Nivel de objetivo Metas

Fines:
Reducir la tasa de inseguridad ciudadana en
Contribuir a la seguridad ciudadana del distrito de un 2 % de Socabaya en un periodo de un año
Socabaya

Propósito:
25% de los vecinos de Socabaya tienen una
Mejorar la percepción de los ciudadanos en el distrito mejor percepción respecto a la recuperación
de Socabaya respecto a la recuperación de espacios de los espacios públicos
públicos vulnerados por consumidores de alcohol

1. Al menos 15% de los espacios públicos se

Componentes:
encuentran controlados y vigilados
2. Al menos el 15%
1. Control y vigilancia de los espacios públicos
de establecimientos regularan la venta de
2. Venta regulada de bebidas alcohólicas
bebidas alcohólicas 3.
3. Intervención de Instituciones que regulen el consumo
Al menos el 15 % de instituciones intervinieron
de alcohol
en la regulación del consumo de alcohol
Actividades:

1.1 Instauración de al menos ocho juntas

1.1 Instauración y funcionamiento de la juntas vecinales .
1.2 Parques con alumbrado
1.3 Parques recueprados
2.1 Inspección de establecimiento sin licencia
vecinales en los primeros seis meses
1.2 Focos instalados al término del primer
semestre
1.3 Cuatro parques recuperados al término
del primer semestre
2.1 Una inspeccion a establecimientos al mes

2.2 Campaña de difusión de reglamento y ordenanzas 2.2 Una campaña de difusion al mes

2.3 Marchas y presión de las juntas vecinales 2.3 Una marchar de presión cada mes

3.1 Capacitaciones constantes de los miembros de 3.1 Realizar una capacitación para los
serenazgo miembros de serenazgo cada tres meses

3.2 Inscripción de las personas alcohólicas a programas
sociales
3.3 Instauración de mesas de concertación
3.2 Al menos el 15% de las personas
alcohólicas se encuentran inscritas
3.3 Una mesa de concertación activa cada
dos meses
 Indicadores
Porcentaje de lainseguridas ciudadana en
Socabya .
Porcentaje de participación de vecinos en la
encuesta sobre la percepción de seguridad
ciudadana en espacios públicos .
1. Porcentaje de espacios publicos
controlados y vigilados .
2.Número de establecimientos que venden
bebidas alcohólicas
3. Cantidad deinstituciones que intervinieron
en la regulación del consumo de alcohol
1.1 Cantidad de juntas vecinales instauradas
1.2 Cantidad de focos instalados
1.3 Cantidad de paruques recuperados
2.1 Cantidad de establecimientos
inspeccionados
3.1 Cantidad de campaña de difusión de
reglamento y ordenanzas
2.3 Número de marchas de presión
3.3 Porcentaje de miembros de serenazgo
capacitados
4.1 Porcentaje de participación de AM a
talleres sociales
3.3
Medio de verificación
Estadisticas de inseguridad ciudadana en el
distrito de Socabaya
Base de datos de la encuesta sobre la mejora
de percepción de la seguridad ciudadana que
tienen los vecinos de Socabaya
Estadisticas del Plan Locala de Seguridad
Ciudadad del distrito de Socabaya
1.1 Acta de creación e instauración de juntas
vecinales
1.2 Plan local de seguridad ciudadana del
distrito de Socabaya
1.3 Acta de Inspeccion a establecimientos que
expendan bebidad alcohólicas
2.1 Acta de inspección a establecimientos que
expendan bebidas alcohólicas
2.2 Informe de evidencias (videos, fotografias,
volantes, etc.) sobre la realización de la
campaña
2.3 Registro de asistencia de vecinos que
participen en las marchas
3.1
-Base de datos de la municipalidad de
Socabaya (miembros de serenazgo)
-Registro de asistencia y
certificación de la participación en
capacitaciones
3.2 Registros de inscritos y asistentes a los
programas sociales
3.3 Acta de creación y acuerdos de las mesas
de concertación
 Supuesto

Participación activas de los vecinos

1. Apoyo decidido del área de fiscalización

de la seguridad ciudadana de la
municipalidad de Socabaya

1. Entidades públicas y privadas mantienen

interés por la población afectada por el
problema de inseguridad ciudadana

2.Disponibilidad de tiempo y aceptación de

las campañas , capacitaciones, marchas ,
inspecciones y programas sociales.
 Rubro

Mano de obra calificada

Mano de obra no calificada
Bienes transables (importados)
Bienes y servicios no transables

ACCION ACTIVIDADES
Contratación del capacitador

Reunión de coordinación

Elaboración del programa de las

charlas

1.1 Capacitación a los colaboradores para

una mejor atención al AM.

ejecucion de la capacitacion a los

colaboradores

Reunión de coordinación para el

análisis

Contratación al capacitador

Elaboración del programa

1.2 Cursos de capacitación en geriatría
para los médicos
 Elaboración del programa
1.2 Cursos de capacitación en geriatría
para los médicos

Ejecución de los cursos de

capacitacion

Reunión de coordinación

Elaboración del programa de charlas

2.1 Charlas de prevención de salud para

el AM.

Difusión de las charlas de

prevención de salud

Ejecución de charlas

Convocatoria de Adultos mayores

para acceder al SIS

Preinscripción de AM al Programa
SIS
 Preinscripción de AM al Programa
SIS

2.3 Afiliación de los AM del distrito al SIS.

Seguimiento del estado del proceso
de afiliación al SIS

Proceso de afiliación de los adultos

mayores al SIS

Reunión de coordinación

Elaboración del programa

3.1 Charlas sobre los beneficios
otorgados por el programa "Pensión 65"

Ejecución de charlas

Solicitar permiso

Compra e instalación de modulos

3.2 Módulos de información sobre el
programa "Pensión 65".
 Compra e instalación de modulos
3.2 Módulos de información sobre el
programa "Pensión 65".

Colocación de módulo y atención

Reuniones de coordinación

3.3 Inscripción a los AM al programa Realización de convocatoria

social de asistencia solidaria "Pensión
65".

Inscripción de adultos mayores

Contratación de profesores

Elaboración de programa de los

talleres

4.1 Crear talleres de orfebrería y Difusión de los talleres a realizar

artesanía para los AM.

