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Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................. 1
a. Información General del Proyecto ..................................................................................... 1
c. Planteamiento del Proyecto............................................................................................... 7
d. Determinación de la brecha Oferta y Demanda .............................................................. 11
e. Análisis Técnico del Proyector.......................................................................................... 12
f. Costos del Proyecto .......................................................................................................... 19
g. Evaluación Social .............................................................................................................. 28
h. Sostenibilidad del Proyecto.............................................................................................. 45
i. Gestión del Proyecto ........................................................................................................ 46
j. Marco Lógico ..................................................................................................................... 49
2. IDENTIFICACION .................................................................................................................... 53
2.1. Diagnostico ................................................................................................................... 53
2.1.1. Área de Estudio ......................................................................................................... 53
2.1.2. La Unidad Productores de Bienes y Servicios............................................................ 61
2.1.3. Los Involucrados en el Proyecto ................................................................................ 63
2.2. Definición del Problema, Causas y Efectos .................................................................. 65
2.3. Definición de los Objetivos del Proyecto ..................................................................... 76
3. FORMULACION ..................................................................................................................... 82
3.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto ................................................. 82
3.2. Estudio de Mercado del Servicio Público ..................................................................... 82
3.2.1. Análisis de la Demanda ............................................................................................. 82
3.2.2. Análisis de la Oferta................................................................................................... 87
3.2.3. Determinación de la Brecha ...................................................................................... 89
3.3. Análisis Técnico de las Alternativas ............................................................................. 90
3.3.1. Estudio Técnico ......................................................................................................... 90
3.3.2. Metas de Productos .................................................................................................. 98
3.4. Costos a Precios de Mercado ..................................................................................... 102
3.4.1. Identificación y medición de los requerimientos de recursos ................................ 102
3.4.2. Valorización de los Costos a Precios de Mercado ................................................... 105
4. EVALUACION ....................................................................................................................... 113
4.1. Evaluación Social ........................................................................................................ 113
1. RESUMEN EJECUTIVO
a. Información General del Proyecto
En cuanto a los niveles de precisión del proyecto, se cuenta con experiencia tanto en la
formulación y en la ejecución de proyectos productivos en la Municipalidad Provincial Jorge
Basadre, además de que existe ya como antecedente para la formulación de proyectos de
apoyo a cadenas productivas en el marco del SNIP, con la Resolución Directoral N° 002-
2013/63.01, Contenidos Mínimos Específicos de Estudios de Pre inversión a Nivel de Perfil
de Proyectos de Inversión Pública en Apoyo al Desarrollo Productivo (CME 14).
1|Página
Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD Ing. Jorge Benavides Acosta, Jefe de la Oficina de Estudios y
FORMULADORA Proyectos – Unidad Formuladora
2|Página
Unidad Ejecutora
Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son las unidades orgánicas de una entidad o de una
empresa sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
que no requiere ser Unidad Ejecutora presupuestal, pero por su especialidad realiza las
funciones siguientes:
c) Ser responsable por la ejecución física y financiera del proyecto de inversión y de las
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, sea
que lo realice directa o indirectamente conforme a la normatividad vigente en materia
presupuestal y de contrataciones. En el caso de los proyectos de inversión a ser ejecutados
mediante asociaciones público privadas cofinanciadas, las responsabilidades de la ejecución
se establecen en los contratos respectivos.
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE
PLIEGO
BASADRE
PROVINCIA JORGE BASADRE
PERSONA
RESPONSABLE DE LA MANUEL RAÚL OVIEDO PALACIOS
UNIDAD EJECUTORA
Fuente: MPJBG
3|Página
Localización
Ubicación Política
Ubicación Geográfica:
La zona del proyecto está ubicada entre la margen derecha e izquierda del río Locumba
y comprende el centro poblado de Villa Locumba –capital de la provincia y distrito- y los
anexos de Chaucalana, Sagollo, Chipe Pedregal y Chipe Trapiche, en la carretera vecinal
Locumba – Margarata con destino a Ilabaya y Cambaya (TA-536)
4|Página
5|Página
Los cuales se fueron cuantificados a partir de la base catastral 2015, en donde se indica
el número de hectáreas de producción por sectores agrícolas (Cinto, Sitana, valle de
Locumba) como se detalla en el cuadro siguiente: En cual La suma total de asistencias
técnicas necesarios a los sectores productivos agrícolas es de 14, 031 asistencias , los
productores no reciben asistencia técnica de parte del ministerio de Agricultura, La
Municipalidad provincial Jorge Basadre no está ejecutando proyectos agropecuarios da
asistencia técnica en la cantidad demandada según el diagnóstico a nivel distrital; por
ser una actividad permanente de todos los días del año se considera cero y los
productores están desatendidos por este servicio; Se considera como brecha a la
representación porcentual del indicador local respecto al indicador total por lo que la
brecha total es 100 %.
6|Página
En cuanto a los Beneficiarios directos se tiene como inicial 126 ganaderos jefes de familia los
cuales multiplicados por el número de integrantes promedio nos dan la población beneficiada.
Tal como se muestra en la siguiente serie durante la vida útil del proyecto u horizonte de
evaluación del proyecto:
Cuadro N° Beneficiarios Durante el Horizonte del Evaluación del Proyecto
El objetivo central del presente proyecto consiste en: Elevar el nivel de leche y carne del
ganado vacuno, asegurando su calidad y competitividad comercial a través de su
integración al mercado.
Análisis de Medios:
Para el logro del objetivo central, los medios de primer nivel, constituyen los objetivos
específicos, los cuales están relacionados con la causa directa del problema y son los
Siguientes:
7|Página
Conseguir un correcto manejo técnico productivo de ganado vacuno con alta calidad
genética de producción y productividad elevada, con la generación de productos con valor
agregado puesto y aceptados en el mercado. Con la adopción de tecnologías y
conocimientos apropiados ante los cambios climáticos, que los productores se encuentren
organizados en proceso de desarrollo y con una visión empresarial conjunta.
El manejo del ganado vacuno mediante el mejoramiento del nivel genético del ganado
lechero mediante el equipamiento de las postas de inseminación artificial, laboratorio
clínico y botiquín veterinario. Proveer de seguridad alimentaria a los animales con el
incremento de la disponibilidad forrajera mediante el cultivo y conservación de pastos
asociados para las épocas de estiaje.
Acciones
Análisis de Fines
Fines Directos
Fines Directos
8|Página
Los fines del proyecto, están sustentados en primer lugar, en incrementar la disponibilidad
de leche fresca y derivados en la población del ámbito del proyecto y en la articulación de
los productores en el mercado de lácteos, carnes y derivados. Y en segundo lugar, como
consecuencia indirecta, se conseguirá el mejoramiento del nivel nutricional de las familias;
por otro lado los productores incrementarán el nivel del ingreso económico. Como fin
último, el proyecto espera constatar el mejoramiento del nivel socioeconómico de los
productores de la zona.
Alternativa 01
en relación con la demanda del ganado lechero, cuya productividad está directamente
relacionada con la alimentación. La estrategia de intervención con este componente,
contempla la implementación de módulo de manejo y conservación de pastos, que
contempla la implementación del mismo y el desarrollo de 04 talleres de capacitación
en formulación de raciones y 04 en conservación y henificación.
10 | P á g i n a
Alternativa 02
11 | P á g i n a
El Capital, Son los recursos que se emplean para producir bienes y servicios. En la
ejecución del PIP el capital se presenta de dos clases:
Capital físico Conformado por los elementos materiales tangibles que el proyecto
proveerá: equipamiento correspondiente, módulos demostrativos.
12 | P á g i n a
Localización.
13 | P á g i n a
c. Condiciones económicas
• Potencial forrajero
• Pisos altitudinal: Los anexos están dentro del rango permitido para la crianza de
pastos forrajeros
14 | P á g i n a
• Condiciones institucionales
Tecnología de Producción
Tamaño Optimo
DISPONIBILIDAD DE
MERCADO LOCALIZACION FINANCIAMIENTO
INSUMOS
15 | P á g i n a
El aspecto organizativo actual de los productores se verá optimizado por los eventos y
acompañamiento que el proyecto plantea para el fortalecimiento organizacional y
empresarial. Los factores determinantes para el tamaño del proyecto son:
Disponibilidad de Insumos.-
17 | P á g i n a
Los Factores Institucionales.- En muchos casos un factor que limita el tamaño del
proyecto es la disponibilidad de recursos (humanos), experiencia, financieros, bienes de
capital, infraestructura o de otro tipo) con la que disponen las instituciones para ejecutar
determinado tamaño de proyecto. Para lo cual se tendrá en siguiente personal en la
etapa de operación, el cual se ajusta a las necesidades y objetivos del proyecto para lo
cual se describe sus características.
