B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF

3
4 Eficiencia Económica Orientación a la Ciudadanía y a los Usuarios Desarrollo Económico Sostenible
5
6
7
VALOR

8
9 Mantener el equilibrio Impulsar desarrollo Garantizar la
Ser una ciudad para vivir Garantizar el equilibrio de
medioambiental y econ.del municipio: sostenibilidad de los
10 y trabajar la hacienda municipal
urbanístico turist,agrop,pesq,ind… servicios
11
12 -5% V.1 -21% V.2 V.3 -17% V.4 -72% V.5
13
14
15
16 Mejorar la calidad de vida
17 de la ciudadanía
18
SOCIAL

19 -22% S.1
20
Propuesta de Valor
21 Aumentar el número de
22 empresas en el municipio
23 Tener excelentes
prestaciones socio- Ser una ciudad atractiva Crear empleo
24
culturales
7% S.5
25
26 0% S.2 -13% S.3 -30% S.4
27
28
29 Desarrollo de la ciudad Servicios Municipales Crecimiento Desarrollo Económico Gestión Interna
30
31
32
Minimizar los efectos
33 Mejorar gestión
negativos de la
34 financiera
"población estacional"
35 Fomentar la vivienda
PROCESOS

36 0% P.2 protegida Adoptar medidas que 5%

Definir y poner en marcha planes
favorezcan la creación de
37 desarrollo sostenible P.8
empresas
38 0%
0% Proporcionar una P.5 -7%
39 Buscar nuevas fuentes de
atención integrada a la
40 P.1 P.7 financiación
ciudadanía
41 -4% P.10
42 -5% P.3
43
Potenciar los planes de
integración social
44
45 Evaluar y controlar
Mejorar la calidad de los
eficiencia procesos
46 servicios -2% -21%
internos
47 P.6 P.9
48 -22% P.4
49
50
51
52 Desarrollar e implantar Mejorar las
Mejorar la comunicación Lograr un clima laboral
conocimientos y infraestructuras
RECURSOS

53 y coordinación interna positivo

habilidades de gestión tecnológicas
54 -17% R.3 -18% R.5 -40% R.7
55 -17%
56 R.1 Desarrollar vínculos de
Potenciar colaboración Crear una cultura de
57 relación con otros Mejorar la asignación de
público-privada en calidad y orientación a la
58 ayuntamientos y otras los recursos humanos
financiación de programas ciudadanía
59 instituciones
60 -10% R.2 0% R.4 -7% R.6 -30%
61 R.8
62
 Indicadores Estratégicos
Resultado
Persp Responsable Última Sistema
ectiva Cód. Objetivo Definición del Objetivo Indicadores Ponderación Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
Objetivo actualización Fuente
Objetivo

Nº de Vertederos
Vertederos incontrolados (1) 10% Carlos 31/12/2004 4 0 -200% 31/12/2003 EXCEL Anual
incontrolados

Nº de expedientes
relacionados con locales,
Contaminación acústica 10% Manuel 30/06/2004 12 10 -20% 31/12/2003 vehículos, etc. que EXCEL Semestral
superan los límites
acústicos

Nº de expedientes
Nº expedientes medioambientales sancionadores 10% Diego 31/12/2004 12 10 -20% 31/12/2003 medioambientales EXCEL Semestral
sancionadores

El Ayuntamiento debe % de gasto destinado al

garantizar que todas las mantenimiento del

100%
Mantener el equilibrio actuaciones en el municipio, medioambiente y a
V.1 -5.33%
medioambiental y urbanístico sean públicas o privadas,
respetan el medioambiente y
Gasto ambiental 10% Equipo 1 31/12/2004 3 5 40% 31/12/2003 campañas de EXCEL Anual
el equilibrio urbanístico. prevención/gasto total
del Ayuntamiento

Nivel de nitratos y
Calidad del agua 10% Antonio 31/12/2004 12 10 -20% 31/12/2003 pesticidas en los EXCEL Mensual
acuíferos municipales

% Metros cuadrados
construidos/Metros
Desarrollo urbanístico 10% Juan 31/12/2007 65 75 -13% 31/12/2003 EXCEL Anual
cuadrados del término
municipal

Nº viviendas vacías en el
Equilibrio del desarrollo urbanístico 10% Equipo 2 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Anual
municipio

Nº de denuncias
Nº expedientes urbanísticos sancionadores 30% Carlos 31/12/2004 2 5 60% 31/12/2003 EXCEL Semestral
urbanísticas al año

El Ayuntamiento decidirá
la medida más
adecuada: ocupación
Nº de turistas 30% Carlos 31/12/2004 200 250 -20% 31/12/2003 hotelera, estancia EXCEL Anual
media en alojamientos
hoteleros, nº de visitas a
El Ayuntamiento debe impulsar monumentos, etc.
todas las acciones necesarias
para la promoción económica
Impulsar desarrollo econ.del municipio. Para ello,