Ejecución de talleres
 Ejecución de talleres

Permiso para la realización de las

ferias

Alquiler e instalación de carpas

4.2 Ferias para la venta de los productos Difusión de la feria

elaborados en los talleres

Realización de ferias
 Rubro Costo a precios de mcdo

0.91
da 0.6
ados) 0.81
sables 0.85

INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Personal servicio 1 S/. 50.00 S/. 50.00
contrato unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00
personal servicio 6 S/. 50.00 S/. 300.00
cañón multimedia servicio 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
laptops unidad 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
pizarra unidad 1 S/. 80.00 S/. 80.00
mobiliario unidad 1 S/. 500.00 S/. 500.00
materiales de escritorio kit 6 S/. 8.00 S/. 48.00
personal (asistente) servicio 2 S/. 50.00 S/. 100.00
laptop unidad 2 S/. 200.00 S/. 400.00
impresiones unidad 5 S/. 0.10 S/. 0.50
fotocopias unidad 200 S/. 0.10 S/. 20.00
mobiliario juego 2 S/. 500.00 S/. 1,000.00
materiales de escritorio kit 2 S/. 8.00 S/. 16.00
laptop unidad 2 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00
capacitador servicio 1 S/. 400.00 S/. 400.00
personal (tercera categoría) servicio 4 S/. 50.00 S/. 200.00
mobiliario juego 3 S/. 500.00 S/. 1,500.00
cañon multimedia unidad 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
alquiler equipo de sonido servicio 1 S/. 200.00 S/. 200.00
refrigerios unidad 200 S/. 5.00 S/. 1,000.00
separatas unidad 200 S/. 0.50 S/. 100.00
personal servicio 5 S/. 50.00 S/. 250.00
cañón multimedia unidad 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
pizarra unidad 1 S/. 80.00 S/. 80.00
laptops unidad 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
mobiliario juego 1 S/. 500.00 S/. 500.00
materiales de escritorio kit 1 S/. 75.00 S/. 75.00
TOTAL S/. 19,369.50
personal servicio 1 S/. 50.00 S/. 50.00
contrato unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00
personal (asistente) servicio 1 S/. 50.00 S/. 50.00
laptop unidad 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
impresiones unidad 5 S/. 0.10 S/. 0.50
fotocopias unidad 200 S/. 0.10 S/. 20.00
mobiliario juego 1 S/. 500.00 S/. 500.00
materiales de escritorio kit 1 S/. 8.00 S/. 8.00
personal tecnico servicio 4 S/. 50.00 S/. 200.00
capacitador servicio 1 S/. 400.00 S/. 400.00
Refrigerios unidad 200 S/. 5.00 S/. 1,000.00
separatas unidad 200 S/. 0.50 S/. 100.00
cañon multimedia unidad 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
alquiler equipo de sonido servicio 1 S/. 200.00 S/. 200.00
mobiliario unidad 1 S/. 80.00 S/. 80.00
laptops unidad 2 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00
TOTAL S/. 10,158.50
personal servicio 5 S/. 50.00 S/. 250.00
pizarra servicio 1 S/. 80.00 S/. 80.00
cañón multimedia unidad 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
computadora unidad 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
laptops unidad 4 S/. 2,000.00 S/. 8,000.00
mobiliario juego 5 S/. 500.00 S/. 2,500.00
materiales de escritorio kit 5 S/. 8.00 S/. 40.00
personal (asistente) unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00
laptop unidad 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
impresiones unidad 3 S/. 0.10 S/. 0.30
fotocopias unidad 200 S/. 0.10 S/. 20.00
mobiliario juego 1 S/. 500.00 S/. 500.00
materiales de escritorio kit 1 S/. 8.00 S/. 8.00
aviso radial servicio 50 S/. 2.50 S/. 125.00
afiches millar 0.5 S/. 50.00 S/. 25.00
anuncio servicio 30 S/. 3.50 S/. 105.00
personal (volantero) servicio 3 S/. 50.00 S/. 150.00
personal tecnico servicio 4 S/. 50.00 S/. 200.00
Refrigerios unidad 200 S/. 5.00 S/. 1,000.00
cañon multimedia unidad 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
alquiler equipo de sonido servicio 1 S/. 200.00 S/. 200.00
mobiliario juego 3 S/. 500.00 S/. 1,500.00
laptops unidad 2 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00
capacitador servicio 1 S/. 400.00 S/. 400.00
separatas unidad 200 S/. 0.50 S/. 100.00
TOTAL S/. 29,253.30
aviso radial Servicio 10 S/. 50.00 S/. 500.00
afiches millar 2 S/. 70.00 S/. 140.00
anuncios servicio 1 S/. 100.00 S/. 100.00
personal técnico servicio 2 S/. 50.00 S/. 100.00
personal Servicio 4 S/. 50.00 S/. 200.00
computadoras unidad 4 S/. 5,000.00 S/. 20,000.00
impresiones unidad 1000 S/. 0.10 S/. 100.00
materiales de escritorio kit 4 S/. 30.00 S/. 120.00
mobiliario juego 4 S/. 8.00 S/. 32.00
internet servicio 1 S/. 20.00 S/. 20.00
computadora unidad 4 S/. 5,000.00 S/. 20,000.00
personal servicio 4 S/. 50.00 S/. 200.00
mobiliario juego 4 S/. 500.00 S/. 2,000.00
internet servicio 1 S/. 2.50 S/. 2.50
materiales de escritorio kit 4 S/. 8.00 S/. 8.00
impresiones unidad 1000 S/. 0.10 S/. 100.00
fotocopias unidad 1000 S/. 0.10 S/. 100.00
personal servicio 4 S/. 50.00 S/. 200.00
internet servicio 1 S/. 20.00 S/. 20.00
computadoras unidad 4 S/. 5,000.00 S/. 20,000.00
materiales de escritorio kit 4 S/. 8.00 S/. 32.00
mobiliario juego 4 S/. 500.00 S/. 2,000.00
impresiones unidad 1000 S/. 0.10 S/. 100.00
fotocopias unidad 1000 S/. 0.10 S/. 100.00
TOTAL S/. 66,174.50
personal capacitado servicio 5 S/. 50.00 S/. 250.00
cañón multimedia unidad 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
laptops unidad 5 S/. 2,000.00 S/. 10,000.00
pizarra unidad 1 S/. 80.00 S/. 80.00
mobiliario juego 5 S/. 500.00 S/. 2,500.00
internet servicio 1 S/. 20.00 S/. 20.00
materiales de escritorio kit 5 S/. 8.00 S/. 40.00
personal (asistente) servicio 1 S/. 50.00 S/. 50.00
laptop unidad 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
impresiones unidad 5 S/. 0.10 S/. 0.50
fotocopias unidad 200 S/. 0.10 S/. 20.00
mobiliario juego 1 S/. 500.00 S/. 500.00
materiales de escritorio kit 1 S/. 8.00 S/. 8.00
personal técnico servicio 4 S/. 50.00 S/. 200.00
Refrigerios unidad 200 S/. 5.00 S/. 1,000.00
cañon multimedia unidad 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
mobiliario juego 3 S/. 500.00 S/. 1,500.00
laptops unidad 2 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00
capacitador servicio 1 S/. 400.00 S/. 400.00
separatas unidad 200 S/. 0.10 S/. 20.00
alquiler equipo de sonido servicio 1 S/. 200.00 S/. 200.00
TOTAL S/. 25,788.50
personal encargado del trámite servicio 1 S/. 50.00 S/. 50.00
permiso unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00
viáticos servicio 1 S/. 10.00 S/. 10.00
Personal técnico servicio 1 S/. 50.00 S/. 50.00
viáticos servicio 1 S/. 10.00 S/. 10.00
herramientas set 1 S/. 200.00 S/. 200.00
transporte servicio 1 S/. 40.00 S/. 40.00
personal servicio 2 S/. 50.00 S/. 100.00
mobiliario juego 1 S/. 500.00 S/. 500.00