La etapa de operación del proyecto es de 9 meses, para los cuales será necesario contar
con recursos humanos e insumos que han sido detallados en los presupuestos y en el
sustento de cada actividad. Para esto se plantea la siguiente nómina de personal y sus
funciones.
18 | P á g i n a
Los recursos que serán necesarios para la ejecución del proyecto y para la operación y mantenimiento, bordean una asignación
presupuestal mensual de S/. 34481.18 soles, para la adquisición de los diferentes materiales, servicios y contratación de personal para el
cumplimiento de las metas del proyecto y el adecuado cierre de la brecha de servicios de asistencia técnica para los productores de ganado
vacuno.
Cuadro N° 14 Presupuesto por Componentes y Acciones, mensual, Alternativa 1 a Precios Privados
19 | P á g i n a
20 | P á g i n a
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E
COMP. 04 INTEGRACION AL MERCADO LOCAL Y
REGIONAL
CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y
Ac 4.1
GESTION EMPRESARIAL
6.1.1 Formalización de organizaciones
Unidad 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 710 0 0
criadoras de ganado vacuno
6.1.2 Capacitación en costos de
producción, comercialización, libros de Taller 4.00 0 0 0 0 0 2332 0 2332 0 0 0 0 0
caja
6.1.3 Capacitación en Cadenas productivas
Taller 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2232 2232 0 0
y planes de negocio
PARTICIPACION EN FERIAS
Ac 4.2 AGROPECUARIAS PROVINCIALES Y
REGIONALES
6.2.1 Participación en ferias regionales Feria 1.00 0 0 0 0 0 0 3038 0 0 0 0 0 0
6.2.2 Evento ferial provincial Feria 1.00 0 0 0 0 19088 0 0 0 0 0 0 0 0
Ac. 4.3 PASANTIA PARA CRIADORES
6.3.1 Pasantía a centros de producción -
Pasantía 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 19895 0 0 0 0
Cajamarca
COSTO DIRECTO
Gastos de Gestión 8%
Gastos Administrativos
Gastos de Supervisión 5%
Gastos de Liquidación 2%
3395.874 3395.874
1.00
Estudio Definitivo 2%
3395.874 3395.874 0 0
1.00
21 | P á g i n a
22 | P á g i n a
23 | P á g i n a
24 | P á g i n a
25 | P á g i n a
26 | P á g i n a
27 | P á g i n a
g. Evaluación Social
COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
28 | P á g i n a
COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
COSTO DE 8,800.00 132,155 137,372 140,849 146,066 151,283 156,499
PRODUCCION
BENEFICIOS NETOS 3,642 3,786 3,882 4,026 4,169 4,313
SIN PROYECTO
Alternativa 1
Cuadro N° 21 Evaluación de la Leche, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos con Proyecto
ALTERNATIVA 01 LECHE / TM
2861 2963 3072 3180 3296 3411
PRODUCTO PRECIO DE VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
TM VENTA POR
TM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
EN ESTABLO
LECHE FRESCA
29 | P á g i n a
Cuadro N° 22 Evaluación A Precios De Mercado Carne, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos con
Proyecto de la Alternativa 1
39 40 42 43 45 47
PRODUCTOS PRECIO DE VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
VENTA POR
TM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
EN ESTABLO
CARNE
VACUNO
Autoconsumo 8,800.00 0.39 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47
Venta 9,000.00 39.04 40.33 41.87 43.41 44.95 46.49
Merma 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
TOTAL 39.48 40.77 42.33 43.89 45.45 47.01
30 | P á g i n a
Alternativa 2
Cuadro N° 23 Evaluación de la Leche, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos con Proyecto
ALTERNATIVA 02 LECHE / TM
2861 2963 3072 3180 3296 3411
PRODUCTO PRECIO DE VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
TM VENTA POR
TM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 05
EN ESTABLO
LECHE FRESCA
COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
31 | P á g i n a
Cuadro N° 24 Evaluación A Precios De Mercado Carne, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos con
Proyecto
ALTERNATIVA 02 CARNE / TM
39 40 42 43 45 47
PRODUCTOS PRECIO DE VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
VENTA POR
TM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
EN ESTABLO
CARNE
VACUNO
Autoconsumo 8,900.00 0.40 0.42 0.43 0.45 0.46 0.48
Venta 9,000.00 39.77 41.08 42.65 44.22 45.79 47.36
Merma 0.00 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10
TOTAL 40.26 41.58 43.17 44.76 46.35 47.94
COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
32 | P á g i n a
Alternativa 1
Cuadro N° 25 Evaluación de la Leche, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos con Proyecto
ALTERNATIVA 01 LECHE / TM
2861 2963 3072 3180 3296 3411
PRODUCTO PRECIO DE VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
TM VENTA POR
TM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
EN
ESTABLO
LECHE FRESCA
COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
33 | P á g i n a
ALTERNATIVA 01 CARNE / TM
39 40 42 43 45 47
PRODUCTOS PRECIO DE VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
VENTA POR
TM
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
EN ESTABLO
CARNE VACUNO
Autoconsumo 8,800.00 0.40 0.42 0.43 0.45 0.46 0.48
Venta 9,000.00 39.82 41.12 42.70 44.27 45.84 47.41
Merma 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
TOTAL 40.26 41.58 43.17 44.76 46.35 47.94
CARNE VACUNO
Autoconsumo 0.010 3,543 3,659 3,799 3,939 4,079 4,219
Venta 1.019 358,335 370,122 384,267 398,412 412,557 426,702
Merma 0.001 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.030 361,878 373,782 388,066 402,351 416,636 430,920
COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
34 | P á g i n a
35 | P á g i n a
CAPACITACION EN TECNICAS DE
Ac 1.6 49,254.49
MEJORAMIENTO ANIMAL
1.6.1 Capacitación de técnicas de
selección, mejoramiento, manejo Taller 4.00 803.33 3,213.31
de registros
1.6.2 Capacitación en técnicas de
inseminación artificial y monta Taller 4.00 803.33 3,213.31
natural
1.6.3 Implementación de módulos
Global 1.00 42,827.88 42,827.88
de Producción de Embriones
SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE
PASTOS FORRAJEROS Y
COMP. 02 CONOCIMIENTO ADECUADO EN 28,370.88
LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS
BALANCEADOS
INSTALACION DE MODULOS
DEMOSTRATIVOS DE MANEJO,
Ac 2.1 25,028.94
CONSERVACION DE PASTOS Y
PREPARACION DE RACIONES
2.2.1 Implementación de módulos
de manejo y conservación de Global 2.00 7,415.08 14,830.15
pastos.
2.2.3 Instalación de módulos de
Modulo 1.00 5,155.41 5,155.41
preparación de raciones
2.2.4 Capacitación en alimentación
y nutrición de vacunos y manejo Taller 4.00 1,260.84 5,043.38
de pastos
ADECUADA CAPACITACION
Ac 2.2 ESPECIALIZADA A TECNICOS DE LA 3,341.94
MUNICIPALIDAD
2.3.1 Capacitación especializada en
buenas prácticas en la producción Curso 1.00 811.93 811.93
ganadera
2.3.2 Capacitación especializada en
Curso 1.00 1,235.43 1,235.43
inseminación artificial
2.3.3 Capacitación especializada en
manejo de pastos y formulación de Curso 1.00 1,294.57 1,294.57
raciones balanceadas
SUFICIENTE CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA A
COMP. 03 CRIADORES DE VACUNOS EN 131,091.87
ELABORACION DE PRODUCTOS
CON VALOR AGREGADO
ADECUADO SERVICIO DE
Ac 3.1 ASISTENCIA TECNICA A CRIADORES 123,157.77
DE GANADO VACUNO
3.1.1 Asistencia técnica
Mes 9.00 12,793.78 115,144.01
permanente
3.1.2 Implementación y
equipamiento para brindar el Global 1.00 8,013.76 8,013.76
servicio de asistencia técnica
CAPACITACION EN
TRANSFORMACION Y
Ac 3.2 3,124.10
ELABORACION DE PRODUCTOS
CON VALOR AGREGADO
3.2.1 Capacitación en elaboración
de queso y sus diferentes Taller 1.00 965.14 965.14
variedades
36 | P á g i n a
37 | P á g i n a
38 | P á g i n a
39 | P á g i n a
40 | P á g i n a
Análisis De Riesgo
En la zona de influencia del proyecto, no existen peligros naturales intensos, sólo las
condiciones climáticas propias de la zona, tales como lluvias, heladas, granizadas, etc.
