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2012
MUNICIPALIDAD
DISTRITRAL DE COLONIA
PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA A NIVEL PERFIL
“Mejoramiento,
Ampliación del Palacio
Municipal de Colonia,
Distrito de Colonia -
Yauyos – Lima”.
Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual 0
PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.
RESUMEN EJECUTIVO
“Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.
Al Norte : Con propiedad de Terceros mediante una línea quebrada de 3 tramos de derecha a
izquierda (Ángulos internos): 1º tramo: Angulo recto, con 6.10m, 2º tramo: ángulo de 151º con
3.60m, y 3º tramo: ángulo de 201º con 9.35m.
Al Sur : Con la Plaza de Armas con 20.90m.
Al Este : Con el Pasaje Peatonal S/N con 38.78m.
Al Oeste : Con el Cementerio Antiguo con 35.84m.
El diseño del presente proyecto refleja los estudios previos realizados, teniendo en cuenta el pre
dimensionamiento, el nuevo organigrama y las necesidades de las diferentes áreas que
comprende la Municipalidad Distrital de Colonia, por lo que su diseño y planteamiento está
relacionado con brindar óptimas condiciones de trabajo para el normal desarrollo de las
actividades y por consiguiente mejor atención a los ciudadanos del distrito, las áreas y ambientes
que comprende el proyecto son las siguientes:
No existen beneficios económicos generados por el proyecto, o al menos no han sido estimados
en términos monetarios, por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social al
servicio de los trabajadores y del público en general de la localidad de Colonia. Los beneficios se
verán a través de las personas atendidas eficientemente al mejorar las condiciones de la actual
edificación municipal, además de contar con un lugar seguro y de confort para todos, logrando
que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus autoridades locales.
H. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Positivos
Los impactos positivos de la obra se verán durante y después de la ejecución de la misma, los
positivos son principalmente la utilización de mano de obra local de manera temporal. Luego de
culminada de la obra los impactos positivos son más de ámbito social debido a la fomento de
prácticas deportivas.
Impactos Negativos
Los impactos negativos tendrán lugar durante la ejecución de la obra, por la remoción de tierra,
que generará polvo y partículas en suspensión contaminando el aire de manera temporal, el
impacto de este será bajo ya que el riego permanente en obra es una medida para aminorar este
impacto.
Otro impacto es el uso temporal de parte de la única vía de acceso a Colonia, esto ocurrirá
mientras llegue el camión con los materiales.
I. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Los aspectos importantes del Plan de Implementación son: la programación de las inversiones
para la ejecución, las condiciones relevantes y las modalidades de ejecución.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Obras Civiles 1,143,900.0 285,975.0 285,975.0 285,975.0 285,975.0
Implementación 1,195,500.0 0.0 0.0 0.0 1,166,000.0 29,500.0
Mitigación ambiental 5,527.0 1,381.0 1,382.0 1,382.0 1,382.0
Capacitación 3,800.0 1,900.0 1,900.0
Gastos Generales 352,309.0 88,078.0 88,077.0 88,077.0 88,077.0
Utilidades 234,873.0 58,718.0 58,718.0 58,718.0 58,719.0
IGV 528,464.0 132,116.0 132,116.0 132,116.0 132,116.0
Supervisión 57,195.0 14,299.0 14,299.0 14,299.0 14,298.0
Expediente técnico 76,200.0 76,200.0
EJECUTADO 3,597,768.0 76,200.0 580,567.0 580,567.0 1,748,467.0 611,967.0
ACUMULADO 76,200.0 656,767.0 1,237,334.0 2,985,801.0 3,597,768.0
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se recomienda aprobar el presente estudio a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública
denominado PIP “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia
- Yauyos – Lima” y su pase al nivel subsiguiente, porque es un proyecto, técnicamente factible de
ejecución, ambientalmente y socialmente viable y económicamente rentable y sostenible en el
tiempo.
K. MARCO LÓGICO
PROPÓSITO
ACTIVIDADES
CONCEPTO S/.
Acción: Construcción de infraestructura OBRAS CIVILES 1,143,900.
municipal y equipamiento de la misma IMPLEMENTACIÓN 00
1,195,500.
