LISTA DE CHEQUEO VERSIÓN.

:1

Fecha: 12-12-17

Página 1 de 1 REPORTE DE CUMPLIMIENTO REPORTE DE CUMPLIMIENTO REPORTE DE CUMPLIMIENTO

OBRA Fecha Inicio:

: OBRA AMCOR OBRA KOMATSU OBRA HOTEL SUECI

NOMBRE SUPERVISOR Fecha Entrega:

: CENTRO DE COSTO 1-007 CENTRO DE COSTO 1-008 CENTRO DE COSTO 1-009

SECTOR : RESPONSABLE JOSE BARRIOS RESPONSABLE JOSE BARRIOS RESPONSABLE JOSE BARRIOS

AUTOCONTROL CALIDAD INCIM Control de Calidad

SOLO SOLO
CRITERIO DE ACEPTACIÓN CUENTA CUENTA
CUMPLIMIENTO REVISIÓN REVISIÓN CON OC REVISIÓN CON OC REVISIÓN
ACTIVIDAD REQUISITO ESPECIFICACIONES TOLERANCIA INSPECCIÓN
ACCIÓN
/ACUERDO
RESPONSABLE
FECHA
COMPROMETIDA CON
ESTADO
ACCIÓN
/ACUERDO
RESPONSABLE
FECHA
COMPROMETIDA CON
ESTADO
ACCIÓN
/ACUERDO
RESPONSABLE
FECHA
COMPROMETIDA
ESTADO

DESCRIPCI DESCRIPCI
SI NO NA SI NO SI NO ON
SI NO ON
SI NO
GENERAL Y GENERAL Y
POCO UTIL, POCO UTIL,
1 0 REGISTRO DE VISITA A TERRENO (INCLUYE SET FOTOGRAFICO) 0 Visual SE DEBERA SE DEBERA se solicita via
NO SE
CONSIDERA NO SE
CONSIDERA mail 23-07-
VENTAS

X VENTAS REALIZA
R EN X VENTAS REALIZA
R EN 18 VENTAS
PROXIMO PROXIMO
ADJUDICACION se solicita via
2 1 PRESUPUESTO V°B INCIM 0 Visual PROYECTO
PRESUPUE
DETALLE
PROYECTO
PRESUPUE
DETALLE
mail 23-07-
X VENTAS SIN V°B
STO, CARTA X VENTAS SIN V°B
STO, CARTA 18 VENTAS
DE LAS
SE DE LAS
SE
DE
OBRAS OFERTA, DE
OBRAS OFERTA, se solicita via
SOLICITA
INSUFICIEN SOLICITA
INSUFICIEN
3 1,-2 OC-CONTRATO V°B 0 Visual OC Y
INSUFICIEN
CONTRATA
GESTIONAR
TE, YA
OC Y
INSUFICIEN
CONTRATA mail 23-07-
X VENTAS CROQUIS
TE,
DAS YA QUE
QUE X VENTAS
GESTIONAR
TE,
CROQUIS
TE,
DAS
YA
YA QUE
QUE 18 VENTAS
,SIN
EE.TT. DE
CARECE ,SIN
EE.TT. DE
CARECE
CARECE DE CARECE DE
PERO
RECURSOS,LAS
INSUFICIEN PERO
RECURSOS,LAS
INSUFICIEN
4 3 DOCUMENTOS CONTRATO 0 Visual X
ESTUDIO DE
PROYECTOS
DIMENSION
RECURSOS,
VISTAS
ES
TE, NO
YA QUE X
ESTUDIO DE
PROYECTOS
DIMENSION
RECURSOS,
VISTAS
ES
TE, NO
YA QUE
ESTUDIO DE
PROYECTOS
ES ES
CONTIENEN
INACEPTAB
CARECE DE CONTIENEN
INACEPTAB
CARECE DE
INACEPTAB INACEPTAB
ESTUDIO DE PROYECTOS

