DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES POR ADQUISICIÓN DIRECTA

Area Solicitante Subgerente Admón. Jefe de Rec. Materiales Auxiliar Administrativo Jefe de Imp. Ambient. Gerente de Admón.. y
Finanzas
Verifica que la
INICIO Revisa la requisición Registra el documento enumerándolo
requisición y contenga las y fechándolo, sella de recibido,
firma firmas entrega copia enumerada al solic. Y
Elabora requisición necesarias captura en el SIA.
de compra
De ser procedente
Revisa que los señala las normas
datos estén de carácter
completos ambiental que
afectan el SGC y
el SAA

Revisa y realiza NO
los proced. ¿Son
necesarios mayores de
100,000?
SI
Da instrucción de Da instrucción de
elaborac. de orden elaborac. de
de compra o servicio orden de compra
o servicio
Captura la Inf en el SIA

Elabora la orden de
compra Imprime formatos de solicitud de
cotización y orden de compra o servicio

NO ¿Son
Firma de orden de
Firma de orden de mayores de
compra o servicio
100,000?
compra o servicio
SI Finca el pedido al Proveedor

Elabora Contrato y le da
seguimiento a lo establecido
en el mismo Entrega contrato al
proveedor para firma.
Recibe el servicio
directo del
proveedor SERVICIOS
¿Bien o
servicio?
Recibe los bienes BIENES
solicitados del
Aux. Recibe directo
del proveedor
Elabora solicitud de cheque Firma Cheque
Firma de y es elab. por Tesorería
Conformidad
Entrega cheque al Proveedor FIN