Cuadro N° 31 Peligros en la Zona del Proyecto
A pesar de esto se está considerando, como se puede medida gestión de riesgo ante el
cambio y parte del proyecto la implementación de módulos de manejo y conservación
de pastos como se puede observar en el cuadro Nº 103, este costo está integrado en el
presupuesto del proyecto a cargo de la municipalidad Provincial Jorge Basadre.
Cuadro N° 32 Actividades de gestión de riesgos
El Cuadro Nº 105 nos permite apreciar los Beneficios que generará el proyecto
produciendo Leche, así como los Costos en que se incurrirá durante el Horizonte
del Proyecto; se ha calculado un VAN de 932, 236 una TIR de 57.9% y una
relación entre Beneficios y Costos de 2.69
41 | P á g i n a
FLUJO NETO INCREMENTAL -448,255 255,667 265,517 276,145 286,737 428,045 309,171
VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 932,236
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 57.90%
VABT S/. 1,484,292
VACT S/. 552,056
B/C 2.69
El Cuadro Nº 106 nos presenta los Beneficios que generaría la Alternativa 2, se ha calculado un
VAN de S/. 396,746una TIR de 30.41%y una relación entre Beneficios y Costos de 1.66.
42 | P á g i n a
La Evaluación Del Proyecto, Permite Determinar El Beneficio O Rentabilidad Social Del Proyecto,
Para La Alternativa 1 Tenemos Un Van De S/. 276,037Y Una TIR De 29.22%Con Una Relación
Beneficio Costo De 1.59.
Cuadro N° 35 Flujo De Fondos A Precios Sociales – Alternativa 1
43 | P á g i n a
Para la segunda alternativa el VAN S/. 118,608 presenta una TIR es de 16.75% con una relación
B/C de 1.23, demostrando la mayor rentabilidad de la alternativa 2.
Evaluación Social:
Se puede observar que en la producción de Leche y Carne la Alternativa 2 tiene Costos más
elevados y sus Beneficios son menores que los de la Alternativa 1, los Beneficios Netos Totales
inclusive para la alternativa 2 es negativo en el primer año.
El Valor actual neto (VAN) de la alternativa N°1 para la producción de leche es de S/. 1`159,197
es superior a la alternativa N° 2 que tiene un VAN de S/ 289,435 mientras que la rentabilidad es
de 13.79% y 10.94% respectivamente, siendo socialmente rentable en ambos casos.
44 | P á g i n a
Selección De Alternativas
El Valor Actual Neto (VAN) indica que la utilidad neta en soles actuales en el horizonte de
evaluación de 5 años será de S/. 276,037 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de 29.22 % estos
índices nos da la seguridad de que el proyecto es rentable para su ejecución y superior al VAN
de la alternativa N° 2
Para que el presente Proyecto sea sostenible en el tiempo se requiere cumplir con los
siguientes requisitos:
Que la ejecución del proyecto esté a cargo de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre,
mediante la Gerencia de Desarrollo Economico. El mismo que prevé realizar las
siguientes acciones:
45 | P á g i n a
Fase de Ejecución
Fase de Funcionamiento
Para cumplir con las funciones antes señaladas será necesario el siguiente recurso:
La etapa de operación del proyecto es de 9 meses, (270 días calendario), para los cuales
será necesario contar con recursos humanos é insumos que han sido detallados en los
presupuestos y en el sustento de cada actividad.
Recursos Humanos:
46 | P á g i n a
Adopta las medidas correctivas pertinentes para restablecer las desviaciones que se
hubieran detectado.
Dirige el equipo de que dispone para alcanzar los objetivos del proyecto.
47 | P á g i n a
48 | P á g i n a
j. Marco Lógico
Cuadro N° 38 Marco Lógico Alternativa Seleccionada
agropecuarios cumplen
Buenas Prácticas Ganaderas productores agropecuarios. con los compromisos
- Una vez concluida la Ejecución del asumidos.
Proyecto los criadores tienen un ganado
vacuno con óptima calidad genética y - Se articulan de manera
óptima producción de leche y carne. eficiente los diferentes
R2. Suficiente Producción de - Al Finalizar los 9 meses de ejecución - Testimonio de los eslabones de la cadena
Pastos Forrajeros y del proyecto, el 90% de los beneficiarios productores agropecuarios productiva.
49 | P á g i n a
50 | P á g i n a
Ac 3.2 capacitación en
3 Talleres donde se capacitara a los
transformación y elaboración - Registro de participantes.
criadores para generar su valor
de productos con valor - Informes de Capacitador.
agregado
agregado
51 | P á g i n a
52 | P á g i n a
2. IDENTIFICACION
2.1. Diagnostico
2.1.1. Área de Estudio
Demografía
Categoría Casos %
Hombre 5300 59%
Mujer 3734 41%
Total 9034 100%
53 | P á g i n a
Distrito Unidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
LOCUMBA Personas 2159 2347 2393 2435 2474 2511 2544 2575 2601
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población.
Boletín Especial Nº 18 y Nº 22
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Según el XI Censo 2007 la población del Distrito de Locumba es de 2,159, de las cuales el
62.07%, pertenecen a la PEA, de este porcentaje, el 97.5% está debidamente ocupada y el
2.5% está desempleada. La participación de la PEA distrital es del 23.5 % de la PEA Provincial.
54 | P á g i n a
Con respecto a la totalidad del valle de Locumba se tiene 1762 hectáreas adecuadas para
uso agrícola, según CENAGRO 2012, de los que se deduce que existe un potencial para
incrementar las áreas agrícolas cultivadas. Con referencia a la tenencia de tierras podemos
manifestar que según la Gerencia de Desarrollo Económico existen 133 agricultores quienes
poseen extensiones de terreno entre 0.23-23.3 ha.
55 | P á g i n a
Análisis de Beneficiarios
Población de Afectada.
Está compuesta por la población
del distrito de Locumba, 2601
habitantes que representa el 28.8%
de la población provincial
Población de No Afectada.
Está compuesta por la
población del distrito de
Locumba, 2601 habitantes
que representa el 28.8% de
la población provincial
56 | P á g i n a
Actividad Pecuaria
Población Distrito de
Ganadera Locumba
Vacunos 1238
Vacas en 584
Ordeño
Total en 148 TN
Producción
Ovinos 1300
Caprinos 1550
Porcinos 140
Patos 174,
Aves 463
Equinos y 328
mulas
Lit/Vaca/dia 15
57 | P á g i n a
Motivo por el cual no se aprovecha debidamente el recurso hídrico durante las campañas
agrícolas anuales debido a las filtraciones, mal drenaje, salinización de la tierra. etc.
Según los datos de la encuesta Nacional de Hogares 2015, en el Distrito de Locumba hay un
13 % de la población en condición de pobreza, del cual el 1,8% están en condición de
pobreza extrema. Estos valores de pobreza y extrema pobreza se dan en el distrito por la
instalación de asentamientos humanos emergentes, cuyos habitantes tienen ingresos
limitados, tanto por la temporalidad del empleo o la baja calificación de la función: peones
agrarios para faenas de cosecha, mano de obra no calificada para proyectos municipales por
pocos meses.
En cuanto a los niveles de desarrollo humano e ingreso se tiene que el distrito de Locumba
al año 2014 tiene un ingreso familiar per cápita de S/. 877.1, colocándose en el ranking
numero 96 a nivel nacional, en cuanto a el índice de desarrollo humano este alcanza un
0.5552, en el lugar 124 a nivel nacional. También se puede notar una esperanza de vida de
73.36 años.
Cuadro N° 45 Indicadores de Desarrollo Humano distrito de Locumba, 2012
DPTO Pob. Índice de Esperanza de Población con Años de educación Ingreso familiar per
Desarrollo vida al nacer Educ. (Poblac. 25 y más) cápita
Provincia/ Humano secundaria
Distrito completa
ranking IDH ranking años ranking % ranking años ranking N.S. mes ranking
Jorge 9641 188 0.63 4 73.85 82 66.37 40 10.4848 8 1231.4 1
Basadre
Locumba 2511 1244 0.55 124 73.36 921 66.09 403 10.09493 142 877.12 96
Ilabaya 3627 1048 0.71 19 74.04 822 74.64 238 10.97509 68 1594.8 3
Ite 3503 1062 0.59 73 73.70 870 62.56 481 10.0262 155 1109.16 45
Fuente: PNUD
Servicios Básicos
Agua Potable
58 | P á g i n a
camión cisterna u otro similar, el 4.30% usa el pozo y el 6.70% se abastece del río, acequia,
manantial u otro similar.
