Calculo Liq. Supervición de Obra Honorio 26.10.2017 OCT

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES HONORIO DELGADO, UNI,
PARQUE DEL TRABAJO Y CAQUETA COSAC I, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES Y RIMAC PROVINCIA DE LIMA-LIMA-1ra. ETAPA
ENTIDAD: INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRACIÓN
SUPERVISIÓN: ING. JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ
RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

SALDO
SEGÚN LIQUIDACIÓN MONTO PAGADOS A FAVOR DEL A CARGO DEL
CONCEPTO S/. S/.
CONSULTOR CONSULTOR
MONTO BRUTO S/ IGV 100,206.31 57,067.76 43,138.55 0.00
OTROS S/ IGV (Intereses por demora en el Pago de las Valorizacio 323.67 0.00 323.67 0.00
ADICIONALES 0.00 0.00 0.00
I.G.V 18,095.40 10,272.20 7,823.20 0.00
DEVOLUCIÓN (Retención de Garantía de Fiel Cumplimiento) 11,699.96
TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/. 118,625.38 67,339.96 62,985.38 0.00

CALCULO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES

HONORIO DELGADO, UNI, PARQUE DEL TRABAJO Y CAQUETA COSAC I, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES Y
RIMAC PROVINCIA DE LIMA-LIMA-1ra. ETAPA

MONTO CONTRATADO: 99,152.21 sin I.G.V. 116,999.61 con I.G.V.
I. MONTO FINAL DEL CONTRATO
SUB TOTAL S/. 99,152.21

I.G.V. S/. 17,847.40
TOTAL COSTO POR SERVICIO DE SUPERVISIÓN S/. 116,999.61
TOTAL CONTRATO (SIN I.G.V.) S/. 99,152.21
II. AUTORIZADO Y PAGADO
2.1.0. AUTORIZADO
2.1.1.POR CONTRATO PRINCIPAL
- MONTO VALORIZADO RECALCULADO S/. 99,152.21
- REAJUSTE S/. 1,054.10
TOTAL AUTORIZADO S/. 100,206.31
2.2.0. PAGADO
2.1.1. POR CONTRATO PRINCIPAL
- MONTO PAGADO POR VALORIZACION S/. 57,067.76
2.2.2 ADICIONALES OTORGADOS
ADICIONAL POR AMPLIACION DE PLAZO S/. 0.00
TOTAL PAGADO S/. 57,067.76
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 43,138.55
III. OTROS
3.1.0. AUTORIZADO
INTERES POR DEMORA DE PAGO DE VALORIZACIONES S/. 323.67
3.2.0. PAGADO
INTERES POR DEMORA DE PAGO DE VALORIZACIONES S/. 0.00
TOTAL S/. 323.67
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/. 323.67



IV. IMPUESTO A LA RENTA
4.1.0. AUTORIZADOS
CONTRATO PRINCIPAL S/. 17,847.40
REAJUSTE S/. 189.74
OTROS S/. 58.26
SUBTOTAL S/. 18,095.40
4.2.0. PAGADOS
POR CONTRATO PRINCIPAL S/. 10,272.20

OTROS S/. 0.00
SUBTOTAL S/. 10,272.20
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/. 7,823.20
V. MULTA
5.1.0. AUTORIZADO S/. 0.00
5.2.0. RETENIDO S/. 0.00
SALDO A CARGO DEL CONSULTOR S/. 0.00
RESUMEN DE SALDOS
DESCRIPCION A CARGO DEL A FAVOR DEL

CONSULTOR CONSULTOR
II. AUTORIZADO Y PAGADO S/. 0.00 S/. 43,138.55
III. OTROS S/. 0.00 S/. 323.67
MONTOS PARCIALES S/. 0.00 S/. 43,462.22




MONTOS PARCIALES S/. 0.00 S/. 43,462.22
IV. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS S/. 0.00 S/. 7,823.20
V. MULTA S/. 0.00 S/. 0.00
SUB TOTALES S/. 0.00 S/. 51,285.42
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/. 0.00 S/. 51,285.42