materiales de escritorio kit 5 S/. 8.00 S/. 40.00
laptops unidad 5 S/. 2,000.00 S/. 10,000.00
TOTAL S/. 11,050.00
personal servicio 5 S/. 50.00 S/. 250.00
internet servicio 1 S/. 20.00 S/. 20.00
laptops unidad 5 S/. 2,000.00 S/. 10,000.00
cañón multimedia unidad 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
pizarra unidad 1 S/. 80.00 S/. 80.00
materiales de escritorio kit 5 S/. 8.00 S/. 40.00
mobiliario juego 5 S/. 500.00 S/. 2,500.00
Aviso radial Servicio 50 S/. 2.50 S/. 125.00
afiches millar 2 S/. 90.00 S/. 180.00
anuncios servicio 1 S/. 100.00 S/. 100.00
personal capacitado sobre el tema servicio 4 S/. 45.00 S/. 180.00
computadoras unidad 4 S/. 2,000.00 S/. 8,000.00
materiales de escritorio kit 4 S/. 8.00 S/. 32.00
mobiliario juego 4 S/. 500.00 S/. 2,000.00
impresiones unidad 5 S/. 300.00 S/. 1,500.00
fotocopias unidad 8 S/. 1.00 S/. 8.00
internet servicio 1 S/. 20.00 S/. 20.00
personal servicio 4 S/. 50.00 S/. 200.00
TOTAL S/. 26,735.00
personal servicio 1 S/. 50.00 S/. 50.00
contrato unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00
personal servicio 1 S/. 50.00 S/. 50.00
laptops unidad 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
mobiliario juego 1 S/. 500.00 S/. 500.00
materiales de escritorio kit 1 S/. 8.00 S/. 8.00
fotocopias unidad 5 S/. 0.10 S/. 0.50
impresiones unidad 200 S/. 0.10 S/. 20.00
personal servicio 4 S/. 40.00 S/. 160.00
afiches millar 2 S/. 70.00 S/. 140.00
aviso radial servicio 10 S/. 2.50 S/. 25.00
anuncio servicio 30 S/. 3.50 S/. 105.00
profesor servicio 2 S/. 1,200.00 S/. 2,400.00
personal servicio 2 S/. 50.00 S/. 100.00
mobiliario juego 50 S/. 200.00 S/. 10,000.00
laptop unidad 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
cañón multimedia unidad 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
materiales kit 200 S/. 30.00 S/. 6,000.00
Refrigerios unidad 200 S/. 5.00 S/. 1,000.00
separatas unidades 200 S/. 0.50 S/. 100.00
TOTAL S/. 26,208.50
personal servicio 1 50 S/. 50.00
permiso unidad 1 50 S/. 50.00
personal servicio 3 50 S/. 150.00
viáticos servicio 3 10 S/. 30.00
herramientas set 1 200 S/. 200.00
transporte servicio 1 40 S/. 40.00
personal servicio 4 S/. 40.00 S/. 160.00
afiches millar 2 S/. 70.00 S/. 140.00
aviso radial servicio 10 S/. 2.50 S/. 25.00
anuncio servicio 30 S/. 3.50 S/. 105.00
mobiliarios juego 15 500 S/. 7,500.00
alquiler equipo de sonido servicio 1 200 S/. 200.00
laptop unidad 1 2000 S/. 2,000.00
personal servicio 5 50 S/. 250.00
refrigerios unidad 200 5 S/. 1,000.00
TOTAL S/. 11,900.00
TOTAL S/. 226,637.80
 FC Precio Social
0.91 S/. 45.50
0.85 S/. 42.50
0.91 S/. 273.00
0.81 S/. 1,215.00
0.81 S/. 1,620.00
0.85 S/. 68.00
0.85 S/. 425.00
0.81 S/. 38.88
0.6 S/. 60.00
0.81 S/. 324.00
0.81 S/. 0.41
0.85 S/. 17.00
0.85 S/. 850.00
0.81 S/. 12.96
0.81 S/. 3,240.00
0.91 S/. 364.00
0.6 S/. 120.00
0.85 S/. 1,275.00
0.81 S/. 1,215.00
0.81 S/. 162.00
0.85 S/. 850.00
0.85 S/. 85.00
0.91 S/. 227.50
0.81 S/. 1,215.00
0.85 S/. 68.00
0.81 S/. 1,620.00
0.85 S/. 425.00
0.81 S/. 60.75
S/. 15,919.50
0.91 S/. 45.50
0.85 S/. 42.50
0.91 S/. 45.50
0.81 S/. 1,620.00
0.85 S/. 0.43
0.85 S/. 17.00
0.85 S/. 425.00
0.81 S/. 6.48
0.6 S/. 120.00
0.91 S/. 364.00
0.85 S/. 850.00
0.85 S/. 85.00
0.81 S/. 1,215.00
0.81 S/. 162.00
0.85 S/. 68.00
0.81 S/. 3,240.00
S/. 8,306.41
0.6 S/. 150.00
0.85 S/. 68.00
0.81 S/. 1,215.00
0.81 S/. 4,050.00
0.81 S/. 6,480.00
0.85 S/. 2,125.00
0.81 S/. 32.40
0.6 S/. 30.00
0.81 S/. 1,620.00
0.85 S/. 0.26
0.85 S/. 17.00
0.85 S/. 425.00
0.81 S/. 6.48
0.85 S/. 106.25
0.85 S/. 21.25
0.85 S/. 89.25
0.6 S/. 90.00
0.6 S/. 120.00
0.85 S/. 850.00
0.81 S/. 1,215.00
0.81 S/. 162.00
0.85 S/. 1,275.00
0.81 S/. 3,240.00
0.91 S/. 364.00
0.85 S/. 85.00
S/. 23,836.89
0.85 S/. 425.00
0.85 S/. 119.00
0.85 S/. 85.00
0.6 S/. 60.00
0.6 S/. 120.00
0.81 S/. 16,200.00
0.85 S/. 85.00
0.81 S/. 97.20
0.85 S/. 27.20
0.85 S/. 17.00
0.81 S/. 16,200.00
0.6 S/. 120.00
0.85 S/. 1,700.00
0.85 S/. 2.13
0.81 S/. 6.48
0.85 S/. 85.00
0.85 S/. 85.00
0.6 S/. 120.00
0.85 S/. 17.00
0.81 S/. 16,200.00
0.81 S/. 25.92
0.85 S/. 1,700.00
0.85 S/. 85.00
0.85 S/. 85.00
S/. 53,666.93
0.91 S/. 227.50
0.81 S/. 1,215.00
0.81 S/. 8,100.00
0.85 S/. 68.00
0.85 S/. 2,125.00
0.85 S/. 17.00
0.81 S/. 32.40
0.6 S/. 30.00
0.81 S/. 1,620.00
0.85 S/. 0.43
0.85 S/. 17.00
0.85 S/. 425.00
0.81 S/. 6.48
0.6 S/. 120.00
0.85 S/. 850.00
0.81 S/. 1,215.00
0.85 S/. 1,275.00
0.81 S/. 3,240.00
0.85 S/. 340.00
0.85 S/. 17.00
0.81 S/. 162.00
S/. 21,102.81
0.6 S/. 30.00
0.85 S/. 42.50
0.85 S/. 8.50
0.6 S/. 30.00
0.85 S/. 8.50
0.81 S/. 162.00
0.85 S/. 34.00
0.6 S/. 60.00
0.85 S/. 425.00
0.81 S/. 32.40
0.81 S/. 8,100.00
S/. 8,932.90
0.6 S/. 150.00
0.85 S/. 17.00
0.81 S/. 8,100.00
0.81 S/. 1,215.00
0.85 S/. 68.00
0.81 S/. 32.40
0.85 S/. 2,125.00
0.85 S/. 106.25
0.85 S/. 153.00
0.85 S/. 85.00
0.91 S/. 163.80
0.81 S/. 6,480.00
0.81 S/. 25.92
0.85 S/. 1,700.00
0.85 S/. 1,275.00
0.85 S/. 6.80
0.85 S/. 17.00
0.6 S/. 120.00
S/. 21,840.17
0.91 S/. 45.50
0.85 S/. 42.50
0.91 S/. 45.50
0.81 S/. 1,620.00
0.85 S/. 425.00
0.81 S/. 6.48
0.85 S/. 0.43
0.85 S/. 17.00
0.6 S/. 96.00
0.85 S/. 119.00
0.85 S/. 21.25
0.85 S/. 89.25
0.91 S/. 2,184.00
0.6 S/. 60.00
0.85 S/. 8,500.00
0.81 S/. 1,620.00
0.81 S/. 1,215.00
0.81 S/. 4,860.00
0.85 S/. 850.00
0.85 S/. 85.00
S/. 21,901.91
0.6 S/. 30.00
0.85 S/. 42.50
0.6 S/. 90.00
0.85 S/. 25.50
0.81 S/. 162.00
0.85 S/. 34.00
0.6 S/. 96.00
0.85 S/. 119.00
0.85 S/. 21.25
0.85 S/. 89.25
0.85 S/. 6,375.00
0.81 S/. 162.00
0.81 S/. 1,620.00
0.81 S/. 202.50
0.85 S/. 850.00
S/. 9,919.00
0 S/. 185,426.49
 Costo Total
C1: Colaboradores capacitados e informados para el cuidado del adulto mayor.
1.1 Capacitación a los colaboradores para una mejor atención al AM S/. 19,369.50
1.2 Cursos de capacitación en geriatría para los médicos S/. 10,158.50
TOTAL C 1 S/. 29,528.00
C2: Adultos mayores con control médico
2.1 Charlas de prevención de salud para el AM S/. 29,253.30
2.3 Afiliación de los AM del distrito al SIS. S/. 66,174.50
TOTAL C2 S/. 95,427.80
C3: Adultos mayores articulados al sistema de pensiones
3.1 Charlas sobre los beneficios otorgados por el programa "Pensión 65" S/. 25,788.50
3.2
3.3 Módulos deainformación
Inscripción sobre el programa
los AM al programa "Pensión 65".
social de asistencia solidaria S/. 11,050.00
"Pensión 65". S/. 26,735.00
TOTAL C3 S/. 63,573.50
C4: Adultos mayores incorporados en actividades y/o talleres productivos.
4.1 Crear talleres de orfebrería y artesanía para los AM. S/. 26,208.50
4.2Ferias para la venta de los productos elaborados en los taleres S/.11,900.00
TOTAL C3 S/. 38,108.50
TOTAL S/. 226,637.80
0 S/. 15,919.50
0 S/. 8,306.41
S/. 24,225.90