MITIGACIÓN AMBIENTAL 00
5,527.00 Convocatoria, adjudicación y contratación
a. Expediente técnico para la elaboración del expediente Desembolsos oportunos de dinero para la
CAPACITACIÓN 3,800.00
técnico; para cada institución educativa; ejecución del proyecto.
b. Obras Civiles COSTO DIRECTO 2,348,727. supervisión, adelanto y ejecución de obra Aprobación del calendario de
Infraestructura de la I.E. GASTOS GENERALES 00
352,309.00 Convocatoria, adjudicación y contratación compromiso.
Mitigación de Riesgos UTILIDAD 234,873.00 para la adquisición y recepción de Clima no perjudicial para la ejecución.
2,935,909. equipos, mobiliario y material educativo
c. Materiales y Equipos pedagógicos SUB TOTAL
00 Comprobantes de pago
d. Medidas de Mitigación Ambiental IGV 528,464.00
SUPERVISIÓN 57,195.00
e. Capacitación del personal EXPEDIENTE TÉCNICO 76,200.00
PRESUPUESTO TOTAL 3,597,768.
00
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE MINISTROS
Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artículo 197° de la
Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos
participativos. El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus ingresos
y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del plazo que establece la
normatividad sobre la materia. La Constitución Política en el artículo 191° establece que los
gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia en coordinación con las municipalidades sin interferir en sus funciones y
atribuciones.
Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos
esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
b. Pobladores de Colonia
A través de sus dirigentes y vecinos, los pobladores del Anexo Colonia, han
expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con la
Municipalidad de Colonia. Esta iniciativa bien recibida por parte del municipio se
encuentra registrada en las actas que se adjuntan en este perfil, donde se acuerda
la priorización de este proyecto, el compromiso de lo pobladores de aportar el 5% de
la mano de obra no calificada para la etapa de ejecución.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
POST INVERSIÓN Operación y Mantenimiento
COLONIA
Las municipalidades pueden delegar, entre ellas o a otras entidades del Estado, las
competencias y funciones específicas exclusivas establecidas en la presente ley, en
los casos en que se justifique la necesidad de brindar a los vecinos un servicio
oportuno y eficiente, o por economías de escala.
La zona del Proyecto, donde se van a ejecutar las obras se encuentran ubicadas en:
Región : Lima
Provincia : Yauyos
Distrito : Colonia
Localidad : Colonia - Pampas
Yauyos
Desvío a
Colonia
Carretera
Colonia-
Yauyos
Para acceder al distrito de Colonia, que posee en total dentro del distrito una red
vecinal de longitud 26.340 kilómetros que no se encuentran en las mejores
CASINTA
OYUNCO
Desvío
Población
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
>1 01-05 06-11 12-17 18-24 25-44 45-64 65 a
año años años años años años años más
Hombre 21 78 82 92 52 165 129 110
Mujer 16 72 106 79 49 151 119 118
Razón de dependencia
En el siguiente Cuadro se muestran las cifras que el Censo del 2007 arroja con
respecto a la PEA en el Distrito de Colonia. Se puede apreciar que el total de la
NO PEA mayoritario, pero el motivo ya ha sido explicado. La PEA ocupada es
principalmente joven (entre 25 y 44 años de edad).
350
300
250
200 No PEA
150 PEA Desocupada
100 PEA Ocupada
50
0
06-11 12-17 18-24 25-44 45-64 65 a
años años años años años más
1% 2%
21% 9%
06-11 años
12-17 años
18-24 años
38%
29% 25-44 años
45-64 años
65 a más
El principal trabajo, fuente de todos los recursos de la zona proviene del sector
agropecuario, la mayoría de los pobladores trabajan en sus propias parcelas o en
ganado. Los rendimientos no son altos, por lo tanto, los beneficios no son
muchos y gran parte del tiempo la cosecha es para autoconsumo.
Otros trabajos a los que se dedican son el comercio menor, pequeñas bodegas,
las mujeres dentro de sus casas. Además de otros trabajos que se desarrollan en
pequeños porcentajes como la construcción (trabajo masculino de obrero), la
administración pública (funcionarios de distintos grados), enseñanza y otros
(donde se incluyen limpieza doméstica, sector transporte, turismo, etc.).