5 0 PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 0 Visual X

ESTUDIO DE
PROYECTOS
INFORMACI
LE
RECURSOS,
INSUFICIEN
LE
NA YA QUE
ON
CONSIDERA X
ESTUDIO DE
PROYECTOS
INFORMACI
LE
RECURSOS,
INSUFICIEN
LE
NA YA QUE
ON
CONSIDERA
ESTUDIO DE
PROYECTOS
ES
TE,
CONSIDERA ES
TE,
CONSIDERA
DETALLADA
R CARTA
INACEPTAB
CARECE
R CARTA DEDE
DE DETALLADA
R CARTA
INACEPTAB
CARECE
R CARTA DEDE
DE
DE
PROGRAMA
LE
RECURSOS,
INSUFICIEN DE
PROGRAMA
LE
RECURSOS,
INSUFICIEN
6 1,-2,-3 ESPECIFICACIONES TECNICAS 0 Visual ESTUDIO DE
PROGRAMA
CONSTRUC
CION,
CONSIDERA
ES
TE,
CION, YA QUE ESTUDIO DE
PROGRAMA
CONSTRUC
CION,
CONSIDERA
ES
TE,
CION, YA QUE ESTUDIO DE
X PROYECTOS CION
SE
MENCIONA
R ACEPTA
CARTA
INACEPTAB
CARECE
MENCIONA DE
DE X PROYECTOS CION
SE
MENCIONA
R ACEPTA
CARTA
INACEPTAB
CARECE
MENCIONA DE PROYECTOS
NDO
SOLO
PROGRAMA
LE SOLO
RECURSOS,
NDO SOLO NDO
SOLO
PROGRAMA
LE SOLO
RECURSOS,
NDO SOLO
PRESUPUE
LAS
CION,
CONSIDERA
ES PRESUPUE
LAS
CION,
CONSIDERA
ES
7 2,-3 PRESUPUESTO OFICIAL 0 Visual ESTUDIO DE
LAS
STO
PARTIDAS
MENCIONA
R CARTA DE
INACEPTAB
PARTIDAS ESTUDIO DE
LAS
STO
PARTIDAS
MENCIONA
R CARTA DE
INACEPTAB
PARTIDAS ESTUDIO DE
X PROYECTOS ES
OFICIAL
DEL
NDO
PROGRAMA
LE SOLO X PROYECTOS ES
OFICIAL
DEL
NDO
PROGRAMA
LE SOLO PROYECTOS
DEL
GENERICO DEL
GENERICO
PRESUPUE
LAS
CION,
CONSIDERA
PRESUPUE
DEFICIENTE PRESUPUE
LAS
CION,
CONSIDERA
PRESUPUE
DEFICIENTE
Y NO SE DE Y NO SE DE
8 2,-3 CARTA GANTT OFICIAL 0 Visual ESTUDIO DE STO
PARTIDAS
MENCIONA
R
,STOCARTA
SOLO
PROYECTA
OFICIAL,
DEL
ESTUDIO DE STO
PARTIDAS
MENCIONA
R
,STOCARTA
SOLO
PROYECTA
OFICIAL,
DEL
ESTUDIO DE
X PROYECTOS NDO SOLO
PROGRAMA
OFICIAL.
HACE X PROYECTOS NDO SOLO
PROGRAMA
OFICIAL.
HACE PROYECTOS
BAJO
SOLO
PRESUPUE
LAS
CION, LAS
SE BAJO
SOLO
PRESUPUE
LAS
CION, LAS
SE
COPIA
PARTICULADEL COPIA
PARTICULADEL
ENTREGA
STO
PARTIDAS
MENCIONA ENTREGA
STO
PARTIDAS
MENCIONA
9 2,-3 GASTO GENERAL OFICIAL 0 Visual ESTUDIO DE PRESUPUE
RIZADES
PARA
OFICIAL,
DEL
NDO
STO SOLO
SIN
DE ESTUDIO DE PRESUPUE
RIZADES
PARA
OFICIAL,
DEL
NDO
STO SOLO
SIN
DE ESTUDIO DE
X PROYECTOS OBRA
SUMINISTR
SOLO
PRESUPUE
LAS SE X PROYECTOS OBRA SE
SUMINISTR
SOLO
PRESUPUE
LAS PROYECTOS
RECURSOS RECURSOS
OS
ENTREGA
STO
PARTIDAS OS
ENTREGA
STO
PARTIDAS
DEFINIDOS DEFINIDOS
10 2,-3 PLAN DE CUENTAS OFICIAL 0 Visual ESTUDIO DE RELACIONA
PARA
OFICIAL,
DEL
DE
ESTUDIO DE RELACIONA
PARA
OFICIAL,
DEL
DE
ESTUDIO DE
X PROYECTOS DO A SE
SUMINISTR
SOLO
PRESUPUE X PROYECTOS DO A SE
SUMINISTR
SOLO
PRESUPUE PROYECTOS
SUMINISTR SUMINISTR
PRESUPUE
OS
ENTREGA
STO PRESUPUE