ERVISIÓN
ORNO DE LAS ESTACIONES

RITO DE SAN MARTIN DE PORRES Y
ERVISIÓN

ERVISIÓN

RESUMEN DE VALORIZACIONES DE SUPERVISIÓN TRAMITADAS
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES HONORIO DELGADO, UNI, PARQUE DEL
OBRA: TRABAJO Y CAQUETA COSAC I, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES Y RIMAC PROVINCIA DE LIMA-LIMA-1ra. ETAPA

VALORIZACIONES PRESENTADAS
VAL. PERIODO FACTURA Nº MONTO BRUTO VALORIZADO I.G.V.
INFORME INICIAL 25-mar-17 0001-000163 9,915.22 1,784.74

VAL N° 01 31-mar-17 0001-000160 7,050.85 1,269.15
VAL N° 02 30-abr-17 0001-000161 13,220.34 2,379.66
VAL N° 03 31-may-17 0001-000162 13,661.02 2,458.98
VAL N° 04 30-jun-17 0001-000166 13,220.34 2,379.66
VAL N° 05 31-jul-17 0001-000167 13,661.02 2,458.98
VAL N° 06 31-ago-17 0001-000170 13,661.02 2,458.98
VAL N° 07 11-sep-17 0001-000173 4,847.19 872.49
LIQUIDACIÓN 26-sep-17 ---- 9,915.22 1,784.74
TOTAL S/. 99,152.21 17,847.40
MONTO CONTRATADO DE LA SUPERVISIÓN S/IGV S/. 99,152.21

MONTO CONTRATADO DE LA SUPERVISIÓN C/IGV S/. 116,999.61
TRAMITADAS
ESTACIONES HONORIO DELGADO, UNI, PARQUE DEL

A DE LIMA-LIMA-1ra. ETAPA
MONTO
FACTURADO
11,699.96
8,320.00
15,600.00
16,120.00
15,600.00
16,120.00
16,120.00
5,719.69
11,699.96
116,999.61
RESUMEN DE CONTROL DE PAGOS
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES HONORIO DELGADO, UNI, PARQUE DEL TRABAJO Y
CAQUETA COSAC I, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES Y RIMAC PROVINCIA DE LIMA-LIMA-1ra. ETAPA

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISIÓN
MONTO MBV MONTO MONTO FACTURA
VAL. I.G.V. PERIODO
FACTURADO S/IGV A PAGAR PAGADO Nº
INFORME INICIAL 11,699.96 9,915.22 1,784.74 11,699.96 11,699.96 mar-17 0001-000163
VAL N° 01 8,320.00 7,050.85 1,269.15 8,320.00 8,320.00 mar-17 0001-000160
VAL N° 02 15,600.00 13,220.34 2,379.66 15,600.00 15,600.00 abr-17 0001-000161
VAL N° 03 16,120.00 13,661.02 2,458.98 16,120.00 16,120.00 may-17 0001-000162
VAL N° 04 15,600.00 13,220.34 2,379.66 15,600.00 15,600.00 jun-17 0001-000166
VAL N° 05 16,120.00 13,661.02 2,458.98 16,120.00 jul-17 0001-000167
VAL N° 06 16,120.00 13,661.02 2,458.98 16,120.00 ago-17 0001-000170
VAL N° 07 5,719.69 4,847.19 872.49 5,719.69 sep-17 0001-000173
LIQUIDACIÓN 11,699.96 9,915.22 1,784.74 11,699.96 sep-17 ----
TOTAL S/. 116,999.61 99,152.21 17,847.40 116,999.61 67,339.96
IO DELGADO, UNI, PARQUE DEL TRABAJO Y
FECHA DE
PAGO
12-jul-17
12-jul-17
12-jul-17
12-jul-17
2-ago-17
CALCULO DE REAJUSTES DE PRECIOS PARA LA LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES HONORIO

OBRA: DELGADO, UNI, PARQUE DEL TRABAJO Y CAQUETA COSAC I, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES Y RIMAC
PROVINCIA DE LIMA-LIMA-1ra. ETAPA

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 08 DE MARZO DEL 2017

FECHA DE INICIO DE SERVICIO 16 DE MARZO DEL 2017
FECHA DE TERMINO DE SERVICIO 11 DE SETIEMBRE DEL 2017
Indice Base (Io) 437.38 Indice de Precios al Consumidor

