Exportacion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN JUNIO 2017
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. SEMILLITAS DE JESÚS EN EL SECTOR DE CHOLOQUE DEL CASERÍO DE VILCAS , DISTRITO DE
SANAGORAN – SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
A.1. NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto de Inversión Pública Menor se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA I.E.I.

SEMILLITAS DE JESÚS EN EL SECTOR DE CHOLOQUE DEL CASERÍO DE VILCAS , DISTRITO
DE SANAGORAN – SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD”
INSTITUCION EDUCATIVA
Nombre de la I.E. : SEMILLITAS DE JESUS
Estado : Activo
Código modular : 3891042
Sector : Choloque
Caserío : Vilcas
Área geográfica : Rural
A.2. LA UNIDAD FORMULADORA
DE LA EMPRESA:
NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORÁN
PERSONA RESPONSABLE ING. IDBETH M. LUJÁN GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN CALLES LOS ANGELES S/N
CARGO JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA
DEL PERSONAL OPERATIVO:
NOMBRE DE PROYECTISTA ING. ROBERT FRANK AMOROTO REBAZA
CARGO PROYECTISTA
A.3. LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SECTOR GOBIERNO LOCAL
PERSONA RESPONSABLE ING. GRACIA DEL CARMEN GURREONERO ROJAS
CARGO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA - MDS
A.4. EL AREA TECNICA DESIGNADA

El Órgano de la Entidad que se encargara de la conducción, la coordinación Y el
desarrollo de los aspectos técnicos de la ejecución de todos y cada uno de los
componentes del PIP. Será el mismo de la Unidad Ejecutora.

SECTOR GOBIERNO LOCAL
PERSONA RESPONSABLE ING. GRACIA DEL CARMEN GURREONERO ROJAS
CARGO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA - MDS
A.5. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
Departamento / Región : La Libertad

Provincia : Sánchez Carrión
Distrito : Sanagorán
Caserío : Vilcas
Sector : Choloque (coordenadas del terreno: E818750 -
N9151950
Región geográfica : Sierra
Zona : Rural
A.6. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN
El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 3.5 meses
ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS DURACIÓN

FASE I PREINVERSIÓN
Evaluaciones de Campo
Formulación de Perfil 01 Mes
FASE II INVERSIÓN
Formulación de Expediente Técnico 01 Mes
Materiales
Mano de Obra 3.5 Meses
Herramientas
Equipo
Gastos Generales y de Supervisión
FASE III POST - INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento 10 años.
A.7. FECHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCIÓN
La fecha estimada de inicio de la ejecución es el 03/10/2017
A.8. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
Monto total de inversión es de S/.421,763.52
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

UNIDAD
PERIODO DE INVERSIÓN Y POST
DE INVERSIÓN ETAPA I
INVERSIÓN
MEDIDA
TOTAL
MES
PROGRAMACION FINANCIERA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 5(medio
DEL PROYECTO
mes)
EXPEDINTE TECNICO S/. 11,000.00 11,000.00
INFRAESTRUCTURA S/. 84,015.52 84,015.52 84,015.52 28,005.17 280,051.72
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/. 3,036.11 3,036.11 3,036.11 1,012.04 10,120.37
GASTOS GENERALES (10%) S/. 8,705.16 8,705.16 8,705.16 2,901.72 29,017.21
UTILIDAD (5%) S/. 4,352.58 4,352.58 4,352.58 1,450.86 14,508.60
IGV S/. 18,019.69 18,019.69 18,019.69 6,006.56 60,065.62
CAPACITACIÓN S/. 3,000.00 3,000.00
SUPERVISIÓN S/. 4,200.00 4,200.00 4,200.00 1,400.00 14,000.00
TOTAL INVERSION S/. 11,000.00 122,329.06 122,329.06 125,329.06 40,776.35 421,763.52
A.9. SERVICIO PÚBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA
El servicio público es el de EDUCACIÓN INICIAL, y la brecha identificada es la cantidad de

alumnos que no reciben una educación adecuada debido a la carencia de una
infraestructura educativa adecuada.
A.10. INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN LA PMI
El indicador de producto priorizado y asociado a dicha brecha es el siguiente: Porcentaje

de personas no matriculadas en el nivel Inicial respecto a la demanda potencial
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
B.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL SEMILLITAS
DE JESÚS EN EL SECTOR DE CHOLOQUE DEL CASERÍO DE VILCAS, DISTRITO DE
SANAGORÁN
B.2. MEDIOS FUNDAMENTALES
 Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura Pedagógica, administrativa y

complementaria
 Medio Fundamental 2: Suficientes y adecuadas condiciones de mobiliarios
 Medio Fundamental 3: Actualización de la programación curricular en el
desarrollo de cada sesión de clases
B.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL 1
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA, ADMINISTRATIVA Y