4%
4% 5%
Agri y ganadería
3% 5%
Construcción
Comercio por menor
Admin publica
Enseñanza
Otros
79%
Establecimientos de Salud
Control de
Control de Control de Control de infecciones
Departamento
crecimiento infecciones enfermedades Vacunas Planificación Control de de
Otro
y desarrollo respiratorias diarreicas (Inmunización) familiar tuberculosis transmisión
del niño agudas agudas sexual y VIH
/ SIDA
Nacional 1729 1412 1242 1599 1301 826 758 93
Departamento LIMA 138 96 73 146 98 56 75 16
Provincia YAUYOS 29 22 16 26 20 11 10 1
Distrito Colonia 1 0 0 1 0 0 1 0
FUENTE: Registro nacional de Municipalidades 2010 – INEI
Elaboración propia
Cuadro 6: Mortalidad Infantil, Global de Fecundidad 2007 y Desnutrición Crónica 2007 Y 2009
Higiene
Cuadro 8: Frecuencia de Vigilancia y Control de Agua Potable que Realiza la Autoridad de Salud
Municipalidades
Municipalidades
que informaron
que informaron Frecuencia que no se
que se realiza la
realizan la
vigilancia y
Municipalidades vigilancia y
Departamento control de agua
informantes control de agua
potable por la
potable por la
autoridad de Semanal Mensual Trimestral autoridad de
salud en el
salud en el
distrito
distrito
Nacional 1797 1392 249 600 543 405
Departamento LIMA 169 132 22 56 54 37
Provincia YAUYOS 31 25 5.0 12.0 8 6
Distrito COLONIA 1 1 0.0 1.0 0 0
Periodo: 2010
Fuente: RENAMU – INEI
Limpieza Pública
Instituciones educativas
Quisque
Huayo
Cusi
Bellavista
Casinta
Bethania
Pompucro
Oyunco
Colonia
Idioma
Tasa de analfabetismo
Del total de la población del Distrito de Colonia, menos del 3% del total no sabe
leer ni escribir en español. Es una cifra reducida considerando que los niños en
edad escolar si saben. En el Cuadro 15 se puede ver que en la columna de 12 a
17 años, todos saben leer o escribir, esto quiere decir que pueden haber
empezado el colegio mayores de 6 años, pero que todos han estudiado por lo
menos los primeros años de educación básica regular y aprendieron a leer y
escribir.
Existen personas mayores que no saben leer ni escribir, pasados los 25 años, y
que se acentúa pasado los 45 años. Esto debido a que no retomaron clases
luego de haber pasado la edad escolar, debido a circunstancias anteriores, a
pesar de esto la población en general sí sabe leer y escribir.
Del total de los hombres sólo el 1.43% es analfabeto y de las mujeres el 4.18%,
hay que reconocer que esta cifra refleja la realidad machista de nuestro país y las
limitaciones de las mujeres al acceso a servicios básicos, como es la educación.
Gráfico 5: Último nivel de estudios que aprobó según edad. Distrito Colonia
NSA: 99
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI
ELABORACIÓN propia
Gráfico 6: Último nivel de estudios que aprobó según sexo. Distrito Colonia
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30% Mujer
20%
10% Hombre
0%
NSA: 99
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI
ELABORACIÓN propia
Respecto a cada nivel de educación culminado, son los hombres quienes con
mayor predominancia han podido continuar estudios superiores, a pesar de que
el total (hombres y mujeres) que accede a educación superior sea limitado. Así lo
demuestra la mayor presencia de azul en las barras según nivel de educación
que se aprecia en el Gráfico 6.
Sobre quienes solo han terminado primaria, las mujeres son más del 25%, esto
demuestra las cifras de deserción escolar y el hecho de que sí sepan leer y
escribir.
Cuadro 14: Energía utilizada para cocinar en los hogares. Distrito Colonia
Categorías Casos %
Gas 23 4.85
Kerosene 1 0.21
Carbón 1 0.21
Leña 423 89.24
Bosta, estiércol 18 3.80
No cocinan 8 1.69
Total 474 100.00
NSA: 628
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI
ELABORACIÓN propia
Alumbrado Público
Si existe luz eléctrica instalada en todas las viviendas, en el caso del Centro
Poblado de Colonia, Capital del Distrito. En el Cuadro siguiente se muestra que
para el centro poblado de Colonia 61 viviendas poseen alumbrado eléctrico y que
esto representa al 96.83% de las viviendas, la realidad es que el 100% tiene
alumbrado, pero que algunas son viviendas no ocupadas de manera
permanente.
