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UN

ATLAS PARA
CULTIVARSE
EN EL
SIRHI
Y EN EL
SIRHISYS

Luís Edmundo Castro Mármol


A manera de exordio es un legado que quiero dejar a la Financiera de
Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador y a otras unidades Técnicas
del Sirhi que lo necesiten pues puede servir un poco de ayuda principalmente a
las personas nuevas que se introducen a dicho negocio.

Es muy fácil trabajar en dichos sistemas una vez instruido percibiremos que
se puede realizar prácticamente todo lo que dicha empresa necesita, lo vital es
tener una concentración sin estrés en momentos que hay un trafico de obras
las cuales se pueden realizar y saldar en su momento justo sin la necesidad de
estresarse, porque si te estresas metódicamente ya te embotellasteis en la
producción de faenas.

Indiscutiblemente es imperioso estar al corriente por lo salvo de lo básico en


programación analítica de sistemas, pues le ayudara de inconmensurable al
usuario en el desmaraño de nerviosismo de contrariedades que dichos
sistemas engendran por pugnas con el Sistema de Windows, injusticias que
son prácticamente de fabrica, en algunos casos provocados por el propio
usuario, si no cuenta con dicha noción es bueno que, de parte de las
autoridades o del jefe inmediato de la unidad den dicho desarrollo o de parte
del usuario se tenga el coraje de alcanzar dicha sapiencia.

El Sirhi que simboliza Sistema de Recursos Humanos Informático es una


visualización basada en el sistema vetusto de FOX, en el cual puedes realizar
las siguientes faenas

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Se pueden realizar más tareas pero los sistemas no tiene activado dichas
funciones como por ejemplo: El sistema del Reloj marcador, El proceso para
realizar las constancias de la renta anual, El sistema de carne y otros que el
usuario vera por si solo si es investigador.

Luís Edmundo Castro Mármol


I- COMO HACER UNA PLANILLA

Como paso número uno, es necesario que las autoridades hayan emitido la
documentación necesaria para el sano desarrollo de la planilla, una vez
detallada dicha documentación el administrador debe transitar al usuario los
cambios que se perpetraran en la planilla mensual, luego debe de
inspeccionarse la bitácora personal que se lleva y/o compararse, agregar al
proyecto que el administrador esta suministrando como faena.

Pasos:

1) En OPERACIÓN DEL SISTEMA (VIÑETA) con las teclas cursoras o


mouse nos vamos a EMISION DE PLANILLA (Enter)

2) En la Viñeta PREPARACIÓN con las teclas cursoras o mouse nos


vamos a APERTURAR PLANILLA (clic o enter)

3) Aparecerá un cuadro donde nos pedirá la información general de la


planilla en ella se visualizan el Código de la Planilla, Denominación,
Pago, Fecha, Mes/Año Imputación, Fecha de Pago, Identidad
Contable, Tipo de Planilla, Días del mes, Lugar de Pago, Comentario
General.

3.1) Código de la Planilla: este código se describirá depende del tipo


de planilla que se este realizando, he aquí unos ejemplos
A) Planilla mensual mecanizada de Salarios tanto Contratos como Ley
de Salarios: 20080104.1

Año Mes Número de Planilla

Número de Facultad

B) Planilla del personal que se quedo sin firmar, tomando por


ejemplo el mes de enero:
Nombre del mes Justificación de la planilla abreviado de
Enerosinfir la causa

Aquí el nombre puede variar, lo importante es poder distinguir en un


futuro el nombre de la planilla de las demás, como por ejemplo los
servicios personales no personales, dietas u otras tal es el caso de las
personas que no lograron incorporarse en la planilla normal mensual
porque no lograron tocar el punto en junta directiva y no sacaron el o los
acuerdos en su debido momento o todavía se duda sobre la contratación
de la persona o personas a contratar; veamos otro ejemplos

ENEROSERNOPE Para los Servicios No Personales


DIETASENERO Para el pago de las Dietas

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CTOSENERO Para el personal que se quedo fuera
del sistema por falta de
acuerdo/contratos o alguna otra causa
justificada por Junta Directiva o
Autoridades de la Facultad

3.2) Denominación: aquí se pondrá el nombre de la planilla también


tomando en cuenta la causa de la planilla veamos unos ejemplos:

Planilla normal mensual (que es la mensual): PLANILLA DE ENERO/08

Planilla manual del personal que se quedo sin firma:


2008-3101-3-03-04-21-1-51201 (este especifico corresponde a
Ley de Salarios para contrato
consultar planilla normal.)