Enero 2017 Mes Valor referencial (Codigo 39)
CALCULO DE REAJUSTES DE PRECIOS

PERIODO DE MBV MES DE PAGO K
VAL. R= V x (K - 1)
VALORIZACIÓNES S/IGV Indice 39 (Ir) (Ir / Io)
INFORME INICIAL mar-17 9,915.22 444.52 1.02 158.64

VAL N° 01 mar-17 7,050.85 444.52 1.02 112.81
VAL N° 02 abr-17 13,220.34 443.37 1.01 185.08
VAL N° 03 may-17 13,661.02 441.50 1.01 122.95
VAL N° 04 jun-17 13,220.34 440.79 1.01 105.76
VAL N° 05 jul-17 13,661.02 441.67 1.01 136.61
VAL N° 06 ago-17 13,661.02 444.64 1.02 232.24
VAL N° 07 sep-17 4,847.19 451.76 1.03 159.96
LIQUIDACIÓN sep-17 9,915.22 458.73 1.05 485.85
SUB TOTAL 1,054.10

IGV 18% 189.74
TOTAL S/. 1,243.84
* Debe indicarse que la entidad no ha considerado adicionales a la supervisión por ampliación de plazo N°01 de 60 d.c.,ya que se ha
prestado los servicios hasta el día 02/10/2017, no siendo reconocidos los días fuera del plazo de supervisión de obra, dando respuesta con
Carta N°.750-2017-MML/IMPL/GRI referente al finalización de nuestro servicio con fecha 11/09/2017.
INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES HONORIO DELGADO, UNI, PARQUE DEL
TRABAJO Y CAQUETA COSAC I, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES Y RIMAC PROVINCIA DE LIMA-LIMA-1ra. ETAPA

INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO

FACTOR ACUMULADO FACTOR
FECHA DE FECHA DE
RECEPCIÓN DE TIL ACUMULADO
MONTO A VENCIMIENT PAGO DE DIAS DE
CONCEPTO VALORIZACIÓN EN A la fecha del TIL i INTERES
PAGAR O DE PLAZO VALORIZACIO MORA
PROTRASNPORTE vencimiento A
DE PAGO N de plazo de pago la fecha de pago
INFORME INICIAL - MAR. 2017 13-mar-17 11,699.96 31-mar-17 12-jul-17 103 7.16802 7.22328 0.00771 90.21
VAL N° 01 - MARZ. 2017 10-abr-17 8,320.00 30-abr-17 12-jul-17 73 7.18400 7.22328 0.00547 45.51
VAL N°02 - ABR. 2017 10-may-17 15,600.00 31-may-17 12-jul-17 42 7.20067 7.22328 0.00314 48.98
VAL N°03 - MAY. 2017 6-jun-17 16,120.00 30-jun-17 12-jul-17 12 7.21681 7.22328 0.00090 14.51
VAL N°04 - JUN. 2017 7-jul-17 15,600.00 31-jul-17 2-ago-17 2 7.23335 7.23440 0.00015 2.34
VAL N°05 - JUL. 2017 9-ago-17 16,120.00 31-ago-17 31-oct-17 61 7.24970 7.29803 0.00667 107.52
VAL N°06 - AGOS. 2017 11-sep-17 16,120.00 30-sep-17 31-oct-17 31 7.26520 7.29803 0.00452 72.86
VAL N°07 - SET. 2017 5-oct-17 5,719.69 31-oct-17 31-oct-17 0 7.29803 7.29803 0.00000 0.00
LIQUIDACIÓN 5-oct-17 11,699.96 31-oct-17 31-oct-17 0 7.29803 7.29803 0.00000 0.00
TOTAL S/. 381.93
Factor acumulado TIL al dia de pago de la valorización

Factor Interés (i) = -1
Factor acumulado TIL al ultimo dia que debio pagarse la valorización
Interes = Valorización x i
http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TILegalEfectiva.aspx
Tasa de Interés Legal Efectiva
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
CUADRO RESUMEN DE RETENCIÓN DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES HONORIO DELGADO, UNI,
PARQUE DEL TRABAJO Y CAQUETA COSAC I, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES Y RIMAC PROVINCIA DE LIMA-LIMA-1ra. ETAPA

CUADRO DE RETENCIÓN DE GARANTIA

N° DÍAS MONTO RETENCIÓN
VALORIZACIONES
EFECTUADOS VALORIZADO PROGRAMADO EJECUTADO
INFORME INICIAL 13 de marzo de 2017 inicio 11,699.96 11,699.96
VAL N° 01 10 de abril de 2017 16 8,320.00 1,671.42
VAL N° 02 10 de mayo de 2017 30 15,600.00 1,671.42
VAL N° 03 6 de junio de 2017 31 16,120.00 1,671.42
VAL N° 04 7 de julio de 2017 30 15,600.00 1,671.42
VAL N° 05 9 de agosto de 2017 31 16,120.00 1,671.42
VAL N° 06 11 de septiembre de 2017 31 16,120.00 1,671.42
VAL N° 07 11 de septiembre de 2017 11 16,120.00 1,671.42
LIQUIDACIÓN 15
TOTAL PAGADO S/. S/. 115,699.96 S/. 11,699.96 S/. 11,699.96
* Debe indicarse que el monto retenido del fondo de garantía de la supervisión es por el 10% del contrato principal
DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL JEFE DE SUPERVISIÓN: ISAIAS ALVA ESPINOZA
Nombre del Archivo N° Tramite
1 Carta Nº001-2017- CONS. JDR - PRO TRANSPORTE Supervis. Ing. IJAE_21.03.pdf 3747
4 Carta Nº004-2017- CONS. JDR - PRO TRANSPORTE Supervis. Ing. IJAE_27.03.pdf

15 Carta Nº013-2017- CONS. JDR - PRO TRANSPORTE Supervis. Ing. IJAE_23.05.pdf consorcio integración
21 Carta Nº019-2017- CONS. JDR - PRO TRANSPORTE Supervis. Ing. IJAE_21.06.pdf consorcio integración
34 Informe Nº002-2017- CONS. JDR - PRO TRANSPORTE Supervis. Ing._10.04.pdf
36 Informe Nº004-2017- CONS. JDR - PRO TRANSPORTE Supervis. Ing._06.06.pdf 7401
DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUPERVISOR: JHONNY ROLANDO DIAZ RAMREZ
Nombre del Archivo N° Tramite
1 Carta N°004-2017-ING.CIVIL-JRDR-P_06.03.pdf 3111
3 Carta N°009-2017-ING.CIVIL-JRDR-P_13.03.pdf
Asunto
Calendario de avance valorizado y PERT-CPM
Poliza de seguro
Plan de seguridad y salud en el trabajo
Solicitud adelanto para materiales
Situación e implicancia actual de la obra.
Obligaciones contractuales del supervisor
Subsanación de plan de seguridad
Valorización N°01 - Marzo 2017
Subsanación de polizas de seguro
Valorización N°02 - Abril 2017
Implicancia de la demora en las autorizaciones de la GTU en el cronograma de avance de obra
Pronunciamiento acerca de respuesta del concesionario "ENEL" al contratista respecto a los trabajos y
presupuesto considerado en las partidas de "reubicación de postes y sub estacion aerea "
comparativamente con lo considerado en el presupuesto de obra.
Manteniemiento de Ubicación de tres postes
Afectación de redes electricas de ENEL
Afectación de redes electricas de ENEL
Respuesta del contratista - deductivo de obra
Valorización N°06 - Agosto 2017
Valorización N°03 - Mayo 2017
Ocurrencia de obra 13.06.2017
Resolución deductivo de obra
Modificación del proyecto relativo a la alimentación electrica de los semaforos
"Cambio de especificación" base tratada con asfalto E=0.40M Pav. Flexible
Cronograma valorizado actualizado por aprobación de deductivo N°01
Valorización N°04 - Junio 2017
Renovación de garantias
Valorización N°05 - Julio 2017
Alcances del contrato de servicios de supervision
SCTR - Pensión y Salud
Levantamiento de Observaciones
Informe Mensual N°06 - Setiembre 2017
Plazos de los servicios
Informe Mensual N°01 - Marzo 2017
Informe Mensual N°02 - Abril 2017
Informe Mensual N°03 - Mayo 2017
Informe Mensual N°04 - Junio 2017
Informe Mensual N°05 - Julio 2017 incl. Factura N° 167
Ampliación de Plazo Parcial N°01
Consulta acerca de inclusión de dowells en juntas del pavimento rigido
Asunto
Entrega documentación para firma de ontrato
Solicito información para inicio de supervisión
Entrega de Expediente Tecnico de Obra y Primer Informe
Remite Habilidad del Personal Técnico
Remite RHE cancelación Primer Informe y Val de Supervisión N°01
Remite RHE cancelación Val de Supervisión N°02
Remite RHE cancelación Val de Supervisión N°03
Remite Facturas N° 160,161,162 y 163 correspondiente al Val. Superv. N°01,02,03 y Primer Informe
respectivamente.
Incumplimiento de Pago a la Supervisión
Remite Facturas N° 166 correspondiente al Val. Superv. N°04
Ampliacion de Servicio
Solicita comprobantes de pago y retención
Descargo acerca de la calificación de los servicios
Deficiencias de carácter técnico y legal de la gerencia de regularición e infra. IMPT - Lima
Liquidacion Parcial de obra del contratista
Liquidacion Final de los servicios de supervisión

