"IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS

CRÍTICOS Y DE CONTROL EN LOS

PROCESO DEL PLAN DE
DESMANTELAMIENTO Y
CLAUSURA DE LA CENTRAL
NUCLEAR DE JOSÉ CABRERA"
Brenda Núñez
Evelyn Ruíz
Joel Alejo
Sabrina Gómez
Gestión de Calidad y Excelencia Empresarial. 2009-2010
 Agenda
•Perfil de Enresa.

•Cronograma del proyecto.

•Metodología del proyecto.

•Dificultades al realizar el proyecto.

•Mapa de proceso.

•Documentación.

•Procesos:
•Gestión de Materiales y Superficies.

•Conclusiones.
 Perfil de Enresa
Enresa es la empresa pública que se ocupa de la
gestión y almacenamiento seguro de los
residuos radiactivos que se producen en
España. También se ocupa del
desmantelamiento de centrales nucleares, de la
restauración ambiental de minas e instalaciones
relacionadas con el uranio y de investigar y
desarrollar soluciones para los residuos
radiactivos.

La sede social de la empresa está ubicada en

Madrid, pero la principal instalación de Enresa
es el Centro de Almacenamiento El Cabril
localizado en la sierra Albarrana, en la provincia
de Córdoba. La empresa también dispone del
Centro Técnológico Mestral, ubicado en la
instalación Vandellós I, en Tarragona.
 Actividades/Semana 1 2 3 4
Presentación de proyecto. (objetivo, alcance, fecha de inicio, plazo de
entrega,etc).

Asignación de grupos de trabajo.

Asignación de tareas: Realización de diagramas de flujo del proceso de
minimización de riesgos e ingeniería y modificación de diseño.
CRONOGRAMA

Realización de la ficha descriptiva del proceso.

Entrega de diagramas de flujo de procesos anteriores.
Verificación y retroalimentación de los diagramas.

Asignación de tareas: Realización de diagramas de flujo de descargo

definitivo y adecuación de sistemas e infraestructuras y equipamiento.
Realización de tablas de verificación. Realización de la ficha
descriptiva del proceso.
Entrega de diagramas de flujo de los procesos anteriores. Entrega de
tablas de verificación.
Verificación y retroalimentación de los diagramas y tablas de
verificación.
Asignación de tareas: Realización de diagramas de flujo de descargo
definitivo y adecuación de sistemas e infraestructuras y equipamiento.
Realización de tablas de verificación. Realización de la ficha
descriptiva del proceso.

Verificación y retroalimentación de los diagramas y tablas de

verificación.
Entrega de diagramas de flujo de los procesos anteriores. Entrega de
tablas de verificación.
Verificación y retroalimentación de los diagramas y tablas de
verificación.
Asignación de tareas: Verificar tablas de verificación.
 Actividades/Semana 5 6 7 8 9
Entrega de modificación de las tablas de verificación de los
procesos de descargo definitivo y adecuación de sistemas e
infraestructuras y equipamiento.

Verificación y retroalimentación.

Asignación de tareas: Realización de los diagramas de flujo del

CRONOGRAMA

proceso de gestión de materiales. Caracterización

radiológica/Gestión de materiales radioactivos/Gestión de
materiales convencionales.

Entrega de los diagramas de flujo del proceso de gestión de

materiales. Caracterización radiológica/Gestión de materiales
radioactivos/Gestión de materiales.

Verificación y retroalimentación.

Asignación de tareas: Modificación de los diagramas. Tablas de

verificación.

Entrega de modificaciones de los diagramas de flujos y tablas

de verificación de los proceso de gestión de materiales.
Caracterización radiológica/Gestión de materiales
radioactivos/Gestión de materiales.

Asignación de tareas: Modificación de tablas de verificación.

Entrega de tablas de verificación modificadas de los proceso de

gestión de materiales. Caracterización radiológica/Gestión de
materiales

Presentación preliminar del proyecto a tutores.

 Metodología del proyecto

Realización
Asignación Realización de Revisión y
aprobación del de fichas
del diagramas de diagrama de
flujo descriptivas
proyecto flujo
del proceso.

Revisión y
Investigación Selección de Realización de aprobación
de los detalles documentación tablas de
del proceso aplicable. verificación. de tablas de
verificación.
Dificultades al realizar el proyecto

Terminología
de los
procesos.

Volumen de la
documentación Interpretación de
manejada. los procesos.

Dificultades

Filtrado Identificación
de los
de responsables
documentación. de los procesos.