En este caso y las demás planillas que no sean las normales, se


ocupara las cifras del presupuesto, variando en el especifico que son los
últimos cinco números, en el ejemplo de arriba es la denominación de
una “X” persona que se quedo sin firmar en la planilla normal, pero si
fuera una planilla de Servicios Profesionales no Personales quedara así:
2008-3101-3-03-04-21-1-54599
Notaremos que ha variado el especifico (los últimos cinco números del
cifrado presupuestario) de esta misma manera variara dicho especifico
ya sean dietas u otro tipo de planillas que se demanden. Para cambiar el
especifico debe de hacerse desde el SIRHISYS ver mas adelante el
tema.

3.3) Pago: en este caso se pulsara MENSUAL, ya que el pago de la


Universidad por tradición ha sido siempre mensual; lo seleccionamos
con el mouse de preferencia ó las teclas cursoras apretando enter y
luego con la tecla cursora para abajo nos dirigimos a la siguiente celda.

3.3) Fecha: esta es a la que pertenece la planilla en el caso de enero


digitamos 01/01/2008

3.4) Mes/Año Imputación: en este punto el sistema lo hace


automáticamente tomando en cuenta la fecha, solo se le da enter

3.5) Fec. de Pago: esta es la fecha pago; es de consultar el cronograma


que la Subgerencia de Personal a mandado por ejemplo enero digitamos
26/01/2008 y luego enter

3.6) Ident. de planilla: una vez el cursor esta en esta celda, pulsamos
la tecla F1, aparecerán la Familia de Específicos Contables, pero en
cualquier tipo de de planilla que estemos realizando siempre
seleccionaremos con las teclas cursoras o mouse NORMAL –
PLANILLA NORMAL, ya sea esta de aguinaldo, bono, bonificación,
Servicios Profesionales No Personales.

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3.7) Tipo de Planilla: acá le damos enter y elegiremos una identidad
contable con las flechas cursora o el mouse eso dependerá del tipo de
planilla que estemos trabajando por ejemplo:

Planilla Normal de Salario: Normal Mensual


Planilla de Bono ó Bonificación: Adicional Mensual
Planilla de Complemento: Complementaria
Planilla de Aguinaldo: Aguinaldo
Planilla de Horas Extras: Horas Extras
Planilla de Diferencias: Complementaria Diferencial

3.8) Días del mes: el sistema pone automáticamente los días


correspondientes de la fecha que hemos escogido en los rangos
anteriores.

3.9) Lugar de Pago: de igual manera por costumbre la Universidad


paga solamente en el Banco Agrícola, entonces escribimos Banco
Agrícola o al menos que cambie de banca escribiremos en nuevo banco
a donde se harán los depósitos, le damos enter

3.10) Comentario General: en este espacio podemos escribir lo que


convenga a la planilla como por ejemplo en Planilla de enero podemos
escribir: “Bienvenidos”, esta palabra o frase aparecerán al final de la
planilla y de las boletas individuales de las personas. Luego le damos
F10, si

4) ya hemos aperturado la planilla el siguiente paso es la generación de


planilla para poder visualizarla en pantalla e imprimirla, seguimos en la
misma viñeta de PREPARACION con las teclas cursora o el mouse nos
posesionamos en Selección de Planilla le damos enter

4.1) seleccionamos la planilla a generar con las teclas cursoras o el mouse,


el nombre de la planilla es la que acabamos de aperturar, le damos enter o
clic

4.2) siempre dentro de la viñeta PREPARACION nos ubicamos con las


teclas cursoras ó el mouse en Generación aparecerá un cuadro que se
llama Generación de Planilla el cual llenaremos de la siguiente manera:

