CARLOS CABALLERO SRL.

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

FICHA TÉCNICA DE PROCESO
VIGENCIA VERSIÓN CÓDIGO PÁGINA
PROCESO CONTROL DE CALIDAD
25/12/2019 1 30.15-0001 1 de 5

OBJETIVO DEL Caracterizar la calidad de los ductos: proceso de ensamblado, red de distribución, puntos de soldadura, fuente de alimentacion, asi como la entrega de resultados fiables de analisis
PROCESO: fisicos y calibracion de los ductos y acoples de todo el sistema.

Analisis fisicos y medicion calibrada de todos los procesos metalurgicos

LÍDER DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ING MECANICA EXPERTO EN
ALCANCE en la empresa carlos caballero srl. Como tambien la coneccion de
PROCESO: SOLDADURA Y/O METALURGIA
ductos para el transporte de derivados del petroleo.

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD VIGENTE CLIENTE

NTC:GP 1000:2004 4.1,

4,2,1, 4,2,2, 4.2.3, 4.2.4, 5,2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 8.1, 8,2,3, 8.4,
8.5.1. 8.5.2, 8.5.3, industria petrolera, minera, cementera,
NTC-ISO/IEC 17025:2005: 4.1, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3, 4.11.4, 4.11.5, 4.12, telecomunicaciones, energía, sucroalcoholera,
4.13, 4.13.1, 4.13.2, 4.14, 4.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, infraestructura y de proceso.
5.4.6, 5.4.7, 5.5, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3,
5.10.4, 5.10.5, 5.10.6, 5.10.7, 5.10.8, 5.10.9

RIESGOS DEL
Ver Mapa de Riesgos PUNTOS DE CONTROL: Ver Mapa de Riesgos
PROCESO:

Hemos finalizado el proyecto EPC de la tubería forzada de

Respondemos a un esquema de unidades de negocio
especializadas y autónomas, CC Industria Metalúrgica
COMUNICACIONES y CC Obras y Montajes, integrables según
requerimientos de cada proyecto, ofreciendo al cliente
soluciones garantizadas con calidad.
la Central Hidroeléctrica Misicuni, los proyectos de
Ampliación de la capacidad de almacenamiento de las
refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell; junto a
ESE SRL finalizamos el proyecto de montaje de la turbina
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Trent 60 en Río Tercero - Argentina. Nos encontramos
ejecutando el prefabricado de más de 100.000 pulgadas de
piping para las plantas termoeléctricas de ENDE Andina,
entre otros proyectos.

VER FICHA DE INDICADORES

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INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)

Jefe Operativo de
Producción,
Presupuesto de Planes de Mantenimiento,
Profesionales Control de
Ingresos y Gastos; Dirección, Producción y ELABORAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Verificación y Calibración
P Universitarios II, Calidad;
Inventario de Equipos Financiero Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS de Equipos de soldadura y
Subgerente de Producción
de montaje andamiaje
produccion y
Contratistas

Subgerente de
Presupuesto de
Operaciones, Programa para el
Ingresos y Gastos;
Subgerente industrial, Aseguramiento de la
Inventario de Equipos Control de
Dirección, Producción y ELABORAR EL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA Profesionales Calidad Técnica y de
de laboratorio, P Calidad;
Financiero CALIDAD TÉCNICA Y DE GESTIÓN Universitarios II, y gestión para Laboratorios
Inventario de Producción
Contratistas de Control de Calidad del
Reactivos e
(tec.mecanicos,electrom Agua y de Medidores.
Instalaciones físicas
ecanicos )

Presupuesto de Subgerente de
Ingresos y Gastos; Operaciones,
Inventario de Equipos Subgerente industrial, Control de
Dirección, Producción y PLAN DE MONITOREO DE CONDICIONES Y CONTROLES Plan de Monitoreo de
de laboratorio, P Profesionales Calidad;
Financiero DE MATERIALES soldadura en los tanques
Inventario de Universitarios II, y Producción
Reactivos e Contratistas (mecanicos,
Instalaciones físicas electromecanicos)
 Subgerente de
Operaciones,
Subgerente industrial,
ELABORAR EL PLAN DE DISEÑO DE PROCESOS DE Profesionales Plan de inspeccion de Control de
Plan Operativo Anual Dirección P
RESISTENCIA DE LOS MATERIALES Universitarios II, y materiales Calidad.
Contratistas (Químicos,
mecanico,electromecani
co)

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INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)

