenimiento de dicha obra.

Disponibilidad de recursos
La Municipalidad Distrital de Santillana establecerá los mecanismos necesarios para disponer los
recursos y así contar con un presupuesto para el mantenimiento de infraestructura. Será la
encargada de la operación y mantenimiento del proyecto.

Financiamiento de los costos de operaciones y mantenimiento

Los costos para la operación y mantenimiento, provienen de la Municipalidad Distrital de
Santillana.
Participación de los beneficiarios
Los beneficiarios participarán mediante faenas comunales por turnos en el mantenimiento de la
infraestructura construida, siempre en coordinación con la Junta Directiva de Occopecca..

I. IMPACTO AMBIENTAL.
No existe en el presente proyecto impacto ambiental negativo relevante, por el contrario, los
impactos ambientales serán positivos y se verán reflejados en el mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes en gestiones comunitarias y medio ambientales de la zona, generando
importantes cambios en la comunidad.
Medidas de Mitigación
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las
cuales se llevan a cabo las medidas de mitigación y se recomienda realizar las siguientes
actividades:
a) Calidad de Aire y Ruidos
 Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de
partículas.
 Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
 Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
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 Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se hará uso de pintura sin plomo.
Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles
orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.
 Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con
silenciadores.
 Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de
ruidos molestos durante noche.
b) Paisaje
 El material excedente deberá ser dispuesto en lugares de almacenamiento temporal, para
finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital
de Santillana.
 Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de
construcción.
 Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseños.
 Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
 Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras
duren las obras trabajos civiles.
 Control de generación de partículas.
 Control de los niveles de ruidos.
 Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
 Señalización de las zonas peligrosas.
 Instrucciones al personal para evitar accidentes
Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos u otros)
En este sector no se han presentado hasta la fecha desastres naturales como huaycos, tampoco ha
habido deslizamiento de tierras en zonas circundantes a la comunidad de San José de Secce , En
cuanto a los sismos que se han presentado no han ocasionado caídas de viviendas ni pérdidas
personales pero aun así se darán charlas informativas en cuanto a defensa civil para prevenir
posibles desastres de estos tipos. Estas charlas estarán a cargo capacitadores. Adicionalmente
pueden brindar charlas a fin de prevenir siniestros como incendios o accidentes que involucren
electricidad.
Impacto Ambiental
ACTIVIDADES QUE
COMPONENTE
GENERAN IMPACTO IMPACTOS A MITIGAR MEDIDAD DE MITIGACIÓN
AFECTADO
AMBIENTAL
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Generación de material Áreas de demolición debidamente

Manejo y disposición de particulado, aumento de nivel
Hídrico, atmosférico,
los residuos de de ruido, impacto visual,
suelo e interes social
construcción desestabilización del terreno,
afectación de predios
Perdida de cobertura digital y
afectación de nichos para
Minimizar la alteración de
Hídrico, atmosférico, avifauna ,accidentabilidad,
la calidad paisajística del
interés social, suelo generación de material
área de influencia
particulado, aumento de
niveles de ruido
Alteración visual por el
contraste con el entorno y la
Manejo paisajístico Interés social
alteración de la calidad visual
del paisaje
Fuente: Elaboración Propia
aisladas y señalizadas, prohibir el
almacenamiento de materiales
públicos, materiales cubiertos en su
totalidad
Se marcará con una malla o cinta
amarilla, el área a intervenir,además
se controlarán las acciones de poda
para evitar amediano y largo plazo el
deterioro y eliminación de los
individuos arbóreos
Los diseños paisajísticos fueron
realizadas concordantes con las
características propias del entorno,
utilizando materiales y
construcciones poco contrastantes,
tanto con el entorno biofísico, como
cultural.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.

Etapa de Ejecución
 Capacidad de la Municipalidad Distrital de Santillana
 Técnica
La Municipalidad Distrital de Santillana, cuenta con un equipo de profesionales
especializados sin embargo se recomienda la contrata de una empresa
especializada en ejecución de proyectos de edificaciones y obras civiles que incluya
un staff conformado por Arquitectos, Ingenieros Civiles y afines.

 Administrativa
Con relación a la administración del proyecto, la Municipalidad Distrital de Santillana,
posee una estructura orgánica completa y a la vez optimizada; lo que hace que gran
parte de sus funciones en la etapa de Inversión, este referido a la realización de
Evaluación, Supervisión y Liquidación de obras. Así mismo posee gerencias y sub
gerencias que le permiten llevar a cabo procesos administrativos correspondientes
a las licitaciones para la elaboración de Estudios y Ejecución de Obra.
 Financiera
Para la ejecución del proyecto aportara Comisión Multisectorial de Alto Nivel –
CMAN y con contrapartida por parte de Municipalidad Distrital de Santillana.
Etapa de Operación
 Capacidad de la Municipalidad Distrital de Santillana
 Técnica
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Para la etapa de operación del proyecto se deberá contar con personal

especializado:
o Ingeniero responsable de supervisión.
o Operadores de equipos técnicos.
 Administrativa
En la etapa de Funcionamiento se contará también con el apoyo de gerencias y
subgerencias de la Municipalidad Distrital de Santillana y en forma directa de la
Subgerencia de Infraestructura y obras públicas, a fin de realizar los procesos
administrativos correspondientes en la adquisición de bienes e insumos que esta
etapa requiera.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.
El proyecto tendrá una duración de 90 días calendarios laborales, donde se considera la elaboración
del Expediente Técnico tomando en cuenta por periodo de 01 mes y 03 meses de ejecución.

CRONOGRAMA VALORIZADO

Costo estimado
de inversión a
Acción sobre los activos Cronograma de inversión precios de
mercado
Tipo de factor (Soles)
productivo

Componente /acción Activos 1 2 3 4 5 6 7 8

Componente 1: CONTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA LOCAL DE
FORTALECIMIENTO EN LA GESTION
COMUNAL

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS INFRAESTRUCTURA 30573.111 43936.037 40998.931 115508.0797

Componente 2: EQUIPAMIENTO LOCAL DE

FORTALECIMIENTO EN LA GESTION
COMUNAL

TACHOS DE BASURA METALICO EQUIPAMIENTO 0 0 3081.8493 3081.849346

A) Sub total :
S/ 118,589.93

Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8 Costos a precio de mercado

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Gestión del proyecto 0 0

Expediente técnico 0 0

Supervisión 3000 3000 3000 9000

Liquidación 0 0

Estudio de Línea Base 0 0 0 0

B) Sub total :
S/. 9,000.00

(A+B)Costo total de la Inversión : S/ .127,589.93

CRONOGRAMA FISICA

Acción sobre los

activos Periodo Tot
Unidad de al
Tipo de factor medida Perio Perio Perio Perio Perio Perio Perio Met
Activ productivo represent do 1 do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7 a
Acción
os ativa Físi
Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta ca
física física física física física física física

INFRAESTRUC INFRAESTRUC
ML 26 38 36 100
TURA TURA

EQUIPAMIENT EQUIPAMIENT
GLB 0 0 100 100
O O

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Dicho proyecto se ejecutara por administración en periodo de 90 días calendarios, cuyo presupuesto
es de S/ .127,589.93 de los cuales Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN financiera la
suma de s/ 100,000.00 y como contrapartida aportara S/. 27,589.93.
 Se recomienda que dicho proyecto debe viabilizar, de manera urgente con la finalidad de elaborar
el expediente técnico.