COMPLEMENTARIA
Acción 1a: Acción 1b:
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES CON SISTEMA CONSTRUCCION DE AMBIENTES CON SISTEMA

CONSTRUCTIVO APORTICADO CONSTRUCTIVO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO
 Construcción de 2 aulas de forma  Construcción de 2 aulas de forma

octogonal octogonal
 Construcción de SS.HH. para cada aula  Construcción de SS.HH. para cada aula
 Construcción de patio de formación  Construcción de patio de formación
 Construcción de veredas  Construcción de veredas
 Construcción de sistema de evacuación de  Construcción de sistema de evacuación de
aguas de lluvia aguas de lluvia
 Construcción de dirección  Construcción de dirección
 Construcción de SS.HH. para docentes  Construcción de SS.HH. para docentes
 Construcción de pozo de percolación  Construcción de pozo de percolación
 Instalación de Biodigestor  Instalación de Biodigestor
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Acción 2a:
SUFICIENTES Y ADECUADAS
CONDICIONES DE MOBILIARIOS ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE ACUERDO CON
LA NORMATIVIDD EDUCATIVA
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Acción 3a:
ACTUALIZACIÓN DE LA MÓDULO DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES
PROGRAMACION CURRICULAR EN
EL DESARROLLO DE CAD SESION
DE CLASES
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
La comparación de la oferta en la situación actual (optimizada) y la demanda efectiva

con proyecto, nos muestra la brecha que existe en la citada institución, la cual se
muestra en el siguiente cuadro:
BALANCE OFERTA – ALUMNOS QUE DEMANDAN AULAS
HORIZONTE DE EVALUACION (AÑOS)

GRADO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
I.E.I. SEMILLITAS DE JESUS
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
3 años Demanda con
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
Proyecto
Brecha -7 -7 -7 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
4 años Demanda con
7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Proyecto
Brecha -7 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -8 -8 -8
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
5 años Demanda con
2 7 7 7 7 8 8 8 8 8
Proyecto
Brecha -2 -7 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -8 -8
REQUERIMIENTOS
Número de Aulas requeridas para cubrir la Demanda Efectiva con Proyecto
I.E. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
I.E.I. SEMILLITAS DE JESUS -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
TOTAL -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
El requerimiento de aulas para la cantidad de alumnos nos da como brecha 1 aula, pero lo ideal según
la enseñanza que se les imparte a alumnos de estas edades lo ideal sería que 3 años por ser niños más
pequeños cuenten con 1 aula independiente, y los niños de 4 y 5 años podrían recibir clases justos en
otra aula.
REQUERIMIENTO DE AULAS IDEAL
DEMANDA
N° AULAS
I.E. GRADO
ALUMNOS AÑO 2025 REQUERIDAS
3 años 8
I.E.I. SEMILLITAS DE 1
4 años 8
JESUS
5 años 8 1
TOTAL 24 2
BALANCE OFERTA – DEMANDA DOCENTES
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Oferta
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Optimizada
Demanda con
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Proyecto
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REQUERIMIENTOS
Número de Docentes requeridas para cubrir la Demanda Efectiva con Proyecto
I.E. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
I.E.I. SEMILLITAS DE JESUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Como se observa en los cuadros actualmente la I.E.I. Semillitas de Jesús cuenta con 1 docente, no es
posible optimizar la oferta ya que no cuenta con ambientes donde impartir clases, por lo cual el
requerimiento ideal de docentes es de 2, de manera que trabajen independientemente en sus aulas
nuevas niños de 3 años y en la otra aula niños de 4 y 5 años.
BALANCE OFERTA – DEMANDA EQUIPAMIENTO

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda con
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Proyecto
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
La oferta actual de mobiliario y equipamiento es 0 debido a que el mobiliario con el que cuentan no es
el adecuado, de tal manera que la nueva infraestructura requerirá de todo el mobiliario y
equipamiento nuevos para la implementación de los ambientes.
La demanda efectiva con proyecto se da debido a las acciones consideradas que

pretenden cambiar las actitudes de la población afectada con respecto a la
importancia de recibir estos servicios, estas acciones son:
 Con la implementación del proyecto cada vez mayor cantidad de personas

recibirá el servicio educativo en la edad que corresponda, facilitando el acceso
al nivel Inicial, disminuyendo el retraso escolar, por lo que se considera que
parte de la población potencial que no asistía a recibir el servicio educativo, lo
haga gracias a la implementación del PIP.
 Se considera que con la puesta en servicio del proyecto se incremente la

atención en un 10% en el primer año (porcentaje considerado por la dirección
de la Institución Educativa), ya que este sería la única institución educativa de
nivel inicial en el área.
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO-NIVEL INICIAL

