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Asegurar que se establezcan, implementen, mantengan y mejoren los Procesos del Sistema Integrado de Gestión,
OBJETIVO controlar la documentación y realizar la medición, el análisis y la mejora de los procesos del SIG de las Empresas
Públicas de Neiva ESP.
Aplica a todos los procesos identificados en el mapa de procesos de las Empresas Públicas de Neiva ESP,
ALCANCE
dentro del Sistema Integrado de Gestión bajos los estándares de la Norma ISO 9001:2015
DEPENDENCIAS
Todas las Dependencias
PARTICIPANTES
• Proceso Planeación
• Direccionamiento Estratégica
Proceso Estratégico • Programa de
Planeación 1. PLANEACIÓN DE Auditorías Internas • Proceso Control
Estratégica • Resultados de la ACTIVIDADES Interno de Gestión
Revisión por la • Plan de Acción
Dirección • Proceso de Gestión
de Calidad
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CARACTERIZACIÓN GESTION DE CALIDAD
Proceso de
Planeación
• Proceso Estratégica
Planeación
Estratégica Proceso
Gestión de
• Proceso | • Direccionamiento Acueducto
• Proceso estratégico
Gestión Proceso
• Documentos del SIG Gestión de
Administrativa
• Procedimiento Información Alcantarillado
• Proceso 2. CONTROLAR LOS
Información documentada Proceso
Gestión DOCUMENTOS Y
documentada Gestión
Jurídica REGISTROS DEL • Listados Maestros de
• Solicitudes de SISTEMA INTEGRADO DE Documentos Administrativa
• Proceso
Creación, GESTIÓN Registros Internos y Proceso
Gestión
Modificación y externos
Gestión Jurídica
Contratación
Eliminación de
• Proceso información Gestión
Gestión documentada y Contratación
comercial y Formatos del SIG. Proceso
Atención al Gestión
Usuario. comercial y
Atención al
Usuario.
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CARACTERIZACIÓN GESTION DE CALIDAD
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CARACTERIZACIÓN GESTION DE CALIDAD
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CARACTERIZACIÓN GESTION DE CALIDAD
conformidades y
acciones correctivas
5) Los resultados de
seguimiento y
medición
6) Los resultados de
las auditorias
7) El desempeño de
los proveedores
externos
• La adecuación de los
recursos.
• La eficacia de las
acciones tomadas
para abordar los
riesgos y las
oportunidades de
mejor
• Las oportunidades de
mejora.
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CARACTERIZACIÓN GESTION DE CALIDAD
Documentos del
Sistema
Integrado 6. COORDINAR LA • Programa de
Gestión. PLANEACIÓN Y Auditorias
Programa EJECUCIÓN DE
Todos Los Auditoria AUDITORÍAS INTERNAS • Plan de Auditorias
Todos los Procesos
Procesos Planes de CONJUNTAMENTE CON • Lista de Verificación
Auditoria EL PROCESO DE
Informes de CONTROL INTERNO DE • Informe de Auditoría
Auditoría GESTIÓN Interna
Evaluaciones
Previas
• Resultados de
Auditorías Internas
• Auditorías Internas • Acciones
• Medición y Análisis Preventivas y
Correctivas • Procesos de Control
de Indicadores 7. SEGUIMIENTO Y Interno
• Proceso
• Seguimiento a los EVALUACIÓN DEL • Indicadores de
Gestión de Calidad PROCESO Gestión • Proceso Gestión de
Planes de Acción
Calidad
• Seguimiento a • Revisión por la
Mapas de Riesgo. Dirección
• Mapas de Riesgo
Actualizados.
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CARACTERIZACIÓN GESTION DE CALIDAD
• Resultados de
Auditorías Internas • Procesos de Control
Interno
• Procesos de • Acciones
Correctivas y 8. DISEÑAR DE Planes de • Proceso Gestión de
Control Interno
Preventivas IMPLEMENTAR PLANES DE Mejoramiento Calidad
• Proceso Gestión de MEJORAMIENTO Implementados
• Indicadores de • Planeación
Calidad Gestión Estratégica
• Revisión por la • Entes de Control
Dirección
RECURSOS
Profesional Universitario, Asistentes y Servidores -Recursos tecnológicos (Equipos de Ambiente de trabajo con las condiciones
Públicos. cómputo con todos los elementos y establecidas por salud y seguridad en el
software requeridos).
trabajo (Luz, aireación, accesibilidad,
- Mobiliario Necesario. espacio y demás condiciones
ergonómicas).
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CARACTERIZACIÓN GESTION DE CALIDAD
Ver: GC-FR-01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y Ver: GC-FR-01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS INTERNOS EXTERNOS REGISTROS INTERNOS EXTERNOS
REQUISITOS APLICABLES
9001 4.3, 4.4., 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, DIMENSIÓN: Ver Normograma GC-FR-06
10.1, 10.2, 10.3 1. Gestión del Conocimiento y la
innovación
2. Evaluación de resultados
POLITICAS:
1. Seguimiento y evaluación de
resultados.
2. Gestión del Conocimiento y la
innovación
3. Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos
INDICADORES RIESGOS
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CARACTERIZACIÓN GESTION DE CALIDAD
CONTROL DE CAMBIOS
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CARACTERIZACIÓN GESTION DE CALIDAD
05 Se incluye los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que aplican para el proceso 2017/11/22
Se elimina los requisitos de la norma NTC GP 1000 y MECI Además se incluyen las
06 2018/04/26
dimensiones y políticas de MIPG que aplican al proceso
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