UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

1. PLAN DE MEJORAMIENTO SGSST AÑO 2018

2. DEPENDENCIA: SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3. LÍDER DEL PLAN: JEFE DE TALENTO HUMANO
4. FECHA DE ELABORACIÓN:
sep-17

5. COMPONENTE: Administrativo

9. ACTIVIDADES SEGÚN ESTANADARES MINIMOS 10. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORA 11. INDICADOR
8. ACCIONES VALOR INICIAL/ FRECUEN 12. OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC NOMBRE ESTRUCTURA FUENTE META 2018 REPONSABLE
ANTERIOR CIA

Plan de
2.1 RECURSOS. (10%) Responsable del Responsable del Este item lo integran el Plan de
Capacitaciones,
Sistema de Gestión =(N° de Capacitaciones Sistema de Capacitaciones descrito y especificado en el Plan
% de Ejecución del Plan evidencia de
2.1.1.Ejecutar el plan de capacitaciones 2018, de Segridad y Salud ejecutadas/total de Seguridad y Salud Cuatrimes de trabajo 2018 del Sistema de Seguridad y salud
de capacitación del SG- ejecución, 0 100%
promoción y prevención, que incluye los en el Trabajo. capacitaciones en el Trabajo de la tral en el trabajo, Resolución 1111 de marzo de 2017
SST evaluaciones de
peligros/riesgos prioritarios, extensivo a todos los COPASST. JEFE. planeadas)*100% Universidad de y hace parte integral del PAT 23 como soporte de
capacitaciones
niveles de la organización(10%) TALENTO HUMANO Pamplona programación, control y seguimiento,
2018

Registro de
2.2. GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA Asistencia,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%) =(N° de trabajadores Responsable del
%implementación de la evaluación de
2.2.1. Validar la revisión anual de la política del SG- sensibilizados/total de 0 100% Sistema de Este indicador se mide semestral, pero en cada
politica de SG-SST Capacitaciones
trabajadores)*100%
SST, implementar, socializar mediante metodologias sobre la politica de Seguridad y Salud ingreso eventual que haya en la Organización, se
Semestral
creativas y trascendentales a todos los niveles de la SG-SST en el Trabajo de la debe hacer la inducción del SG-SST y Evaluación
organización, debe incluirse requisitos normativos = promedio de las Universidad de de impacto de la Politica.
actuales armonizados con directrices de la Impacto de la Politica en calificaciones evaluación Evaluación de Pamplona
Universidad (2%); 0 3,5
los trabajadores de la politica del SG- Impacto
SST/ t

Los indicadores Globales del SG-SST son de

Responsable del
Resultado, estructura y Proceso, los cuales tienen
Sistema de
% de cumplimiento de Capitulo de su plantilla con planeación de medición, hoja de
2.2.2. Medir y cuantificar los objetivos del SG-SST = Indicadores medidos / Seguridad y Salud Cuatrimes
actividades de medición Planeación del SG- 0 100% Vida y cada uno presenta una frecuencia
(2%) indicadores formulados en el Trabajo de la tral
de indicadores SST diferente, en el PAT 23, se Hará seguimiento a
Universidad de
esas mediciones programadas para estos
Pamplona.
indicadores.

Responsable del
2. 2.3. Realizar revisión y seguimiento a la Sistema de
Sumatoria de porcentaje por Autoevaluación Este indicador es Progresivo, para el primer
Evaluación Incial realizada en el mes de agosto de Seguridad y Salud
Autoevaluación Inicial cada uno de los ítems Inicial agosto de 21,6% 50% Semestral semestre debe llegar al 50% y para el segundo
2017, (1%) evaluados.
en el Trabajo de la
Responsable del 2017 semestre al 100%
Universidad de
Sistema de Gestión Pamplona
de Segridad y Salud
en el Trabajo. Responsable del
N° total de Líderes con
2.2.4. Realizar la rendición de cuentas de todos los COPASST. JEFE. Informe de Sistema de
responsabilidad en Esta rendición de cuentas se hace anual pero
niveles de la organización (lideres de procesos) con TALENTO HUMANO Redición de Cuentas de Rendición de Seguridad y Salud
SGSST que rinden 0 100% Anual inicia su planeación desde el mes de octubre de
respecto a sus responsabilidades, indicadores y los lideres de proceso Cuentas del SG- en el Trabajo de la
cuentas/Total de líderes 2018.
aportes al SG-SST(1%) SST 2018 Universidad de
de la estructura.
Pamplona.
Responsable del
Sistema de
2.2.5. Actualizar matriz legal e incluir la normatividad Este Documento se verfica y actualiza
Actualización de Matriz Sí=1 Matriz Legal SG- Seguridad y Salud
Nacional vigente que aplica para nuestro SG-SST 0 1 Anual anualmente o cuando emiten nueva normatividad
Legal No=0 SST en el Trabajo de la
(2%) y aplica a la organización
Universidad de
Pamplona.
Responsable del
2.2.6. Realizar instructivo y verificar su aplicación Diseño e Sistema de
Este instructivo tiene dos meses para diseño
con los criterios a tener encuenta para la implementación del Sí=1 Documento Seguridad y Salud
0 1 Anual elaboración, aprobación y socialización.
contratación y/o proveedores, considerando los Instructivo de No=0 elaborado en el Trabajo de la
verificación semestral.
requisitos del SG_SST.(3%) Contratación Universidad de
Pamplona.