ALUMNOS MATRICULADOS POR AÑOS
GRADO AÑO
BASE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2017
3 años 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
4 años 2 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
5 años 7 2 7 7 7 7 8 8 8 8 8
TOTAL 16 21 21 22 23 24 24 24 24 24
REQUERIMIENTO DE AULAS IDEAL

DEMANDA
N° AULAS
I.E. GRADO
ALUMNOS AÑO 2025 REQUERIDAS
3 años 8
1
I.E.I. SEMILLITAS DE JESUS 4 años 8
5 años 8 1
TOTAL 24 2
NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
- EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO AL AÑO 10 LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON

APROXIMADAMENTE 24 ALUMNOS
- ACTUALMENTE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON 16 ALUMNOS
D. ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ESTUDIO TÉCNICO
a. Localización:
La localización del proyecto para ambas alternativas será en el terreno con el que
cuenta actualmente la I.E., debido a que cumplen con las condiciones de seguridad
necesarias, fuera de riesgos naturales, para la ejecución de los proyectos.
Departamento : La Libertad
Provincia : Sánchez Carrión
Distrito : Sanagorán
Caserío : Vilcas – Sector Choloque
b. Tamaño:
Para ambas alternativas el tamaño es el mismo ya que la única diferencia de entre
ambas alternativas es técnica
c. Tecnología:
La tecnología a utilizar será acorde a una zona lluviosa de sierra, tomando en cuenta
que es una zona rural. La diferencia entre ambas alternativas en la forma de
construcción:
Alternativa 1: Mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial con

infraestructura básica con un sistema constructivo Aporticado, losa aligerado
con cobertura de teja andina.
Alternativa 2: Mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial con

infraestructura básica con un sistema constructivo de placas de concreto y
losa aligerado con cobertura de teja andina.
Las alternativas consideradas en el PIP son las siguientes:
ALTERNATIVA 1:
Mejoramiento del servicio educativo de la I.E de nivel inicial con infraestructura de

01 piso con sistema constructivo Aporticado, implementación de mobiliario, e
implementación de programas de fortalecimiento de capacidades e investigación
para docentes.
El que comprende las siguientes actividades:

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura pedagógica, administrativa y
complementaria
 Construcción de 2 aulas de forma octogonal

 Construcción de SS.HH. para cada aula
 Construcción de patio de formación
 Construcción de veredas
 Construcción de sistema de evacuación de aguas de lluvia
 Construcción de dirección
 Construcción de SS.HH. para docentes
 Construcción de pozo de percolación
 Instalación de Biodigestor
COMPONENTE 2: Suficientes y adecuados condiciones de mobiliarios
 Adquisición de mobiliario y equipamiento de acuerdo con la normatividad

educativa.
COMPONENTE 3: actualización de la programación curricular en el desarrollo de

cada sesión de clases
 Implementación de Programas complementarios de capacitación de

docentes y programas de investigación.
La propuesta de mejoramiento de infraestructura pedagógica,

administrativa y complementaria: consiste en la construcción de 01 piso
con muros de material noble, piso de cerámico, con un sistema
constructivo Aporticado y techo de losa maciza; si tenemos en cuenta que
no existe ningún tipo de infraestructura para el desarrollo de actividades
educativas, es urgente la intervención con una propuesta operativa y
funcional entre los ambientes que conlleven a una adecuada
enseñanza y confort para la población estudiantil, así mismo se
implementará un programa de mantenimiento preventivo.
La propuesta de Adquisición de Mobiliario y Equipamiento; consiste en la

compra de nuevo equipamiento y mobiliario, por encontrarse deteriorado
por la obsolescencia y mal uso, así como el necesario según demanda.
La propuesta de implementación de programas de Fortalecimiento de

capacidades para docentes: Las actividades contemplan la capacitación a
profesores en el desarrollo curricular, aplicación de estrategias
metodológicas, así como los mecanismos de evaluación y apoyo
pedagógico a docentes. En la medida en que exista una correlación
directa entre la calidad del profesorado y la calidad del aprendizaje,
los programas diseñados para mejorar las aptitudes y las capacidades de
los profesores serán mucho mejor.
Así mismo se implementará un sistema educativo que permita que
nuestros estudiantes adquieran los conocimientos y las habilidades
necesarias para su desarrollo personal, normas de convivencia, aprender a
ejercer con responsabilidad sus derechos y obligaciones, siendo las
actividades orientadas a desarrollar las competencias cognoscitivas, entre
los que destacan las habilidades comunicativas, la lectura, la escritura,
la verbalización y el saber escuchar.
ALTERNATIVA 2:
Mejoramiento del servicio educativo de la I.E de nivel inicial con infraestructura de

