Está en la página 1de 113

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS

DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II

INFORME DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA “GLOBAL S.A.C.”

ELABORADO REVISADO REVISADO

KLEIDY ANGELY CHAMBI ING. CLARISSA LOAIZA


1. ERIKA ZINGARA PACHECO
PAREDES SERRANO

Pregrado SUPERVISIÓN PROGRAMA 5’S ANALISTA DE CALIDAD

FIRMA

2. JORGE MIRANDA ZAPANA

Pregrado

FIRMA

3.ARIADNE BARRIOS NAJERA

Pregrado
CITE CUERO Y CALZADO CITE CUERO Y CALZADO
AREQUIPA AREQUIPA
FIRMA

10 – 09 – 2018
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 2 de4
S.A.C.”

INDICE

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 4

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ........................................................... 5

3. OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO .......................................................................... 6

4. PERSONAS QUE INTERVINIERON ....................................................................... 7

5. MAPEO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO IDENTIFICADAS ............................... 8

6. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO ................................................................. 9

7. FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL DIAGNOSTICO 9

8. METODOLOGÍA APLICADA ................................................................................ 11

9. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA POR AREA AUDITADA ........................... 12

9.1. Área Auditada N°1 ........................................................................................................................... 12

9.2. Área Auditada N°2 ........................................................................................................................... 12

9.3. Área Auditada N°3 ........................................................................................................................... 15

9.3. Área Auditada N°4 ........................................................................................................................... 17

9.3. Área Auditada N°5 ........................................................................................................................... 19

9.3. Área Auditada N°6 ........................................................................................................................... 21

9.3. Área Auditada N°7 ........................................................................................................................... 24

9.3. Área Auditada N°8 ........................................................................................................................... 27

9.3. Área Auditada N°9 ........................................................................................................................... 32

9.3. Área Auditada N°10.......................................................................................................................... 34


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 3 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°11.......................................................................................................................... 37

9.3. Área Auditada N°12.......................................................................................................................... 40

9.3. Área Auditada N°13.......................................................................................................................... 40

9.3. Área Auditada N°14.......................................................................................................................... 44

9.3. Área Auditada N°15.......................................................................................................................... 47

9.3. Área Auditada N°16.......................................................................................................................... 50

9.3. Área Auditada N°17.......................................................................................................................... 52

9.3. Área Auditada N°18.......................................................................................................................... 55

9.3. Área Auditada N°19.......................................................................................................................... 57

9.3. Área Auditada N°20.......................................................................................................................... 59

10. DIAGNOSTICO GENERAL DE LA EMPRESA O PORCENTAJE ACTUAL


DE LA EMPRESA............................................................................................................. 76

11. FACTORES QUE TRABAJAR POR AREA DE TRABAJO............................ 77

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 77

13. ANEXOS.................................................................................................................. 80
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 4 de4
S.A.C.”

1. INTRODUCCIÓN

El sistema 5S es un conjunto de técnicas claras y básicas para dirigir a una organización

al mejoramiento continuo, y a las eficacias en el mediano y largo plazo, obteniendo como

resultado una calidad superior en los procesos, productos y/o servicios de las empresas

que lo implanten eficazmente.

Las 5S se enfocan dentro de una cultura corporativa única, para mantener el orden y

disciplina en las empresas. Las 5S incluyen las defensas básicas que protegen a los

organismos corporativos de los destrozos del entorno cambiante.

Algunas empresas no realizan las 5S por motivo de su aparente simplicidad, sin embargo,

la aplicación de esta técnica demuestra su debida importancia en la aplicación de esta,

debido a que esa empresa se convertirá en una empresa ordenada y limpia, además de

que la calidad de sus productos será mejor porque va a producir menos defectos, los

tiempos de entrega mejoran y es un lugar más seguro para el trabajo de todos los

miembros que conforman la compañía.

Las 5S es una técnica universal que se puede aplicar a todo tipo de empresas u

organizacioneBRENs, además del uso de ella en los respectivos departamentos como en

oficinas, incluso en aquellos lugares en que aparentemente se lleva un respectivo orden

y limpieza.