OS
ENTREGA
STO
OS, OS,
11 7 PRESUPUESTO OBJETIVO 0 Visual OPERACIONES STO SIN
RELACIONA
PARA
OFICIAL,
EQUIPOS,
OPERACIONES STO
PARA SIN
RELACIONA
OFICIAL,
EQUIPOS,
OPERACIONES
X DETALLES
DO A SE X DETALLES
DO A SE
CARPETA DE SUMINISTR
SOLO
HERRAMIEN
PRESUPUE
OS
ENTREGA
SUMINISTR
SOLO
HERRAMIEN
PRESUPUE
OS
ENTREGA
TAS, SC NI TAS, SC NI
12 ARRANQUE 8 CARTA GANTT OBJETIVO 0 Visual OPERACIONES STO SIN
RELACIONA
PARA
MANO DE OPERACIONES STO SIN
RELACIONA
PARA
MANO DE OPERACIONES
X DETALLES
DO A
SUMINISTR
OBRA X DETALLES
DO A
SUMINISTR
OBRA
PRESUPUE
OS PRESUPUE
OS
13 9 GASTO GENERAL OBJETIVO 0 Visual OPERACIONES STO SIN
RELACIONA OPERACIONES STO SIN
RELACIONA OPERACIONES
X DETALLES
DO A
DEFICIENTE X DETALLES
DO A
DEFICIENTE
PRESUPUE
EN CUANTO PRESUPUE
EN CUANTO
14 10 PLAN DE CUENTAS OBJETIVO 0 Visual OPERACIONES STO
A SUSIN OPERACIONES STO
A SUSIN OPERACIONES
X DETALLES
DESCRIPCI X DETALLES
DESCRIPCI
ON,
NO SEYA QUE ON,
NO SEYA QUE
15 3,-11,-12 FLUJO DE CAJA 0 Visual OPERACIONES NO HACE
EJECUTA
OPERACIONES NO HACE
EJECUTA
OPERACIONES
REFERENCI REFERENCI
AA AA
16 12 PROGRAMA DE TRABAJO 0 Visual OPERACIONES NO CUENTA
NORMAS
CON LA
OPERACIONES NO CUENTA
NORMAS
CON LA
OPERACIONES
X CONSTRUC
NO SE X CONSTRUC
NO SE
HISTORIA
TIVAS NI YA
REALIZA, HISTORIA
TIVAS NI YA
REALIZA,
DIARIA
NA NODE DIARIA
NA NODE
17 16 PROGRAMA DE CERTIFICACIONES 0 Visual OPERACIONES PLAZOS
QUE
LA OBRA,
SE OPERACIONES PLAZOS
QUE
LA OBRA,
SE OPERACIONES
ESTABLECI
TIENE ESTABLECI
TIENE
ESTE
DOS PARA
CLARIDAD ESTE
DOS PARA
CLARIDAD
MEDIO MEDIO
18 16 PROGRAMA DE CALIDAD- LISTAS DE CHEQUEO 0 Visual OPERACIONES SU COMO
DE
FORMAL
SEGUIMIEN
OPERACIONES SU COMO
DE
FORMAL
SEGUIMIEN
OPERACIONES
SE SE
ENTRE
TO
EN
EJECUTARA ENTRE
TO
EN
EJECUTARA
MANDANTE-
RESPECTO MANDANTE-
RESPECTO
19 0 LIBRO DE OBRAS 0 Visual OPERACIONES PARTICULA
TECNICAME
CONTRATIS
A
R ALAS
POR
OPERACIONES PARTICULA
TECNICAME
CONTRATIS
A
R ALAS
POR
OPERACIONES
X NTE LAS X NTE LAS
TA NO
SOLPED,
COSTOS
OBRAS. SU
NO TA NO
SOLPED,
COSTOS
OBRAS. SU
NO
APROVECH
DESCRIPCI
SE DA APROVECH
DESCRIPCI
SE DA
20 18 PLAN DE ENSAYES 0 Visual OPERACIONES NA
A
ONSU ES
IMPORTANC
OPERACIONES NA
A
ONSU ES
IMPORTANC
OPERACIONES
UTILIDAD,
ENGORROS
IA DE LA UTILIDAD,
ENGORROS
IA DE LA
YA
A, YQUE
CAE EN
NECESIDAD
RESPECTO YA
A, YQUE
CAE EN
NECESIDAD
RESPECTO
21 7-12-13-16 OBRAS PREVIAS 0 Visual OPERACIONES PERSONAL
MEDIOCRID
DE
A ALAS
OPERACIONES PERSONAL
MEDIOCRID
DE
A ALAS
OPERACIONES
X DESCONOC X DESCONOC
AD AL SER
SOLICITAR
SOLPED, SU AD AL SER
SOLICITAR
SOLPED, SU
SOLPED