01 piso con sistema constructivo de placas de concreto armado, implementación
de mobiliario, e implementación de programas de fortalecimiento de capacidades e
investigación para docentes.
El que comprende las siguientes actividades:
 Construcción de 2 aulas de forma octogonal de 57.24 m2 cada una

 Construcción de SS.HH. para cada aula
 Construcción de patio de formación
 Construcción de veredas
 Construcción de sistema de evacuación de aguas de lluvia
 Construcción de dirección
 Construcción de SS.HH. para docentes
 Construcción de pozo de percolación
 Instalación de Biodigestor
COMPONENTE 2: Suficientes y adecuados condiciones de mobiliarios
 Adquisición de mobiliario y equipamiento de acuerdo con la normatividad

educativa.
COMPONENTE 3: actualización de la programación curricular en el desarrollo de

cada sesión de clases
 Implementación de Programas complementarios de capacitación de

docentes y programas de investigación.
La propuesta de mejoramiento de infraestructura pedagógica y

complementaria; consiste en la construcción de 01 piso con muros de
material noble, piso de cerámico, con un sistema constructivo con placas

de concreto armado y techo de losa maciza; si tenemos en cuenta que
no existe ningún tipo de infraestructura para el desarrollo de actividades
educativas, es urgente la intervención con una propuesta operativa y
funcional entre los ambientes que conlleven a una adecuada
enseñanza y confort para la población estudiantil, así mismo se
implementará un programa de mantenimiento preventivo.
La propuesta de Adquisición de Mobiliario y Equipamiento; consiste en la

compra de nuevo equipamiento y mobiliario, por encontrarse deteriorado
por la obsolescencia y mal uso, así como el necesario según demanda.
La propuesta de implementación de programas de Fortalecimiento de

capacidades para docentes: Las actividades contemplan la capacitación a
profesores en el desarrollo curricular, aplicación de estrategias
metodológicas, así como los mecanismos de evaluación y apoyo
pedagógico a docentes. En la medida en que exista una correlación
directa entre la calidad del profesorado y la calidad del aprendizaje,
los programas diseñados para mejorar las aptitudes y las capacidades de
los profesores serán mucho mejor.
Así mismo se implementará un sistema educativo que permita que
nuestros estudiantes adquieran los conocimientos y las habilidades
necesarias para su desarrollo personal, normas de convivencia, aprender a
ejercer con responsabilidad sus derechos y obligaciones, siendo las
actividades orientadas a desarrollar las competencias cognoscitivas, entre
los que destacan las habilidades comunicativas, la lectura, la escritura,
la verbalización y el saber escuchar.
E. COSTOS DEL PROYECTO
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS
Comprende los costos de las construcciones de las aulas, ambientes administrativos y

complementarios, componentes principales del proyecto.
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
UNIDAD
PERIODO DE INVERSIÓN Y POST
DE INVERSIÓN ETAPA I
INVERSIÓN
MEDIDA
TOTAL
MES
PROGRAMACION FINANCIERA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 5(medio
DEL PROYECTO
mes)
EXPEDINTE TECNICO S/. 11,000.00 11,000.00
INFRAESTRUCTURA S/. 84,015.52 84,015.52 84,015.52 28,005.17 280,051.72
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/. 3,036.11 3,036.11 3,036.11 1,012.04 10,120.37
GASTOS GENERALES (10%) S/. 8,705.16 8,705.16 8,705.16 2,901.72 29,017.21
UTILIDAD (5%) S/. 4,352.58 4,352.58 4,352.58 1,450.86 14,508.60
IGV S/. 18,019.69 18,019.69 18,019.69 6,006.56 60,065.62
CAPACITACIÓN S/. 3,000.00 3,000.00
SUPERVISIÓN S/. 4,200.00 4,200.00 4,200.00 1,400.00 14,000.00
TOTAL INVERSION S/. 11,000.00 122,329.06 122,329.06 125,329.06 40,776.35 421,763.52
El resumen del monto total de la inversión a precios de mercado para las dos alternativas se
detalla en los cuadros siguientes:
ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION COSTO A PRECIOS DE

MERCADO
COSTO DIRECTO 290,172.09
INFRAESTRUCTURA 280,051.72
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 10,120.37
GASTOS GENERALES (10%) 29,017.21

UTILIDAD (5%) 14,508.60
SUB TOTAL 333,697.90
IGV 60,065.62
EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00
CAPACITACION 3,000.00
SUPERVISION 14,000.00
TOTAL 421,763.52
ALTERNATIVA 2
COSTOS DE INVERSION COSTO A PRECIOS DE

MERCADO
COSTO DIRECTO 345,172.09
INFRAESTRUCTURA 335,051.72
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 10,120.37
GASTOS GENERALES (10%) 34,517.21