Según el Censo del 2007, existían viviendas en Colonia que no poseían luz
eléctrica. Respecto a esto es importante destacar que si bien dentro las
viviendas, no todas tienen luz, la conexión pública está y que este caso sucede
principalmente en la población rural dispersa (considerada así por el censo, ya
que sabemos que se refieren a las localidades de Betania, Bellavista, Huayo,
Casinta y Pompucro) donde solo 130 viviendas, es decir el 57.78% de este rubro
poseen alumbrado eléctrico.
Equipamiento
Las estadísticas que nos muestra el INEI dicen que 216 hogares no poseen
ningún equipo electrónico en su vivienda, obviamente son aquellos que no
poseen luz eléctrica. En el trabajo de campo se puede apreciar, que actualmente
varias viviendas cuentan con televisor y hasta con Cable (Claro tv), en el Ccpp.
Urb. Colonia. En algunos lugares no se puede alcanzar a la señal radial, por lo
que los equipos musicales se utilizan principalmente como reproductores. Así
mismo también en algunas pocas casas cuentan con DVD y conexión a cable.
ÓRGANOS CONSULTIVOS:
Comisiones de Regidores
Consejo de Coordinación Local Distrital
Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
Comité Distrital de Defensa Civil
Espacios de Concertación para el Desarrollo
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO:
Equipo de Asesoría y Asistencia Técnica
ÓRGANOS DE APOYO:
Secretaría General
Departamento de Administración y Finanzas
Departamento de Administración Tributaria
ÓRGANOS DE LÍNEA:
Departamento de Desarrollo Económico
Departamento de Desarrollo Urbano y Rural
Departamento de Desarrollo Social y Servicios Públicos
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS:
Agencia Municipal de Casinta
Agencia Municipal de San Pedro de Cusi
Agencia Municipal del Quisque
Agencia Municipal de Poroche
Agencia Municipal de Oyunco
Agencia Municipal de Pampaca
Agencia Municipal del Pompucro
Agencia Municipal de Bellavista
Agencia Municipal de Bethania
Las áreas que brindan un servicio municipal directo a los pobladores de Colonia
son principalmente la secretaría general en temas de registro civil principalmente
y luego el departamento de Administración y Finanzas y el Desarrollo social y
Servicios Públicos en otro tipo de temas.
1. SECRETARIA GENERAL
1.01 Búsqueda de Expedientes en Archivo
1.02 Acceso a la Información que posea o produzca la Municipalidad
1.03 Interposición de Recursos
1.04 Inscripción de Nacimientos
1.05 Matrimonio Civil
1.06 Inscripción de Acta Matrimonial
1.08 Inscripción de Defunciones
1.09 Inscripción Marginal (Anotaciones)
1.10 Anotaciones Marginales o Textuales, por diversos conceptos
1 Expedición de Partidas
2 Dispensa para la Publicación de Edicto Matrimonial
3 Publicación de Edicto de otra Municipalidad
4 Reprogramación de Fecha de Matrimonio
5 Retiro de Expediente Matrimonial o Desistimiento
6 Actualización de Expediente Matrimonial
7 Constancia de Trámite Matrimonial
8 Certificado de No Inscripción de Nacimiento
9 Búsqueda de Folio y/o Libro de Nacimiento, Matrimonio, Defunción
10 Certificado de Soltería
11 Servicio de Administración de Cementerios
Infraestructura
Equipamiento
Atención
El centro poblado Colonia es considerado por el INEI como una localidad urbana,
por ser capital del distrito, con mayor presencia de población joven, donde hombres
y mujeres trabajan, casi exclusivamente para el sector agropecuario. Existe bastante
migración de la población principalmente a Colonia, o en todo caso a Lima, y la
población retorna en la época de cultivo y cosecha. Ya que todos poseen tierras
(aunque muy fragmentadas y pequeñas).
su autoridad local) y priorizado la elaboración de este perfil. Es por eso que luego de
ser incluida esta obra en el presupuesto participativo y de haber sido explicada a la
población el proceso de elaboración del perfil y la gestión para su aprobación hasta
la ejecución, los pobladores de Colonia han firmado las actas correspondientes que
se adjuntan en los anexos.