E SU
SOLICITADO
EPP,
DESCRIPCI
RESPECTO E SU
SOLICITADO
EPP,
DESCRIPCI
RESPECTO
22 7-12-13-16 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 0 Visual OPERACIONES VALOR. OPERACIONES VALOR. OPERACIONES
SUMINIST X
POR
ACORDES
ON
A ES
ALAS
RESPONSA
LOS
ENGORROS
A
X
POR
ACORDES
ON
A ES
ALAS
RESPONSA
LOS
ENGORROS
A
SOLPED, SU SOLPED, SU
ROS BLE
A, YA
TRABAJOS
CAE EN
DESCRIPCI BLEYA
TRABAJOS
A, CAE EN
DESCRIPCI
23 7-12-13-16 EQUIPOS SERVICIOS Y HERRAMIENTAS 0 Visual OPERACIONES CARGO.
A
MEDIOCRID
ON ES
OPERACIONES CARGO.
A
MEDIOCRID
ON ES
OPERACIONES
X X
EJECUTAR,
AD AL SER
ENGORROS EJECUTAR,
AD AL SER
ENGORROS
NOYSE
A, CAEDAEN
SOLICITADO NOYSE DAEN
SOLICITADO
A, CAE
24 7-12-13-16 MATERIALES 0 Visual OPERACIONES IMPORTANC
POR
MEDIOCRID
OPERACIONES IMPORTANC
POR
MEDIOCRID
OPERACIONES
X IA EN LA X IA EN LA
RESPONSA
AD AL SER RESPONSA
AD AL SER
VESTIMENT
BLE A
SOLICITADO
NO SE VESTIMENT
BLE A
SOLICITADO
NO SE
25 6-7-12-13-16 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 0 Visual OPERACIONES A DEL
CARGO.
POR
GESTIONA
OPERACIONES A DEL
CARGO.
POR
GESTIONA
OPERACIONES
PERSONAL
RESPONSA PERSONAL
RESPONSA
OPERACIONES