UTILIDAD (5%) 17,258.60
IGV 71,450.62
EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00
CAPACITACION 3,000.00
SUPERVISION 14,000.00
TOTAL 496,398.52
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Estos costos comprenden los costos de operación y mantenimiento sin proyecto para el caso de
la situación actual, y los costos de operación y mantenimiento con proyecto comprenden las
actividades a efectuarse a partir de la puesta en marcha del proyecto ejecutado, los cuales son
de suma importancia para asegurar la operatividad de la institución educativa.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

Descripción Unidad Cantidad Mes Año Total
OPERACIÓN 6,000.00
REMUNERACIONES 6,000.00
Director Und 0.00 0.00 0.00
Profesor Und 1.00 500.00 6,000.00
Personal de Limpieza Und 0.00 0.00 0.00
Administrativos Und 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS BASICOS
Agua Glb 0.00 0.00 0.00 0.00
Luz eléctrica Glb 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00
Pintado y resanes Glb 0.00 0.00 0.00 0.00
Limpieza de aulas y SS.HH. Glb 0.00 0.00 0.00
Reparaciones (Inst. elétricas y sanitarias) Glb 0.00 0.00 0.00
Otros (arreglo de mobiliario, equipos) Glb 0.00 0.00 0.00

TOTAL O Y M 6,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

ALTERNATIVA 01
OPERACIÓN 28,020.00
Director Und 1.00 1,200.00 14,400.00
Profesor Und 1.00 1,100.00 13,200.00
SERVICIOS BASICOS
Agua Glb 1.00 15.00 180.00 420.00
MANTENIMIENTO 1,960.00
Pintado y resanes Glb 1.00 0.00 1,000.00 1,960.00
Reparaciones (Inst. elétricas y
Glb 1.00 20.00 240.00
sanitarias)
TOTAL O Y M 29,980.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

ALTERNATIVA 02
Director Und 1.00 1,200.00 14,400.00
Profesor Und 1.00 1,100.00 13,200.00
SERVICIOS BASICOS
Agua Glb 1.00 15.00 180.00 420.00
Pintado y resanes Glb 1.00 0.00 1,000.00 1,960.00
Glb 1.00 20.00 240.00
sanitarias)
TOTAL O Y M 29,980.00
F. EVALUACION SOCIAL
Beneficios Con Proyecto
Los principales beneficios cualitativos que generará el proyecto en el área de

intervención son:
 Mejor desarrollo intelectual, psicomotor y psicológico de los educandos.

 Comodidad y confort en la Institución Educativa
 Motivación de la población estudiantil
 Mejores condiciones para el aprendizaje.
 Fortalecimiento en los conocimientos base para la educación.
 Mayor seguridad en el centro educativo.
 Garantizar la permanencia de la actual población escolar, contrarrestando
su deserción escolar y migración a otros centros educativos.
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
COSTO A PRECIOS FACTOR DE COSTO A PRECIOS

COSTOS DE INVERSION
DE MERCADO CORRECCION SOCIALES
COSTO DIRECTO 280,051.72 216,760.03
280,051.72 216,760.03
INFRAESTRUCTURA
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 168,031.03 0.85 142,826.38
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.87 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 56,010.34 0.91 50,969.41
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 56,010.34 0.41 22,964.24
10,120.37 7,833.17
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2,024.07 0.41 829.87
GASTOS GENERALES (10%) 29,017.21 0.91 26,405.66

UTILIDAD (5%) 14,508.60 0.91 13,202.83
SUB TOTAL 333,697.90 256,368.52

IGV 60,065.62 1.00 60,065.62
SUB TOTAL 393,763.52 316,434.14
EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00 0.91 10,010.00
CAPACITACION 3,000.00 0.91 2,730.00
SUPERVISION 14,000.00 0.91 12,740.00
TOTAL 421,763.52 341,914.14
ALTERNATIVA 02
COSTO A PRECIOS FACTOR DE COSTO A PRECIOS

COSTOS DE INVERSION
DE MERCADO CORRECCION SOCIALES
COSTO DIRECTO 335,051.72 259,330.03
335,051.72 259,330.03
INFRAESTRUCTURA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 67,010.34 0.41 27,474.24
10,120.37 7,833.17
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2,024.07 0.41 829.87
GASTOS GENERALES (10%) 34,517.21 0.91 31,410.66

UTILIDAD (5%) 17,258.60 0.91 15,705.33
SUB TOTAL 396,947.90 306,446.02
IGV 71,450.62 1.00 71,450.62
SUB TOTAL 468,398.52 377,896.64
EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00 0.91 10,010.00
CAPACITACION 3,000.00 0.91 2,730.00
SUPERVISION 14,000.00 0.91 12,740.00
TOTAL 496,398.52 403,376.64
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)

