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PEDIDOS
(PED o “purchase order” PO)
Los pedidos son
 órdenes de compra,
 creadas por organizaciones de compras y
 enviados a proveedores o centros,
 con una validez temporal.

.
SOLPED (documento interno)
SOLPED convertibles automát. Por MRP
OFERTAS de PROVEEDORES
OTRO PEDIDO PEDIDO
CONTRATO MARCO
SIN DOCUMENTO PREVIO

DOCUMENTO PEDIDO IMPRESO

ESTRUCTURA DE PEDIDO EN ME21:

1) RESUMEN de DOCUMENTO
2) CABECERA
3) RESUMEN de POSICIÓN
4) DETALLE de POSICIÓN

1
2

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Número de pedido (si la numeración permite números externos se

puede entrar, sino es interno)
Proveedor
Clase de documento (dato de control)
DATOS
Fecha del pedido (usualmente el día que se emite)
Moneda
CABECERA Condiciones de pago
⌂ Datos organizativos: org. de compras, y sociedad, grupo de comp.
⌂ Entrega/Factura
⌂ Comunicación.
PESTAÑAS
⌂ Dirección
⌂ Funciones interlocutor
⌂ Textos del pedido
Con Material Número de material
Líneas de pedido sin material
Sin Material Imputación sin material
Número de Servicio
Manual
Automático ('check-box'3 para permitir la actualización
Precio
del registro Info al grabar). EN DETALLE POSICIONES: (⌂
Datos del Material)
Diferentes unidades
Unidades
Factores de Conversión

Grupo de artículos Del Registro de Materiales

Texto breve Del Registro de Materiales

El estatus de la posición del material cambia cuando se
Status de posición realiza una EM o VF
DOCUMENTO
( ) Standart o aprovision. Externo requiere EM y VF
PEDIDO
(C) en Consignación
(PO) Tipo de
(S) Subcontratación
posición
(P) Pedidos para tercero
(V) Traslado
(F) Prestación de Servicios
CAMPOS Para material de Almacén:
En sin imputación (en blanco) y a cuenta de Existencias.
Parámetros Para Consumo (sin stockage) :
POSICION
de control con imputación a un objeto de Coste (COntrolling);
(por defecto Centro de coste (K) o Activo fijo (A).
toman los ● Materiales de consumo, sin registro de materiales.
● Materiales de consumo con registro de materiales
de la clase Imputación pero sin gestión en cantidad o valor (no se stockan):
de Account (tipo NLAG). Servicios o tipo de material DIEN no se
documento assignment contabiliza en cantidad.
pero se ● Materiales de consumo sin gestión- en-valor. Por
pueden ejemplo Tipo de material UNBW
Imputación no asignada (U) Desconocida “en el
cambiar)
momento de la solicitud de pedido”. Luego al pasar a
Pedido se ha de determinar.
Imputación múltiple: repartir los costes a diferentes
objetos de imputación por cantidad o porcentaje.
EM respecto a PEDIDO
Entrega final con EM
Indicador de EM Recepción de factura (RF)
(entrada de mercancías) Verificar la factura con entrada de mercancías
Clave de control de Internas
confirmaciones Externas
Check-box ' Gratis (Posición sin cargo)
Muestras
se pueden asignar a un CECO (centro de coste).
Entrada de Mercancía no
no entrar las muestras en el sistema
valorada 'Check-box 'Posición devolución

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Los MENSAJES (documento en formato de salida, fax, email, etc. para la comunicación con Proveedores) son una
Clase de Condición: cuando se graba el pedido se buscará si existe un registro de condiciones apropiado a los
campos de cabecera del documento. También se debe definir un formulario y programa para lo. (VER APITULO DE
MENSAJES)

Clase de documento y formato de imagen (por parametrización)

