327 : INGRESOS SE MATERIAS PRIMAS QUE INGRESAN A PLANTA PARA LA PRODUCCION DEL BIEN

FINAL.

PASO 1

INGRESAMOS A LA MB51 DE SAP PARA BAJAR EL REPORTE DE LOS ALMACENISTAS SEGÚN CADA
CENTRO.

CO23.36.19.20.24

UNA VEZ SE HAYA BAJADO ESE REPORTE

COMPARAMOS QUE LAS FACTURAS COINCIDAN CON LO REPORTADO EN SAP POR LOS
ALMACENISTAS

ESCANEAMOS LAS FACTURAS Y LAS GUARDAMOS EN ESCRITORIO.

PASO 2

COLOCAMOS EN NUMERO DE FMM que necesitamos legalizar en PICIZ.

 DAMOS CLIC EN LA LUPA

EN LA PARTE DE ABAJO LE DAMOS DONDE DICE

TRAMITAR FMM

NUEVAMENTE CLIC EN LA LUPA

VALIDAMOS QUE EL PASO 1 CUMPLA CON LA FACTURA Y EL COMENTARIO ADECUADO

PASO 2 COMPLETAR

SE LLENA LA INFORMACION DE ACUERDO A LA FACTURA QUE TENEMOS FISICA. EJEMPLO:

PASO 3

AGREGAR SUBPARTIDA

PARA PODER AGREGAR LA SUBPARTIDA SIEMPRE DEBEMOS IRNOS A MODULO ITEMS-ITEM

FILTRAR EL ITEM : REFERENCIA DE LA FACTURA EJEMPLO 2000110 ESTE SIEMPRE SEBE DE IR

CERTIFICADO A LA FACTURA Y DEBE COINCIDIR CON EL INGRESO DE SAP.
EJEMPLO:
2836500000 ESE NUMERO LO PEGO AQUÍ
DOY CLIC EN BUSCAR

Y LUEGO CLIC EN

VALIDO LA UNIDAD DE MI SUBPARTIDA SI ESTA ES KILOGRAMOS EL

PESO NETO Y EL PESO BRUTO DEBE SER IGUAL A LA CANTIDAD FACTURADA, SIEMPRE Y CUANDO
ME HAYAN FACTURADO KILOGRAMOS, DE NO SER ASI EL ITEMS DEBE TENER UNA CONVERSION.

COMPLETAMOS LA INFO QUE NOS PIDE

 DAMOS CLIC EN
GUARDAR

PARA QUE SE HABILITE EL PASO 4 DEBO DARLE CLIC EN

PARA QUE ME SALGA LA OPCION AGREGAR

DAMOS CLIC EN AGREGAR, LUEGO EN EL UNA VEZ SE HAYA DADO CLIC EN EL SIGNO MAS

LE DAMOS CLIC EN BUSCAR Y EN

 COMPLETAMOS LA
INFORMACION, EL VALOR UNITARIO DEBE SER EL DE LA FACTURA / POR LA TRM O TASA DE
CAMBIO DE LA SEMANA

EJEMPLO: = VALOR EN PESOS / LA TASA DE CAMBIO F4

SE COLOCA ESTE VALOR 0.14266089 EN EL FMM Y LUEGO

GUARDAR

AL DARLE GUARDAR, DOY CLIC EN PARA VALIDAR QUE MI VALOR FOB SEA EL
VAOR TOTAL DE MI FACTURA / LA TASA DE CAMBIO

EJEMPLO SI DIVIDIMOS 14688000 ENTRE 3028.16 : 4850.47026

CUANDO TODO LO ANTERIOR ESTE OK, PASAMOS EL FMM A DEFINITIVO

DANDOLE CLIC EN ESTE SEMAFORO. Y DOS VECES ACEPTAR.

FMM EN DEFINITIVO

DAMOS CLIC EN LA LUPA

LUEGO AQUÍ
 POR DIFOL NOS SALE ESTA
PANTALLA.

EDITAMOS LA FACTURA EN PAINT

ESTA NO PUEDE PESAR MAS DE 250

 RECORTAMOS EN NUESTRO FMM

Y SE LO PEGAMOS A LA FACTURA, ESTA DEBE QUEDAR ASI.

OJO

SIEMPRE SE DEBE CERTIFICAR LA REFERENCIA: ITEM EJEM 2000110

Y EL PESO NETO, PESO BRUTO, BULTOS Y VALOR FOB.

COMO YA TENEMOS LISTA LA FACTURA CERTIFICADA

DAMOS CLIC EN LA LUPA Y SALE.

CLIC EN CARGAR

LUEGO EN EXAMINAR

BUSCAMOS LA IMAGEN QUE EDITAMOS Y SE ENCUENTRA EN ESCRITORIO.

LA SELECCIONAMOS

Y DAMOS CLIC EN ABRIR

DAMOS CLIC EN

CUANDO ESTE EN VERDE TOTALMENTE

CLIC EN
ME DEBE SALIR ESTA PANTALLA PARA ESTAR SEGURO DE QUE SI ME CARGO LA IMAGEN

POR ULTIMO LE PASAMOS EL FORMULARIO AL IN HOUSE DE ZONA FRANCA PARA QUE

ESTE LO APRUEBE SI CUMPLE.

POR ULTIMO DEBEMOS REGISTRAR EL FORMULARIO EJECUTADO O REALIZADO.

EN EL EXCEL LLAMADO REGISTRO DE FORMULARIO 2018