Para la realización de las 5S es necesario fomentar el trabajo en equipo para que todos

los trabajadores se involucren en el proceso de mejora, partiendo del conocimiento de

cada uno de sus puestos de trabajo. Con una buena capacitación en cada trabajador hará
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 5 de4
S.A.C.”

que se comprometan más con la empresa logrando que la mejora continua se convierta

en un trabajo para todos. Las 5S se pueden definir como un estado ideal en el que los

materiales, equipos y herramientas se encuentran debidamente ordenadas y eliminado

todo lo innecesario.

Se realiza un respectivo control visual en cada uno de los procesos a fin de que salgan a

las vistas las respectivas fallas o desviaciones, y todo lo anterior se mantiene y se mejora

continuamente.

La competitividad es una tarea inaudible de todas las organizaciones por lo que las

conlleva a quererse posesionar mejor en el mercado o mantener su posición, por lo tanto,

requieren una mejor organización donde el servicio al cliente sea personalizado y su

calidad sea mejor.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

• RUC: 20454227477

• Razón Social: CURTIEMBRE GLOBAL S.A.C.

• Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada

• Condición: Activo

• Fecha Inicio Actividades: 21 / Abril / 2006

• Actividad Comercial: Curtido y Adobo de Cueros.

• CIIU: 19110

• Dirección Legal: Mza. B Lote. 8 Z.I. P. Ind. Rio Seco (Lote 7 y 8)

• Distrito / Ciudad: Cerro Colorado


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 6 de4
S.A.C.”

• Departamento: Arequipa, Perú

• Perfil de Curtiembre Global S.A.C.:

Empadronada en el Registro Nacional de Proveedores para hacer

contrataciones con el Estado Peruano

• Gerente General: Beisaga Vasquez Luis Alexander

3. OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO

• Establecer los problemas que afectan al proceso

productivo de elaboración de cuero con el propósito de generar una lista en

la cual se priorice aquellos problemas que se van a reducir o eliminar.

• Determinar las áreas donde se presenten los problemas que más afectan al

proceso productivo de elaboración de cuero con el propósito de seleccionar

las áreas de mayor incidencia en el proceso.

• Obtener información de los propios operarios de planta mediante el uso de

encuestas y entrevistas que permitan luego de su análisis e interpretación

identificar la presencia y causa de acumulación de desperdicios.


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 7 de4
S.A.C.”

4. PERSONAS QUE INTERVINIERON

Apellido paterno Apellido materno Nombres


Desempeño

Beisaga Vásquez Luis Alexander Gerente General

Beisaga Luis Socia

Vazques Marilú Socio

Caceres Alpaca Juan Ángel Dividido

Cahuana Gutierrez Pedro Vicente

Catasi Huamani Justina Elizabeth Acabados

Ccahuaya Calachua Fernando Raspado

Choque Valdivieso Antonieta Roxana Ventas

Gamero Gallardo José Luis Jefe de raspado

Garcia Torres Luis Prudencio

Guevara Gamero José Antonio Descarne

Huillca Taipe Lidia Medición

Linares Cabana Salomón Víctor Descarne

Machaca Velásquez Gabriel Portero

Muto Condori Felipe Víctor Jefe de Re curtido

Pari Tapara Juan Supervisor de acabado

Quispe Aguilar Max Willy Contador

Justina Acabado

Tito Esperanza Acabados


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 8 de4
S.A.C.”

5. MAPEO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO IDENTIFICADAS

AREA
PRODUCTOS
QUIMICOS
AREA PELADO Y REMOJADO AREA PELADO Y REMOJADO FISCALIZADOS

AREA DE
ENFRIAMIENTO
AREA RIBERA

DE AGUA

AREA DE
AREA DE DESCARNE AREA DE MEDICION
ESCURRIDO

AREA DE
ENGRASE

AREA DE RASPADO Y AREA DE


AREA DE DIVISION
MEDIDO MOLLIZA

AREA DE
TEÑIDO
AREA DE DESCARGUE AREA DE SECADO AL VACIO

AREA MEDICION DE
ACABADOS
AREA ACABADO

AREA DE AREA ALMACEN


PINTADO DE ACABADOS
MANUAL

AREA PINTADO A SOPLETE

AREA DE
AREA DE AREA DE
MEDICION
INSPECCION ABLANDADO
DE ACABADO

AREA DE
PINTADO A
ROLER

AREA DE PLANCHADO

ARRIBA

AREA ADMINISTRATIVA

AREA
PRODUCTOS
TERMINADOS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 9 de4
S.A.C.”

6. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

Recepción de
INICIO Descargue Remojo
materia prima

Descarnado y Desencalado y
Pelambre Curtido
dividido purgado

Escurrido Medición Raspadp y mollisa Engrase

Pintado a
Secado al vacio Teñido soplete/Pintado Medición
Manual

Ablandado inspección Planchado Almacenamiento

Fin
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 10 de4
S.A.C.”

7. FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL DIAGNOSTICO

✓ Levantamiento de información primaria y secundaria.

• Recolección de información ambiental pertinente (Check List/Instalación

industrial), estudios realizados en el área de interés, etc.

✓ Solicitud de la información básica por curtiembres – Previo a visita.

• Lista de documentación previa a la visita. Materias primas e insumos,

equipos, etapas dentro de la instalación, etc).

• Cuestionario.

• Planos, análisis de labs, copia de permisos, diagramas de flujo, etc.

✓ Visita instalaciones industriales.

• Verificación de procesos y actividades rutinarias, utilización de materias

primas, etc

✓ Análisis de la información suministrada.


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 11 de4
S.A.C.”

8. METODOLOGÍA APLICADA

La metodología de estudio que se aplica para el desarrollo de la tesis empieza con la

identificación de los problemas existentes en el proceso productivo de elaboración de

pinturas de base de agua, la cual se lleva a cabo mediante una entrevista con el

Coordinador de planta y otra con el jefe de producción de la empresa, a fin de

obtener la mayor cantidad de problemas que afectan directa o indirectamente al

rendimiento del proceso, desde dos puntos de vista. Luego se selecciona las áreas con

los problemas que se consideren más influyentes y se los prioriza a fin de buscar la

solución de aquellas áreas que presenten los problemas en una mayor proporción en el

proceso.

A continuación, se identifica los desperdicios que existan en el proceso productivo, en

cada una de las áreas en estudio y esta identificación se lleva a cabo mediante el uso de

entrevistas al personal operativo de la planta que esté a cargo de una o más máquinas.

Luego se realiza la aplicación de métodos de reducción de desperdicios cuya meta es

eliminar completamente los desperdicios, en caso de no ser posible su total eliminación

se busca que estos sean minimizados al máximo.


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 12 de4
S.A.C.”

9. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA POR AREA AUDITADA

9.1. ALMACÉN DE RESIDUOS SOLIDOS

RESULTADO:37% - C

CONCEPTO EVIDENCIA PUNTAJE FACTORES A

TRABAJAR

Utilización 67% Se debería de usar los


Cambio de pallets
armarios ya existentes
No hay equipos
No hay uso de EPP en el área

Organización Los elementos no están 40% Se ha notado que el

ubicados área está dividida pero

adecuadamente el personal hace mal

Las herramientas si uso , los empleados


tienen armarios para
ser guardados deben usar

correctamente las

instalaciones

Cercanía No hay herramientas ni 40% Uso de EPP

utensillos obligatorio y mayor

No hay identificacion orden con las


en toda el área
herramientas a utilizar

Limpieza Las señales visuales no 40% Promover a los

se encuentran limpias empleados a la

No hay tachos de limpieza de las áreas


basura
de la empresa
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 13 de4
S.A.C.”

Señales Visuales 40% Colocar señales en

puntos de

peligros/riesgo y que

estén visibles

Procedimientos de No hay instrucciones 20%

limpieza para la limpieza

Seguridad Los residuos 20% Capacitación a los

peligrosos están empleados para el uso

identificados de máquinas

transportadoras

Mantenimiento de No hay mantenimiento 40%

equipos anticipado

Solo se hace
mantenimiento si es
necesario

Disciplina Inexistencia en un 40%

programa de limpieza
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 14 de4
S.A.C.”
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 15 de4
S.A.C.”