Categorías Casos %
Red pública Dentro (Agua potable) 197 24.91%
Red Pública Fuera 116 14.66%
Pilón de uso publico 69 8.72%
Camión, cisterna 299 37.80%
Pozo 34 4.30%
Río, acequia 53 6.70%
Vecino 19 2.40%
Otro 4 0.51%
Total 791 100.00%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población.
Boletín Especial
Las familias de las localidades del Distrito de Locumba, tienen como alternativa otra fuente
de abastecimiento de agua, donde mayormente son abastecidos por camión cisterna, apoyo
de la Municipalidad provincial, estos casos se dan por el corte de energía eléctrica, sistema
que sirve para el bombeo del agua potable hacia las cisternas, por lo general las localidades
que se abastecen por camión cisternas son las localidades que están lejos del río, acequia o
manantial. Otra fuente alternativa que utilizan Las familias de Puente Camiara, Oconchay y
Valle Cinto es el abastecimiento a través del río, acequia o manantial, estos pueblos están
ubicados cerca a dicha naturaleza hídrica.
Desagüe y Alcantarillado
59 | P á g i n a
Telecomunicaciones
Las nuevas tecnologías que se han implementado en este rubro facilita el acceso a la
población. Principalmente en lo que se refiere a comunicación telefónica el uso de teléfono
fijo en las viviendas solo se tiene un 3.23 % (40 predios) que cuentan con este servicio,
debido al uso de la telefonía móvil, donde las dos empresas principales (Movistar, Claro,
bitel, etc) han instalado antenas para mejorar la cobertura de su servicio.
Sistema Eléctrico
El 33.12% (410 predios) representa a los predios que cuentan con conexión para el
abastecimiento del servicio de electricidad, está concentrada principalmente en el sector I
– Villa Locumba y Sector II – Nuevo Locumba donde se cubre a la totalidad de viviendas. El
porcentaje que no cuenta con el servicio de conexión a los predios ocupados es de 1.05%
(13 predios).
El Sector V – Pampa Sitana cuenta con redes de energía eléctrica instaladas, abasteciendo a
los pocos predios ocupados asentados en este.
Educación
En el distrito; el porcentaje de hogares con niños que no asisten a la escuela es bajo (0,4%)
el analfabetismo es de 4,4%.
60 | P á g i n a
Existe oferta educativa en los niveles de inicial, primaria, secundaria, básica alternativa y
formación técnica.
El Distrito de Locumba cuenta con 21 centros educativas entre los culés se tiene
instituciones educativas de formación básica regular (inicial, primaria y secundaria),
Educación Básica Alternativa , Inicial no escolarizado y Educación Superior Tecnológica –
IEST; las cuales se nombran a continuación:
Cuadro N° 48 Listado De Las Instituciones Educativas Del Distrito Cantidad De Alumnos, Docentes Y Secciones Año 2015
61 | P á g i n a
62 | P á g i n a
Por lo cual contribuye con la ejecución de actividades para el desarrollo de las actividades
económicas de su población como es la actividad agropecuaria, construyendo a mejorar sus
capacidades productivas, comerciales y organizativas de las cadenas productivas de la zona,
de manera que se permita un adecuado desarrollo económico de la población de su
jurisdicción y al mejoramiento de su calidad de vida. Por lo que está comprometido a realizar
los estudios de pre inversión en el proceso de implementación del proyecto, en la
elaboración de los estudios pertinentes como son: estudio de pre inversión, estudio
definitivo, estudios complementarios, entre otros y la asignación presupuestaria para la
ejecución de la obra, asumiendo todo el costo de inversión del proyecto.
La Agencia Agraria tiene como ámbito la provincia de Jorge Basadre con sede en el distrito
de Locumba, y para el logro de sus objetivos y metas cuenta con Oficinas Agraria en los
distritos de Ite e Ilabaya, y éstas dependen jerárquica, administrativa y funcionalmente de
la Dirección de la Agencia Agraria, manteniendo relaciones funcionales con los organismos
públicos y privados vinculados al sector, en su ámbito geográfico.
63 | P á g i n a
Los beneficiarios directos del proyecto son los productores de ganado bovino circunscritos
en el valle de Locumba, quienes están interesados en mejorar los niveles de productividad,
producción y competitividad mejorando sus condiciones económicas y calidad de vida, de
manera tal que puedan articularse a las económicas de escala.
64 | P á g i n a
En el Distrito de Locumba, los Criadores de Ganado Vacuno, ofertan sus productos derivados
elaborados de forma convencional, debido a ello se presentan una serie de elementos adversos,
como la producción con deficiencias en la salubridad en muchas ocasiones, individualizada y sin
planeación, que impide su desarrollo competitivo y que ha generado, deficiencia y consecuente
pobreza, en particular en las comunidades campesinas. En su mayoría los ganaderos emplean
tecnología media a baja por lo que obtienen rendimientos bajos en contraposición al potencial
que pudieran lograr si aplicaran una tecnología adecuada.
De la información recopilada, en los ámbitos del proyecto, podemos concluir que los
productores están desorganizados lo cual no les permite integrarse a la cadena productiva y así
tener beneficios económicos e innovarse técnicamente para reducir sus costos de producción,
la producción no se realiza de forma planificada. Los productos derivados de la leche como son
el queso y el yogurt, no están adecuadamente elaborados, no presentan estándares adecuados
en su producción ni presentación que les permita acceder a mercados cada vez más exigentes.
65 | P á g i n a
A. Criadores - Producción:
Una vez que el ganado es beneficiado, se procede a su respectiva comercialización como carne,
la misma que se da a efecto en los mercados de abastos a nivel regional o al comerciante
detallista de modo que el producto sea utilizado para la elaboración de alimentos por parte de
los restaurantes o consumidores finales. El mercado de carne fresca, presenta las siguientes
características: La actividad ganadera del distrito de Locumba se desarrolla casi sin tecnificación,
existe presencia de pastos cultivados, pero todavía carecen de técnicas productivas adecuadas.
Las cadenas productivas en el ámbito que comprende el presente proyecto se encuentran en
una fase de transición, pues necesitan mayor fortalecimiento:
Los productores organizados deben ser conscientes que ningún proyecto de desarrollo pecuario
será exitoso sin su participación comprometida, protagónica y autogestionaria.
66 | P á g i n a
Algunas de las debilidades que manifiestan los propios productores al recopilarse la información
secundaria, son las siguientes:
• No cuentan con capacidad para contratar servicios de capacitación y/o asistencia técnica de
manera privada.
Cabe resaltar que las acciones que vienen desarrollando diferentes instituciones, a pesar de
que apuntan a mejorar la actividad agropecuaria de la provincia no han sido suficientes al
no estar acompañadas de capacitación y asistencia técnica
Grafico N° 2, Cadena Productiva de Carne
67 | P á g i n a
C. Mercado - Comercialización:
Este es uno de los temas más sensibles percibidos por los productores, ya que tienen problemas
en la comercialización de sus productos, sin embargo se pueden plantear algunas alternativas
de solución. Los hogares cusqueños deben convertirse en uno de los principales mercados a
atender por parte de los productores, como actualmente se realiza en algunos distritos, así
como también los mercados abiertos donde se tiene una creciente demanda por productos
cárnicos.
Los procesos de comercialización, en la actualidad son muy complejos, es por ello que los
intermediarios de tales productos son los que se benefician en gran magnitud, ya que sus
márgenes de ganancia son altos. En tal sentido, se tiene la necesidad de promocionar las ferias
y los festivales con la finalidad de incorporar al mercado a los productores.
68 | P á g i n a
El mercado más importante al cual fluyen los productos de estas provincias, constituye la
ciudad de Tacna, a donde los productores de los distritos abastecen con carne fresca a hogares,
restaurantes, hoteles, etc. por ello la producción y comercialización necesita tener una mejor
calidad, para consolidar su posicionamiento en este mercado.