Si bien la petición por parte de la población de la mejora del servicio brindado por las
autoridades locales (incluyendo el agilizar sus funciones) data desde mucho tiempo
atrás y a gobiernos anteriores, este es el primer intento de solución para este tipo de
obra, ya que antes no se ha podido concretar nada debido no sólo a la falta de
priorización, gestión y/o financiamiento sino también de coordinación entre los
pobladores mismos para formalizar su solicitud.
El espacio hacinado en el que se encuentran los trabajadores del municipio no les permite
desarrollar sus funciones de manera correcta, además que no cuentan con el equipamiento
necesario como sistemas de computación para tener un registro más exacto y actualizado de
las labores dentro de la municipalidad.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a
este problema.
CAUSAS DIRECTAS:
Inadecuado equipamiento:
CAUSAS INDIRECTAS:
EFECTOS DIRECTOS:
Aumento de los costos de los trámites administrativos.
Incremento de la inseguridad para su trámite administrativo.
EFECTOS INDIRECTOS
Abandono de su trámite administrativo.
Aumento de la pérdida de tiempo del trámite administrativo
Incremento de las gastos para el transporte del trámite.
Se afecta la producción y la productividad de los servicios al Ciudadano y
servidores de la Municipalidad de Colonia.
EFECTO FINAL
Deterioro de la imagen institucional por la demora en los tramites.
EFECTO FINAL
Deterioro de la imagen institucional por la demora en los trámites
EFECTO INDIRECTO
Se afecta la producción y la productividad de los servicios al
Ciudadano y de los servidores de la Municipalidad de Colonia
EFECTO FINAL
Mejora de la imagen institucional por la agilidad de los
tramites
EFECTO INDIRECTO
Mayor producción y productividad de los servicios al Ciudadano y
de los servidores de la Municipalidad de Colonia
OBJETIVO CENTRAL
OBJETIVO Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo de actividades de
CENTRAL gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia
ACCIONES
ALTERNATIVA ÚNICA
II.4.1. Alternativa 1
El diseño del presente proyecto refleja los estudios previos realizados, teniendo en
cuenta el pre dimensionamiento, el nuevo organigrama y las necesidades de las
diferentes áreas que comprende la Municipalidad Distrital de Colonia, por lo que su
diseño y planteamiento está relacionado con brindar óptimas condiciones de trabajo
para el normal desarrollo de las actividades y por consiguiente mejor atención a los
ciudadanos del distrito.
Con proyecto se estima que el municipio podría cumplir anualmente con demanda
de trámites documentarios existente.
El diseño del presente proyecto refleja los estudios previos realizados, teniendo en
cuenta el pre dimensionamiento, el nuevo organigrama y las necesidades de las
diferentes áreas que comprende la Municipalidad Distrital de Colonia, por lo que su
diseño y planteamiento está relacionado con brindar óptimas condiciones de trabajo
para el normal desarrollo de las actividades y por consiguiente mejor atención a los
ciudadanos del distrito, las áreas y ambientes que comprende el proyecto son las
siguientes:
Costos de Inversión
Mantenimiento 12,830.00
Servicios Publicos 2,880.00
Luz 50.00 600.00
Agua 40.00 480.00
Teléfono e Internet 100.00 1,200.00
Teléfono móvil 50.00 600.00
Materiales 9,950.00
Material de oficina 80.00 960.00
Material de limpieza 70.00 840.00
Pintura 150.00 450.00
Antivirus 500.00 500.00
Mantenimiento de maquinaria 3,000.00 6,000.00
Mantenimiento de equipos 300.00 1,200.00
TOTAL 180,030.00
Costos de Inversión
I.5. BENEFICIOS
Los beneficios actuales, sin proyecto no han sido estimados, y estos serían provenientes del
ingreso existente por los trámites municipales que se realicen, aunque en realidad muchos de
ellos están subvencionados, o al ser tan esporádico no representan verdaderamente un
ingreso para el municipio.
Los beneficios con proyecto son cualitativos que se expresan en una mejor, más ágil y eficaz
atención y gestión por parte del aparato de la autoridad local. La disminución del trámite
documentario es también para los pobladores un tema muy importante.