Factor de
Corrección
OPERACIÓN 5,454.00
REMUNERACIONES
Director Und 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
Profesor Und 1.00 500.00 6,000.00 0.91 5,454.00
Personal de Limpieza Und 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00
Administrativos Und 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
SERVICIOS BASICOS
Agua Glb 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
Luz eléctrica Glb 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
MANTENIMIENTO 0.00
Pintado y resanes Glb 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
Limpieza de aulas y SS.HH. Glb 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00

Glb 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
sanitarias)
Otros (arreglo de mobiliario,
Glb 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
equipos)
TOTAL O Y M 5,454.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)

ALTERNATIVA 01
Factor de
Corrección
REMUNERACIONES
Director Und 1.00 1,200.00 14,400.00 0.91 13,104.00
Profesor Und 1.00 1,100.00 13,200.00 0.91 12,012.00
SERVICIOS BASICOS
Agua Glb 1.00 15.00 180.00 0.85 153.00
Pintado y resanes Glb 1.00 0.00 1,000.00 0.85 850.00
Glb 1.00 20.00 240.00 0.85 204.00
sanitarias)
Glb 1.00 30.00 360.00 0.85 306.00
equipos)
TOTAL O Y M 27,139.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)

ALTERNATIVA 02
Factor de
Corrección
REMUNERACIONES
Director Und 1.00 1,200.00 14,400.00 0.91 13,104.00
Profesor Und 1.00 1,100.00 13,200.00 0.91 12,012.00
SERVICIOS BASICOS
Agua Glb 1.00 15.00 180.00 0.85 153.00
Pintado y resanes Glb 1.00 0.00 1,000.00 0.85 850.00
Glb 1.00 20.00 240.00 0.85 204.00
sanitarias)
Glb 1.00 30.00 360.00 0.85 306.00
equipos)
TOTAL O Y M 27,139.00
Los resultados del análisis del Costo Efectividad se resumen en el siguiente cuadro
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
PRECIOS DE MERCADO
421,763.52 496,398.52
PRECIOS SOCIALES
341,914.14 403,376.64
INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VALOR ACTUAL DE COSTOS-VAC
481,081.05 542,543.55
(NUEVOS SOLES)
INDICADOR DE EFECTIVIDAD-IE
223 223
(POBLACION BENEFICIARIA)
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD-ICE
2,157.31 2,432.93
(POBLACION BENEFICIARIA)
Después de analizar la variación en los indicadores de rentabilidad para ambas

alternativas, desde un rango de variación de -45% hasta el +45%, podemos apreciar
como varia los indicadores de rentabilidad, El Valor Actual de Costos y El Indicador
Costo Efectividad, lo que nos va a permitir determinar el rango de bondad de la
alternativa elegida respecto a la otra.
En tal sentido en el siguiente gráfico, se muestra el área y rango de bondad de la

Alternativa 1 respecto a la alternativa 2
ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 2

Variación Efectividad
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2
45% 145% 2,847.28 2,432.93 2,157.31 3,246.92
30% 130% 2,617.29 2,432.93 2,157.31 2,975.59
15% 115% 2,387.30 2,432.93 2,157.31 2,704.26
0% 100% 2,157.31 2,432.93 2,157.31 2,432.93
-15% 85% 1,927.33 2,432.93 2,157.31 2,161.60
-30% 75% 1,697.34 2,432.93 2,157.31 1,890.27
-45% 55% 1,467.35 2,432.93 2,157.31 1,618.94
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
45% 30% 15% 0% -15% -30% -45%
ESCENARIO 1 Alternativa 1 ESCENARIO 1 Alternativa 2

ESCENARIO 2 Alternativa 1 ESCENARIO 2 Alternativa 2
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Institucional
Las actividades a desarrollarse durante ciclo de inversión: programación multianual, formulación

y evaluación, ejecución y funcionamiento han sido facilitadas de manera directa por los
beneficiarios del proyecto, ante la convocatoria que les formulara el cuerpo técnico de la
Municipalidad Distrital de Sanagorán.
La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de la