SOLICITUD OC Y CONTRATO SC

BLECUENTA
NO A BLECUENTA
NO A
26 26 PRESUPUESTO APROBADO. 0 Visual OPERACIONES CARGO.
CON V°B
OPERACIONES CARGO.
CON V°B
OPERACIONES

NO SE NO SE
27 CUADRO COMPARATIVO APROBADO. 0 Visual OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES
25-26 GESTIONA GESTIONA

NO SE NO SE
28 M.O.INDIR CURRICULUM. 0 Visual OPERACIONES
GESTIONA
OPERACIONES
GESTIONA
OPERACIONES
ECTA. -
NO SE NO SE
29 SC CERTIFICADO F30. 0 Visual OPERACIONES
GESTIONA
OPERACIONES
GESTIONA
OPERACIONES

NO SE NO SE
30 COPIA FACTURA DE VENTA, VERIFICACION EN S.I.I.. 0 Visual OPERACIONES
GESTIONA
OPERACIONES
GESTIONA
OPERACIONES

NO SE NO SE
31 COPIA REGLAMENTO INTERNO. 0 Visual OPERACIONES
GESTIONA
OPERACIONES
GESTIONA
OPERACIONES

NO SE NO SE
32 CERTIFICADO ADHERENCIA MUTUAL DE SEGURIDAD O I.N.P.. 0 Visual OPERACIONES
GESTIONA
OPERACIONES
GESTIONA
OPERACIONES

NO
NO SE
SE NO
NO SE
SE
33 7-8-15-16 PROGRAMA FLUJO MANO DE OBRA DIRECTA 0 Visual OPERACIONES ENTREGA
GESTIONA
OPERACIONES ENTREGA
GESTIONA
OPERACIONES
CORRECTA CORRECTA
MENTE
NO SE Y MENTE
NO SE Y
34 33 SOLICITUD DE EMPLEO 0 Visual OPERACIONES SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES
X POR
CORRECTA X POR
CORRECTA
GERENCIA
MENTE
NO SE Y GERENCIA
MENTE
NO SE Y
35 34 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES ORIGINAL 0 Visual OPERACIONES ESTA
SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES ESTA
SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES
CONDICION
POR
CORRECTA CONDICION
POR
CORRECTA
GERENCIA
MENTE
NO SE Y GERENCIA
MENTE
NO SE Y
36 34 CERTIFICADO DE AFILIACION AFP 0 Visual OPERACIONES ESTA
SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES ESTA
SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES
CONDICION
POR
CORRECTA CONDICION
POR
CORRECTA
GERENCIA
MENTE
NO SE Y GERENCIA
MENTE
NO SE Y
37 34 CERTIFICADO AFILIACION ISAPRE O FONASA 0 Visual OPERACIONES ESTA
SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES ESTA
SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES
CONDICION
POR
CORRECTA CONDICION
POR
CORRECTA
GERENCIA
MENTE
NO SE Y GERENCIA
MENTE
NO SE Y
38 34 FOTOCOPIA CÉDULA DE IDENTIDAD POR AMBOS LADOS 0 Visual OPERACIONES ESTA
SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES ESTA
SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES
CONDICION CONDICION
FICHA TRABAJADOR