Grafico N° 3 Cadena Productiva de Leche
Los sistemas productivos que se observan dentro de las comunidades en mención, son de dos
tipos: tecnología rústica y tecnología intermedia. Por tecnología rústica se quiere decir que, se
viene operando con animales criollos, cuyos rendimientos diarios son mínimos; con respecto a
la alimentación se tiene conocimiento que ellos únicamente tienen pastos naturales, es decir,
no se cultivan pastos; entre otras características. Por tecnología Intermedia, se entiende por
69 | P á g i n a
Criadores - Producción:
Algunas de las debilidades que manifiestan los propios productores al ser entrevistados, son
las siguientes:
Esta situación exige que se trabaje con un enfoque de cadena productiva en la cual
se considere al eslabón de la producción como uno de los principales dentro de la
cadena productiva, por lo que es necesario que los productores desarrollen un
trabajo más organizado, de tal manera que ello le permita participar de manera
equitativa dentro de la cadena productiva de lácteos en la Región Tacna.
• Sensibilizar a las autoridades de los gobiernos locales, clubes de madres, etc. Para
que adquieran productos lácteos regionales para el programa de vaso de leche.
70 | P á g i n a
Distribuidores
Los distribuidores del producto son los porongueros y los acopiadores, además también
distribuyen los mismos productores. Con respecto a los acopiadores, éstos hacen que los
productos finales atraviesen por mayoristas, minoristas y hasta detallistas, en muchos casos
son ellos mismos los que realizan el proceso de venta; mientras que en el caso de los
productores ellos mismos comercializan sus productos, en algunos casos (existiendo
asociatividad) pueden incrementar el valor agregado de la cadena mediante la comercialización
con mayoristas, minoristas y detallistas.
Las cadenas productivas en los ámbitos que comprende el presente proyecto se encuentran en
una fase de transición, principalmente en el distrito de Locumba donde necesitan mayor
fortalecimiento.
Transformación:
Es importante notar que el proceso de transformación es realizada en un 95% por los mismos
productores, debido a que no se ha desarrollado en la región la industria láctea, y por tanto el
proceso de transformación es asumido por los productores, aunque de manera artesanal.
Comercialización
Este es uno de los temas más sensibles percibidos por los productores, ya que tienen problemas
en la comercialización de sus productos, sin embargo se puede plantear algunas alternativas
de solución. Los programas sociales (vaso de leche, desayunos escolares), deben convertirse en
uno de los principales mercados a atender por parte de los productores, como actualmente se
realiza en algunos distritos, así como también los mercados abiertos donde se tiene una
creciente demanda por productos lácteos.
Se ha manifestado que el primer objetivo de los programas sociales como el vaso de leche, es
proveer a las madres y niños menores de 6 años como primera prioridad y que se encuentran
en riesgo con alimentos de calidad, que le permitan suplir las deficiencias que tienen, y en
segundo lugar que los recursos transferidos dinamicen las economías locales, pues los
71 | P á g i n a
Los procesos de comercialización, en la actualidad son muy complejos, es por ello que los
intermediarios de tales productos son los que se benefician en gran magnitud, ya que sus
márgenes de ganancia son altos.
En el ámbito del proyecto se tiene una serie de Eventos Feriales, los mismos que se hace
necesario promocionar para fortalecer las capacidades de comercialización de los productores.
El proyecto en cuestión tiene beneficios económicos ya que se lograra que la actividad pecuaria
sea sustentable y le dé capacidad de competencia fomentando el desarrollo pecuario y social
con respecto a la mejora nutricional en términos monetarios. La inversión misma tiene
beneficios por el efecto multiplicador que se buscara replicar así como las externalidades
positivas que esto generará en el futuro. La contribución de la producción del sector
agropecuario es la más importante, a pesar de ser un sector bastante vulnerable, básicamente
por los factores climáticos, así como, los precios deprimidos que se pagan al productor; viene
a ser uno de los sectores que proporciona un porcentaje importante de empleo a la población
campesina
Con respecto a la calidad genética, los productores han empezado a mejorar sus hatos
ganaderos con la raza Brown Swiss y holstein, sobre la base de una mejora insipiente de la
calidad y poco significativo en cantidad de pastos asociados, a efecto de la inversión en
72 | P á g i n a
infraestructuras en algunas comunidades. Sin embargo, no han logrado superar las causas
fundamentales del problema, ya que en la actualidad, existe en la zona afectada una alta tasa
de consanguinidad, poca disponibilidad de pastos cultivados, productores no capacitados en
manejo ganadero y tienen una asistencia técnica muy limitada e ineficaz
Entre las principales causas identificadas que generan el problema central son:
Causas Directas
Causas Indirectas
Los bajos niveles de la producción láctea y la de carne, es una característica que se explica por
el sistema de producción extensivo, basado en el aprovechamiento de los pastos naturales de
baja calidad, donde el diagnostico ha identificado que el problema es el reflejo del escaso
conocimiento técnico de buenas prácticas ganaderas, la presencia de enfermedades
parasitarias e infecciosas permanente, así como desconocimiento en el manejo y conservación
de pastos; La reducida asistencia técnica y servicios de extensión por parte de los trabajadores
de la gerencia de desarrollo económico, una inadecuada infraestructura productiva sin
equipamiento técnico adecuado, la poca generación de productos con valor agregado y visión
empresarial.
73 | P á g i n a
Este problema ocasiona en el poblador del ámbito del proyecto una escasa participación en el
mercado; paulatinamente el abonando de la actividad ganadera en la zona y se observa
deficientes niveles de nutrición de la población. Esta situación se viene ocasionando bajos
ingresos de los criadores de ganado vacuno, con altas tasas de migración e incremento de la
mortalidad infantil en el ámbito del proyecto.
Efecto Directo
Efectos Indirectos
Efecto Final:
Esta situación se viene agravando por las condiciones adversas de la economía de mercado y
políticas de Estado, que se tienen como reflejo un retraso Socioeconómico de las familias
dedicadas a la crianza de ganado vacuno
74 | P á g i n a
75 | P á g i n a
El objetivo central del presente proyecto consiste en: Elevar el nivel Productivo de leche y
carne del ganado vacuno, asegurando su calidad y competitividad comercial a través de su
integración al mercado.
Análisis de Medios:
Para el logro del objetivo central, los medios de primer nivel, constituyen los objetivos
específicos, los cuales están relacionados con la causa directa del problema y son los
Siguientes:
Conseguir un correcto manejo técnico productivo de ganado vacuno con alta calidad
genética de producción y productividad elevada, con la generación de productos con valor
agregado puesto y aceptados en el mercado. Con la adopción de tecnologías y
conocimientos apropiados ante los cambios climáticos, que los productores se encuentren
organizados en proceso de desarrollo y con una visión empresarial conjunta.
El manejo del ganado vacuno mediante el mejoramiento del nivel genético del ganado
lechero mediante el equipamiento de las postas de inseminación artificial, laboratorio
clínico y botiquín veterinario. Proveer de seguridad alimentaria a los animales con el
incremento de la disponibilidad forrajera mediante el cultivo y conservación de pastos
asociados para las épocas de estiaje.
76 | P á g i n a
Medios Fundamentales
Análisis de Fines
Fines Directos
Fines In Directos
Los fines del proyecto, están sustentados en primer lugar, en incrementar la disponibilidad
de leche fresca y derivados en la población del ámbito del proyecto y en la articulación de
los productores en el mercado de lácteos, carnes y derivados. Y en segundo lugar, como
consecuencia indirecta, se conseguirá el mejoramiento del nivel nutricional de las familias;
por otro lado los productores incrementarán el nivel del ingreso económico. Como fin
último, el proyecto espera constatar el mejoramiento del nivel socioeconómico de los
productores de la zona.
77 | P á g i n a
Incremento de los
ingresos de los Disminución de tasas
criadores de ganado de migración
Adecuado manejo
Correcta generación y Desarrollo
técnico de los criadores
manejo de productos organizacional y
de ganado vacuno
con valor agregado empresarial
78 | P á g i n a
Con base al diagnóstico realizado, la conclusión es que todos los medios fundamentales
identificados pueden ser clasificados como imprescindibles y son:
Identificación de Acciones:
79 | P á g i n a
80 | P á g i n a
MF 2. Suficiente producción de
MF 1. Conocimiento pastos forrajeros y conocimiento MF 3.Suficiente MF 6.Capacidad de
técnico de buenas adecuado en la formulación de capacitación y asistencia organización e
practicas ganaderas alimentos balanceados técnica a criadores de integración al mercado
vacunos local y regional
81 | P á g i n a
3. FORMULACION
3.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto
Para la definición del horizonte de este proyecto de servicios públicos, en el cual se pretende
ampliar los servicios de apoyo a la cadena productiva de lácteos en el distrito de Locumba
además de existir una tendencia de incremento de la demanda comercial del productos
derivados de la actividad ganadera, se ha considerado un periodo de ejecución del proyecto
de 9 meses y un horizonte de evaluación del de 5 años, puesto que el proyecto muestra
beneficios mayores que los costos en este periodo; mientras que el horizonte de ejecución
es de 9 meses y un presupuesto menor al millón de nuevos soles.