0 S/. 23,836.89
0 S/. 53,666.93
S/. 77,503.81

0 S/. 21,102.81
0 S/. 8,932.90
0 S/. 21,840.17
S/. 51,875.88

0 S/. 21,901.91
0 S/.9,919.00
S/. 31,820.91
S/. 185,426.49
 COSTOS DE REPOSICION
AÑOS 0 1 2 3 4 5

Computadoras 5000
Laptops 2000
Cañón multimedia
Impresora Multifuncional 1300
Fotocopiadora semi industrial
Televisor 1300
Escritorios
Mesas
Sillas
Pizarra
Cámaras de seguridad
Cámara Reflex 2500
TOTAL 0 0 3300 5000 3800

periodo de 1-10 años

1. identificar los activos a reponer
2. estimar el costo de reposicion
3. identificar el periodo de reposicion
POSICION
6 7 8 9 10

5000
2000 2000
1500
1300 1300
2500
1300
250
200
35
80
1300
2500
6100 0 7500 3300 4365
COSTOS DE OPERACIÓN

SIN PROYECTO
Recurso UM Costo Unitario
Voluntarios salario por mes 425
Asistentes técnico salario por mes 850
Materiales de escritorio kit 750
Materiales de limpieza kit 325
Mobiliario juego 625
Serv. de telefonía e internet costo mensual 160
Servicio de seguridad costo mensual 1000
Servicio de limpieza costo mensual 1000
TOTAL 5135

COSTOS DE MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO
Recurso UM Costo Unit.
Pintado del local costo anual 625
Mantenimiento del Sistema costo anual 1000
Mantenimiento de equipos y mobi costo anual 3000
Mantenimiento de instalaciones costo anual 1000
Reparaciones costo anual 1000
TOTAL 6625
 CON PROYECTO
Recurso UM Costo Unitario
Jefe de proyecto Salario por mes 4500
Abogado Salario por mes 3000
Psicólogo salario por mes 3000
Asistente Social salario por mes 1300
Asistentes técnicos salario por mes 850
Voluntarios salario por mes 425
Servicios de limpieza costo mensual 1000
Servicio de seguridad costo mensual 1000
Materiales de limpieza kit 325
Serv. de telefonía e internet costo mensual 160
Materiales de escritorio kit 750
Mobiliario juego 625
Medico salario por mes 3000
Enfermera salario por mes 1500
Botiquin kit 100
TOTAL 21535