X POR
CORRECTA X POR
CORRECTA
GERENCIA
MENTE
NO SE Y GERENCIA
MENTE
NO SE Y
39 34 ÚLTIMO FINIQUITO 0 Visual OPERACIONES ESTA
SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES ESTA
SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES
CONDICION
POR
CORRECTA CONDICION
POR
CORRECTA
M.O. GERENCIA
MENTE
NO SE Y GERENCIA
MENTE
NO SE Y
40 34 CERTIFICADO DE RESIDENCIA 0 Visual OPERACIONES ESTA
SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES ESTA
SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES
DIRECTA CONDICION
POR
CORRECTA CONDICION
POR
CORRECTA
GERENCIA
MENTE
NO SE Y GERENCIA
MENTE
NO SE Y
41 34 CURRICULUM VITAE 0 Visual OPERACIONES ESTA
SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES ESTA
SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES
CONDICION
POR
CORRECTA CONDICION
POR
CORRECTA
GERENCIA
MENTE
NO SE Y GERENCIA
MENTE
NO SE Y
42 34 CERTIFICADO DE TITULO 0 Visual OPERACIONES ESTA
SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES ESTA
SE VALIDA
ENTREGA OPERACIONES
CONDICION
POR
CORRECTA CONDICION
POR
CORRECTA
GERENCIA
MENTE Y GERENCIA
MENTE Y
43 34 CARTA OFERTA- TRATO 0 Visual OPERACIONES ESTA
SE
SE
VALIDA
REALIZA
OPERACIONES ESTA
SE
SE
VALIDA
REALIZA
OPERACIONES
CONDICION
POR CONDICION
POR
SIN
GERENCIA SIN
GERENCIA
ASESORIA ASESORIA
44 34 INTRODUCCION AL PERSONAL NUEVO PREVENCION ESTA
DE REALIZA
PREVENCION ESTA
DE REALIZA
PREVENCION
PREVENCION DE RIESGOS

X SE
CONDICION X SE
CONDICION
PERSONAL
SIN PERSONAL
SIN
CALIFICADO
ASESORIA CALIFICADO
ASESORIA
45 34 O.D.I. PREVENCION
DE REALIZA
SE
PREVENCION
DE REALIZA
SE
PREVENCION
X X
PERSONAL
SIN PERSONAL
SIN
CALIFICADO
ASESORIA CALIFICADO
ASESORIA
46 34 ENTREGA DE REGLAMENTO INTERNO PREVENCION
DE REALIZA
SE
PREVENCION
DE REALIZA
SE
PREVENCION
X X
PERSONAL
SIN PERSONAL
SIN
CALIFICADO
ASESORIA CALIFICADO
ASESORIA
47 34 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PREVENCION
DE REALIZA
SE
PREVENCION
DE REALIZA
SE
PREVENCION
X X
PERSONAL
SIN PERSONAL
SIN
CALIFICADO
ASESORIA CALIFICADO
ASESORIA
48 12.-16 MATRIZ DE RIESGOS PREVENCION
DE REALIZA
SE
PREVENCION
DE REALIZA
SE
PREVENCION
X X
PERSONAL
SIN PERSONAL
SIN
CALIFICADO
ASESORIA CALIFICADO
ASESORIA
49 16 PLAN DE EMERGENCIA PREVENCION
DE REALIZA
SE
PREVENCION
DE REALIZA
SE
PREVENCION
X X
PERSONAL
SIN PERSONAL
SIN
CALIFICADO
ASESORIA CALIFICADO
ASESORIA
50 12.-16 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE TODAS LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR PREVENCION
DE REALIZA
SE
PREVENCION
DE REALIZA
SE
PREVENCION
X X
PERSONAL
SIN PERSONAL
SIN
CALIFICADO
ASESORIA CALIFICADO
ASESORIA
51 33 AL 47 CONTRATO DE TRABAJO RR.HH.
DE REALIZA
SE
RR.HH.
DE REALIZA
SE
RR.HH.
X X
RR.HH.

PERSONAL
SIN PERSONAL
SIN
CALIFICADO
ASESORIA CALIFICADO
ASESORIA
52 51 CARTA DE RESPONSABILIDAD RR.HH.
DE
RR.HH.
DE
RR.HH.
PERSONAL PERSONAL
CALIFICADO
SE CALIFICADO
SE
53 LIBRO DE ASISTENCIA RR.HH.
MANTIENE
RR.HH.
MANTIENE
RR.HH.
X X

OBSERVACIONES:

GERENCIA ADM. Y FINANZAS

CALIDAD INCIM GERENCIA OPERACIONES INCIM
INCIM

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

FECHA: FECHA: FECHA:

INSPECCIÓN INCIM (OPCIONAL): Nombre: Cargo: