Plan de auditoría interna

Casa Familiar:

Auditor:

Días de auditoría:

Fecha:

REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CASA FAMILIAR

 Organigrama del centro
 Cartera de servicios del centro
 Manual de acogida del empleado
 Reglamento de régimen interno
 Protocolos

Formato Pág 1 de 3 Edición: 01 Fecha: 20/11/2009

 Plan de auditoría interna

Fecha:

HORARIO PROCESO
Presentación.
Lectura del Plan de Auditoría.
9:00-9:15 Reunión de apertura.
Confirmación o adaptaciones al mismo.
Confirmación del ámbito de auditoría.
Visita a las dependencias de la Casa Familiar
Requisitos legales.
Objetivos de mejora.
PR 10 Planificación del Plan de comunicaciones.
centro
Calendario de actividades.
PT 29 Gestión de recursos del centro
PR 7 Satisfacción del cliente
PR 8 Auditorías internas
PR 9 Seguimiento de los procesos
PR 11 Elaboración del Informe de gestión
PR 12 Preingreso
PR 13 Ingreso y acogida
PR 14 Elaboración y
PT 4 Atención a las familias
revisión del PIAI
PT 27 Acompañamiento durante el proceso de duelo
PR 23 Finalización del
servicio Acompañamiento durante el proceso de duelo
PT 28
en niños
PT 6 Higiene y apariencia externa
PT 7 Control de esfínteres
PT 8 Actuación en el turno de noche
PT 9 Medidas de protección
PR 15 Atención y
PT 10 Alimentación y asistencia en comedores
cuidados personales
PT 11 Supervisión en salones
PT 12 Asignación de ayudas técnicas
PT 13 Prevención del maltrato
PT 14 Tratamiento de las pertenencias del usuario
PT 15 Prevención de accidentes
PT 16 Valoración y seguimiento de úlceras por presión
PT 17 Atención sanitaria
PT 18 Prevención de caídas
PR 16 Atención PT 19 Crisis epilépticas
sanitaria PT 20 Administración de medicación
PT 21 Cambios posturales
PT 22 Actuación en caso de urgencias
PT 23 Seguimiento de síndromes geriátricos
PT 24 Traslado del usuario al centro sanitario
PR 17 Atención PT 25 Problemas para la convivencia

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funcional, psicológica y
social
PR 22 Atención en centro de día
PR 18 Servicio de restauración
PR 20 Servicio de
PT 26 Lavandería y ropería
lavandería
PR 21 Servicio de transporte
PR 4 Mantenimiento de infraestructuras y equipos
PR 19 Limpieza y desinfección
Personal laboral
PR 5 Gestión de Voluntariado
recursos humanos Prácticas / T.B.C.
PT 5 Imagen del personal
PR 3 Compras y subcontrataciones
PR 6 Gestión de no conformidades
PT 1 Confidencialidad
PR 2 Control de la
PT 2 Control de la documentación del centro
documentación.
PT 3 Control de la documentación del usuario
Reunión de cierre.

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