CON PROYECTO
Recurso UM Costo Unit.
Pintado del local costo anual 2500
Mantenimiento del Sistema costo anual 1000
Mantenimiento de equipos y mobicosto anual 3000
Mantenimiento de instalaciones costo anual 1000
Reparaciones costo anual 1000
TOTAL 8500
10560
Objetivo proyectoCantidad Tiempo trimestralResponsable
Jefe de proyecto
1.1 Capacitación 4 cursos 22 dias Psicólogo
1.2 Cursos de capa1 curso 15 dias Médico especialista
2.1 Charlas de pr 2 charlas 76 dias Médico especialista
2.2 Afiliación de l 3 encargados 20 dias Asistente técnico
3.1 Charlas sobre 5 charlas 1 dia Asistente Social
3.2 Módulos de in1 módulo 15 dias Asistentes técnicos
3.3 Inscripción a 1 programa 20 dias Asistentes técnicos
4.1 Crear talleres 1 taller 35 dias Jefe
Jefe de
de proyecto
proyectos
4.2 Ferias para la 1 feria 29 dias Asistente Administrativo
 Recurso Cantidad de recursos
Voluntarios 4
Asistentes técnico 2
Materiales de escritorio 4
Materiales de limpieza 2
Mobiliario 4
Serv. de telefonía e internet 2
Servicio de seguridad 2
Servicio de limpieza 3
SIN PROYECTO : OPERACIÓN TOTAL

recurso Cantidad de recursos

Pintado del local 1
Mantenimiento del Sistema 1
Mantenimiento de equipos y mobil. 1
Mantenimiento de instalaciones 1
Reparaciones 1
SIN PROYECTO : MANTENIMIE TOTAL

Recurso Cantidad de recursos

Jefe de proyecto 1
Abogado 1
Psicólogo 1
Asistente Social 4
Asistentes técnicos 4
Voluntarios 4
Servicios de limpieza 3
Servicio de seguridad 2
Materiales de limpieza 1
Serv. de telefonía e internet 2
Materiales de escritorio 4
Mobiliario 4
Medico 1
Enfermera 2
Botiquin 3
CON PROYECTO : OPERACIÓN TOTAL
 Recurso Cantidad de recursos
Pintado del local 1
Mantenimiento del Sistema 1
Mantenimiento de equipos y mobil. 1
Mantenimiento de instalaciones 1
Reparaciones 1
CON PROYECTO: MANTENIM TOTAL
 costos año 1 costos año 2 costos año 3 costos año 4 costos año 5 costos año 6
S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00
S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00
S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00
S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00

costos año 1 costos año 2 costos año 3 costos año 4 costos año 5 costos año 6
S/. 625.00 S/. 625.00 S/. 625.00 S/. 625.00 S/. 625.00 S/. 625.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00

costos año 1 costos año 2 costos año 3 costos año 4 costos año 5 costos año 6
S/. 54,000.00 S/. 54,000.00 S/. 54,000.00 S/. 54,000.00 S/. 54,000.00 S/. 54,000.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 62,400.00 S/. 62,400.00 S/. 62,400.00 S/. 62,400.00 S/. 62,400.00 S/. 62,400.00
S/. 40,800.00 S/. 40,800.00 S/. 40,800.00 S/. 40,800.00 S/. 40,800.00 S/. 40,800.00
S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00
S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00
S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00
S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00
S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00
costos año 1 costos año 2 costos año 3 costos año 4 costos año 5 costos año 6
S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00
 costos año 7 costos año 8 costos año 9 costos año 10
S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00
S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00
S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00
S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00

costos año 7 costos año 8 costos año 9 costos año 10

S/. 625.00 S/. 625.00 S/. 625.00 S/. 625.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00

costos año 7 costos año 8 costos año 9 costos año 10

S/. 54,000.00 S/. 54,000.00 S/. 54,000.00 S/. 54,000.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 62,400.00 S/. 62,400.00 S/. 62,400.00 S/. 62,400.00
S/. 40,800.00 S/. 40,800.00 S/. 40,800.00 S/. 40,800.00
S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00
S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00
S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00
S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00
S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00
costos año 7 costos año 8 costos año 9 costos año 10
S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00
COSTOS COSTOS AÑO 1 COSTOS AÑO 2
COSTOS CON PROYECTOS
OPERACIÓN S/. 402,640.00 S/. 402,640.00
MANTENIMIENTO S/. 8,500.00 S/. 8,500.00
COSTOS SIN PROYECTO
OPERACIÓN S/. 163,440.00 S/. 163,440.00
MANTENIMIENTO S/. 6,625.00 S/. 6,625.00
COSTOS INCREMENTALES
OPERACIÓN S/. 239,200.00 S/. 239,200.00
MANTENIMIENTO S/. 1,875.00 S/. 1,875.00
TOTAL S/. 241,075.00 S/. 241,075.00
COSTOS AÑO 3 COSTOS AÑO 4 COSTOS AÑO 5 COSTOS AÑO 6 COSTOS AÑO 7 COSTOS AÑO 8

S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00
S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00

S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00
S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00

S/. 239,200.00 S/. 239,200.00 S/. 239,200.00 S/. 239,200.00 S/. 239,200.00 S/. 239,200.00
S/. 1,875.00 S/. 1,875.00 S/. 1,875.00 S/. 1,875.00 S/. 1,875.00 S/. 1,875.00
S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00
COSTOS AÑO 9 COSTOS AÑO 10

S/. 402,640.00 S/. 402,640.00

S/. 8,500.00 S/. 8,500.00

S/. 163,440.00 S/. 163,440.00

S/. 6,625.00 S/. 6,625.00

S/. 239,200.00 S/. 239,200.00

S/. 1,875.00 S/. 1,875.00
S/. 241,075.00 S/. 241,075.00
COSTOS DE OPERACIÓN

SIN PROYECTO
Voluntarios salario por mes 425
Asistentes técnico salario por mes 850
Materiales de escritorio kit 750
Materiales de limpieza kit 325
Mobiliario juego 625
Serv. de telefonía e internet costo mensual
Servicio de seguridad costo mensual 1000
Servicio de limpieza costo mensual 1000
TOTAL 4550

CON PROYECTO
Recurso UM Costo Unitario
Jefe de proyecto Salario por mes 4500
Abogado Salario por mes 3000
Psicólogo salario por mes 3000
Asistente Social salario por mes 1300
Asistentes técnicos salario por mes 850
Voluntarios salario por mes 425
Servicios de limpieza costo mensual 1000
Servicio de seguridad costo mensual 1000
Materiales de limpieza kit 325
Serv. de telefonía e internet costo mensual 160
Materiales de escritorio kit 750
Mobiliario juego 625
Medico salario por mes 3000
Enfermera salario por mes 1500
Botiquin kit 100
TOTAL 21535