B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 1,106,206.42 0 180,030 180,030 180,030 180,030 180,030 180,030 180,030 180,030 180,030 180,030
a) Operación 1,027,371.62 167,200 167,200 167,200 167,200 167,200 167,200 167,200 167,200 167,200 167,200
b) Mantenimiento 78,834.80 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830
C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A+B) 4,703,974.42 3,597,768 180,030 180,030 180,030 180,030 180,030 180,030 180,030 180,030 180,030 180,030
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 988,711.20 168,480 168,480 168,480 168,480 168,480 168,480 168,480 168,480 168,480 168,480 168,480
a) Operación 957,725.95 163,200 163,200 163,200 163,200 163,200 163,200 163,200 163,200 163,200 163,200 163,200
b) Mantenimiento 30,985.25 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,500,257.75 3,429,288 11,550 11,550 11,550 11,550 11,550 11,550 11,550 11,550 11,550 11,550
FA : 10% 1 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VACT = 3,500,257.75 3,429,288 10,500 9,545 8,678 7,889 7,172 6,520 5,927 5,388 4,898 4,453
B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 1,628,729 0 162,873 162,873 162,873 162,873 162,873 162,873 162,873 162,873 162,873 162,873
a) Operación 933,974.20 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000
b) Mantenimiento 66,809.15 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873 10,873
C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A+B) 3,600,028.04 2,599,245 162,873 162,873 162,873 162,873 162,873 162,873 162,873 162,873 162,873 162,873
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 1,681,220 152,838 152,838 152,838 152,838 152,838 152,838 152,838 152,838 152,838 152,838 152,838
a) Operación 870,659.96 148,364 148,364 148,364 148,364 148,364 148,364 148,364 148,364 148,364 148,364 148,364
b) Mantenimiento 26,258.69 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,508,065.17 2,446,406 10,035 10,035 10,035 10,035 10,035 10,035 10,035 10,035 10,035 10,035
FA : 10% 1 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VACT = 2,508,065.17 2,446,406 9,122 8,293 7,539 6,854 6,231 5,664 5,149 4,681 4,256 3,869
En el siguiente cuadro se aprecian los valores ante cada cambio porcentual, se han
considerado rangos de 40% hacía arriba y hacía abajo. Los variaciones que se observan son
mínimas, aunque existe una mayor sensibilidad a la variable inversión que al de la tasa de
crecimiento poblacional.
II.3. SOSTENIBILIDAD
II.3.1. Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y
operación
Etapa de inversión
Incluye información sobre la capacidad de gestión de la unidad encargada de la
ejecución del proyecto. Enfatiza en la experiencia institucional, recursos humanos en
cantidad suficiente y calificación adecuada, disponibilidad de recursos económicos,
equipamiento, apoyo logístico, etc.
Etapa de operación
La Gerencia de Infraestructura y Obras será la que se encarga de la operación y
mantenimiento de la maquinaria incluida en el presente perfil. Los demás activos
adquiridos (como la construcción) estarán a responsabilidad del mismo alcalde,
donde se comprometió a la labor de mantener la nueva adquisición.
1. - La localización escogida para la ubicación del proyecto evita la exposición a peligro? X Existencia de sismos
2.- Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la
X Se requiere ahí
ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
1.-¿ La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? X
2.- ¿Los materiales de construcción, consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
3.- ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
4.- La decisión del tamaño del proyecto, considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
X
proyecto?
5.- ¿La tecnología propuesta para el proyecto, considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
X
proyecto?
6.- ¿ Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas,
X
climáticos y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos para hacer frente a la ocurrencia de desastres? X GRL, MDC, RPNYC, CCC
2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros para hacer frente a los daños ocasionados por la
X GRL,MDC,RPNYC, CCC
ocurrencia de desastres?
3.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos, para hacer frente a los daños ocasionados por
X RPNYC,CCC
la ocurrencia de desastres?
4.- ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por
X
la ocurrencia de desastres?
5.- ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la afectarían si se produce una situación de
X
peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de reducción de riesgo?
Aire y Ruido
Durante el desarrollo de las actividades de habilitación del terreno para la
construcción de muros y toda actividad que implica la operación de maquinarias, se
producirán emisiones de material particulado debido a los movimientos de tierra,
transporte de materiales y desmonte.
Económico
Se tendrá un impacto social a través de la contratación temporal de trabajadores,
para realizar las obras civiles en sus diversas etapas.
