“2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

CARGA DE COMPROBANTES WEB

1- Generar “FACTURA DE LOS HONORARIOS”.

2- Ingresar a https://cidi.cba.gov.ar/Cuenta/Login
3- Ingresar a la solapa “SERVICIOS”.
4- Buscar la Repartición “MINISTERIO DE FINANZAS”.
5- Elegir la opción “PORTAL DE PAGOS A BENEFICIARIOS”.
6- Elegir la opción COMPROBANTE WEB”.

7- Elegir la opción “AGREGAR”.

8- En la opción “ALTA DEL COMPROBANTE” tenemos que cargar algunos datos de la

factura.

Tipo de Comprobante

P.V.(Pto de venta): XXXX – Ej: 0002

Número: XXXXXXXX – Ej: 00000016

Fecha de Comprobante: XX/XX/XXXX – Ej: 31/07/2018

CUIT: 33999252449 – Ministerio de Educación.

Importe Total: (Poner el importe de lo que factura cada uno)

Código de Autorización: ahí elegimos CAE (para las facturas electrónicas) y CAI (para
las facturas en papel).

Nro de Autorización: ahí elegimos el nro de CAE o de CAI (tiene 14 dígitos)

Fecha de Vto de Autorización: ahí elegimos la fecha de vencimiento del CAE o del CAI

Repartición de presentación del comprobante: Ministerio de Educación

Área/Oficina: POLITICAS SOCIEDUCATIVAS PROG. 29 Y 47

Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa

(+54) (0351) 4462400 Interno 1002/1006
Santa Rosa 751 - 1º Piso
Córdoba Capital - República Argentina.
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Orden de Compra relacionada: NO PONEMOS NADA.

Observaciones: COLOCAR FONDO Y PROGRAMA.

FONDO Q - CAJ
FONDO Q – COROS Y ORQUESTAS
FONDO Q – UTP
FONDO Q – SECUNDARIA 2030

FONDO I – PLANIED
FONDO I – PAGOS UNICOS
FONDO I – PROVEEDORES

FONDO U - CAI

9- Una vez cargado todos los datos hacemos click en el BOTON “INSERTAR” que se
encuentra abajo a la derecha.

10- Si cargamos todo de forma correcta nos saldrá esta ventanita que dice:

11- Le damos “OK”

12- Una vez que le damos el “OK” nos vamos a la solapa donde dice “ACCIONES”

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13- Hacemos click en el botón que dice “ADJUNTAR” que tiene este logo

14- Nos sale el siguiente cuadro donde debemos hacer click en el botón “EXAMINAR” y ahí
cargamos el PDF en el caso de las FACTURAS ELECTRONICAS y en el caso de las
FACTURAS MANUALES adjuntamos una FOTO O EL ESCANEADO DE LA FACTURA en
formato PDF o JPG y le damos click en el botón “CARGAR”.

15- Una vez adjuntada la “FACTURA”, nos saldrá el siguiente mensaje:

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16- Le damos “OK”

17- Y por último para finalizar el proceso, hacemos click en el botón “ENVIAR” que tiene
este logo:

18- Una vez enviada nos saldrá el siguiente mensaje:

19- Le damos “OK” y listo.

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