Como se muestra en las secciones anteriores, y en el árbol de medios y fines, los servicios
que el proyecto entregará a la población beneficiaria son:
• Capacitación Especializada.
Análisis de la Población.
82 | P á g i n a
que no necesariamente lo está buscando, y son los pobladores del distrito de Locumba
(2061).
Grafico N° 4 Análisis de la Población Afectada
Población de Afectada.
Está compuesta por la población
del distrito de Locumba, 2601
habitantes que representa el
28.8% de la población provincial
Población de No Afectada.
Está compuesta por la
población del distrito de
Locumba, 2601 habitantes
que representa el 28.8% de
la población provincial
AURORA 20 125
CHAUCALANA 14 126
CHIPE 11 81
CUAYLATITA 1 22
OCONCHAY 29 323
SAGOLLO 21 156
SITANA 8 38
VALDIVIA 22 349
TOTAL 126 1220
83 | P á g i n a
Para poder alcanzar los objetivos que se plantea el proyecto, es necesario brindar
capacitación y asistencia técnica al criador de ganado vacuno, tanto en el aspecto
productivo y organizativo; podemos observar en los cuadros adjuntos que estos
servicios son escasos, no existe en realidad Institución pública o privada que se
identifique con la problemática de este sector y permita un desarrollo socio económico
al productor agropecuario de la zona.
La demanda de los servicios sin proyecto son los de capacitación y asistencia técnica,
estos servicios son demandados por la totalidad de la población demandante, está dada
por los productores ganaderos, considerando cada productor como una unidad pecuaria
conformando en promedio por 4.5 personas, para el caso de los servicios de este
proyecto, la población demandante es 90 unidades agropecuarias, como se demuestra
en el siguiente cuadro.
84 | P á g i n a
Unidades Productivas
140
120
100
80
60
40
20
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Unidades Productivas
85 | P á g i n a
Viene a ser igual a la demanda sin proyecto, pero influenciada por el crecimiento de la
actividad agropecuaria, está determinado en este caso por la tasa de crecimiento del
producto bruto interno tomado en cuenta las unidades agropecuarias.
Esta población demanda por un lado capacitación en distintos temas que ayuden a
fortalecer sus capacidades para desarrollar una producción de leche y carne sostenibles
en el tiempo, con un mercado definido, y por otro lado asistencia técnica que les permita
mejorar su productividad. La demanda de servicios, ha sido obtenida con información
primaria, a través de la revisión de información secundaria y entrevistas con los
agricultores de la población demandante que tiene necesidades de utilizar los servicios
del proyecto, esta muestra una tasa de crecimiento positiva de 3.6% según el informe
de actualización macroeconómicas del marco macro económico multianual 2017.
Unidades Productivas
140
120
100
80
60
40
20
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Unidades Productivas
86 | P á g i n a
En cuanto a la provisión del servicio actual, es válido señalar que a la fecha tanto la
Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, y
otras instituciones del estado prestan los servicios de asistencia técnica, este se
desarrolla de manera parcial, debido a que muchos de los componentes de asistencia
técnica no están adecuadamente desarrollados y finalizan en sus ejecución en el
presente año, por lo tanto no existirán actividades que cobertura los requerimientos de
las unidades agropecuarias.
87 | P á g i n a
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
Del párrafo anterior se puede concluir que no existe una oferta de servicios adecuada y
por ende no se pude contar con una oferta optimizada relevante.
89 | P á g i n a
Alternativas de Solución
Alternativa 01
90 | P á g i n a
Alternativa 02
3. El Capital, Son los recursos que se emplean para producir bienes y servicios. En
la ejecución del PIP el capital se presenta de dos clases:
Capital físico Conformado por los elementos materiales tangibles que el proyecto
proveerá: equipamiento correspondiente, módulos demostrativos.
92 | P á g i n a
Localización.
c. Condiciones económicas
• Potencial forrajero
• Pisos altitudinal: Los anexos están dentro del rango permitido para la crianza de
pastos forrajeros
• Condiciones institucionales
94 | P á g i n a
Tecnología de Producción
Tamaño Optimo
DISPONIBILIDAD DE
MERCADO LOCALIZACION FINANCIAMIENTO
INSUMOS
95 | P á g i n a
El aspecto organizativo actual de los productores se verá optimizado por los eventos y
acompañamiento que el proyecto plantea para el fortalecimiento organizacional y
empresarial. Los factores determinantes para el tamaño del proyecto son:
Disponibilidad de Insumos.-
proyectada. Y como se puede notar existe una brecha significativa en lo que respecta al
consumo de Leche y al de carne fresca solo tomando en cuenta el ámbito regional.
Cuadro N° 61 Proyección Brecha Oferta Demanda Regional, Leche Fresca,
Los Factores Institucionales.- En muchos casos un factor que limita el tamaño del
proyecto es la disponibilidad de recursos (humanos), experiencia, financieros, bienes de
capital, infraestructura o de otro tipo) con la que disponen las instituciones para ejecutar
determinado tamaño de proyecto. Para lo cual se tendrá en siguiente personal en la
97 | P á g i n a
etapa de operación, el cual se ajusta a las necesidades y objetivos del proyecto para lo
cual se describe sus características.
La etapa de operación del proyecto es de 9 meses, para los cuales será necesario contar
con recursos humanos e insumos que han sido detallados en los presupuestos y en el
sustento de cada actividad. Para esto se plantea la siguiente nómina de personal y sus
funciones.
El objetivo del proyecto es: Elevar el nivel de leche y carne del ganado vacuno,
asegurando su calidad y competitividad comercial a través de su integración al
mercado.
Para el logro de este objetivo del proyecto considera las siguientes metas.
Eventos
Capacitación Unidad Sub Total Total
( Proyecto)
Talleres Taller 45 1575
Asistencia Mes 9 3645
Técnica (*)
Asistencia en Mes 9 3645
Inseminación
Artificial(*)
(*) Considerado como un trabajo permanente durante los 9 meses años de implementación del
proyecto.
98 | P á g i n a
99 | P á g i n a
100 | P á g i n a
101 | P á g i n a
102 | P á g i n a
103 | P á g i n a
Gastos de Gestión 8%
Gastos Administrativos
Gastos de Supervisión 5%
Gastos de Liquidación 2%
3395.874 3395.874
1.00
Estudio Definitivo 2%
3395.874 3395.874 0 0
1.00
Costo Total S/.
104 | P á g i n a
105 | P á g i n a
106 | P á g i n a
107 | P á g i n a
108 | P á g i n a
109 | P á g i n a
110 | P á g i n a
b. Costos de Reposición
A Precios Privados
Alternativa Nº 01 Y 02
111 | P á g i n a
Precios Sociales
Alternativa Nº 01 y 02
Cuadro N° 74 Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto, Precios de Sociales
Concepto Unidad Cantidad Costo Costo Total Costo Total Factor Total S/,
Unit. Mes Año Corrección
Precio Social
Viáticos del Médico Días 5.00 96.00 480.00 5,760.00 0.87 4,993.92
Veterinario
Viáticos del Técnico Días 5.00 96.00 480.00 5,760.00 0.87 4,993.92
Especialista
Combustible Galón 60.00 15.00 900.00 10,800.00 0.66 7,128.00
Aceites y Lubricantes Global 1.00 50.00 50.00 600.00 0.87 520.20
para camioneta
Mantenimiento de Global 1.00 45.00 45.00 540.00 0.87 468.18
Camioneta
Aceites y Lubricantes Global 1.00 50.00 50.00 600.00 0.66 396.00
para motos
Mantenimiento de Global 1.00 50.00 50.00 600.00 0.87 520.20
motos
Mantenimiento de Global 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.87 1,040.40
Equipos
Mantenimiento Global 1.00 50.00 50.00 600.00 0.87 520.20
Ambientes
Gastos de Oficina Global 1.00 80.00 80.00 960.00 0.87 832.32
Pago Servicios Varios Global 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.87 1,040.40
Sub Total 2,385.00 28,620.00 22,453.74
112 | P á g i n a
4. EVALUACION
4.1. Evaluación Social
4.1.1. Beneficios Sociales
Cuadro N° 75 Evaluación de la Leche, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos sin Proyecto
COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
Cuadro N° 76 Evaluación A Precios De Mercado Carne, Valor Bruto De La Producción (Tm) Y Beneficios Netos sin
Proyecto
113 | P á g i n a
COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
COSTO DE 8,800.00 132,155 137,372 140,849 146,066 151,283 156,499
PRODUCCION
BENEFICIOS NETOS 3,642 3,786 3,882 4,026 4,169 4,313
SIN PROYECTO
Alternativa 1
Cuadro N° 77 Evaluación de la Producción Leche, con Proyecto
ALTERNATIVA 01 LECHE / TM
2861 2963 3072 3180 3296 3411
PRODUCTO PRECIO DE VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
TM VENTA POR
TM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
EN ESTABLO
LECHE FRESCA
114 | P á g i n a
39 40 42 43 45 47
PRODUCTOS PRECIO DE VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
VENTA POR
TM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
EN ESTABLO
CARNE
VACUNO
Autoconsumo 8,800.00 0.39 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47
Venta 9,000.00 39.04 40.33 41.87 43.41 44.95 46.49
Merma 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
TOTAL 39.48 40.77 42.33 43.89 45.45 47.01
COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
115 | P á g i n a
Alternativa 2
Cuadro N° 83 Evaluación de la Producción Leche, con Proyecto
ALTERNATIVA 02 LECHE / TM
2861 2963 3072 3180 3296 3411
PRODUCTO PRECIO DE VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
TM VENTA POR
TM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 05
EN ESTABLO
LECHE FRESCA
COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
116 | P á g i n a
ALTERNATIVA 02 CARNE / TM
39 40 42 43 45 47
PRODUCTOS PRECIO DE VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
VENTA POR
TM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
EN ESTABLO
CARNE
VACUNO
Autoconsumo 8,900.00 0.40 0.42 0.43 0.45 0.46 0.48
Venta 9,000.00 39.77 41.08 42.65 44.22 45.79 47.36
Merma 0.00 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10
TOTAL 40.26 41.58 43.17 44.76 46.35 47.94
Cuadro N° 87 Valor Bruto De La Producción de Carne (Tm) con Proyecto
COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
117 | P á g i n a
Alternativa 1
Cuadro N° 89 Evaluación de la Producción Leche, con Proyecto
ALTERNATIVA 01 LECHE / TM
2861 2963 3072 3180 3296 3411
PRODUCTO PRECIO DE VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
TM VENTA POR
TM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
EN
ESTABLO
LECHE FRESCA
COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
118 | P á g i n a
ALTERNATIVA 01 CARNE / TM
39 40 42 43 45 47
PRODUCTOS PRECIO DE VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
VENTA POR
TM
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
EN ESTABLO
CARNE VACUNO
Autoconsumo 8,800.00 0.40 0.42 0.43 0.45 0.46 0.48
Venta 9,000.00 39.82 41.12 42.70 44.27 45.84 47.41
Merma 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
TOTAL 40.26 41.58 43.17 44.76 46.35 47.94
COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
Alternativa 2
Cuadro N° 95 Evaluación de la Producción Leche, con Proyecto
ALTERNATIVA 02 LECHE / TM
2861 2963 3072 3180 3296 3411
PRODUCTO PRECIO DE VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
TM VENTA POR
TM AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
EN ESTABLO
LECHE FRESCA
119 | P á g i n a
COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
ALTERNATIVA 02 CARNE / TM
39 40 42 43 45 47
PRODUCTOS PRECIO DE VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
VENTA POR
TM
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
EN ESTABLO
CARNE VACUNO
Autoconsumo 9,200.00 0.39 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47
Venta 9,500.00 39.04 40.33 41.87 43.41 44.95 46.49
Merma 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
TOTAL 39.48 40.77 42.33 43.89 45.45 47.01
120 | P á g i n a
COSTOS DE PRODUCCION
PRODUCTOS VOLUMENES DE PRODUCCION (TM)
121 | P á g i n a
CAPACITACION EN TECNICAS DE
Ac 1.6 49,254.49
MEJORAMIENTO ANIMAL
1.6.1 Capacitación de técnicas de
selección, mejoramiento, manejo Taller 4.00 803.33 3,213.31
de registros
1.6.2 Capacitación en técnicas de
inseminación artificial y monta Taller 4.00 803.33 3,213.31
natural
1.6.3 Implementación de módulos
Global 1.00 42,827.88 42,827.88
de Producción de Embriones
SUFICIENTE PRODUCCIÓN DE
PASTOS FORRAJEROS Y
COMP. 02 CONOCIMIENTO ADECUADO EN 28,370.88
LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS
BALANCEADOS
INSTALACION DE MODULOS
DEMOSTRATIVOS DE MANEJO,
Ac 2.1 25,028.94
CONSERVACION DE PASTOS Y
PREPARACION DE RACIONES
122 | P á g i n a
123 | P á g i n a
124 | P á g i n a
125 | P á g i n a
126 | P á g i n a
Análisis De Riesgo
En la zona de influencia del proyecto, no existen peligros naturales intensos, sólo las
condiciones climáticas propias de la zona, tales como lluvias, heladas, granizadas, etc.
127 | P á g i n a
A pesar de esto se está considerando, como se puede medida gestión de riesgo ante el
cambio y parte del proyecto la implementación de módulos de manejo y conservación
de pastos como se puede observar en el cuadro Nº 106, este costo está integrado en el
presupuesto del proyecto a cargo de la municipalidad Provincial Jorge Basadre.
128 | P á g i n a
El Cuadro Nº 105 nos permite apreciar los Beneficios que generará el proyecto
produciendo Leche, así como los Costos en que se incurrirá durante el Horizonte del
Proyecto; se ha calculado un VAN de 932, 236 una TIR de 57.9% y una relación entre
Beneficios y Costos de 2.69
FLUJO NETO INCREMENTAL -448,255 255,667 265,517 276,145 286,737 428,045 309,171
VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 932,236
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 57.90%
VABT S/. 1,484,292
VACT S/. 552,056
B/C 2.69
129 | P á g i n a
FLUJO NETO INCREMENTAL -495,096 175,939 182,957 190,550 198,108 206,108 214,108
VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 396,746
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 30.41%
VABT S/. 995,642
VACT S/. 598,897
B/C 1.66
130 | P á g i n a
131 | P á g i n a
Para la segunda alternativa el VAN S/. 118,608 presenta una TIR es de 16.75% con una
relación B/C de 1.23, demostrando la mayor rentabilidad de la alternativa 2.
132 | P á g i n a
Evaluación Social:
El Valor actual neto (VAN) de la alternativa N°1 para la producción de leche es de S/.
1`159,197 es superior a la alternativa N° 2 que tiene un VAN de S/ 289,435 mientras que
la rentabilidad es de 13.79% y 10.94% respectivamente, siendo socialmente rentable en
ambos casos.
Selección De Alternativas
El Valor Actual Neto (VAN) indica que la utilidad neta en soles actuales en el horizonte de
evaluación de 5 años será de S/. 276,037 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de 29.22 % estos
índices nos da la seguridad de que el proyecto es rentable para su ejecución y superior al VAN
de la alternativa N° 2
133 | P á g i n a
El cuadro Nº 112 nos muestra que los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR) no varían
negativamente en cuanto a la rentabilidad del proyecto pese a las fluctuaciones del
+20% y -20% aplicadas tanto a los costos como a los beneficios en la producción de Leche
y Carne; por lo que podemos concluir que tales fluctuaciones no afectan la rentabilidad
del proyecto.
Cuadro N° 112 Análisis de Sensibilidad
Para que el presente Proyecto sea sostenible en el tiempo se requiere cumplir con los
siguientes requisitos:
Que la ejecución del proyecto esté a cargo de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre,
mediante la Gerencia de Desarrollo Economico. El mismo que prevé realizar las
siguientes acciones:
134 | P á g i n a
Para cumplir con las funciones antes señaladas será necesario los siguientes recurso:
La etapa de operación del proyecto es de 9 meses, (270 días calendario), para los cuales
será necesario contar con recursos humanos é insumos que han sido detallados en los
presupuestos y en el sustento de cada actividad.
Recursos Humanos:
Dirige el equipo de que dispone para alcanzar los objetivos del proyecto.