100%
V.2 municipio: desarrollará las acciones -21%
turist,agrop,pesq,ind… necesarias para dinamizar el % Gasto en promoción
tipo de actividad económica en económica (turística,
el que se basa o se quiere agropecuaria, pesquero,
Gasto en promoción económica 30% Manuel 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Anual
basar la riqueza municipal. industrial...el que
proceda en cada
municipio)/Gasto total

Nivel de renta media

Renta per cápita 40% Diego 31/12/2004 7,500 8,800 -15% 31/12/2003 EXCEL Anual
declarada en el IRPF

Valoración ciudadana, a
través de encuesta,
El Ayuntamiento debe ofrecer Percepción de la ciudadanía 60% Equipo 2 30/06/2004 10 10 0% 31/12/2003 sobre la ciudad como EXCEL Semestral
a los ciudadanos y a las “ciudad para vivir y
Valor

empresas unos servicios

trabajar”
(limpieza, seguridad,
asistencia social, ocio,
actividades culturales y
deportivas, etc.) y unas
100%

Ser una ciudad para vivir y

V.3
trabajar
infraestructuras (parques -20%
empresariales e industriales,
zonas ajardinadas,
instalaciones deportivas y de
ocio, etc.) que hagan del
municipio un destino atractivo
para vivir y para la instalación
de actividades económicas.
 El Ayuntamiento debe ofrecer
a los ciudadanos y a las

Valor
empresas unos servicios Indicadores Estratégicos
(limpieza, seguridad,
asistencia social, ocio, Resultado
Persp Responsable Última Sistema
ectiva Cód. Objetivo Definición del
actividades Objetivo y
culturales Indicadores Ponderación Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
Objetivo actualización Fuente
deportivas, etc.) y unas Objetivo

100%
Ser una ciudad para vivir y
V.3
trabajar
infraestructuras (parques -20%
empresariales e industriales,
zonas ajardinadas,
instalaciones deportivas y de
ocio, etc.) que hagan del
municipio un destino atractivo
para vivir y para la instalación Delincuencia (1) 40% Antonio 30/06/2004 1 0 -50% 31/03/2004 Nº de denuncias al año EXCEL Trimestral
de actividades económicas.

% Ingresos asociados al
% Autofinanciación de servicios 10% Juan 31/12/2004 77 90 -14% 31/12/2003 servicio/ Coste del EXCEL Anual
servicio

Nº de usuarios del
Nivel de utilización del servicio de biblioteca 20% Equipo 3 31/12/2004 125 150 -17% 31/12/2003 servicio de biblioteca al EXCEL Semestral
año

Nº de usuarios de las
Nivel de utilización de las instalaciones deportivas 10% Equipo 4 31/12/2004 175 200 -13% 31/12/2003 instalaciones deportivas EXCEL Semestral
al año

La prestación de la totalidad Nº de usuarios de los

Nivel de utilización de los servicios sociales 0% Equipo 5 31/12/2004 60 50 20% 31/12/2003 EXCEL Semestral
de los servicios demandados servicios sociales al año
por los ciudadanos debe
implicar, además de la
eficiencia en el empleo de los
recursos económicos Nº de usuarios del
Nivel de utilización del servicio de ....... 0% Manuel 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

100%
Garantizar la sostenibilidad de servicio de ... al año
V.4
los servicios
disponibles, la definición de un -17%
sistema de financiación
adecuado a cada uno de ellos,
de forma que sean
autosuficientes aquellos que,
Coste del servicio de
Coste del servicio de biblioteca 20% Diego 31/12/2004 95 100 5% 31/12/2003 EXCEL Anual
por su naturaleza, así lo biblioteca/nº de usuarios
aconsejan.

Coste del servicio de

Coste del servicio de instalaciones deportivas 10% Equipo 3 31/12/2004 425 300 -42% 31/12/2003 instalaciones EXCEL Anual
deportivas/nº de usuarios

Coste de los servicios

Coste de los servicios sociales 20% Antonio 31/12/2004 1,500 1,000 -50% 31/12/2003 EXCEL Anual
sociales/nº de usuarios

Coste del servicio/nº de

Coste del servicio de ..... 10% Juan 31/12/2004 200 250 20% 31/12/2003 EXCEL Anual
usuarios

% Ahorro Neto/ ingresos

Ahorro Neto 30% Equipo 4 31/12/2004 9 15 -43% 31/12/2003 EXCEL Anual
corrientes

% Capacidad o
necesidad de
Capacidad/Necesidad de financiación 20% Manuel 31/12/2004 1 2 -75% 31/12/2003 EXCEL Anual
financiación/ ingresos
Los recursos económicos del corrientes
Ayuntamiento se deben

100%
Garantizar el equilibrio de la
V.5
hacienda municipal
gestionar de tal manera que se -72%
obtenga con ellos el mayor y % Total deuda financiera
mejor resultado posible. Saldo de deuda financiera 25% Manuel 31/12/2004 105 90 -17% 31/12/2003 (a CP y LP)/ ingresos EXCEL Anual
corrientes

% Remanente de
tesorería para gastos
Remanente de Tesorería para gastos generales 25% Manuel 31/12/2004 -3 5 -160% 31/12/2003 EXCEL Anual
generales/ingresos
corrientes