Interno
rango de numeración del documento
externo
La transacción (ME21N, ME21,..) Visualizar
selección de campos
Ocultar
en función de 3 La Actividad (crear=AKTH; …)
Opcional
claves
según la La Clase de Documento (NB, UB…) Obligatorio
Creación Clase de que ( ) Standart o aprovision. Externo requiere EM y VF
del Documento (C) en Consignación Nº material y sin imputación+EM
determina tipos de
PEDIDO (S) Subcontratación EM no valorada + Fra. obligatoria
posición (T) Pedidos para tercero Imputación obligatoria
permitidos (P) Límite Imputación obligatoria +Fra.
(V) Traslado Número material + EM obligatoria
(F) Prestación de Servicios Material Servicio +Hoja de Servicio
Documentos (subsiguientes al pedido) Documento Logístico
permitidos Documento Contable
NB : clase documento para PEDIDO normal (aprov. externo)
UB : clase documento normal para PEDIDO de TRASLADO (entre centros)

TABLAS PEDIDOS
Número del Documento de Compras Mandante/Número del Documento de Cabecera del
EKKO
(Mandante) Compras Documento
Mandante/Número del Documento de
Posición del Documento de Compras Posición del
EKPO Compras/ Número de posición del
(Mandante) Documento
documento de compras
Historial del Documento de Compras EKBE
Pedidos BSTYP Con tipo de Documento de compras “F”
En el campo 'Tabla base de datos' abre la ayuda de búsqueda (tecla F4).
Buscar otras TABLAS por SE11 Clica el botón 'Sistema información' , en el campo 'Descripción breve'
escribe *compras*, tecla Intro.

.TRANSACCIONES PEDIDO

PROCESO Código Trans. OPERACIÓN

ME21 (antigua) En el pedido se puede ver el Historial de

Crear pedido
ME21N (Enjoy) pedido, acceder a EM y a Facturas realizadas
Modificar pedido ME22N
Visualizar pedido ME23N
ME2L Por proveedores
Listar Pedido
ME2M Por Materiales

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CREAR PEDIDO (PO) ME21N

VISUALIZAR PEDIDO ME23N
MODIFICAR PEDIDO ME22N
Pasos Pantalla Detalle

⌂ LOGÍSTICA
1.A ⌂ GESTIÓN de MATERIALES
ACCESO ⌂ COMPRAS
SPRO ⌂ PEDIDO
⌂ CREAR
ME21N
⌂ ME21N Crear con Proveedor y Centro

1.B
CABECERA de
DATOS de
PO
ME21N

CABECERA:
⌂ Clase de Documento: (NB:Pedido Standart)
⌂ Determinación Proveedor (obligatorio)

Clase de documento
La clase de documento de la solicitud de pedido determina, lo mismo que en pedidos:
● el rango de numeración del documento
● la selección de campos
● los tipos de posición permitidos
● los documentos siguientes permitidos
La clase de documento estándar es la NB
PESTAÑAS:
⌂ Entr/Fact
⌂ Condiciones
⌂ Textos.
….
⌂ Dirección
⌂ Función Interlocutor
⌂ Datos Organización de Compras

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1.C
Datos de
POSICIONES en
PO POSICIÓN + PESTAÑA (⌂ DATOS MATERIAL)
ME21N ⌂ Material
⌂ Cantidad
⌂ Precio
+ Datos procedentes de Reg. Info o Registro Maestro de Materiales

“Activa el Registro Info” ¡!!

Observar si se han automatizado los datos de:

⌂ proveedor en la posición (si es que se había determinado una fuente de aprovisionamiento)
⌂ Organización de compras
⌂ Fecha de entregaGRABAR mediante Icono “disquete” o en MENÚ > PEDIDO>GRABAR

Mensaje Status:

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2.

VISUALIZAR
PEDIDO Selecciona pedido con
ME23N la variante(icono variante).
puede accederse
por ME2L En el resumen de pedido
mira las opciones.

en MENÚ > PEDIDO >

VISUALIZAR
3.
MODIFICAR
PEDIDO
ME21N

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LISTAR PEDIDOS (PO) ME2L /M2M

Pasos Pantalla Detalle

⌂ LOGÍSTICA
⌂ GESTIÓN de MATERIALES
1.A
⌂ COMPRAS
ACCESO
⌂ PEDIDO
SPRO
⌂ VISUALIZAR LlSTA
ME2L
⌂ ME2L por Proveedor
ME2M por Material

 Entra un proveedor o varios, y otros

campos que te interesen.

 (Puedes usar la ayuda de búsqueda o F4 en

2. el campo)
OPCIONES de
BÚSQUEDA  Clica el icono ejecutar (F8).
ME2L

RESULTADOS:
 El listado que se visualiza es clicable.