Documentación
no orientada a
los procesos.
 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN Diseño y
DE TRABAJOS (SAT) Licenciamiento

INGENIERÍA/
Transferencia de Titularidad
MODIFICACIONESDE DISEÑO

PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA

PLANIFICACIÓN
Y SEGUIMIENTO

Emplazamiento
Preparación del

SEGURIDAD FÍSICA

GESTIÓN AMBIENTAL

OPERACIÓN, VIGILANCIA Y
MTO. DE LA PLANTA
de sistemas y
componentes
Desmontaje y

I+D
Descontaminación
Factor Humano

PROCESOS APOYO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Planificación Estratégica

GESTIÓN DOCUMENTAL
Mantenimiento y vigilancia del ATI
Gestión de Materiales y Superficies
Comunicación y Relación con el Entorno

edificios
Mapa de Procesos

demolición de

FORMACIÓN
Descontaminación y

GESTIÓN DE COMPRAS DE
BIENES Y SERVICIOS

GESTIÓN DE CALIDAD
Liberación del
Emplazamiento
Restauración y

PRL Y VIGILANCIA MÉDICA

PROCESOS
PROCESOS OPERATIVOS
ESTRATÉGICOS
 Metodología del proyecto

Asignación
del
proyecto

Investigación Selección de
de los detalles documentación
del proceso aplicable.
 Proceso Documentación Código

Caracterización radiológica de materiales en las unidades

060-PC UT-0002
de intervención radiológicas.
DOCUMENTACIÓN

Caracterización
radiológica.

060-PC-JC-0013
General de gestión y control de materiales.

Gestión de
materiales y 060-PC-JC-0013
General de gestión y control de materiales.
superficies

Gestión de materiales General de gestión y control de depósitos y campas de

radiactivos. 060-PC-JC-0019
material desclasificable.

General de gestión y control de depósitos y campas de

060-PC-JC-0019
material desclasificable.

Gestión de materiales
convencionales. Gestión y control de almacenes temporales de material y
060-PC-JC-0018
residuos radiactivos
 Proceso Documentación Código

Ingeniería y
Procedimiento de Gestión de las modificaciones de diseño
Modificación de Modificación de Diseño.
en el Plan de Desmantelamiento y Clausura de la Central 060-PC-JC-0010
Diseño. Nuclear José Cabrera
DOCUMENTACIÓN

Apertura seguimiento y cierre de las solicitudes de

autorización de trabajos (SAT). 060-PC-JC-0011

Realización de evaluaciones de calidad a suministradores

de elementos o servicios. 000-PC-GC-0022

Adecuación de sistemas e Aceptación de la documentación preparada por los

infraestructuras y suministradores. 000-PC-EN-0021
equipamiento.

Adjudicación y contratación de obras, bienes y servicios. 000-PC-EN-0018

Preparación del Procedimiento de Gestión y Ejecución de Descargos

emplazamiento Definitivos. 060-PC-JC-0233

Descargo.
Procedimiento de Gestión y Control de Residuos
Peligrosos. 060-PC-JC-0166

Evaluación de Riesgos
000-PC-EN-0053

Plan de Protección Contra Incendios

Minimización de riesgos. 060-PL-EN-0001

Programa de Protección Contra Incendio

060-EF-EN-0002
 Metodología del proyecto

Asignación Realización de Revisión y

aprobación del
del diagramas de diagrama de
flujo
proyecto flujo

Revisión y
Investigación Selección de Realización de aprobación
de los detalles documentación tablas de
del proceso aplicable. verificación. de tablas de
verificación.
Preparación del Emplazamiento

Adecuación de sistemas e
infraestructuras y equipamiento

Minimización de riesgos

Descargos
PPI
 TABLA DE VERIFICACION PROCESO ADECUACION DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
REALIZADOR E
Servicio S. PR y Dirección DOC. APLICABLE
S. Operación y mantenimiento Contratista R
Responsable Seguridad Técnica

Planes, especificaciones y pliegos de contratación. 060-CO-TA-017

Selección de
000-PC-EN-0018
contratista
Aceptación de la
documentación
000-PC-EN-0021
preparada por los
suministradores
Documentación
de contratista.
Asentamiento de contratista
060-PC-EN-001
000-PC-EN-0021
060-PC-JC-011
Documentación
Dar de alta a SAT de contratista.
Manual de
usuario SGDES
Revisa y determina los requisitos aplicables 060-ES-TA-00014
Ejecución del
trabajo
Realización de
pruebas
Procedimiento
asociado a las
Realiza pruebas oficiales
pruebas
correspondientes
Revisa ejecución
de los trabajos y
060-PC-JC-011
documentación
de cierre
Minimización de riesgo

Adecuación de sistemas e
infraestructuras y equipamiento

Minimización de riesgos

Descargos
 TABLA VERIFICACIÓN PROCESO MINIMIZACIÓN DE RIESGO
Doc. Aplicable. ELEMENTO CONTROL P.C.C.
REALIZADOR
tabla
Sección
Responsable
Sección de PRL. Realizador. G.C.
Generación de Sección Química.
Residuos.

División de Zonas y áreas de

060-PL-EN-0001 S D SI
Fuego

Estimación de Carga térmica

060-PL-EN-0001 D D SI
en cada área

Clasificación de tipos de
060-PL-EN-0001 D D NO
riesgos

Establecimiento de rutas de
060-PL-EN-0001 D D SI
acceso y escape en cada zona

Identificación de
060-PC-JC-0233 D I, PPI SI
Residuos

Recogida de D, I
Residuos 060-PC-JC-0233 D NO
Peligrosos PPI

Control y Gestión D, S D
060-PC-JC-0233 SI
de Residuos PPI PPI
Descargos Definitivos

Adecuación de sistemas e infraestructuras

y equipamiento

Minimización de riesgos

Descargos Definitivos
 TABLA VERIFICACIÓN PROCESO DESCARGO DEFINITIVO

ELEMENTO CONTROL
REALIZADOR Doc. Aplicable. P.C.C.

S. Operación y
Ingeniería de obra. Contratista. Realizador. G.C.
mantenimiento.
Determinación de

• tabla
sistemas no necesarios
en el PDC.
060-PC-JC-0166 D

D
D

D
SI

Determinación de
060-PC-JC-0166 SI
elementos fronteras. I PPI I
060-PC-JC-0011
Dar de alta SAT y
Documentación de
adjunta
contratista. D I No
documentación
aplicable. Manual de usuario
SGDES
Revisa y completa SAT,
revisando los requisitos D D NO
aplicables.

Desconectar y I
Desembornar los equipos 060-PC-JC-0166 I, PPI NO
eléctricos del sistema. S

Vaciado total del fluido

del proceso y de 060-PC-JC-0166 I, PPI I NO
operación.
Cierre de elementos
060-PC-JC-0166 I, PPI A NO
fronteras.
Identificación y D D
señalización de
060-PC-JC-0166 NO
elementos en descargo I I
definitivo.
 FICHA DESCRIPTIVA DEL PROCESO
Proceso Preparación del emplazamiento
Adecuar el emplazamiento, modificando o incorporando nuevas instalaciones, con objeto de
Objeto
garantizar los recursos necesarios para las tareas de desmantelamiento y mitigar riesgos.
Propietario Dirección de Operaciones / Gestión de emplazamientos.

Empieza Alcance Finaliza

Transferencia de titularidad a Enresa Realización de planes de pruebas.

Verificación de minimización de riesgos.
Adecuación de sistemas e Verificación de descargos.
infraestructuras y equipamiento
Entradas Salidas

Minimización de riesgos Informe de pruebas oficiales para el CSN.

Sistemas modificados operativos con
Planes1. apreciación favorable del CSN.
Especificaciones. Descargos Equipamiento adquirido.
Pliegos de contratación Riesgos minimizados.
Sistemas, equipos y componentes en
descargos definitivos.

Planificación
 Plan de descargos definitivos Plan de Acondicionamiento de Instalaciones Auxiliares.
 Plan Básico de minimización de Riesgos Plan de Puntos de Inspección.
 Plan de Modificación de Sistemas Planificación del Proyecto.
Documentación Operacional
Procedimiento de realización de los descargos de sistemas, equipos y elementos.
060-PC-JC-0233 Procedimiento de gestión y control de residuos peligrosos.
Procedimiento de gestión y control de modificaciones en la instalación.
Procedimiento genérico de realización de pruebas de ENRESA en el PDC.
060-CO-TA-0017 Pliego de condiciones contratación de compras acondicionamiento de edificio eléctrico, torres refrigeración y parque 45 Kv.
060-ES-TA-00014 Especificación de servicios para la redacción del proyecto y dirección de obra de la remodelación del edifico de formación
de CNJC.
 FICHA DESCRIPTIVA DEL PROCESO

Proceso y Documentación de Apoyo

Ingeniería/modificaciones de diseño

Protección radiológica

Prevención de riesgos laborales

Garantía de calidad

Gestión y supervisión de trabajos (SAT)

Planificación y Seguimiento

Formación

Gestión de compras de bienes y servicios

Verificación del Proceso

•Tablas de verificación de la Calidad.

•Programa de pruebas de puesta en marcha de sistemas y estructuras de ENRESA en el PDC
Gestión de Materiales

Gestión de
materiales
radioactivos
Caracterización
Radiológica
Gestión de
materiales
convencionales.
 TABLA VERIFICACIÓN PROCESO CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA

Doc. Aplicable. ELEMENTO CONTROL P.C.C.

REALIZADOR

Ingeniería de S. Clasificación y control S. de

S. PR y Seguridad. Realizador. G.C.
Proyecto. de materiales. Ejecución.

• tabla
Determinar
Documentación de
Unidades
Ingeniería de D S NO
Intervención Proyecto.
Radiológica (UIR)

Realizar las
actividades de
060-PC-UT-0002
caracterización D-S S SI
060-PC-JC-0013
radiológica de los
materiales en las UIR

060-PC-UT-0002
Determinar Nivel
060-PC-UT-0007 D-S S NO
Radiológico in situ
060-PC-JC-0013

Determinar los requisitos 060-PC-JC-0013

de desmontaje,
060-PC-JC-0017 D S-I NO
segregación y
acondicionamiento 060-PC-JC-0034

Clasificación 060-PC-JC-0013
S - PPI S-I SI
Física 060-PC-UT-0002
Gestión de materiales

Gestión de
materiales
radioactivos
Caracterización
Radiológica
Gestión de
materiales
convencionales.
 TABLA DE VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE MATERIALES CONVENCIONALES
REALIZADOR ELEMENTO CONTROL

DOC. APLICABLE P.C.C.

S. Clasificación y
Ingeniería de Oficina S. PR y S. Operación y
control de S. de Ejecución Realizador G.C.
Proyecto Técnica Seguridad mantenimiento
materiales

Determinar
Unidades Documentación
Intervención de Ingeniería de D S NO
Convencionales Proyecto.
(UIC)

060-PC-JC-0013
Segregación y
060-PC-JC-0016
Clasificación de D-S S SI
060-PC-JC-0332
Materiales
060-PC-JC-0233

060-PC-JC-0013
060-PC-JC-0016
Expedición S S NO
060-PC-JC-0332
060-PC-JC-0233

060-PC-JC-0013
Reciclado o 060-PC-JC-0016
S I NO
Valorización 060-PC-JC-0332
060-PC-JC-0233
 Gestión de materiales

Generación de UMAs

Gestión de
materiales Desclasificación
radioactivos
Caracterización
Radiológica
Gestión de
materiales
convencionales. Gestión de residuos
radiactivos.

Expedición y salida
 TABLA DE BERIFICACION PROCESO GENERACION DE
UMA´s
ELEMENTO CONTROL
REALIZADOR

DOC. Aplicable. P.C.C.

S. Operación y Servicio de Servicio S. PR y
Realizador. G.C.
mantenimiento. Ejecución. Responsable. Seguridad.

Supervisa al
contratista 060-PC-JC-0013 S-D S NO
fijando criterios.

Supervisa
acondicionamient
o de UMAs de 060-PC-JC-0013 S-D S SI
acuerdo al
criterio.

Identificación de
la UMA.
060-PC-JC-0013 S-D S NO
 TABLA DE VERIFICACION PROCESO DESCLASIFICACION

REALIZADOR ELEMENTO CONTROL

S. Clasificación y control de
materiales.
Tabla de verificacion
Servicio de
Ejecución. S. PR y Seguridad.
DOC. Aplicable.
Realizador. G.C.
P.C.C.

Clasificación como :
N1 Material desclasificado
de forma incondicional
genérica.
N2 Material desclasificado 060-PG-EN-0002 D S-A SI
de forma condicional
genérica.
N3 Material desclasificado
de forma incondicional
específica.

Supervisión, control
y
060-PG-EN-0002 D I NO
acondicionamiento
de UDs.

D: DOCUMENTAL I: INSPECCIÓN
Asignación de
A: AUDITORÍA S: SUPERVISIÓN
destino y emisión 060-PG-EN-0002 D S-A NO
de certificado final.
 TABLA DE VERIFICACION PROCESO GESTION DE RESIDUOS RADIACTIVOS

Tabla de verificacion
REALIZADOR ELEMENTO CONTROL

Doc. AplIcable. P.C.C.