Gasto destinado a
programas relacionados
Gasto municipal en programas culturales, de ocio, etc. 10% Diego 31/12/2004 100 120 -17% 31/12/2003 con el ocio, la cultura, el EXCEL Trimestral
bienestar social, etc. por
habitante

Todas las actuaciones del

ayuntamiento deben ir
100%

Mejorar la calidad de vida de encaminadas a aumentar la

S.1
la ciudadanía calidad de vida de los
-30%
ciudadanos y responder a sus
demandas.
 Indicadores Estratégicos
Resultado
Persp Responsable Última Sistema
ectiva Cód. Objetivo Definición del Objetivo Indicadores Ponderación Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
Objetivo actualización Fuente
Objetivo

% de desviación de la
duración real de las
Duración media de las obras públicas 20% Equipo 4 31/12/2004 23 10 -130% 31/12/2003 EXCEL Semestral
obras respecto a la
duración estimada

Encuesta de valoración
de la ciudadanía
Movilidad 10% Antonio 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral
respecto a la movilidad
Todas las actuaciones del en y desde el municipio
ayuntamiento deben ir

100%
Mejorar la calidad de vida de encaminadas a aumentar la
S.1
la ciudadanía calidad de vida de los
-30%
ciudadanos y responder a sus
demandas. % Gasto destinado a
% Gasto en programas de actuaciones dirigidas a colectivos
específicos
10% Juan 31/12/2004 3 3 -17% 31/12/2003 programas emprendidos EXCEL Semestral
y dirigidos a jóvenes

Nº metros cuadrados de
superficie municipal
Superficie uso ocio, deportes, etc. 30% Equipo 5 31/12/2005 94 100 -6% 31/12/2003 destinados a servicios de EXCEL Anual
ocio,cultura, etc. por
habitante

Nº metros lineales de
superficie municipal
Superficie destinada a peatones 20% Carlos 31/12/2007 160 150 7% 31/12/2003 EXCEL Anual
destinados a zonas
peatonales por habitante

% usuarios reales del

Nº usuarios del servicio de ... 10% Carlos 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
servicio/población total

% usuarios reales del

Nº usuarios del servicio de ... 20% Manuel 31/12/2004 15 15 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
servicio/población total

% usuarios reales del

Nº usuarios del servicio de ... 10% Diego 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
El Ayuntamiento debe impulsar servicio/población total
todas las actuaciones

100%
Tener excelentes prestaciones necesarias para que los
S.2
socio-culturales ciudadanos disfruten de unas % usuarios reales del 0%
Nº usuarios del servicio de ... 20% Equipo 5 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
excelentes prestaciones de servicio/población total
carácter social y cultural.
% usuarios reales del
Nº usuarios del servicio de ... 10% Antonio 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
servicio/población total

Encuesta de satisfacción
Satisfacción de la ciudadanía 30% Juan 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 de la ciudadanía con los EXCEL Trimestral
servicios socio-culturales
Social

% gasto en limpieza
viaria, mantenimiento de
% Gasto en mantenimiento y limpieza de zonas
representativas
30% Equipo 6 31/12/2004 3 3 0% 31/12/2003 parques y jardines y EXCEL Anual
mantenimiento urbano
sobre el total del gasto
El municipio debe contar con
unas infraestructuras que le
doten de un gran atractivo:
zonas verdes, paseos, áreas Nº metros cuadrados

100%
de ocio, etc. El Ayuntamiento, superficie municipal
S.3 Ser una ciudad atractiva -13%
además, debe mantener una Superficie zonas verdes 30% Manuel 31/12/2006 28 35 -20% 31/12/2003 destinados a zonas EXCEL Anual
permanente preocupación por
conservar estas verdes en suelo urbano
infraestructuras en unas por habitante
condiciones adecuadas.

% Gasto de inversión en
recuperación de zonas
% Gasto en recuperación de zonas representativas 40% Manuel 31/12/2004 10 12 -17% 31/12/2003 EXCEL Anual
representativas sobre
gasto total

Porcentaje de paro
% de parados 20% Manuel 31/12/2004 10 7 -43% 31/12/2003 EXCEL Anual
registrado

El Ayuntamiento debe aplicar

las líneas de actuación que
sean necesarias para obtener
100%

S.4 Crear empleo el mayor índice de empleo -30%

posible, lo cual tendrá un
efecto directo en el desarrollo
económico del municipio.
 Indicadores Estratégicos
Resultado
Persp Responsable Última Sistema
ectiva Cód. Objetivo Definición del Objetivo Indicadores Ponderación Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
Objetivo actualización Fuente
Objetivo

Nº de horas de cursos
organizados para
Actividades formativas 30% Diego 31/12/2004 150 240 -38% 31/12/2003 desempleados y EXCEL Trimestral
El Ayuntamiento debe aplicar promovidos desde el
las líneas de actuación que Ayuntamiento
sean necesarias para obtener