2.2.7. Diseñar, documentar e implementar los Responsable del

actividades y procedimientos para los cambios que Diseño e Sistema de
Este instructivo tiene dos meses para diseño
se deriban de la aplicación del SG/SST, cumliendo implementación del Sí=1 Documento Seguridad y Salud
0 1 Anual elaboración, aprobación y socialización.
con requisitos normativos, ademas de reducir el Documento Gestión del No=0 elaborado en el Trabajo de la
verificación semestral.
impacto que ellos traen a los trabajadores y la Cambio Universidad de
organiación. GESTION DEL CAMBIO (2%) Pamplona.

2. Implementacion del Sisitema

de Gestion de la Seguirdad y
Salud en el Trabajo según
decreto 1072 del 2015 y la
Resolcuion Estandares mínimos
1111 del 2017

Página 1
 2.3 GESTION DE LA SALUD DEL SISTEMA DE LA
Responsable del
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Responsable del Sistema de Se debe crear estrategias para que los examanes
(20%) Reporte de
Sistema de Gestión = (trabajadores con Seguridad y Salud se practiquen a toda la organización sin importar
2.3.1. Coordinar la realización de los examenes condiciones de
de Segridad y Salud % trabajadores bateria de examanes en el Trabajo de la distinción de modalidad contractual, el valor incial
periodico ocupacionales, ingreso o retiro según sea salud de los 69,29% 100% Anual
en el Trabajo. examinados ocupacionales/ total de Universidad de no toma encuenta a las OPS, los cuales se le
el caso y su correspondiente informe de condiciones trabajadores de la
COPASST. JEFE. trabajadores) Pamplona, Vigilado y sugieren que se les pida en el listado de
de salud de los trabajadores de la Universidad organización
TALENTO HUMANO supervisado por Jefe docuemntos para susribir contrato.
(8%)
de Gestión Humana
2. Implementacion del Sisitema
de Gestion de la Seguirdad y Responsable del Es la relacion entre el numero total de A.T con y
Salud en el Trabajo según 2.3.2. Realizar informe de Accidentes de trabajo, Responsable del Sistema de sin incapacidad, registrados en un periodo y el
decreto 1072 del 2015 y la investigar de accidentes e incidentes laborales e Sistema de Gestión Seguridad y Salud total de las HHT (horas hombre
Resolcuion Estandares mínimos IFAT =(N° Total de A.T Reportes de
investigación de enfermedades laborales, que se de Segridad y Salud Indice de Frecuencia de Menor o igual en el Trabajo de la trabajadas)durante un periodo multiplicado por K
1111 del 2017 en el Año / N° HHT Accidentes 0,00 Anual
presenten en el 2018, realizar ajustes, controles a en el Trabajo. Accidentes de Trabajo a8 Universidad de (constante igual a 240.000). El resultado se
Año)*K laborales
las medidas tomadas y sugerencias de los COPASST. JEFE. Pamplona, Vigilado y interpreta como numero de AT ocurridos durante
organimos que intervengan (4%) TALENTO HUMANO supervisado por Jefe el ultimo año por cada 100 trabajadores de tiempo
de Gestión Humana completo.

N° de actividades
Responsable del Responsable del
desarrolladas en el plan El programa de epidemiolagía es insumo para el
2.3.3 Implementar programa de Epidemiología de la Sistema de Gestión Sistema de
de Cronograma de SG-SST y debe ser diseñado por personal
Universidad, darle continuidad y valor como insumo de Segridad y Salud PLAN DE Seguridad y Salud
epidemiología/Actividade Actividades del Plan 0% 100% Anual competente, una vez elcontratista entregue el
de los programas de promoción y prevención (5%) en el Trabajo. EPIDEMIOLOGIA en el Trabajo de la
s propuestas para la de Epidemiología plan, es responsabilidad del Líder del sistema la
COPASST. JEFE. Universidad de
implementación del plan implementación.
TALENTO HUMANO Pamplona.
de epidemiología*100

Responsable del Responsable del

2.3.4. Coordinar la evaluación de factores de riesgo Sistema de Gestión Sistema de Estas baterias son aplicadas por personal con
N° de trabajadores Bateria Riesgo
psicosocial, mediante las baterias diseñadas por el de Segridad y Salud % de Trabajadores Seguridad y Salud competencia especifica, es responsabilidad del
encuestados/total de Psicosocial 0% 100% Anual
MInisterio de protección social. en el Trabajo. Evaluados en el Trabajo de la Líder del Sistema la aplicación a toda la
trabajadores apliacada
COPASST. JEFE. Universidad de Organización
TALENTO HUMANO Pamplona