4.2.1) Unidad Org.: le damos F1, aparecerá un cuadro donde


tendremos que seleccionar la unidad organizativa, en el caso de la Facultad
elegiremos: 123. . . . . – DECANATO FACULTADDE JURISPRUDENCIA Y CS le
damos enter ó clic

4.2.2) Cifrado Pres.: le damos F1,aparecerá un cuadro donde se


reflejaran todos los cifrados presupuestarios que tiene la Facultad, en el
caso de esta tenemos dos en el SIRHI de Salarios y tres en SIRHI de
Bonificación que es el mismo a donde se trabaja el Bono del 31% veamos
entonces en que momento ocuparemos cada uno de ellos:

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4.2.2.1) 2008310130304211 – Enseñanza de Jurisprudencia y Ciencias S

Este cifrado lo ocuparemos para las planillas que tengan una Fuente de
Financiamiento de Fondo General; estas fuentes la obtendremos de los
acuerdo de Decanato, de Junta Directiva, o bien acuerdo del Consejo Superior
Universitario (CSU), Asamblea General Universitario (AGU) , en parte inferior
del final de dichos documentos.

4.2.2.2) 200831013030412 – Enseñanza de Jurisprudencia y Ciencias S

Este Cifrado lo ocuparemos para las planillas que tengan una Fuente
Financiamiento de Fondo Patrimonial Especial

4.2.2.3) 2008310130101211 - Dirección Superior

Este Cifrado lo ocuparemos para las Planillas de bono del 31%, al menos que
el CSU cambie esa regla, por lo tanto es de consultar a la Sub- Gerencia de
Personal si siempre se ocupara este cifrado u otro, si el caso es ocupar Fondo
General ó Fondo Patrimonial Especial el sistema ya lo tiene, pero en caso que
sea otro cifrado que no este en el sistema la Sub-Gerencia mandara a un
técnico calificado para poder realizar dicho movimiento

4.2.3) Forma de Pago: acá elegiremos la forma de nombramiento o contrato


de la personas es decir si es de Ley de Salarios escogeremos la “S” y si es por
Contratos la “C”, pero cuando sea la planilla mensual dejaremos en blanco
dicho espacio ya que el sistema clasificara contratos y ley de salarios haciendo
automáticamente el sistema la partición de las personas colocando a cada
quien en su lugar respectivo.

4.2.4) Finaciamient: en esta parte elegiremos el presupuesto de


financiamiento con la tecla F1 posicionándonos con las teclas cursoras ó un
simple clic, esto hará distinción y funcionamiento complementario del tipo de
planilla que se esta realizando por ejemplo:

Una planilla financiada por medio de Fondo General escogeremos ORDI –


PRESUPUESTO ORDINARIO

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Una planilla financiada por medio de Fondo Patrimonial Especial escogeremos
FPE – FONDO PATRIMONIAL ESPECIAL

Una planilla que sea para el beneficio de pagar una maestría escogeremos
MAES – MAESTRIA

En este punto es de tener cuidado porque si esto se va equivocado en la


planilla, será devuelta por presupuesto y ya no pasará hasta la corrección lo
que implicará un doble trabajo y desgaste de parte del usuario, si en caso, el
usuario no sabe el financiamiento debe de preguntarse al administrador o a la
persona idonea.

4.2.5) Clasificación: acá debe quedar en vacío (a manera de historia acerca


de este comando, en el pasado se ocupo con la tecla F1 para la debida
selección del personal y elaborar una planilla de bonificación Bimensual, y lo
que hacia era separar a los Docentes Ley de Salarios, Docentes por Contratos
y a los Administrativos Ley de Salarios, Administrativos Contratos; la distinción
era escoger ADM- ADMINISTRATIVOS este era para los administrativos,
TYDOC – TECNICO Y DOCENTE este era para distinción de Técnicos y
Docentes, tal vez u en un futuro no muy remoto se vuelva a incriminar la
bonificación)

Una vez terminado este simple cuadro, procederemos a la generación con F10,
si, aparecerá un cuadrito al lado un costado derecho del cuadro principal de
generación ahí el pregunta si la planilla es Individual ó Global, veamos en que
momento aplicaremos estos parámetros.