100%
S.4 Crear empleo el mayor índice de empleo -30%
posible, lo cual tendrá un Nº de personas
efecto directo en el desarrollo asistentes a los cursos
Asistentes a las actividades formativas 20% Equipo 6 31/12/2004 22 20 10% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
económico del municipio. organizados para
desempleados

Nº de personas
contratadas por
Bolsa de trabajo 30% Antonio 31/12/2004 6 10 -40% 31/12/2003 empresas a través de la EXCEL Semestral
bolsa de trabajo del
Ayuntamiento

Nº de pymes ubicadas
Nº de pymes instaladas 10% Juan 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
en el municipio

Nº de grandes empresas
Nº de grandes empresas instaladas 20% Equipo 7 31/12/2004 5 5 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
ubicadas en el municipio

El Ayuntamiento debe hacer un % de crecimiento del nº

seguimiento de las medidas % crecimiento del número de pymes 20% Manuel 31/12/2004 10 15 -33% 31/12/2003 de pymes ubicadas en el EXCEL Trimestral
que está poniendo en marcha municipio

100%
Aumentar el número de
S.5
empresas en el municipio
para atraer empresas hacia el 7%
municipio, con el fin de
asegurar que están dando el
fruto esperado. % de crecimiento del nº
% crecimiento del número de grandes empresas 30% Manuel 31/12/2004 15 10 50% 31/12/2003 de grandes empresas EXCEL Trimestral
ubicadas en el municipio

Media de tributos
municipales pagados por
Fiscalidad empresarial 20% Manuel 31/12/2004 1,950 1,800 -8% 31/12/2003 EXCEL Anual
las empresas (euros por
empresa instalada)

El desarrollo sostenible del

municipio se debe impulsar
activamente desde el
Ayuntamiento. Este desarrollo Nº de estudios y
deberá ser “ordenado” y, para proyectos realizados
ello, es necesario una
dirigidos a impulsar un

100%
Definir y poner en marcha adecuada planificación por
P.1
planes desarrollo sostenible parte de la corporación
Nº de proyectos impulsados 100% Diego 30/06/2004 5 5 0% 31/12/2003 desarrollo sostenible del EXCEL Semestral 0%
municipal, que deberá poner municipio y que inciden
en marcha los planes en la mejora del
necesarios para que el medioambiente
desarrollo sea sostenible
(planes de urbanismo,
medioambientales, etc.).

La presencia de población
estacional en el municipio
(turistas, población de fin de
semana, trabajadores
temporales, etc.) exige un
dimensionamiento especial de
los servicios en las El Ayuntamiento definirá
temporadas de mayor los indicadores más
población. Para evitar
Minimizar los efectos adecuados para la

100%
tensiones en la capacidad de
P.2 negativos de la "población
generar una oferta de
A definir por cada Ayuntamiento 100% Equipo 7 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 gestión de las EXCEL Anual 0%
estacional" dificultades específicas
servicios adecuada para cada
momento (implicando que esta materia le
situaciones de desequilibrio provoca
para la hacienda municipal), el
Ayuntamiento deberá contar
con unos planes de acción en
los que se planifique
convenientemente cada
situación.
 Indicadores Estratégicos
Resultado
Persp Responsable Última Sistema
ectiva Cód. Objetivo Definición del Objetivo Indicadores Ponderación Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
Objetivo actualización Fuente
Objetivo

Encuesta de satisfacción
de los usuarios del
Valoración del servicio de atención al ciudadano 20% Antonio 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral
servicio de atención al
ciudadano

Nº de consultas recibidas
Nº de consultas recibidas en el serv. atcn. ciudadano 10% Juan 31/12/2004 60 50 20% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
en atención al ciudadano

Nº de quejas
Nº de quejas respondidas en el serv. atcn. ciudadano 10% Equipo 8 31/12/2004 45 50 -10% 31/12/2003 presentadas por la EXCEL Trimestral
ciudadanía respondidas

Nº de quejas
Nº de quejas resueltas en el serv. atcn. ciudadano 10% Manuel 31/12/2004 45 50 -10% 31/12/2003 presentadas por la EXCEL Trimestral
El Ayuntamiento debe prestar
una atención al ciudadano
ciudadanía resueltas
caracterizada por ser un
servicio por el que aquél
dispone de una información Nº de sugerencias

100%
Proporcionar una atención
P.3
integrada a la ciudadanía
completa sobre los servicios Nº de sugerencias realizadas en el serv. atcn. ciudadano 10% Manuel 31/12/2004 40 40 0% 31/12/2003 realizadas por la EXCEL Trimestral -5%
municipales. Dicha atención ciudadanía
debe permitir, además,
resolver centralizadamente
todas gestiones relacionadas
Nº de tramites que se
con la administración local.
Nº de trámites gestionados en atención al ciudadano 10% Manuel 31/12/2004 10 15 -33% 31/12/2003 realizan en atención al EXCEL Trimestral
ciudadano

Nº de tramites con el
Ayuntamiento que la
Nº de trámites realizables vía internet 10% Diego 31/12/2004 10 15 -33% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
ciudadanía puede
realizar por internet