9.2. ÁREA DE PELADO Y REMOJADO

RESULTADO: 20%-C

CONCEPTO EVIDENCIA PUNTAJE FACTORES A

TRABAJAR

Utilización Trabaja sin ninguna 80%

identificacion

Organización No tiene área para 20% Mayor orden con las

segregación herramientas a utilizar

en el área

Cercanía Las herramientas se 0%

encuentran regadas

La herramienta solo es
usada cuando se
requiera

Limpieza La merma y los 0% A pesar que se usa en

residuos van al desagüe, no es

desagüe suficiente para la

La máquina tiene limpieza


polvo

Señales Visuales 0% Colocar carteles de

seguridad de riesgos y

uso de EPP

Procedimientos de 0%

limpieza

Seguridad 0%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 16 de4
S.A.C.”

Mantenimiento de Solo se hace 60% Hacer una

equipos mantenimiento cuando programación para el

se requiera mantenimiento previo

Disciplina Solo se hace 25% Charlas con los

manipulación de la trabajadores para la

maquina limpieza
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 17 de4
S.A.C.”

9.3. ÁREA DE DESCARNE

RESULTADO: 24%-C

CONCEPTO EVIDENCIA PUNTAJE FACTORES A

TRABAJAR

Utilización 20%

Organización Una mala organización 40%

en los elementos

Cercanía 40%

Limpieza Hay cantidad de 0%

residuo en el suelo

Señales Visuales 40% Colocar señales de

riesgo y uso de EPP

Procedimientos de Hay útiles de limpieza, 0%

limpieza pero mal ubicados

Seguridad 20%

Mantenimiento de Deterioro de la 60% Mantenimiento de

equipos maquina equipos más a menudo


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 18 de4
S.A.C.”

Disciplina 20% Incitar al personal a

limpiar esta área , ya

que es la contiene

mayor cantidad de

residuos
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 19 de4
S.A.C.”

9.4. ÁREA DE DIVIDIDO

RESULTADO: 20%- C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 20 de4
S.A.C.”

CONCEPTO EVIDENCIA PUNTAJE FACTORES A

TRABAJAR

Utilización 40%

Organización 0% Charlas a los

trabajadores de la

importancia del orden

Cercanía 40%

Limpieza 20%

Señales Visuales 0% Colocar carteles del

uso de EPP

Procedimientos de 0%

limpieza

Seguridad 0% Debe despejarse el área

por la existencia de

escombros

Mantenimiento de 60% Mantenimiento de la

equipos máquina de dividido

semanal

Disciplina 40% Promover a los

empleados la limpieza

y el uso de EPP

obligatoriamente
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 21 de4
S.A.C.”

9.5. ÁREA DE CURTIDO

RESULTADO
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 22 de4
S.A.C.”

CONCEPTO EVIDENCIA PUNTAJE FACTORES A

TRABAJAR

Utilización 60%

Organización 20% Solo usar

herramientas,

accesorios ligados

directamente al

área

Cercanía 0%

Limpieza 0% Colocar en el área

instrucciones para

la limpieza de los

botales

Señales Visuales 20% Colocar carteles

del uso de EPP

Procedimientos de 20%

limpieza

Seguridad 20%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 23 de4
S.A.C.”

Mantenimiento de 50%

equipos

Disciplina 30% Promover a los

empleados la

limpieza y el uso

de EPP
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 24 de4
S.A.C.”

9.6. ÁREA DE ESCURRIDO

RESULTADO: 22% - C

CONCEPTO EVIDENCIA PUNTAJE FACTORES A

TRABAJAR

Utilización 80% Mayor cuidado en el

contacto con la

maquina

Organización 0%

Cercanía 40% Alejar herramientas

que no se usa en el

proceso

Limpieza 0% Limpiar la maquina y

dejar sin escombro

Señales Visuales 0% Poner carteles para el

uso del EPP

Procedimientos de 0% Colocar un cartel con

limpieza las instrucciones

detalladas

Seguridad 0%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 25 de4
S.A.C.”

Mantenimiento de 60% Mantenimiento

equipos semanal del equipo

evitando fallas

Disciplina 20% Incentivar a los

trabajadores de esta

área el uso de EPP


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 26 de4
S.A.C.”
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 27 de4
S.A.C.”