2.4 GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

2. 4.1. Mantener actualizada la matriz de Responsable del Responsable del La matriz debe ser actualizada anualmente o
identificación de peligros y evaluación y valoración Sistema de Gestión Actualización de Matriz Sistema de cuando el proceso sufra modificaciones; tambien
del riesgo (IVPER), realizar los cambios y ajustes de de Segridad y Salud de Identificación de Sí=1 Matriz (IPEVR) Seguridad y Salud se debe actualizar al presentarse un AT, Esta
1 1 Anual
la misma cuando se presenten cambios en procesos en el Trabajo. peligros y valoración del No=0 2017, en el Trabajo de la matriz debe ser construida con el aporte de todos
o accidentes para cada una de las áreas de servicio COPASST. JEFE. Riesgo de laUniversidad Universidad de los rabajadores de la Organización y debe ser
de la Universidad (15%) TALENTO HUMANO Pamplona evidenciado.

Responsable del Responsable del

2. 4.2. Implementar los controles establecidos en la Sistema de Gestión Sistema de
N° de controles Matriz (IPEVR)
matriz de identificación de peligro y evaluación y de Seguridad y Salud % de controles Seguridad y Salud
ejecutados/N° controles 2017, evidenciade 0% 80% semestral
valoración del riesgo, con el fin de minimizar el en el Trabajo. ejecutados en el Trabajo de la
Programados*100% ejecución
riesgo existente en la universidad (15%) COPASST. JEFE. Universidad de
TALENTO HUMANO Pamplona

Responsable del
Sistema de
Seguridad y Salud
Responsable del en el Trabajo de la Este Estándar lo integran actividades descritas y
Sistema de Gestión N° DE SIMULACROS Universidad de especificadas en el plan de trabajo 2018 del
2.5 GESTION DEAMENAZAS (10%) de Seguridad y Salud Procentaje de REALIZADOS/NRO DE Plan de trabajo Pamplona, Vigilado y Sistema de Seguridad y salud en el trabajo,
0% 100% Anual
en el Trabajo. simulacros realizados SIMULACROS anual 2018 supervisado por Jefe resolución 1111 de marzo de 2017 y hace parte
2. 5.1. Socializar, actualizar y rediseñar el PLAN DE COPASST. JEFE. PROGRAMADOS*100 de Gestión Humana, integral del PAT 23 como soporte de
PREVENCION PREPARACION Y EVALUACION DE TALENTO HUMANO participación y programación, control y seguimiento,
EMERGENCIAS, capacitar brigadas y realizar colaboración del
simulacro con su respectiva retroalimentación y COPASST y
ajustes al SG/SST (10%) Brigadas

Responsable del
2.6 VERIFICACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
Sistema de
Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Seguridad y Salud
ESTANDAR Responsable del Este Estándar lo integran actividades descritas y
en el Trabajo de la
2.6.1.Realizar el programa de la auditoría, verificar Sistema de Gestión N° DE AUDITORIAS especificadas en el plan de trabajo 2018 del
Universidad de
el alcance de la auditoria, la periodicidad, la de Seguridad y Salud % de Auditorias REALIZADAS/ N° PLAN DE Sistema de Seguridad y salud en el trabajo,
0% 100% Pamplona, Vigilado y Anual
metodología y realizar la presentación de informes, en el Trabajo. Realizadas AUDITORIAS AUDITORIAS Resolución 1111 de marzo de 2017 y hace parte
supervisado por Jefe
hacer participación y palnificación con el Comité COPASST. JEFE. PLANEADAS*100 integral del PAT 23 como soporte de
de Gestión Humana,
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. TALENTO HUMANO programación, control y seguimiento,
participación y
(5%)
colaboración del
COPASST

2.7 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

Responsable del Responsable del
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO =(N° Acciones
Sistema de Gestión % de cumplimiento de Auditorias internas, Sistema de Todas las acciones preventivas y correctivas
(10%)
de Seguridad y Salud las acciones correctivas Generadas/N° de PQRF, auditorias o Seguridad y Salud generadas a lo largo del año deben ser tratadas y
2. 7.1. Realizar, verificar y controlar las acciones 0 100% Anual
en el Trabajo. y preventivas Acciones visitas de entes en el Trabajo de la cumplidas según la matriz diseñada para
correcivas y preventivas, generadas, para el SG-
COPASST. JEFE. formuladas Cumplidas*)100 decontrol Universidad de controlar el mejoramiento del Sistema
SST (10%).
TALENTO HUMANO Pamplona.

NOTA: Este plan de trabajo debe ser ajustado y aprobado por el COPASST junto a Talento Humano para ajustar fechas y compromisos para llevar a cabo en el
2018.

Firma DE

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