Tiempo medio de espera

Tiempo medio de resolución de consultas en el serv. atcn. de la ciudadanía para la
ciudadano
10% Equipo 8 31/12/2004 4 5 20% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
resolución de las
consultas (minutos)

Valoración de la página
Página web 10% Antonio 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 web por parte de la EXCEL Trimestral
ciudadanía

Nº de quejas
presentadas por la
ciudadanía por cada uno
nº de quejas del servicio 1 (1) 50% Juan 31/12/2004 2 0 -20% 31/12/2003 EXCEL Mensual
de los servicios
establecidos por el
Ayuntamiento

Nº de quejas
presentadas por la
ciudadanía por cada uno
nº de quejas del servicio 2 (1) 10% Equipo 9 31/12/2004 2 0 -20% 31/12/2003 EXCEL Mensual
de los servicios
establecidos por el
Ayuntamiento

Nº de quejas
presentadas por la
ciudadanía por cada uno
nº de quejas del servicio 3…(1) 10% Diego 31/12/2004 2 0 -20% 31/12/2003 EXCEL Mensual
El Ayuntamiento, además de de los servicios
preocuparse por ofrecer los establecidos por el

100%
Mejorar la calidad de los Ayuntamiento
P.4
servicios
servicios de carácter local, -22%
debe controlar y mejorar su
calidad.

Encuesta de satisfacción
de los usuarios con los
Satisfacción de los usuarios del servicio 1 10% Diego 30/06/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Semestral
servicios identificados
por el Ayuntamiento
 preocuparse por ofrecer los
Mejorar la calidad de los
P.4 servicios de carácter local, -22%

100
servicios
debe controlar y mejorar su
calidad.

Indicadores Estratégicos
Resultado
Persp Responsable Última Sistema
ectiva Cód. Objetivo Definición del Objetivo Indicadores Ponderación Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
Objetivo actualización Fuente
Objetivo

Encuesta de satisfacción
de los usuarios con los
Satisfacción de los usuarios del servicio 2 10% Diego 30/06/2004 8 10 -20% 31/12/2003 EXCEL Semestral
servicios identificados
por el Ayuntamiento

Encuesta de satisfacción
de los usuarios con los
Satisfacción de los usuarios del servicio 3… 10% Diego 30/06/2004 9 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Semestral
servicios identificados
por el Ayuntamiento

% de viviendas de
% de viviendas de protección pública 25% Equipo 9 31/12/2006 10 10 0% 31/12/2003 promoción pública/total EXCEL Anual
viviendas
El acceso a la vivienda, uno de
los derechos fundamentales
de las personas, resulta cada
% de viviendas de
vez más complejo. Por ello, el
% de viviendas de protección oficial 25% Antonio 31/12/2006 10 10 0% 31/12/2003 protección oficial/total EXCEL Anual
Ayuntamiento, como viviendas
administración pública más

100%
Fomentar la vivienda
P.5 cercana al ciudadano y 0%
protegida
sensible ante esta situación, Nº de nuevas
debe fomentar la vivienda de Aumento del número de promociones de VPO 25% Juan 31/12/2004 4 4 0% 31/12/2003 EXCEL Anual
protección oficial, con el fin de
promociones de VPO
que las personas con mayores
problemas económicos puedan
disponer de una vivienda.
% Suelo reservado a
vivienda protegida sobre
Superficie de vivienda protegida 25% Equipo 10 31/12/2004 15 15 0% 31/12/2003 EXCEL Anual
el total de suelo urbano y
urbanizable

Nº de proyectos
(jornadas, cursos, etc.)
Nº de programas de integración social 25% Diego 30/06/2004 10 10 0% 31/12/2003 desarrollados para la EXCEL Semestral
integración de la
Procesos

población

Nº de asistentes a los
La administración local debe diferentes programas de
impulsar planes de integración Nº de personas que acuden a los programas 25% Diego 31/12/2004 37 40 -8% 31/12/2003 integración social EXCEL Anual
social basados en la promovidos por el
programación de diferentes Ayuntamiento
actuaciones dirigidas a la

100%
Potenciar los planes de desconcentración de núcleos
P.6 -2%
integración social discriminantes y a la plena
integración social de los % Gasto en proyectos de
grupos sociales más
desfavorecidos (formación
Gasto en planes de integración social 25% Diego 31/12/2004 2 2 0% 31/12/2003 integración social sobre EXCEL Anual
laboral, actividades culturales gasto corriente total
y deportivas, etc.).