Individual: Escogeremos este comando con las teclas cursora ó un clic,


cuando la planilla que estamos generando se trata de una o varias personas
que no están dentro de la Planilla Normal; en cuales casos preguntara el
usuario, se ocupara cuando:

- en el caso de una o varias personas se hayan quedado sin firma


- cuando sean varias personas que no se lograron ingresar en la
planilla mecanizada por las causas que con anterioridad
analizamos en paginas atrás
- cuando sea una persona que se le esta pagando bajo el régimen de
Servicios Profesionales No Personales
- cuando sea pago de Dietas, Maestrías, Horas Extras,

Global: Este comando lo elegiremos con las teclas cursoras ó mouse para
generar la Planilla Mecanizada completa ya sea de Salario, Bonificación, Bono
31%, Aguinaldo.

Una vez escogido el comando apropiado para el caso le damos enter, si


veremos en pantalla como corre hasta alcanzar el 100% de generación y esto
querido usuario es todo para la creación de una planilla en cualquiera de las
heterogéneas formas que hemos ensayado.

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II- VISUALIZANDO E IMPRIMIENDO LA PLANILLA

En esta sección aprenderemos como imprimir la planilla ya sea completa o


individual.

Una vez generada la planilla podemos visualizarla para escudriñarla o


simplemente imprimirla para su escrutinio físico y darle el trámite a la o las
firmas correspondiente de cada persona.
Pasos:
1) en la viñeta PREPARACION nos dirigimos con las teclas cursoras o un
clic a Selección de Planilla ahí se visualizaran en un cuadro al costado
derecho de la ventana seleccionada, con el índice de todas las planillas
aperturadas ahí de la misma manera ya sea con las teclas cursoras o un
clic seleccionaremos la planilla que queremos visualizar o imprimir
2) no vamos a Impresiones, enter
3) Planilla de Pago de Salarios, enter
4) Formato Tradicional. Enter
5) F10
6) Si
7) En este cuadro podemos elegir entre imprimir la planilla completa o
solamente una página ó imprimir por ejemplo en la Ley de Salario desde
la página 15 hasta el final o la pagina 25. veamos como imprimir
completo o una o varias paginas

Impresión completa de una planilla: en este punto solamente seleccionamos


con las teclas cursoras o con el mouse un clic en Impresora

Impresión de una ó varias páginas: en este cuadro observaremos los


siguientes parámetros:

Página Inicio: ______ Fin________No. copias ________


Destino: <Pantalla> <Impresora>

Página de Inicio: en esta sección elegiremos que página queremos que


comience la impresión ya sea desde 1 en adelante.

Fin: cuando es solamente una pagina la que imprimiremos le daremos


el mismo número de la pagina de inicio, pero cuando se trata de dos o mas
páginas le daremos hasta la pagina que el usuario desee que se imprima
puede ser hasta el final.

No. copias: en esta sección podemos elegir que la pagina que estamos
pidiendo que se imprima se repita una o varias veces ó inclusive la planilla
completa la podemos tirar las veces que deseemos

Una vez completa la información nos dirigimos con las teclas cursoras y un
enter o con un simple clic a Impresora y Kuala.

Luís Edmundo Castro Mármol


INGRESANDO A UNA PERSONA NUEVA AL SISTEMA

Para ingresar a un nuevo empleado a la Facultad nos obligamos a contar por


lo menos con la documentación personal del individuo, esos instrumentos
pueden variar dependiendo bajo que régimen de empleo sea sometido dicho
elemento; conozcamos entonces cuales son los documentos a tener bajo los
diferentes regimenes que cuenta la institución:

A) Servicios Permanentes:
1) D.U.I.
2) N.I.T.
3) I.S.S.S.
4) N.U.P. ya sea de A.F.P., I.N.P.E.P., I.P.F.A.
5) Cuenta de Ahorro del Banco en que se realicen los depósitos de la UES
hasta la fecha de la elaboración de este documento se deposita en el
Banco Agrícola