 Se puede seleccionar un pedido (doble clic

en la línea o clic más el icono de detalle (la
lupa)

 Clicando en el pedido llegas a la ME21N

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PARAMETRIZACIÓN PEDIDOS
Pedido → Especificar rangos de números
Pedido → Parametrizar clases de documento (y tipos de posición permitidos)
Pedido → Fijar formato de imagen a nivel de documento
Pedido → Textos para pedidos → Determinar clases de texto y reglas de copia
Pedido → Procedimiento de liberación para pedidos
[IMG] GESTION COMPRAS  Confirmaciones
DE Secuencias de acceso
MATERIALES CondicionesCondiciones Fijar determinación de precio Clase de Condición
Delimitaciones
Determinación de mensajes Control de salida
Determinación de interlocutor P. de interlocutor en documentos de compras
GESTIÖN DE
STOCK e Entrada de mercancíasFijar indicador de entrada final
INVENTARIO
Datos de entorno Fijar valores propuestos para encargados de compras 
[IMG] COMPRAS
Parametrizar valores propuestos
GESTION DE
Parametrizar  cómo se actualizan por defecto los Registro Info
MATERIALES
USUARIO EVO.  cómo se visualiza el formato de pantallas de los documentos de compras,

PARAMETRIZACIÓN de
RANGOS de NÚMERO
TIPOS de POSICIÓN
CLASES DE DOCUMENTO
Pasos Pantalla Detalle

1.A
ACCESO ⌂ LOGÍSTICA
SPRO ⌂ GESTIÓN de MATERIALES
⌂ COMPRAS
FIJAR RANGOS
⌂ PEDIDO
de NÚMEROS
⌂ Especificar rangos de números

1.B
FIJAR RANGOS
de NÚMEROS
Visualizar
intervalos

2.A ⌂ LOGÍSTICA
ACCESO ⌂ GESTIÓN de MATERIALES
FIJAR TIPO de ⌂ COMPRAS
POSICiÓN ⌂ Definir Representación externa de los
Tipos de Posición

( ) Standart o aprovision. Externo requiere EM

2.B y VF
FIJAR TIPO de Tipo de (C) en Consignación
POSICIÓN posición (S) Subcontratación
(P) Pedidos para tercero
(V) Traslado
(F) Prestación de Servicios

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PERMITIR , NO PERMITIR u OBLIGAR los

siguientes datos:

⌂ CONTROL IMPUTACIÓN
 Material,
 Imputación
 Gestión de stocks
2.C
FIJAR TIPO de
POSICIÓN
⌂ CONTROL EM
 EM
 Indicador EM
 Valoración EM

⌂ CONTROL RF
 Recepción Factura
 Indicador RF

3.A
ACCESO ⌂ LOGÍSTICA
SPRO ⌂ GESTIÓN de MATERIALES
⌂ COMPRAS
CLASES de
⌂ PEDIDO
DOCUMENTO
⌂ Parametrizar Clase de Documento

3.B
( ) Standart o aprovision. Externo
VISULAIZAR y requiere EM y VF
POSICIONARSE en Tipo (P ) Límite
de
CLASES de (C) en Consignación
DOCUMENTO Posición (S) Subcontratación
(P)??? Pedidos para tercero
⌂ ESTRUCTURA de DIÁLOGO: (V) Traslado
⌂ Clase de Documento: (F) Prestación de Servicios

 Cl= clase de documento

 Denominación  CLICAR en tipo de posición permitidos
 RgoInt=rango interno  Clica en icono atrás o F3
 Rgoext=rango externo  Clica en “Enlace Solped”.
 Selección de campos (NBF o UBF) '
POSICIONARSE en elegido

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3.C
ENLACE con
SOLPED
CLASES de
DOCUMENTO

Clases de documentos posibles para la SOLPED:

 Tipos de posición permitidos
 Imputación no permitida
 Posibles órdenes de entrega o repartos en el documento de compras
 Indicador de mensaje al usuario o dialogo (advertencia al usuario al crear éste tipo de posición).

Tolerancias de precio, en los pedidos (Parametrización)

MAESTRO de MATERIALES Precio de valoración Se puede aceptar
Precio del
REGISTRO INFO de COMPRAS Precio almacenado Se puede modificar manualmente
material
Se puede validar según parametrización de
CONTRATO MARCO Precio registrado en el PEDIDO tolerancias fijadas en Sociedad.