Valoración que, a través

de encuesta, realiza la
ciudadanía sobre los
Satisfacción de la ciudadanía 25% Diego 30/06/2004 10 10 0% 31/12/2003 programas de EXCEL Semestral
integración social
promovidos desde el
Ayuntamiento

% suelo disponible para

uso industrial y
Oferta de suelo reservado para actividades empresariales e
industriales
15% Equipo 10 31/12/2004 5 10 -50% 31/12/2003 empresarial sobre total EXCEL Anual
de suelo urbano y
urbanizable

Nº de planes de
atracción de actividades
Nº de planes de atracción de empresas 15% Antonio 31/12/2004 3 3 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral
empresariales al
municipio

Precio medio del metro

Las empresas son uno de los cuadrado en los
Precio de suelo en polígonos industriales 15% Juan 31/12/2004 100 120 17% 31/12/2003 EXCEL Semestral
motores más importantes del polígonos industriales de
desarrollo económico, por ello promoción municipal
se deben realizar acciones
dirigidas a captar el mayor
número posible de las mismas
Adoptar medidas que a través de medidas como:
100%

P.7 favorezcan la creación de tener una política fiscal -7%

empresas competitiva, crear viveros de
empresas, promover polígonos
industriales, facilitar a los
ciudadanos la formación
adecuada, proveer a las
nuevas empresas de servicios
de asesoramiento, etc.
 Las empresas son uno de los Indicadores Estratégicos
motores más importantes del
desarrollo económico, por ello Resultado
Persp Responsable Última Sistema
ectiva Cód. Objetivo Definición
se deben del Objetivo
realizar acciones Indicadores Ponderación Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
Objetivo actualización Fuente
dirigidas a captar el mayor Objetivo
número posible de las mismas
Adoptar medidas que a través de medidas como:

100%
P.7 favorezcan la creación de tener una política fiscal Nº de empresas -7%
empresas competitiva, crear viveros de ubicadas en centros de
empresas, promover polígonos Centro de empresas 15% Equipo 11 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Anual
empresas promovidos
industriales, facilitar a los
ciudadanos la formación
por el Ayuntamiento
adecuada, proveer a las
nuevas empresas de servicios
de asesoramiento, etc.
Nº de empresas creadas
con asistencia del
Nº de nuevas empresas creadas con ayuda del servicio de
desarrollo local
15% Diego 31/12/2004 3 3 0% 31/12/2003 servicio municipal de EXCEL Anual
desarrollo local,
empresarial, etc.

Nº de personas que
Nº de personas en el servicio de desarrollo local 15% Diego 31/12/2004 4 5 -20% 31/12/2003 trabajan en el servicio de EXCEL Anual
desarrollo local

Nº de consultas recibidas
Consultas recibidas en el servicio de desarrollo local 10% Diego 31/12/2004 23 20 15% 31/12/2003 en el servicio de EXCEL Trimestral
desarrollo local

Nº de bajas en los
Nivel de actualización de los padrones 20% Diego 31/12/2004 50 30 67% 31/12/2003 EXCEL Anual
padrones

% de cobros sobre
Eficiencia recaudatoria 30% Equipo 11 31/12/2004 85 90 -6% 31/12/2003 EXCEL Anual
derechos reconocidos

La gestión de la hacienda
municipal debe ser eficiente. Nº medio de días de
Período medio de pago 30% Antonio 31/12/2004 37 30 -23% 31/12/2003 EXCEL Semestral
La estructura de la cartera de pago a los proveedores
operaciones financieras debe
atender a una gestión
dinámica, aprovechando las

100%
P.8 Mejorar gestión financiera oportunidades que presenta el 5%
mercado en cada momento.
Por otra parte, la situación de Cada Ayuntamiento lo
la tesorería debe ser medirá de la forma que
equilibrada, consecuencia de mejor se adapte a su
una adecuada gestión de los
situación: porcentaje del
cobros y de los pagos.
volumen de gastos
afectados por
Gestión del gasto (a definir por cada Ayuntamiento) 20% Juan 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Anual
modificaciones
presupuestarias sobre el
total de gasto, variación
del crédito en el capítulo
de Compras de Bienes y
Servicios, etc.

Tiempo medio de
resolución de los
Tiempo de resolución de expedientes de .... 25% Equipo 12 30/06/2004 30 20 -50% 31/03/2004 EXCEL Trimestral
expedientes por tipología
(minutos)

Tiempo medio de
El Ayuntamiento, además de resolución de los
Tiempo de resolución de expedientes de .... 25% Diego 30/06/2004 80 60 -33% 31/03/2004 EXCEL Trimestral
garantizar unos servicios de expedientes por tipología
excelente calidad, debe (minutos)

100%
Evaluar y controlar eficiencia
P.9
procesos internos
optimizar los procesos -21%
desarrollados para hacer
posible esa prestación de Tiempo medio de
servicios. resolución de los
Tiempo de resolución de expedientes de .... 25% Diego 30/06/2004 30 30 0% 31/03/2004 EXCEL Trimestral
expedientes por tipología
(minutos)

Tiempo medio de
resolución de los
Tiempo de resolución de expedientes de .... 25% Diego 30/06/2004 10 10 0% 31/03/2004 EXCEL Trimestral
expedientes por tipología
(minutos)
 Indicadores Estratégicos
Resultado
Persp Responsable Última Sistema
ectiva Cód. Objetivo Definición del Objetivo Indicadores Ponderación Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
Objetivo actualización Fuente
Objetivo

% Transferencias
corrientes y de capital
% Transferencias del Estado 20% Diego 31/12/2004 28 28 0% 31/12/2003 recibidas del Estado EXCEL Anual
sobre el total de ingresos
del ejercicio