Municipalidad Distrital de Sanagorán, por cuanto los recursos que se asignen provienen de su
programa de inversiones del ejercicio presupuestal 2017 y además de tener la capacidad
instalada tanto en el aspecto técnico como administrativo, para llevar a cabo la convocatoria para
la ejecución del proyecto por la modalidad de Contrata o Administración Directa.
La Municipalidad Distrital de Sanagorán, en concordancia con sus funciones y competencia

municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, y hará el traspaso al ministerio de educación.
Cabe resaltar que la Municipalidad Distrital de Sanagorán cuenta con experiencia para la
implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone del equipamiento para apoyar en
las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación
de las inversiones del presente proyecto.
Financiera
Entre los factores de riesgo externos, para la inversión del proyecto, está la posibilidad de que los
precios de los insumos se incrementen, aplazando la ejecución de la obra, sin embargo se ve
minimizado por el compromiso asumido por la Municipalidad Distrital de Sanagorán de hacer
realidad el proyecto en beneficio de la comunidad.
Socio Cultural
La participación de los beneficiarios directos es la fiscalización en todo el ciclo del proyecto, ello
implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa
de operación.
En los Anexos se adjunta el Acta del Compromiso de Operación y Mantenimiento suscrito por la
APAFA de cada I.E. y el Acta de Libre Disponibilidad de Terreno para la ejecución del presente
proyecto.
H. GESTIÓN DEL PROYECTO
FASE DE EJECUCIÓN:
La Municipalidad Distrital de Sanagorán, posee la capacidad técnica, administrativa y

financiera, que garantiza la correcta ejecución del proyecto.
Para la ejecución de la obra se recomienda realizarla por Contrata, cuya gestión del
financiamiento para su ejecución estará a cargo de la Municipalidad Distrital de
Sanagorán.
La Municipalidad Distrital de Sanagorán, tiene una organización definida, expresada en
un organigrama vigente. Dicho organigrama, considera una Gerencia de Infraestructura,
así como también está compuesta por la oficina de Administración, Planeamiento y

Presupuesto, y finalmente la oficina de Logística (Abastecimiento).
La Municipalidad Distrital de Sanagorán, se propone como la Unidad Ejecutora del
Proyecto, puesto que cuenta con los recursos necesarios (físicos y humanos) y la
capacidad operativa para asegurar el cumplimiento del proceso de selección de la
empresa que ejecutará el proyecto, de igual manera asegurar el cumplimiento de las
metas previstas y programadas en el Proyecto.
FASE DE FUNCIONAMIENTO:
La Operación y Mantenimiento será realizada por gestión de la Apafa y la directiva de la

I.E. para lo cual se comprometen mediante un acta de operación y mantenimiento.
I. MARCO LOGICO
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN  MEJORAMIENTO DE LOS  AL TÉRMINO DEL  REALIZACIÓN DE  INTERÉS DE LA
NIVELES DE APRENDIZAJE PROYECTO LOS CENSOS Y ENCUESTAS POBLACIÓN DE
OFERTADOS A LA INDICADORES DE A LA POBLACIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS
POBLACIÓN ESTUDIANTIL APRENDIZAJE HAN VERIFICAR EL NIVEL DE CENSOS Y ENCUESTAS.
DE LA I.E. DEL NIVEL MEJORADO EN UN LOS PRINCIPALES
INICIAL SEMILLITAS DE PROMEDIO DEL 20%. INDICADORES.
JESÚS EN EL SECTOR DE  AL TERMINO DEL
CHOLOQUE DEL CASERÍO PROYECTO
DE VILCAS, DISTRITO DE INCREMENTARA EN UN
SANAGORÁN 10% LA DEMANDA DEL
SERVICIO EDUCATIVO
INICIAL.
PROPÓSITO  EFICIENTE SERVICIO  LOS ALUMNOS  ACTAS DE LA  INTERÉS DE
EDUCATIVO EN LA BENEFICIARIOS POBLACIÓN INSTITUCIONES DE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TENDRÁN UNA MEJOR ESTUDIANTIL AL APOYAR EN EL
INICIAL SEMILLITAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y TÉRMINO DEL AÑO PROYECTO.
JESÚS EN EL SECTOR DE CONFORT, POR LO QUE ESCOLAR.
CHOLOQUE DEL CASERÍO ESTARÁN MOTIVADOS Y
DE VILCAS, DISTRITO DE MEJORARÁN SU  AMBIENTES
SANAGORÁN RENDIMIENTO EDUCATIVOS Y
ESCOLAR. MOBILIARIOS
ADECUADOS.
 ENCUESTAS A LA
POBLACIÓN
COMPONENTE  INFRAESTRUCTURA  EXPEDIENTE TÉCNICO  DISPONIBILIDAD
 ADECUADA PEDAGÓGICA, PRESUPUESTAL
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y  CONTRATOS
PEDAGÓGICA, COMPLEMENTARIA  ESTABILIDAD
ADMINISTRATIVA Y CONSTRUIDA, SEGÚN  CUADERNO DE OBRA ECONÓMICA
COMPLEMENTARIA. NORMATIVIDAD.
 MOBILIARIO Y  INFORMES
 SUFICIENTES Y EQUIPO ADECUADO,
ADECUADOS ENTREGADO AL 100%  DATOS DE CAMPO
CONDICIONES DE DE LOS AMBIENTES
MOBILIARIOS ACADÉMICOS.  LIQUIDACIÓN
 PROGRAMAS DE
 ACTUALIZACIÓN DE LA FORTALECIMIENTO DE
PROGRAMACIÓN CAPACIDADES
CURRICULAR EN EL REALIZADOS EN UN
DESARROLLO DE CADA 100%.
SESIÓN DE CLASES
ACTIVIDAD  CARGO DE LOS  DISPONIBILIDAD DEL

ADECUADA ELABORACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EXPEDIENTE TÉCNICO. EXPEDIENTES PERSONAL TÉCNICO.