COSTOS DE MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO
Recurso UM Costo Unit.
Pintado del local costo anual 625
Mantenimiento del Sistema costo anual 1000
Mantenimiento de equipos y mobil. costo anual 3000
Mantenimiento de instalaciones costo anual 1000
Reparaciones costo anual 1000
TOTAL 6625

CON PROYECTO
Recurso UM Costo Unit.
Pintado del local costo anual 2500
Mantenimiento del Sistema costo anual 1000
Mantenimiento de equipos y mobil. costo anual 3000
Mantenimiento de instalaciones costo anual 1000
Reparaciones costo anual 1000
Recarga del extintor costo anual 70
TOTAL 8570

COSTOS DE REPOSICIÓN
0 0 0
0 0 0 0
AÑOS 0 1 2
0 0 0 0
Computadoras 0 0 0
Laptops 0 0 0
Cañón multimedia 0 0 0
Impresora Multifuncional 0 0 0
Fotocopiadora semi industrial 0 0 0
Televisor 0 0 0
Escritorios 0 0 0
Mesas 0 0 0
Sillas 0 0 0
Pizarra 0 0 0
Cámaras de seguridad 0 0 0
Cámara Reflex 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FC Cantidad de recurAño 1 Año 2 Año 3 Año 4
0.91 4 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00
0.91 2 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00
0.85 4 S/. 30,600.00 S/. 30,600.00 S/. 30,600.00 S/. 30,600.00
0.85 2 S/. 6,630.00 S/. 6,630.00 S/. 6,630.00 S/. 6,630.00
0.85 4 S/. 12,750.00 S/. 12,750.00 S/. 12,750.00 S/. 12,750.00
0.81 2 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0.41 2 S/. 9,840.00 S/. 9,840.00 S/. 9,840.00 S/. 9,840.00
0.41 3 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00
S/. 111,708.00 S/. 111,708.00 S/. 111,708.00 S/. 111,708.00

FC Cantidad de recurAño 1 Año 2 Año 3 Año 4

0.91 1 S/. 49,140.00 S/. 49,140.00 S/. 49,140.00 S/. 49,140.00

0.91 1 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00
0.91 1 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00
0.91 4 S/. 131,040.00 S/. 131,040.00 S/. 131,040.00 S/. 131,040.00
0.91 4 S/. 37,128.00 S/. 37,128.00 S/. 37,128.00 S/. 37,128.00
0.91 4 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00
0.41 3 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00
0.81 2 S/. 19,440.00 S/. 19,440.00 S/. 19,440.00 S/. 19,440.00
0.81 1 S/. 3,159.00 S/. 3,159.00 S/. 3,159.00 S/. 3,159.00
0.81 2 S/. 3,110.40 S/. 3,110.40 S/. 3,110.40 S/. 3,110.40
0.81 4 S/. 2,430.00 S/. 2,430.00 S/. 2,430.00 S/. 2,430.00
0.85 4 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00
0.91 1 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00
0.91 2 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00
0.81 3 S/. 243.00 S/. 243.00 S/. 243.00 S/. 243.00
S/. 412,179.40 S/. 412,179.40 S/. 412,179.40 S/. 412,179.40

FC FC Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

 0.85 1 531.25 S/. 531.25 S/. 531.25 S/. 531.25
0.85 1 850 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
0.85 1 2550 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00
0.85 1 850 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
0.85 1 850 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
5631.25 S/. 5,631.25 S/. 5,631.25 S/. 5,631.25

FC FC Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

0.85 1 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00

0.85 1 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
0.85 1 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00
0.85 1 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
0.85 1 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
0.85 1 S/. 59.50 S/. 59.50 S/. 59.50 S/. 59.50
S/. 7,284.50 S/. 7,284.50 S/. 7,284.50 S/. 7,284.50

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 4 5 6 7
0 0 0 0 0
0 4050 0 0 0
1620 0 0 1620 0
0 0 0 1215 0
1053 0 0 1053 0
0 0 0 0 0
0 0 1053 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1053 0
0 0 2025 0 0
2673 4050 3078 4941 0
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00
S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00
S/. 30,600.00 S/. 30,600.00 S/. 30,600.00 S/. 30,600.00 S/. 30,600.00 S/. 30,600.00
S/. 6,630.00 S/. 6,630.00 S/. 6,630.00 S/. 6,630.00 S/. 6,630.00 S/. 6,630.00
S/. 12,750.00 S/. 12,750.00 S/. 12,750.00 S/. 12,750.00 S/. 12,750.00 S/. 12,750.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 9,840.00 S/. 9,840.00 S/. 9,840.00 S/. 9,840.00 S/. 9,840.00 S/. 9,840.00
S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00
S/. 111,708.00 S/. 111,708.00 S/. 111,708.00 S/. 111,708.00 S/. 111,708.00 S/. 111,708.00

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

S/. 49,140.00 S/. 49,140.00 S/. 49,140.00 S/. 49,140.00 S/. 49,140.00 S/. 49,140.00
S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00
S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00
S/. 131,040.00 S/. 131,040.00 S/. 131,040.00 S/. 131,040.00 S/. 131,040.00 S/. 131,040.00
S/. 37,128.00 S/. 37,128.00 S/. 37,128.00 S/. 37,128.00 S/. 37,128.00 S/. 37,128.00
S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00
S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00
S/. 19,440.00 S/. 19,440.00 S/. 19,440.00 S/. 19,440.00 S/. 19,440.00 S/. 19,440.00
S/. 3,159.00 S/. 3,159.00 S/. 3,159.00 S/. 3,159.00 S/. 3,159.00 S/. 3,159.00
S/. 3,110.40 S/. 3,110.40 S/. 3,110.40 S/. 3,110.40 S/. 3,110.40 S/. 3,110.40
S/. 2,430.00 S/. 2,430.00 S/. 2,430.00 S/. 2,430.00 S/. 2,430.00 S/. 2,430.00
S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00
S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00
S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00
S/. 243.00 S/. 243.00 S/. 243.00 S/. 243.00 S/. 243.00 S/. 243.00
S/. 412,179.40 S/. 412,179.40 S/. 412,179.40 S/. 412,179.40 S/. 412,179.40 S/. 412,179.40

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

 S/. 531.25 S/. 531.25 S/. 531.25 S/. 531.25 S/. 531.25 S/. 531.25
S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
S/. 2,550.00 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00
S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
S/. 5,631.25 S/. 5,631.25 S/. 5,631.25 S/. 5,631.25 S/. 5,631.25 S/. 5,631.25

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00
S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
S/. 2,550.00 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00
S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
S/. 59.50 S/. 59.50 S/. 59.50 S/. 59.50 S/. 59.50 S/. 59.50
S/. 7,284.50 S/. 7,284.50 S/. 7,284.50 S/. 7,284.50 S/. 7,284.50 S/. 7,284.50