% Transferencias
corrientes y de capital
% Transferencias de la Unión Europea 20% Equipo 12 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 recibidas de la Unión EXCEL Anual
Europea sobre el total de
ingresos del ejercicio

Los recursos económicos del

Ayuntamiento son limitados.
En esta situación, y con el fin
de aportar el máximo valor al % Transferencias

100%
Buscar nuevas fuentes de ciudadano, el Ayuntamiento corrientes y de capital
P.10
financiación debe adoptar una posición
-4%
% Transferencias de la Junta de Andalucía 20% Antonio 31/12/2004 5 5 0% 31/12/2003 recibidas de la Junta de EXCEL Anual
muy activa en la búsqueda de
fondos procedentes de otras Andalucía sobre el total
instituciones (Fondos de ingresos del ejercicio
Europeos,...).

% Transferencias
corrientes y de capital
recibidas de la
% Transferencias de la Diputación Provincial 20% Juan 31/12/2004 7 5 40% 31/12/2003 EXCEL Anual
Diputación Provincial
sobre el total de ingresos
del ejercicio

% Ingresos aportados
por entes privados sobre
Financiación privada 20% Equipo 13 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Anual
coste de la inversión o
del servicio

Horas destinadas a la
Horas de formación 20% Carlos 31/12/2004 40 60 -33% 31/12/2003 formación por empleado EXCEL Semestral
municipal

% Empleados del
Ayuntamiento que
% Empleados que reciben cursos 20% Carlos 31/12/2004 15 30 -50% 31/12/2003 EXCEL Semestral
reciben
cursos/empleados totales
El Ayuntamiento debe
fomentar el desarrollo y
aplicación de habilidades de
gestión dentro de la
Desarrollar e implantar Nº de empleados que

100%
organización. Ésta debe ser
R.1 conocimientos y habilidades Cobertura de los cursos de formación 20% Manuel 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 asisten por primera vez a EXCEL Semestral -17%
una parte del proceso de
de gestión
formación continua de un curso de formación
personal que se debe
desarrollar para la mejora de
los servicios municipales.
Encuesta de valoración
Nivel de satisfacción de los asistentes a los cursos 20% Diego 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral
de los cursos

Nº de actuaciones
formativas
Grado de cumplimiento del plan de formación 20% Equipo 13 31/12/2004 100 100 0% 31/12/2003 desarrolladas/Nº de EXCEL Semestral
actuaciones
programadas

Nº de entidades a las
que pertenece el
Participación en mancomunidades, consorcios, etc. 30% Antonio 31/12/2004 2 3 -33% 31/12/2003 Ayuntamiento para la EXCEL Semestral
Se deben formalizar relaciones prestación de algunos
de vinculación y comunicación servicios municipales
con otros ayuntamientos con
el fin de cooperar para la
prestación de determinados
servicios municipales y así ser Nº de grupos de calidad,
Desarrollar vínculos de más eficientes (e incluso, en buenas prácticas, etc. en
Participación en grupos de calidad, buenas prácticas, etc. 30% Juan 31/12/2004 5 5 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral
100%

relación con otros algunos casos, para poder los que participa el
R.2 -10%
ayuntamientos y otras asumirlos). Por otra parte, se
Ayuntamiento
instituciones debe crear un grupo de
cooperación con otros
Ayuntamientos, con el fin de
compartir buenas prácticas y
disponer de un marco donde el
Ayuntamiento pueda
compararse.
 Se deben formalizar relaciones
de vinculación y comunicación
con otros ayuntamientos con
el fin de cooperar para la
prestación de determinados
servicios municipales y así ser
Desarrollar vínculos de más eficientes (e incluso, en Indicadores Estratégicos

100%
relación con otros algunos casos, para poder
R.2 -10%
Resultado
ayuntamientos y otras asumirlos). Por otra parte, se Responsable Última Sistema
Persp
ectiva Cód. Objetivo
instituciones Definición
debe crear del
un Objetivo
grupo de Indicadores Ponderación Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
Objetivo actualización Fuente
cooperación con otros Objetivo
Ayuntamientos, con el fin de
compartir buenas prácticas y
disponer de un marco donde el
Ayuntamiento pueda
Nº de convenios con
compararse. otras administraciones
Convenios de colaboración con otras administraciones 40% Equipo 14 31/12/2004 7 7 0% 31/12/2003 públicas para prestación EXCEL Semestral
de servicios sociales, de
educación, etc.

Nº de equipos creados
en el Ayuntamiento para
Nº de equipos de mejora 15% Carlos 31/12/2004 5 5 0% 31/12/2003 la mejora de la EXCEL Trimestral
comunicación y
coordinación

% de personas
participantes en los
Indice de participación en los equipos de mejora 15% Carlos 31/12/2004 20 20 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
equipos de mejora sobre
la plantilla total

Nº de equipos creados
en el Ayuntamiento para
Nº de equipos de proyecto 15% Manuel 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
la mejora del desarrollo
de proyectos concretos
Los sistemas de comunicación
y coordinación de la
organización deben ser
fluidos. Para ser eficientes en % de personas
la gestión es fundamental que
participantes en los

100%
Mejorar la comunicación y
R.3
coordinación interna
haya un coordinación entre -17%
áreas y un conocimiento
Índice de participación en los equipos de proyecto 15% Diego 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 equipos de desarrollo de EXCEL Trimestral
mutuo de los proyectos que se proyectos sobre la
están llevando a cabo, así plantilla total
como de la asignación de
responsabilidades.