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RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

ENTIDAD: INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

MONTO BRUTO S/ IGV 100,206.31 57,067.76 43,138.55 0.00

ADICIONALES 0.00 0.00 0.00

I.G.V 18,095.40 10,272.20 7,823.20 0.00

DEVOLUCIÓN (Retención de Garantía de Fiel Cumplimiento) 11,699.96

TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/. 118,625.38 67,339.96 62,985.38 0.00

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES

ENTIDAD: INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

MONTO CONTRATADO: 99,152.21 sin I.G.V. 116,999.61 con I.G.V.

I. MONTO FINAL DEL CONTRATO

SUB TOTAL S/. 99,152.21

TOTAL CONTRATO (SIN I.G.V.) S/. 99,152.21

II. AUTORIZADO Y PAGADO

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 43,138.55

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/. 323.67

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES

ENTIDAD: INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

MONTO CONTRATADO: 99,152.21 sin I.G.V. 116,999.61 con I.G.V.

IV. IMPUESTO A LA RENTA

POR CONTRATO PRINCIPAL S/. 10,272.20

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/. 7,823.20

5.1.0. AUTORIZADO S/. 0.00

5.2.0. RETENIDO S/. 0.00

SALDO A CARGO DEL CONSULTOR S/. 0.00

DESCRIPCION A CARGO DEL A FAVOR DEL

II. AUTORIZADO Y PAGADO S/. 0.00 S/. 43,138.55

III. OTROS S/. 0.00 S/. 323.67

MONTOS PARCIALES S/. 0.00 S/. 43,462.22

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES

ENTIDAD: INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

MONTO CONTRATADO: 99,152.21 sin I.G.V. 116,999.61 con I.G.V.

IV. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS S/. 0.00 S/. 7,823.20

V. MULTA S/. 0.00 S/. 0.00

SUB TOTALES S/. 0.00 S/. 51,285.42

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/. 0.00 S/. 51,285.42

ORNO DE LAS ESTACIONES

ORNO DE LAS ESTACIONES

ORNO DE LAS ESTACIONES

ENTIDAD: INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

VAL. PERIODO FACTURA Nº MONTO BRUTO VALORIZADO I.G.V.

INFORME INICIAL 25-mar-17 0001-000163 9,915.22 1,784.74

MONTO CONTRATADO DE LA SUPERVISIÓN S/IGV S/. 99,152.21

ESTACIONES HONORIO DELGADO, UNI, PARQUE DEL

ENTIDAD: INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES HONORIO

ENTIDAD: INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 08 DE MARZO DEL 2017

Indice Base (Io) 437.38 Indice de Precios al Consumidor

CALCULO DE REAJUSTES DE PRECIOS

INFORME INICIAL mar-17 9,915.22 444.52 1.02 158.64

SUB TOTAL 1,054.10

ENTIDAD: INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO

Factor acumulado TIL al dia de pago de la valorización

ENTIDAD: INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

CUADRO DE RETENCIÓN DE GARANTIA

14 Carta Nº011-2017- CONS. JDR - PRO TRANSPORTE Supervis. Ing. IJAE_15.05.pdf

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