S. Clasificación y S. PR y
Contratista. Realizador. G.C.
control de materiales. Seguridad.

Manual De Box
Counter.
Medida en Box
D S SI
Counter. 000-PC-EN-0099
000-PC-EN-0036

Vía de Gestión en
función de Resultado de la
D S NO
parámetros Medición.
obtenidos.

D: DOCUMENTAL I: INSPECCIÓN
Evaluación de criterios de
A: AUDITORÍA S: SUPERVISIÓN D I NO
de verificación de calidad.
 TABLA DE BERIFICACION PROCESO EXPEDICION Y SALIDA

Tabla de verificacion
REALIZADOR ELEMENTO CONTROL

S. Clasificación y Doc. Aplicable. P.C.C.

Servicio S. PR y Dirección
control de Realizador. G.C.
Responsable. Seguridad. Técnica.
materiales.

Clasificación. 060-PC-JC-0031 D S SI

Marcado de
060-PC-JC-0031 D S NO
Bidones.

Caracterización 060-PC-JC-0031
Radiológica de D I NO
Bultos.

Autorización de
salida e informe a 060-PC-JC-0031 D S NO
seguridad física.
D: DOCUMENTAL I: INSPECCIÓN
A: AUDITORÍA S: SUPERVISIÓN
 FICHA DESCRIPTIVA DEL PROCESO
Proceso Gestión de materiales.
Asegurar el control y la correcta gestión de los materiales generados durante el desmantelamiento de la
Objeto
Central Nuclear José Cabrera.
Propietario Servicio de Clasificación y Control de Materiales
Empieza Alcance Finaliza
•Residuos radiactivos y convencionales
•Transferencia de titularidad a Enresa gestionados.
•El emplazamiento restaurado y
liberado.
Entradas Gestión de Salidas
materiales
•Materiales generados durante el radioactivos
Caracterización
desmantelamiento. Radiológica
•Datos históricos operación. Gestión de •Material clasificado y preparado para
•Estudios radiométricos materiales su expedición y/o reutilización.
convencionales.
(Caracterización radiológica).
•Inventario físico y radiológico

Planificación
•Plan de gestión de residuos radiactivos y del combustible gastado •Estrategia para la gestión de residuos convencionales
•Plan de control de materiales desclasificables •Inventario físico y evolución de la clasificación zonas

Documentación Operacional
Plan de gestión de residuos radiactivos y del combustible gastado
060-PC-JC-0013 General de gestión y control de materiales.
060-PC-JC-0017 Procedimiento general de control y gestión de materiales
060-PC-JC-0018 General de gestión y control de depósitos y campas de material desclasificable.
060-PC-JC-0019 Gestión y control de almacenes temporales de material y residuos radiactivos
060-PC-JC-0020 Gestión y control de salidas y expediciones de material con destino al Cabril.
060-PC-JC-0021 Gestión y control de salidas y expediciones de material con destino al ATI.
060-PC-JC-0030 Actuaciones a realizar en la desclasificación de aceites débilmente contaminados.
060-PC-JC-0031 Marcado, registro, almacenamiento y archivo de documentación de bidones de residuos.
 FICHA DESCRIPTIVA DEL PROCESO

Proceso y Documentación de Apoyo

•Planificación y seguimiento.
•Protección radiológica.
•Gestión y supervisión de trabajos (SAT).
•Seguridad física.
•Gestión ambiental.
•Gestión documental.
•Formación.
•Garantía de calidad.
•Prevención de riesgos laborales y vigilancia médica.

Verificación del Proceso

•Tablas de verificación de Calidad

 Conclusiones
Agenda

•Considerar como actividades de los procesos estudiados, todas aquellas que

estuvieran relacionadas directamente con la ejecución de estos.

•Considerar como puntos críticos de control, todas aquellas actividades que

determinan la eficacia o no del proceso.

•Tomar en cuenta que las actividades controladas se consideran gastos para la

empresa.
 Conclusiones
Agenda
Pensamos que las tablas de verificación son un mecanismo de suma
importancia para ENRESA, ya que en las mismas se destacan cuales son
aquellos puntos, actividades o tareas más importantes y con un nivel alto
de criticidad, para asegurar la eficacia de los procesos y evitar así
cualquier situación dentro de la cual se pueda ver afectado el medio
ambiente.

En el mismo orden de ideas, creemos que para una empresa como

ENRESA que se dedica a la gestión de materiales y residuos radiactivos,
que pudiesen impactar de manera muy dañina en el medio ambiente, las
mencionadas tablas constituyen una manera de asegurar de manera
eficaz la calidad de los procesos.