PARAMETRIZACIÓN de
LÍMITES de TOLERANCIA
Pasos Pantalla Detalle

1.
ACCESO ⌂ LOGÍSTICA
SPRO ⌂ GESTIÓN de MATERIALES
⌂ COMPRAS
LÍMITES de
⌂ PEDIDO
TOLERANCIA
⌂ Parametrizar Clases de documento
(por SOCIEDAD)

 Posiciona en una sociedad

2.  Selecciona una de las claves y sus
detalles.
LÍMITES de
TOLERANCIA
POSICIONARSE

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 Una CLAVE de la SOCIEDAD

(PE)= “desviación de precio compra”

(SE)= “deducción máxima de descuento
3.
por compras”.
LÍMITES de
TOLERANCIA ⌂ Límite Inferior:
MODIFICAR Absoluto o Porcentual

⌂ Límite superior
Absoluto o Porcentual

PARAMETRIZACIÓN de
FORMATO de IMAGEN
Pasos Pantalla Detalle

1.
ACCESO
SPRO ⌂ LOGÍSTICA
FORMATO de ⌂ GESTIÓN de MATERIALES
⌂ COMPRAS
IMAGEN
⌂ PEDIDO
(para nivel de
⌂ Fijar Formato de Imagen a nivel docum.
Documento de
PEDIDO)

2.
FORMATO de
IMAGEN
POSICIONARSE
Y VISUALIZAR
Grupos de
Selección de
Campos

Posiciona sobre una de las Claves de Selección de

campos

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OPCIONES:
Entrada obligatoria
Entrada opcional
Visualizar
No visualizar

Según Orden de Jerarquía:

Suprimido > Visualizar > Obligatorio > Opcional

PARAMETRIZACIÓN de
LIBERACIÓN de DOCUMENTOS de COMPRA en PEDIDOS
Pasos Pantalla Detalle

1.
ACCESO
SPRO ⌂ LOGÍSTICA
⌂ GESTIÓN de MATERIALES
LIBERACIÓN de
⌂ COMPRAS
DOCUMENTOS ⌂ PEDIDO
(para nivel de ⌂ Procedimiento de liberación para
Documento de pedido
PEDIDO) ⌂ Tratar característica (CT04)

ENTRAR una nueva característica

VISUALIZAR con F4 + buscar campo en tabla
CEKKO

2.
LIBERACION de
DOCUMENTOS
CREAR
CARACTERÍSTICA
CLO2

Campos que se pueden usar, por ejemplo el

centro o la organización de compras, Valor neto
total del pedido, grupo EKORG, Org. de
compras, de artículos, …

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ASOCIAR la característica a una clase. (CL02)

CLO2
ENTRAR “nombre” para la clase &categoría
ENTRAR “comparación” para la organización de
Compras. CREAR
GRABAR

3.
LIBERACION de
DOCUMENTOS
MODIFICAR
CLASE

AÑADIR varias características.

GRABAR

CREAR un grupo de liberación (a qué CLASE

DOCUMENTOS libera)

CREAR un Código de liberación (Quién LIBERA)

4.
LIBERACION de
DOCUMENTOS
ESPECIFICAR
PROCEDIMIENTO
para PEDIDOS
Indicadores deliberación
OMGS

Estrategia de Liberación (Grupo de Liberación)

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Técnica de Condiciones para la Determinación automática de precios (o descuentos,

recargos e impuestos)., en los PEDIDOS. (Parametrización)
DATO MAESTRO
PARAMETRIZACIONES del REG. DE
CONDICIONES

Campos Registros de
Clase de Secuencia de Condición de
Tabla 1
Condición A acceso 1 Condiciones la Tabla 1
Secuencia de Tabla 2 Campos Registros de
acceso 2 Condición de
Condiciones
la Tabla 2
ESQUEMA Campos Registros de
Secuencia de
Tabla 1 Condición de
de acceso 1 Condiciones
Clase de la Tabla 1
CÁLCULO Campos Registros de
Condición B Secuencia de
Tabla 2 Condición de
que se aplica al Tipo de Documento acceso 2 Condiciones
la Tabla 2
en base a : Campos Registros de
Secuencia de
Tabla 1 Condición de
Grupo Esquema del M. Proveedor acceso 1 Condiciones
Clase de la Tabla 1
Grupo Esquema de Org. Compras
Condición C Secuencia de
Campos Registros de
Tabla 2 Condición de
acceso 2 Condiciones
la Tabla 2

Clase de Condición= la clase de precio (PR00) o de descuento o de recargo o de impuestos que se aplica al precio.