Valoración del
conocimiento de la
Conocimiento de la organización y su actividad 15% Equipo 14 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 organización y su EXCEL Trimestral
funcionamiento por parte
del personal (encuesta)

Nº de sesiones
destinadas a informar al
Nº de sesiones informativas y de participación del personal 15% Antonio 31/12/2004 4 5 -20% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
personal y/o solicitar su
participación
Recursos

% de personas
asistentes a sesiones
Nº de asistentes a sesiones informativas 10% Juan 31/12/2004 7 7 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
informativas sobre la
plantilla total

Nº de proyectos que
Nº proyectos con financiación privada 60% Equipo 15 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 cuentan con financiación EXCEL Semestral
privada

El Ayuntamiento debe
promover la participación del
Potenciar colaboración
% de ingresos recibidos

100%
capital privado en aquellas
R.4 público-privada en financiación 0%
de programas
inversiones cuyas del sector privado
características así lo permiten destinados a la
y aconsejan. Recursos financieros recibidos del sector privado 40% Carlos 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 financiación de EXCEL Semestral
programas/proyectos
municipales sobre el total
de financiación

Nº de procesos de
gestión que se
Nº de procesos informatizados 25% Carlos 31/12/2004 35 40 -13% 31/12/2003 EXCEL Semestral
encuentran
informatizados

Valoración de los
empleados sobre el
El Ayuntamiento debe Eficiencia de las aplicaciones 25% Manuel 31/12/2004 8 10 -20% 31/12/2003 EXCEL Semestral
modernizar sus funcionamiento de las
aplicaciones informáticas
100%

Mejorar las infraestructuras infraestructuras tecnológicas

R.5 -18%
tecnológicas para aprovechar
adecuadamente las
oportunidades que ofrecen
 El Ayuntamiento debe Indicadores Estratégicos
modernizar sus Resultado
Persp Responsable Última Sistema

100%
Cód. Mejorar lasObjetivo
infraestructuras infraestructuras
Definición del tecnológicas
Objetivo Indicadores Ponderación Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
ectiva R.5 Objetivo actualización Fuente -18%
tecnológicas para aprovechar Objetivo
adecuadamente las
oportunidades que ofrecen
Nº de puestos con
Informatización de los puestos 25% Diego 31/12/2004 190 200 -5% 31/12/2003 EXCEL Semestral
acceso a internet/email

% de puestos de trabajo
Nivel de informatización 25% Equipo 15 31/12/2004 80 125 -36% 31/12/2003 con acceso a EXCEL Semestral
internet/email

Número de horas
dedicadas a acciones de
comunicación y
Formación al personal 30% Antonio 31/12/2004 40 40 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral
formación en materia de
calidad y mejora de los
servicios

Número de medidas de
mejora de los servicios
emprendidas por la
organización (número de
Acciones en calidad y mejora de los servicios 30% Juan 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral
Los empleados municipales grupos de mejora en
deben ser conscientes de que activo, número de cartas
los servicios municipales van de servicio

100%
Crear una cultura de calidad y
R.6 dirigidos a la satisfacción de publicadas, ...) -7%
orientación a la ciudadanía
los ciudadanos y de que ellos
son la imagen del
ayuntamiento ante ellos.

Número de personas de
la organización que
participan en proyectos
de organización y mejora
(tanto pertenecientes a
Personal dedicado a organización y mejora de la calidad 40% Equipo 16 31/12/2004 25 30 -17% 31/12/2003 EXCEL Semestral
un departamento
específico como
participantes en
proyectos concretos de
mejora)

En el Ayuntamiento se debe
fomentar un clima laboral que % Horas de baja/horas
favorezca el trabajo en equipo, Índice de absentismo 60% Manuel 31/12/2004 5 3 -67% 31/12/2003 totales del calendario EXCEL Semestral
la participación activa en la laboral

100%
Lograr un clima laboral generación de ideas, el
R.7
positivo compromiso en los retos
-40%
comunes, etc. Estas actitudes
son necesarias para la Encuesta de satisfacción
implantación efectiva de la Satisfacción del empleado 40% Manuel 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Anual
del empleado
estrategia.

Encuesta que se realiza

Los recursos humanos del a los empleados del
Ayuntamiento se deben Ayuntamiento para
asignar a cada
conocer su opinión sobre

100%
Mejorar la asignación de los
R.8
recursos humanos
servicio/departamento con un Valoración del dimensionamiento de los departamentos 100% Manuel 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Anual -30%
criterio de máxima eficiencia, el dimensionamiento en
evitando servicios cuanto a RRHH, tanto
sobre/infradimensionados del propio departamento
como del resto