0
0
8 9 10 0 0
0 0 0
4050 0 0
0 1620 0
0 0 0
0 1053 0
2025 0 0
0 0 1053
0 0 202.5
0 0 162
0 0 28.35
0 0 64.8
0 0 0
0 0 2500
6075 2673 4010.65
 RUBRO Costo a precios
Linea de conduccion
Mano de obra claificada 11050
Jefe de proyecto 1200
Abogado 2000
Psicólogo 1500
Asistente Social 850
Asistentes técnicos 1000
Enfermera 1500
Medico 3000
Mano de obra no claificada 1450
Voluntarios 450
Seguridad 1000
Bienes Transables 11235
Computadora 1800
Sillas 35
Fotocopiadora Industrial 3500
Impresora Multifuncional 1500
Laptos 2500
Toner 400
Cañon Multimedia 1500
Bienes y servicios no transables 525
anuncios 100
afiches 70
Escritorios 250
Mesas 70
Sillas 35
TOTAL

SITUACION DEL PROYECTO

Año Fase de Postinversion
Fase de Inversion (A)
CR
S/. 652,309.09
1 0
2 0
3 2673
4 4050
5 3078
6 4941
7 0
8 6075
9 2673
10 4010.65
 FC Costo a precios sociales (s/.)

0.91 10055.5
0.91 1092
0.91 1820
0.91 1365
0.91 773.5
0.91 910
0.91 1365
0.91 2730
0.41 594.5
0.41 184.5
0.41 410
0.81 9100.35
0.81 1458
0.81 28.35
0.81 2835
0.81 1215
0.81 2025
0.81 324
0.81 1215
0.85 446.25
0.85 85
0.85 59.5
0.81 202.5
0.81 56.7
0.81 28.35
20196.6

CION DEL PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO

Fase de Postinversion (B) CTI(A+B+C+D)
CO(C) CM(D)
CO CM Total
S/. 652,309.09
412179.4 7284.5 419463.900 111708 5631.25 302124.7
412179.4 7284.5 419463.900 111708 5631.25 302124.7
412179.4 7284.5 422136.900 111708 5631.25 304797.7
412179.4 7284.5 423513.900 111708 5631.25 306174.7
412179.4 7284.5 422541.900 111708 5631.25 305202.7
412179.4 7284.5 424404.900 111708 5631.25 307065.7
412179.4 7284.5 419463.900 111708 5631.25 302124.7
412179.4 7284.5 425538.900 111708 5631.25 308199.7
412179.4 7284.5 422136.900 111708 5631.25 304797.7
412179.4 7284.5 423474.550 111708 5631.25 306135.3
CTI(A+B-C-D)
 RECURSOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD C.UNITARIO
Fotocopiadora semi industrial unidad 1 S/. 2,500.00
Impresora multifuncional unidad 2 S/. 1,300.00
Cañon multimedia unidad 2 S/. 1,500.00
Computadora unidad 10 S/. 5,000.00
Laptops unidad 5 S/. 2,000.00
Toner unidad 18 S/. 70.00
Mobiliario unidad 15 S/. 500.00
Utiles de escritorio kit 50 S/. 20.00
Servicio de limpieza servicio 2 S/. 1,000.00
Material de limpieza kit 18 S/. 100.00
Voluntarios mes 36 S/. 425.00
Asistentes técnico mes 30 S/. 850.00
servicio de seguridad servicio 2 S/. 1,000.00
servicio de internet servicio 1 S/. 160.00
Abogado mes 36 S/. 3,000.00
Psicólogo mes 36 S/. 2,500.00
Asistente social mes 30 S/. 1,300.00
Medico mes 1 S/. 3,000.00
Enfermera mes 2 S/. 1,500.00
Jefe de proyecto mes 36 S/. 4,500.00
TOTAL
 C.TOTAL FC
S/. 2,500.00 0.81 S/. 2,025.00
S/. 2,600.00 0.81 S/. 2,106.00
S/. 3,000.00 0.81 S/. 2,430.00
S/. 50,000.00 0.81 S/. 40,500.00
S/. 10,000.00 0.81 S/. 8,100.00
S/. 1,260.00 0.81 S/. 1,020.60
S/. 7,500.00 0.85 S/. 6,375.00
S/. 1,000.00 0.85 S/. 850.00
S/. 2,000.00 0.85 S/. 1,700.00
S/. 1,800.00 0.85 S/. 1,530.00
S/. 15,300.00 0.6 S/. 9,180.00
S/. 25,500.00 0.91 S/. 23,205.00
S/. 2,000.00 0.6 S/. 1,200.00
S/. 160.00 0.85 S/. 136.00
S/. 108,000.00 0.91 S/. 98,280.00
S/. 90,000.00 0.91 S/. 81,900.00
S/. 39,000.00 0.91 S/. 35,490.00
S/. 3,000.00 0.91 S/. 2,730.00
S/. 3,000.00 0.91 S/. 2,730.00
S/. 162,000.00 0.91 S/. 147,420.00
S/. 527,120.00 S/. 466,882.60
20
 Componentes / actividades y recursos Año 0

Fase de Inversion
Colaboradores capacitados e informados para el cuidado del adulto
mayor. S/. 29,528.00
Adultos mayores con control médico S/. 95,427.80
Adultos mayores articulados al sistema de pensiones S/. 63,573.50
Adultos mayores incorporados en actividades y/o talleres productivos. S/. 38,108.50
Costos de Gestion del Proyecto S/. 527,120.00
total fase de inversión S/. 753,757.80
Fase de Postinversion
Costos de Reposicion
Costos de Operacion con Proyecto S/. 402,640.00
Costos de Mantenimiento con proyecto S/. 8,500.00

Costos de Operacion sin Proyecto S/. 163,440.00

Costos de Mantenimiento sin proyecto S/. 6,625.00

Costos de inversion S/. 753,757.80

Costos de Reposicion S/. 0.00
Costos de O&M
Total S/. 753,757.80
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
SITUACION CON PROYECTO

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,300.00 S/. 5,000.00 S/. 3,800.00 S/. 6,100.00
S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00
S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00
SITUACION SIN PROYECTO
S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00
S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00
COSTOS INCREMENTALES
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,300.00 S/. 5,000.00 S/. 3,800.00 S/. 6,100.00
S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00
S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 244,375.00 S/. 246,075.00 S/. 244,875.00 S/. 247,175.00
 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

S/. 0.00 S/. 7,500.00 S/. 3,300.00 S/. 4,365.00

S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00
S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00