Dependientes del Registros Info

CONDICIONES TIEMPO Pedidos abiertos
Que dependen de Por porcentaje (se encuentran para …) Condiciones generales de Ofertas
la Clase de Por Cantidad Aceptan precios con escalas cada Clase de Documento Planes de Entregas
Condición Por Valor Absoluto Pedidos
pueden ser Independientes del
Ofertas
TIEMPO
Planes de Entregas

Secuencia de Acceso= tabla de accesos ordenados por prioridad (de acceso exclusivo que solo devuelve
el primer registro que encuentra) o no exclusivo.

Cada acceso lleva a unas tablas de condiciones si se cumple la cláusula de condición. Se llega por un
acceso y cada tabla de condiciones tiene cómo índice una combinación de campos.
Un registro de condiciones contiene los datos finales y corresponde a una combinación de campos.
 Se realizan todas las operaciones para el cálculo, a nivel de cabecera o posición.
 En el pedido hay un botón de 'Análisis' para acceder a los detalles de los cálculos.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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PARAMETRIZACIÓN de
FIJAR DETERMINACIÓN de PRECIO
FIJAR CLASES DE CONDICIONES
FIJAR ESQUEMA de CÁLCULO
Pasos Pantalla Detalle
1.A
ACCESO ⌂ LOGÍSTICA
SPRO ⌂ GESTIÓN de MATERIALES
FIJAR ⌂ COMPRAS
DETERMINACIÓN ⌂ CONDICIONES
de PRECIOS ⌂ Fijar determinación de precio
(para nivel de ⌂ Fijar secuencia de acceso
mandante)
1) Selecciona una secuencia de ACCESO,
(ej.”0002” Precio bruto).

2) Clica el rectángulo a la izquierda de la

fila.

3) Doble clica en Botón posicionar

Accesos

1.B
FIJAR
DETERMINACIÓN
de PRECIOS
SECUENCIA de Cláusula de condición
ACCESO Usa F4 para mostrar las subrutinas

Cláusula de condición
Usa F4 para mostrar las subrutinas
 En la ventana que se abre selecciona
la subrutina 36
 Clica en el botón para ver el código fuente.
 Vuelve atrás (F3) y cierra lo necesario
para volver a 'Fijar determinación de precio'

el programa comprueba algunos campos de la

Tabla KOMP. En otro modo, puedes ver
en la transacción SE11 los campos de la tabla
1.C KOMP
FIJAR
DETERMINACIÓN
de PRECIOS
SECUENCIA de
ACCESO

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1. Seleccionada una Secuencia

2. señalamos en CAMPOS,
3. Clica el rectángulo del ACCESO

1.D
FIJAR
DETERMINACIÓN
de PRECIOS
SECUENCIA de  Nº=número de Orden
ACCESO  T= Tabla de Condiciones
 Denominación
 Cláusula de Condiciones
 Exclusividad el sistema (no buscará más
accesos)
El acceso seleccionado, es el Registro Info
por centro en pedido.
1.E
FIJAR Los CAMPOS determinarán la búsqueda
DETERMINACIÓN del Registro de condición (en este caso
de PRECIOS Registro Info de material).
CAMPOS del
ACCESO
(registro Info de
Material por
Centro)

2. A
ACCESO ⌂ LOGÍSTICA
SPRO ⌂ GESTIÓN de MATERIALES
FIJAR ⌂ COMPRAS
⌂ CONDICIONES
CLASES de
⌂ Fijar determinación de precio
CONDICIÓN ⌂ Fijar Clases de Condición

2. B
FIJAR
CLASES de
CONDICIÓN
En las clases de condiciones, clica
en el botón 'Posicionar', entra la
clase de condición buscada. Por
Selecciona la clase de condición y clica en detalles
ejemplo la PB00

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Busca registros
de condición para la Clase de Acceso determinada
⌂ SECUENCIA de ACCESO

⌂ DATOS de CONTROL 1:
 Las clases de condiciones tienen “signo”,
pueden sumar o restar.
 Las clases de condiciones pueden ser de
posición o cabecera
 Regla de Cálculo: por cantidad aplicada
sobre precio base.