Presupuesto de
Ingresos y Gastos;
PLANIFICACION DE REALIZACION DE PRUEBAS Y
Inventario de Equipos Profesionales Producción,
Dirección, Producción y ENSAYOS EN LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE Planes de Pruebas y
de laboratorio, P Universitarios II y Control de
Financiero CALIDAD DE DUCTOS Y CAÑERIAS, CALIBRACION Y Ensayos
Inventario de Contratistas Analistas Calidad
MANTEMIENTO
Reactivos e
Instalaciones físicas

Planes de
Mantenimiento, Mantenimiento, Equipos
Verificación y Jefe Operativo de en funcionamiento, Hojas Control de
EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN
Calibración de Control de Calidad H Producción, Técnico de de Vida actualizadas, Calidad;
Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
Equipos para la soldadura Informes de Producción
fabricacion de tanque Mantenimiento.
CC.
 Informes de: Revisión
Documental, Pruebas de
Evaluación de
Subgerentes Desempeño; Formación y
Programa para el
Operaciones y industrial; Capacitación; Resultados
Aseguramiento de la Control de
EJECUTAR EL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA Profesionales de Análisis Especializados
Calidad Técnica y de Control de Calidad H Calidad;
CALIDAD TÉCNICA Y DE GESTIÓN Universitarios II, Técnico de soldadura; Control de
gestión para el tanque Producción
de Medidores y Ingresos y Gastos de
CC.
Contratistas Analistas Reactivos; Verificación de
calidad de valvulas;
Verificación de calidad de
metodologías análiticas.
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INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)
Informes de: Condiciones y
Profesional Universitario Controles Ambientales en Control de
Plan de Monitoreo de EJECUTAR PLAN DE MONITOREO DE CONDICIONES Y
Control de Calidad H ( mecanico) y Contratista Areas de soldaduras, Calidad;
los materiales CONTROLES DE MATERIALES
(civil) montaje y Equipos de Producción
trabajo.

Líder Proceso
Mejoramiento Continuo, Control de
Plan de diseño del EJECUTAR EL PLAN MEDIANTE PLANOS DE PROCESOS
Control de Calidad H Personal Subgerencias Informe de produccion Calidad;
tanque DE SOLDADURA
Operaciones y Producción
industriales

Registro de recepción y Dirección;

radicación de PQRs. Control de
Producción, industrial, Subgerentes industrial Planes de Acción y Calidad,
Peticiones, Quejas y Operación del Sistema de ATENDER OPORUNA Y EFICAZMENTE LAS PQRs Operaciones e Mejora con Producción;
H
Reclamos (PQRs) Oleoductos , gasoductos y RECIBIDAS Infraestructura, Jefe responsabilidades Operación del
Dirección Oficina Asesora Jurídica asignadas. Actas de Sistema de
Resultados y registro de oleoductos y
respuestas emitidas. gasoductos

Dirección;
Jefe de Control de
Control de
Calidad, Coordinador de
Muestra de soldadura Control Diario de Agua Calidad,
Producción, Operación del Calidad, Profesionales
y verificacion de Cruda, Agua en Red de Producción;
Sistema de tanque CC, V REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE METALURGIA Universitarios II,
fisurar presentadas en Distribución y PQRs, Actas Operación del
Control de Calidad Analistas civiles y
los cortes de Resultados. Sistema de
Soldadores
oleoductos y
(Contratistas)
gasoductos
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INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)

Datos de variables de Subgerentes de Control de

proceso, indicadores, Operaciones y Acciones preventivas y Calidad,
Control de Calidad; S.G.C. y
Resultados de DETERMINACION Y ANALISIS DE INDICADORES DE Comercial; Profesionales correctivas, analisis de los Producción,
Entes de control y V
soldadura , Informes PROCESO Y DE GESTION. Universitarios II, Técnico indicadores, Planes de Mejoramiento
seguimiento
de Revisiones por la en soldadura, mejoramiento. Continuo y Entes
Dirección Contratistas de control

Producto no
conforme,
Subgerentes de
Resultados de
Operaciones y industrial;
indicadores y
Profesionales
auditorias, Entes de Control
Universitarios II, Técnico Cuplimiento efectivo de las
Revision por la IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTIO ACCIONES Comunidad
Todos los procesos A en soldadura, Acciones Correctivas y
Direccion, PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA Todos los
Contratistas; Preventivas
Legislación, procesos
Mejoramiento Continuo;
Por Diseño y
Dirección; Talento
desarrollo, por
Humano
recurso humano, por
riesgos

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
Mauricio Molina Sejas
 Mauricio Molina Sejas
Dennis Garcia Chacon Ing. Alexdanghelo choque flores
Contratistas Aseguramiento de Calidad Representante ante la Dirección del S.G.C. Líder de Proceso Control de Calidad