S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00

S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 7,500.00 S/. 3,300.00 S/. 4,365.00
S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00
S/. 241,075.00 S/. 248,575.00 S/. 244,375.00 S/. 245,440.00
 Costo de O&M
Flujo total de
Año Inversion (S/.) Reposicion (S/.) incrementales
costos (S/.)
(S/.)
0 S/. 753,757.80 S/. 753,757.80
1 0 S/. 241,075.00 S/.241,075.00
2 0 S/. 241,075.00 S/.241,075.00
3 2673 S/. 241,075.00 S/.243,748.00
4 4050 S/. 241,075.00 S/.245,125.00
5 3078 S/. 241,075.00 S/.244,153.00
6 4941 S/. 241,075.00 S/.246,016.00
7 0 S/. 241,075.00 S/.241,075.00
8 6075 S/. 241,075.00 S/.247,150.00
9 2673 S/. 241,075.00 S/.243,748.00
10 4010.65 S/. 241,075.00 S/.245,085.65
Total S/.2,438,250.65
VACS 9% S/. 2,316,748.15
Toneladas totales
ÍNDICE COSTO - EFICACIA (S/.
por tonelada)
AM afiliados a
Servicios
Integrales
10% Población 6857
4114 4114.2
4279 4800
4450
4628
4813
5006
5206
5414
5631
5856

49395.5
46.90198
 Recurso UM Costo Unitario
OPERACIÓN
Jefe de proyecto Salario por mes 4500
Abogado Salario por mes 3000
Enfermera salario por mes 1300
Psicólogo salario por mes 2500
Asistente Social salario por mes 1300
30% Médicos de campaña costo por actividad
30% Enfermeras de campaña costo por actividad
Asistentes técnicos salario por mes 850
Voluntarios salario por mes 850
Servicios de limpieza salario por mes 1000
Servicio de seguridad salario por mes 1000
Materiales de limpieza costo por mes 420
Serv. de telefonía e internet costo por mes 350
Materiales de escritorio costo anual 300
Botiquin costo mensual 220
Extintor 150
Televisor
Cámaras de seguridad 1300
Cámaras reflex 2000
MANTENIMIENTO
Pintado del local costo anual 2500
Mantenimiento del Sistema costo anual 1000
Mantenimiento de equipos y mobil. costo anual 3000
Mantenimiento de instalaciones costo anual 1000
Reparaciones costo anual 1000
Recarga del extintor costo anual 70
 Efecto Temporalidad
Variable incidencia Transitorio
Positivo Negativo Neutro Permanente
Corto
Medio Fisico Natural
Local con área verde x x
Construcción del local x x
Residuos de material
x
de talleres
Residuos organicos x
Reciclaje de material
x
en oficinas
Venta de hojas
x
utilizadas en oficina
Medio Biológico
Talleres sobre ciudado
x
del medio ambiente
Mejora de la salud x x
casas con areas verdes x
Medio Social
Talleres de reciclaje x
Talleres de agronomia x
Ancianos con mejor
x
alimentación
Cultura ambiental x
Temporalidad Espacial Magnitud
Transitorio
Local Regional Nacional Leves
Media Larga

x
x
x x
x x
x x
x x

x x
x x
x x

x x
x x
x x
x x
Magnitud

Moderado Fuertes

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
 Medidas Referencia en
Riesgo de
Inacistencia Costos
adoptadas
Incremento de el estudio
circulo de control
los A.M al S/. 11,050.00
Incumplimiento publicidadde
Monitorea y preocupación Costo de la
programa Evaluaiones Plan de metas
de metas
Capacitación áreas e
constantes acitividad
Seguimiento de Plan de metas S/. 19,369.50
lenta del
Renuncia intensivos cada
procesos, No genera
finincremento
de evaluación Presupuesto
personal de costos
beneficios
 Generar metas refente a la publicidad
emitida en losRecomendación
distintos medios, mediante
este control percibiremos
Dejar encargados por actividad,cuales desoneste
los
medios
Trasarde comunicación
metas semanalescon más
en la
modo ellos mismo tendran que monitorear sintonia
cual
apliquendelonuestro
a los demás ypúblico
aprendido objetivo
en ese
su propio tiempo, de
trabajo
este modo agiliza la capacitación
Trasar lineas de carrera para los con
temas especificos
voluntarios y personal de apoyo
Tipo de evaluacón Ciclo del proyecto Herramientas formales de evaluación
Formativa

Planificación
- Marco lógico
Evaluación prospectiva
Establecer
capacitación a los Ejecución: - Análisis de impacto en el desempeño del
colaboradores para personal
una mejor atención al -Evaluación continua (gestión) - Supervisión
AM. -Evalución interna
Sumativa

· Registro de la Municipalidad de JLByR, de los

Ejecución ancianos que se encuentran inscritos en el
Crear talleres de
orfebrería y artesanía
Evaluación concurrente CIAM
para los AM.

Evaluación
Evalución ex-post. Base de datos de la ONG

Concepto del componente Componente o resultado medio

ONG con servicios integrales para A.M Local construido, talleres implantados
 Resultados
Documento Resultado del proceso Formativa

- Mejorar el desempeño
- Diagnóstico del de los colaboradores
proyecto en la organización Sumativa
- Informes
periódicos del - Alto rendimiento en el
seguimiento del ejercicio de sus labores
proceso de por parte de los
capacitación colaboradores
Documento Resultado del proceso
-Evaluar el nivel de
-Evaluación del eficacia con la que se
proyecto lleva la realización de los
talleres
- Análisis de - Determinar e informar
resultados e los beneficios sociales
impacto del que los AM pudieron
proyecto alcanzar

Componente o
resultado del Efecto Impacto
proyecto
Incremento de la participación
Adultos mayores de los A.M en los programas,
participes del Uso de los servicios reduciendo la tasa de
programa mortalidad por estar en
actividad
ESTIMACION DE FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES CON PROYECTO
BENEFICIARIOS (N°) BENEFICIADOS (S/.)
AÑO TOTAL ANTIGUOS NUEVOS ANTIGUOS
1 548 548 0 S/. 0.00
2 570 548 22 S/. 15,813.08
3 593 548 45 S/. 31,017.96
4 616 548 68 S/. 45,638.04
5 641 548 93 S/. 59,695.80
6 667 548 119 S/. 73,212.89
7 693 548 145 S/. 86,210.09
8 721 548 173 S/. 98,707.39
9 750 548 202 S/. 110,724.03
10 780 548 232 S/. 122,278.49
FICIADOS (S/.)
NUEVOS TOTAL
S/. 411,140.00 S/. 411,140.00
S/. 395,326.92 S/. 411,140.00
S/. 380,122.04 S/. 411,140.00
S/. 365,501.96 S/. 411,140.00
S/. 351,444.20 S/. 411,140.00
S/. 337,927.11 S/. 411,140.00
S/. 324,929.91 S/. 411,140.00
S/. 312,432.61 S/. 411,140.00
S/. 300,415.97 S/. 411,140.00
S/. 288,861.51 S/. 411,140.00