⌂ POSIBILIDADES de MODIFICACIÓN: Datos

2.C modificables manualmente en el PEDIDO.
FIJAR  Condición de “posición”
CLASES de
⌂ DATOS MAESTROS
CONDICIÓN
 Esquema de Cálculo

⌂ ESCALAS
 Escalas por Cantidades

⌂ DATOS de CONTROL 2

⌂ DETERMINACIÓn de PRECIO de VENTA

 Relevante para el Cálculo

⌂ DETERMINACIÓn de TEXTO

3. A
ACCESO ⌂ LOGÍSTICA
SPRO ⌂ GESTIÓN de MATERIALES
FIJAR ⌂ COMPRAS
⌂ CONDICIONES
ESQUEMA de
⌂ Fijar determinación de precio
CÁLCULO ⌂ Fijar Esquema de Cálculo

⌂ CONTROL
Uso de Tabla de Condiciones en Compras

3. B
FIJAR
ESQUEMA de
CÁLCULO

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 Ma: entrega “manual”

 O: condición “obligatoria”
 E: condición “sólo estadística”
 Indicador de Impresión
 Subtotal
 Condicional
 Fórmula Cálculo
Esquema de Cálculo: constituido por múltiples
“Clases de Condiciones” (FILAS) y
COLUMNAS:
 Número de Clase de condición
 Código y denominación
NI –NI : nivel desde hasta….

⌂ LOGÍSTICA
⌂ GESTIÓN de MATERIALES
3. C ⌂ COMPRAS
FIJAR ⌂ CONDICIONES
ESQUEMA de ⌂ Fijar determinación de precio
CÁLCULO ⌂ Fijar Grupo de Esquema de proveedor
⌂ Fijar Grupo de Esquema de O.de Compras

Grupo de Esquema de proveedor

3. D
FIJAR
ESQUEMA de
CÁLCULO
Crear o Modificar Grupo de Esquema de O.de Compras
o ver esquemas VER o CREAR de NUEVOS

Ir a: MAESTRO de PROVEEDORES
3. E (XK02)
FIJAR
ESQUEMA de
CÁLCULO
Asignar esquema
a Proveedor  Selecciona Grupo esquema
por el Usuario  GRABAR
FUNCTIONAL

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Volver a 3C PARAMETRIZACIÓN

Asignar grupo de esquema a…O.C.

3. F
FIJAR
ESQUEMA de
CÁLCULO
Asignar esquema
a O. Compras
por Asignar el grupo de esquema de
PARAMETRIZACION compras a la org. de compras.

Por defecto está en blanco que es

el estándar.

Ir a:
Fijar Determinación de Esquema

4
FIJAR
ESQUEMA de
CÁLCULO
Fijar
determinación de
Esquemas  Asignar el esquema cálculo a
por Combinaciones de grupo esquema
PARAMETRIZACIÓN de proveedor y grupo esquema de
organización de compras.

 GRABAR

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Análisis determinación de precios

en ME21N
Pasos Pantalla Detalle

1. ME21N
Análisis  Abrir Detalle de la
determinación posición
precio en ME21N
ver el Esquema de  Clica en el botón de
cálculo en PEDIDO Análisis

LISTA de CLASES de CONDICION

2.
4 niveles de Determinación de
Análisis Condiciones:
determinación 1.- Esquema de Cálculo
precio en ME21N 2.- Esquema de Deter. Mensaje
ver el Esquema de 3.- Clase de Condición
cálculo en PEDIDO 4.-Acceso a condiciones y
registro de condiciones.

2.
Análisis
determinación
precio en ME21N
ver el Esquema de
cálculo en PEDIDO

⌂ ESQUEMA de CALCULO (RM000)

⌂ CLASE de CONDICIÓN (PBOO)
⌂ ACCESO a SECUENCIA (35)
⌂ SECUENCIA (002)

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