PEDAGÓGICA, EJECUCIÓN DE LA OBRA APROBADOS  DISPONIBILIDAD
ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRA.  CONTRATO PRESUPUESTAL
COMPLEMENTARIA COSTO TOTAL DE  CUADERNO DE OBRA
INVERSIÓN =  CONTRATO
 CONSTRUCCIÓN DE 2 S/.421,763.52  SUPERVISIÓN
AULAS DE FORMA
OCTOGONAL
 CONSTRUCCIÓN DE
SS.HH. PARA CADA AULA
PATIO DE FORMACIÓN
VEREDAS
SISTEMA DE
EVACUACIÓN DE AGUAS
DE LLUVIA
DIRECCIÓN
SS.HH. PARA DOCENTES
POZO DE PERCOLACIÓN
 INSTALACIÓN DE
BIODIGESTORACCION
SUFICIENTES Y
ADECUADOS
CONDICIONES DE
MOBILIARIOS
 ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO DE
ACUERDO CON LA
NORMATIVIDAD
EDUCATIVA.
ACTUALIZACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN
CURRICULAR EN EL
DESARROLLO DE CADA
SESIÓN DE CLASES
 IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS
COMPLEMENTARIOS DE
CAPACITACIÓN DE
DOCENTES Y
PROGRAMAS DE
INVESTIGACIÓN.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN JUNIO 2017

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

A.1. NOMBRE DEL PROYECTO

El Proyecto de Inversión Pública Menor se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA I.E.I.

A.2. LA UNIDAD FORMULADORA

A.3. LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN

CARGO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA - MDS

A.4. EL AREA TECNICA DESIGNADA

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN

PERSONA RESPONSABLE ING. GRACIA DEL CARMEN GURREONERO ROJAS

CARGO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA - MDS

A.5. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

Departamento / Región : La Libertad

A.6. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 3.5 meses

ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS DURACIÓN

A.7. FECHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCIÓN

La fecha estimada de inicio de la ejecución es el 03/10/2017

A.8. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

Monto total de inversión es de S/.421,763.52

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

A.9. SERVICIO PÚBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA

El servicio público es el de EDUCACIÓN INICIAL, y la brecha identificada es la cantidad de

A.10. INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN LA PMI

El indicador de producto priorizado y asociado a dicha brecha es el siguiente: Porcentaje

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

B.2. MEDIOS FUNDAMENTALES

 Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura Pedagógica, administrativa y

B.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA, ADMINISTRATIVA Y

Acción 1a: Acción 1b:

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES CON SISTEMA CONSTRUCCION DE AMBIENTES CON SISTEMA

 Construcción de 2 aulas de forma  Construcción de 2 aulas de forma

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La comparación de la oferta en la situación actual (optimizada) y la demanda efectiva

BALANCE OFERTA – ALUMNOS QUE DEMANDAN AULAS

HORIZONTE DE EVALUACION (AÑOS)

I.E.I. SEMILLITAS DE JESUS -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

REQUERIMIENTO DE AULAS IDEAL

BALANCE OFERTA – DEMANDA DOCENTES

HORIZONTE DE EVALUACION (AÑOS)

I.E.I. SEMILLITAS DE JESUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BALANCE OFERTA – DEMANDA EQUIPAMIENTO

HORIZONTE DE EVALUACION (AÑOS)

La demanda efectiva con proyecto se da debido a las acciones consideradas que

 Con la implementación del proyecto cada vez mayor cantidad de personas

 Se considera que con la puesta en servicio del proyecto se incremente la

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO-NIVEL INICIAL

REQUERIMIENTO DE AULAS IDEAL

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

- EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO AL AÑO 10 LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON

D. ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Alternativa 1: Mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial con

Alternativa 2: Mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial con

Las alternativas consideradas en el PIP son las siguientes:

Mejoramiento del servicio educativo de la I.E de nivel inicial con infraestructura de

El que comprende las siguientes actividades:

 Construcción de 2 aulas de forma octogonal

COMPONENTE 2: Suficientes y adecuados condiciones de mobiliarios

 Adquisición de mobiliario y equipamiento de acuerdo con la normatividad

COMPONENTE 3: actualización de la programación curricular en el desarrollo de