137 | P á g i n a
4.4.3. Financiamiento
138 | P á g i n a
crianza de los animales, mejorando su medio, garantizando así una mejor condición de vida
logrando un impacto positivo en el medio ambiente de la zona, toda vez que los materiales
a emplearse no son nocivos y no afectan a la naturaleza del proyecto, por intermedio
básicamente de la capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios pecuarios utilizando
talleres y prácticas de campo los que no generan impacto ambiental negativo.
En cuanto a la modificación del Medio ambiente por el uso de los terrenos, el impacto
negativo. Las áreas en el que intervendrá el proyecto son a nivel de cada parcela en la
implementación de módulos demostrativos de producción de forrajes y mejoramiento de
pastos para el abastecimiento de alimentos para ganado lechero, generando rentabilidad
en la familia, así como la adecuación de tecnologías para en la conservación de pastos.
Categorización de Impactos
AREAS IMPACTOS INMEDIATEZ SINERGIA ACUMU- MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIVILIDAD CONTINU-
+/- -LACION QUE SE -IDAD
PRODUCE
Tierra del Desechos Solidos + Primaria Si Si Mediano Temporal Reversible No
Área
Cambios de Suelo - Primaria Si Si Largo Permanente Irreversible Si
Desechos Líquidos + Primaria Si Si Mediano Temporal Reversible No
Recursos Uso del Recurso - Primaria No Si Largo Permanente Irreversible No
Hídricos Hídrico
Atmosfera Cambio de - Primaria Si Si Largo Permanente Reversible Si
Temperatura
Ruido de + Primaria No No Largo Temporal Reversible No
Maquinaria
Amenazas - Primaria Si Si Corto- Permanente Reversible Si
Naturales Mediano-
Largo
Socio- Mejor Nivel de + Primaria - Largo Permanente Reversible Si
Económico Vida y Salud
Generación de + Primaria - Corto Permanente Reversible Si
Empleo
En el caso del agua se tendrá un efecto negativo primario a neutro, puesto que no se va
forzar las fuentes de agua, y por el contrario se buscará dar un uso racional al agua
existente en las diferentes cuencas lecheras buscando superar los niveles de sub
utilización actual, durante el horizonte del proyecto y dentro del ámbito de ejecución
del mismo; por lo que el impacto será moderado.
En el caso del suelo la magnitud del impacto se espera que sea de carácter permanente,
de magnitud moderada dentro del ámbito del proyecto; esto debido a que se utilizara
leguminosas (alfalfa-trébol) que fijan el nitrógeno del aire en el suelo enriqueciéndolo y
139 | P á g i n a
Impactos Positivos
El pastoreo del ganado hace uso productivo de la tierra en las áreas no idóneas para los
cultivos agrícolas. Generalmente, se practica en las tierras áridas o semiáridas, donde
sea escasa la lluvia, e impredecible, en cuanto al tiempo y espacio; la producción del
ganado en grande, específicamente, el pastoreo, es una forma apropiada y duradera de
utilizar la tierra, y es mucho menos riesgosa que la agricultura. El pastoreo ayuda,
también mediante la introducción de estiércol, a mantener la fertilidad del suelo, y sus
características físicas. Y, la germinación de ciertas plantas se mejora o se posibilita, luego
de que la semilla haya pasado por el proceso digestivo del animal. Por lo tanto, la
producción ganadera constituye un sistema de manejo de la tierra en las áreas
marginales, que puede optimizar la producción de alimentos con un mínimo de insumos,
a la vez que mantiene la productividad del ecosistema.
Impactos Negativos
Tratamiento de efluentes
1 Contaminación del agua 0
Suprimir causas
Suprimir causas
2 Contaminación del suelo 3 LEVE
Eliminar suelo contaminado
No quemar plásticos
3 Contaminación del aire 1 NO SIGNIFICATIVO
No quemar malezas
Ubicar fuentes alternativas
Alteración de los cursos de
4 0 de agua
agua
Utilizar obras de arte
141 | P á g i n a
Reducción de las
17 1 NO SIGNIFICATIVO Suprimir causas
poblaciones de fauna
Tratamiento de
Generación de focos
18 1 NO SIGNIFICATIVO desperdicios
infecciosos
Reciclaje
Interferencia con los Negociar un acuerdo
19 recursos de otras 0
Racionalizar consumo
comunidades
20 Accidentes fatales 0 Medidas de seguridad
Por lo tanto teniendo en cuenta el resultado de la evaluación del Impacto Ambiental del
proyecto se ha determinado que los impactos potenciales que se pueden generar en la
ejecución de la obra son de grado 2 Leve, las medidas de Mitigación serán asumidas por
los beneficiarios del proyecto, por cuanto su costo no es significante.
142 | P á g i n a
1 Proyectos que indican mayor impacto ambiental El proyecto posee uno o varios
negativo, requieren monitoreo, el cumplimiento y impactos ambientales de grado
aplicación de medidas de control ambiental I,
2 Proyectos que tienen impacto ambiental negativo, de Si el proyecto posee impactos
menor intensidad. ambientales de grado L, ningún
impacto debe ser de grado
Requieren ciertas medidas de control ambiental.
intenso
3 Proyectos que no ocasionan impacto negativo y mejoran Si el proyecto posee impactos
las condiciones del medio ambiente. de grado N, ningún impacto
debe ser grado intenso o grado
leve.
GRADO LEVE
CATEGORIA 2
DEL PROYECTO
Plan De Mitigación
Aun cuando el efecto sobre el medio físico natural, de acuerdo a la evaluación realizada,
en el peor de los casos será moderado, dentro del proyecto contempla desarrollar
acciones de mitigación con el objeto de preservar, proteger y optimizar el uso de los
recursos naturales y contribuir con medidas preventivas ante factores climáticos
adversos estos tiempos y que consideramos que es mejor prevenir que mitigar.
143 | P á g i n a
• Atmósfera
Gases: Los gases generados por los vehículos serán minimizados proporcionándole
mantenimiento adecuado. No deberá permitirse la quema a campo abierto de
desperdicios sólidos.
Ruido: La generación de ruidos afectará a la fauna que existe en la zona, por lo que
debe evitarse la concentración de maquinaria en un punto específico de la obra,
hasta donde sea posible, concentrando los equipos estacionarios en áreas no
sensitivas. Considerando que la fuente primaria del ruido proviene de los vehículos
de combustión interna, se exigirá que todos los vehículos tengan el sistema de
silenciador y/o escape en buenas condiciones operativas.
• Suelo
144 | P á g i n a
• Agua
145 | P á g i n a
146 | P á g i n a
productiva.
- Al Finalizar los 9 meses de ejecución del
R2. Suficiente Producción de Pastos proyecto, el 90% de los beneficiarios - Los beneficiarios producen
Forrajeros y Conocimiento aplican sus Conocimientos en la - Testimonio de los productores Leche Fresca, Carne y
Adecuado en la Formulación de producción de forraje y la preparación de agropecuarios Derivados de Calidad,
Alimentos Balanceados alimentos balanceados para producir leche satisfaciendo las Demandas
y Carne del Mercado. .
- Las comunidades
-Calendarios Sanitarios
campesinas y asociaciones de
- Informes de seguimiento,
Se realizaran 4 talleres donde se capacitara productores ceden sus
Ac 1.2 capacitación en buenas control y monitoreo.F18
a los criadores de ganado vacuno para una terrenos para la instalación
practicas ganaderas para la de Módulos demostrativos.
óptima producción de leche en cada
producción de leche
comunidad involucrada en el proyecto.
- La población tiene la
147 | P á g i n a
148 | P á g i n a
Ac 3.2 capacitación en
3 Talleres donde se capacitara a los - Registro de participantes.
transformación y elaboración de
criadores para generar su valor agregado - Informes de Capacitador.
productos con valor agregado
149 | P á g i n a
5. CONCLUSIONES
DESCRIPCIÒN INDICADOR
Costo del proyecto Alternativa Elegida 448,255.37
La sostenibilidad del presente proyecto está plenamente asegurada debido a que los
beneficios atribuibles al proyecto deben impactar directamente en la calidad de vida de la
población beneficiaria y que de estas familias se espera que generen un compromiso y una
participación total en el proyecto.
150 | P á g i n a
6. RECOMENDACIONES
a. Fase de Ejecución
151 | P á g i n a
7. ANEXOS
• Presupuestos
• Análisis de Costos Unitarios
• Costo de Producción
• Cronograma Físico
• Cronograma Valorizado
• Acta de Operación y Mantenimiento
• Acta de Conformidad de la Junta de Usuarios de Riego
• Panel Fotográfico
152 | P á g i n a