Si la persona no posee cualquiera de estos instrumentos no se puede ingresar


al sistema pues cada uno de ellos acarrea una función específica e importante,
por ejemplo en el caso del D.U.I. este documento no puede decir que la
persona que se empleara aparezca en su documento como estudiante pues
hay una normativa de UES que no se puede contratar, nombrar a personas
estudiantes; en tal caso el instrumento debe decir: empleado ó la profesión a
que se dedica el individuo; en el caso del carne del I.S.S.S. si el elemento no lo
posee el usuario le proporcionara la ficha para que se registre en las oficinas
administrativas del seguro social; si no posee el NUP deberá mandar a la
persona a que se afilie a una entidad de súper intendencia; lo mismo con la
cuenta de ahorro si no se poseerá deberá ir el interesado a sacar realizar dicha
operación, así sucesivamente puede suceder con el NIT.

B) Servicios Profesionales No Personales, Maestrías, Destajo, Horas


Clases.
1) D.U.I.
2) N.I.T.

C) Pagos de Dietas:
1) D.U.I
2) N.I.T
3) Credencial de acreditación como miembro de Junta Directiva, este
instrumento es proporcionado por la rectoría

D) Pago de Tiempo Adicional:


1) D.U.I.
2) N.I.T.
3) I.S.S.S.
4) N.U.P. ya sea de A.F.P., I.N.P.E.P., I.P.F.A.

Una vez contemos la documentación requerida podemos ingresar a la persona


a los sistemas.

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Pasos a ingresar:

1) Veamos el acuerdo que se ha emitido para ver el régimen de empleo


que se utilizará ya sea estos Ley de Salarios, Contratos u otros. Nos
enfocaremos en los dos primeros por la sencilla razón que el
incorporación de Ley de Salario con Contratos es prácticamente
semejante, una inapreciable de diferencia que hay entre ellos, una vez
comprendido el ingreso de uno de estos es metódicamente igual el
ingreso de los demás regimenes, alterando solamente en que no lleva la
misma cantidad de documentos personales.

2) Si es una persona que estará bajo el régimen de CTOS tendremos que


crear la plaza primero desde el SIRHISYS pero si es por Ley de Salarios
las partidas ya están creadas y comenzaremos la faena desde el SIRHI,
por prudencia veremos un ejemplo de una persona que entrara bajo el
régimen de contratos llevando el ejercicio hasta el momento en que se
comienza también la obra con una persona bajo el sistema de Ley de
Salarios en este encuentro el proceso es igual para contratos y ley de
salarios, al llegar a ese punto haremos la advertencia que el proceso es
igual *; veamos pues el ejemplo:

1. Entramos al SIRHISYS nos dirigimos a la viñeta con las teclas


cursoras o un clic a INSTITUCIONES dentro de esa ventana nos
dirigimos a Actualización de Datos de Plazas (enter) aparecerá
una sub – ventana y nos vamos a Actualización de Plazas
Nominales (enter), luego se mostrara otra sub – ventana para
seleccionar la institución a la cual pertenecerá la plaza, en el caso
de la facultad solo se encuentra registrada la nuestra la elegimos
con un enter, <ignore>, contratos (enter), (al menos que sea ley de
salarios, escogeremos Salario, pero para esta selección debemos de contar
con el instrumento del Diario Oficial a donde el gobierno ha aprobado las
plazas de Ley de Salarios, de lo contrario lo realizaremos desde el SIRHI ya
que dichas plazas ya han sido creadas en su digno período ).
2. En estos momento a aparecido un cuadro que se titula
ACTUALIZACION DE PLAZAS NOMINALES
3. En este cuadro elegiremos el numero de plaza y orden que tendrá
en la planilla de contratos, realizamos una búsqueda con la vista
para ver que numero correlativo falta ó le damos el ultimo de la
lista
4. con F2, elegimos N – Plazas Nuevas, <Ignore>,
5. aparecerá un cuadro a llenar con los datos que con anteriormente
en el proceso de la generación hemos aprendido
6. el Correlativo es el que se sugiere en el paso numero 1
7.

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