Económico
El ahorro de tiempo para la población en la realización de sus trámites
documentarios es un beneficio perdurable. Además
Otro impacto es el uso temporal de parte de la única vía de acceso a Colonia, esto
ocurrirá mientras llegue el camión con los materiales.
Finalmente, se concluye que los impactos positivos son mayores a los impactos
negativos, lo que hace a este proyecto ambiental y socialmente sostenible, siempre
y cuando se lleve a cabo dentro de los márgenes establecidos por el mismo y se
tomen medidas de prevención y mitigación.
Los aspectos importantes del Plan de Implementación son: la programación de las inversiones
para la ejecución, las condiciones relevantes y las modalidades de ejecución.
Los recursos del Distrito de Colonia son muy limitados, actualmente el alcalde
está con recursos propios del municipio financiando la elaboración del Perfil, ya
que este documento es necesario, para poder concretar las gestiones de
financiamiento que viene realizando hace algún tiempo con este fin.
PROPÓSITO
Nueva y adecuada infraestructura
municipal.
Equipamiento adecuado de materiales
como en inmobiliario y ambientes aptos y Colaboración de los beneficiarios población y
“Adecuadas condiciones para el desarrollo de
maquinaria necesaria. Expediente técnico. funcionarios y empleados de la municipalidad
actividades de gestión en la Municipalidad
Supervisión de la gerencia de de Colonia en conservación y mantenimiento
Distrital de Colonia” Personal Capacitado adecuadamente en
infraestructura de la Municipalidad. de la infraestructura, equipos, maquinaria y
el dominio de su competencia y manejo mobiliario
de software.
Plan de minimización de riesgos,
ambientales y naturales.
COMPONENTES
Construcción de 3 niveles del palacio Informe situacional de obras terminadas y
municipal. en ejecución.
Uso adecuado de los ambientes y
Construcción de oficinas administrativas. Plano de obra y especificaciones técnicas
servicios higiénicos, así como del
1. Infraestructura adecuada Construcción de baños para hombres y de obra.
mobiliario.
mujeres. Existencia de registros contables, acta de
Cumplimiento de las normas técnicas.
Construcción auditorio para recepción, liquidación y entrega de obra.
presentaciones públicas. Pecosa de entrega de bienes muebles y
equipamiento
Inspección física de que no hay
Mobiliario, equipos de cómputo y equipos desmonte dejado por el proyecto.
2. Equipamiento adecuado y suficiente audiovisuales. Traslado periódico de los residuos
Tractor Oruga D9T sólidos.
Acondicionamiento de Botaderos.
Excavación y clausura de letrinas de
3. Control y mitigación del Impacto Ambiental campamentos.
Reacondicionamiento de área ocupada
por campamentos.
ACTIVIDADES
CONCEPTO S/.
Acción: Construcción de infraestructura OBRAS CIVILES 1,143,900.00
municipal y equipamiento de la misma IMPLEMENTACIÓN 1,195,500.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL 5,527.00 Convocatoria, adjudicación y contratación
a. Expediente técnico para la elaboración del expediente Desembolsos oportunos de dinero para la
CAPACITACIÓN 3,800.00
técnico; para cada institución educativa; ejecución del proyecto.
b. Obras Civiles COSTO DIRECTO 2,348,727.00 supervisión, adelanto y ejecución de obra Aprobación del calendario de
Infraestructura de la I.E. GASTOS GENERALES 352,309.00 Convocatoria, adjudicación y contratación compromiso.
Mitigación de Riesgos UTILIDAD 234,873.00 para la adquisición y recepción de Clima no perjudicial para la ejecución.
equipos, mobiliario y material educativo
c. Materiales y Equipos pedagógicos SUB TOTAL 2,935,909.00
Comprobantes de pago
d. Medidas de Mitigación Ambiental IGV 528,464.00
SUPERVISIÓN 57,195.00
e. Capacitación del personal EXPEDIENTE TÉCNICO 76,200.00
PRESUPUESTO TOTAL 3,597,768.00
III.1. CONCLUSIONES
La población total beneficiaria actual se estima en 1409 habitantes, para el periodo de los
diez años de vida del proyecto, los mismos que están comprendidos dentro del grupo
socioeconómico pobre.
III.2. RECOMENDACIONES