México Control de Hallazgos y Acciones Correctivas QA-144 Rev 04-Jun-2010

FORMATO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEJORAS Y REQUERIMEINTOS A PRERREQUISITOS O NECESIDADES DEL AREA

(CHAC)
(ADMINISTRACIÓN DEL ENCARGADO DE AREA)
ORIGEN DEL HALLAZGO CORRECCIÓN / ACCIÓN CORRECTIVA ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD (POR EL ÁREA AUDITORA)
Fecha de Riesgo de
NO DE NO DE ACCIÓN CORRECTIVA / Fue eficaz la
Estado Orígenes Levantamiento del Lugar Observación incumplimiento / Impacto PLAN DE ACCIÓN Responsable Fecha limite Justificar Verificada por: Fecha verificacion observaciones
HALLAZGO PREVENTIVA acción?
Hallazgo a la Inocuidad

ENERO

Auditoria Externa
Se observan plasticos sueltos en el área de reactores, riesgo Eliminar letreros temporales y cambiar por letreros fijos
1 Cerrado (IFF-LUCTA- 1/8/2019 GEA60 MEDIO NC-01 Héctor Lovera/ Jorge Blas 12-02-19 SI --- MRP 13-02-19
de particulas fisicas
BAYER-ETC)

El tamaño de la cubierta no
El tamizador no cuenta con cubiertas que protegan al Adquirir cubiertas del tamizador Gustavo Avendaño / Mauro
2 Proceso Auditoria Interna MEZCLADO ALTA NC-02 15-01-19 NO coincide con el requerido, MRP 16-01-19
EJEMPLOS DE LLENADO

producto de caida de particulas fisicas (materia extraña) Rivera

reviar causa raíz

Inspección interna Se requiere distancia de pared hacia los materiales Delimitar el area conforme al Lay out generado, se genera orden
3 Proceso ALMACEN NAVE 1 MEDIO NC-03 de mantenimiento con folio 589 Antonio García / René Reyes / 28-02-19
Prerrequisito almacenados minimo de 50 cm para permitir limpieza

La tapa adquirida no cierra

Inspección de SPRAY ANHYDRO AREA Vibrador de la camara de secado se observa con fugas y Propuesta de cambio de equipo, se muestran cotizaciones en Héctor Lovera / Jorge Blas /
4 Abierto ALTA NC-04 revisión con la Dirección el 29 de enero de 2019 14-01-19 NO correctamente, revisar analisis Mauro Rivera 15-01-19
Calidad PLANTA BAJA expone el producto al ambiente Administración
Causa Raíz

La actividad de plagas es alta con en rededor de la nave 2, es Instalación del andador de grava en rededor de nave 2, se
PROVEEDOR DE EXTERNO ZONA muestra propuesta en Revisión con la Dirección el 29-enero de Héctor Lovera / Jorge Blas /
5 Proceso un alto riesgo por la introducción de roedores a las áreas y ALTA NC-05 15-02-19
PLAGAS ALREDEDOR A NAVE 2 2019 Administración
alimentarse de los productos

PROPUESTA SR SPRAY ANHYDRO AREA Solicita el personal un area para disponer agua para beber, Construcción de una mampara y dentro un despachador de
6 Cerrado BAJA NC-06 agua purificada con garrafón Héctor Lovera / René Reyes 28-01-19 SI --- MRP 1/29/2019 ---
SILVANO DE PREPARACIÓN por el calor instenso del área

FEBRERO

IDEA DE MEJORA Se sugiere …………………… para mejorar el proceso sin Se solicita una revisión con el equipo de inocuidad para analizar
7 Abierto ALTA NC-07 la viabilidad de la idea propuesta Jefe de area / Mauro Rivera 01-02-19
(JEFE DE AREA) riesgo a los productos.

INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMATO

INSTRUCCIONES

PRIMER NOMBRE: PERSONAL

LUGAR DONDE SE PLAN DE ACCIÓN GENERADO EN EL FORMATO DE NO
FOLIO GENERADO EN BASE AL RESPONSABLE O GESTOR
ESTATUS DEL ORIGEN DEL LEVANTO EL CONFORMIDAD FO-GCI-08
NUMERO EN BASE A UN ANALISIS FORMATO DE NO DIRECTO, ENCARGADO DE EN BASE A
HALLAZGO: HALLAZGO O HALLAZGO HACER VINCULO CON LA ORDEN DE COMPRA O REQUISICIÓN FECHA COMRPOMISO EN BASE MAXIMO UN DIA
CONSECUTIVO FECHA DE DESCRIBIR LA OBSERVACIÓN LEVANTADA Y LA DE RIESGO A LA CONFORMIDAD FO-GCI-08, Y EL DE MANTENIMIENTO LEVANTADA AREA O PROCESO / SEGUNDO LA REVISIÓN EN BASE A LA REVISIÓN Y AUDITOR
ABIERTO, EN PERSONA QUE (CUALQUIER ZONA DE AL FORMATO DE NO DESPUÉS DE LA FECHA CUALQUIER NOTA
DE FORMA LEVANTAMIENTO JUSTIFICACIÓN AL HALLAZGO INOCUIDAD, SEGURIDAD, ANALISIS CAUSA RAÍZ, EL HACER VINCULOS CON LAS FECHAS EN LAS CUALES Y TERCER NOMBRE: Y ANALISIS ANALISIS DE RIESGO INTERNO
PROCESO, HACE LA LA EMPRESA, CONFORMIDAD COMPROMISO
CRONOLOGICA O NORMATIVO ALCANCE TAMBIÉN ES PARA SE REVISA CON LA DIRECCIÓN ADICIONAR ACUERDOS PERSONAS DE SOPORTE A LA DE RIESGO
CERRADO OBSERVACIÓN DESCRIBIR DE FORMA
ACCIONES PREVENTIVAS ADICIONALES IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
PRECISA)
DE ACCIÓN

LAS FECHAS COMPROMISO

SERÁN DETERMINADAS EN
BASE AL IMPACTO A LA
INOCUIDAD

ALTAS: MAXIMO 15 DÍAS

MEDIO: MAXIMO 1 MES

BAJAS: MAXIMO 2 MESES

OTRAS FECHAS SERÁN
DETERMINADAS SOLO POR LA
DIRECCIÓN

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