9.7. AREA DE RASPADO Y MEDIDO

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Presencia de celulares sobre


Utilización 20%
la maquina

Cantidades en exceso de
desperdicio

Organización Falta de asignación de 0%

desperdicios

Se coloca sobre la maquina

Cercanía No se cuenta con los EPP 40%

adecuados

Limpieza Cantidad excesiva de 40%

desperdicio

Señales Visuales 20%

Procedimientos de 20%

limpieza

Seguridad 60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 28 de4
S.A.C.”

Mantenimiento de Acondicionamiento de una 0%

equipos mesa para el uso de

trabajadores

Disciplina 0%

RESULTADO: 25% - C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 29 de4
S.A.C.”

9.3. ÁREA ENGRASE

RESULTADO: 28%- C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 30 de4
S.A.C.”

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización Falta de EPP 40% EPP adecuados

correctos para el

contacto con

productos

químicos

Organización Elementos 0%

químicos

colocados en el

piso

Cercanía No se cuenta con 60% Tener EPP

EPP correctos adecuados

Limpieza Residuos de 40% Realizar una

mezcla en el piso limpieza de los

pisos

Señales Visuales 40%

Procedimientos de Ranuras de 20% Realizar limpieza

limpieza botellas llenos de de los botales

grasa en exceso
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 31 de4
S.A.C.”

Seguridad 20%

Mantenimiento de Fuga de tubería de 40% Mantenimiento en


agua
equipos los aspersores de

agua

Disciplina 40%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 32 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°9

ÁREA DE MOLIZADO

RESULTADO 26%- C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 33 de4
S.A.C.”

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización Falta de EPP 60% Utilización de EPP

requeridos

Organización Los materiales se 0% Espacio para

acumulan colocar materiales

alrededor de la sobre superficie

maquina

Cercanía No se cuentan con 40% Contar con cestos

cestos de residuos para clasificación

de residuos

Limpieza Costalillos con 20% Incentivar la

residuos limpieza al

Residuos a los terminar el uso de


costados de la
maquina la máquina y

clasificación de

residuos

Señales Visuales No cuenta con 0% Colocar las señales

ningún tipo de necesarias al igual

señalización que el loyaut


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 34 de4
S.A.C.”

Procedimientos de 20%

limpieza

Seguridad 20%

Mantenimiento de Mesa realizada con 40% Realización de una

equipos tablas de madera mesa con

sin soporta y materiales

apoyada en piedras adecuados.

Disciplina 20%

9.3. Área Auditada N°10

ÁREA DE MEDICIÓN - PROCESO


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 35 de4
S.A.C.”

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización La máquina es 40% Mayor utilización

utilizada en el de la maquinaria

ingreso de grandes

cantidades de

pieles

Organización 0%

Cercanía 40%

Limpieza Piso con desechos 0% Incentivar la

Maquina con polvo y limpieza en el área


restos de desechos
completa

Señales Visuales No existe ningún 0% Colocar toda la

tipo de señalización señalización

requerida

Procedimientos de 0%

limpieza

Seguridad 0%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 36 de4
S.A.C.”

Mantenimiento de Mesa construida 40% Mesa con

equipos con maderas, mala materiales

conexión de indicados y buena

corriente conexión de

(tomacorriente electricidad.

/extensión en el

piso)

Disciplina 20%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 37 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°11

ÁREA DE ALMACÉN DE INSUMOS QUÍMICOS

RESULTAD: 26% - C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 38 de4
S.A.C.”

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización 50%

Organización Organizar por tipo 0%

cada insumo y

actualizar lo que se

cuenta y lo que no.

Cercanía 25%

Limpieza Mantenimiento a 0%

tuberías de agua y

techos

Señales Visuales Indicar que tipo de 20%

EPP utilizar,

Poner loyaut de
ubicación insumos
peligrosos

Procedimientos de Poner visible 20%

limpieza procedimiento de

limpieza

Seguridad 20%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 39 de4
S.A.C.”

Mantenimiento de Ver si los 80%

equipos extintores son los

adecuados y la

altura de ellos

Disciplina Realizar reuniones 20%

para incentivar en

las mañanas
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 40 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°12

ÁREA ENFRIAMIENTO DE AGUA

RESULTADO: 28% - C

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización Quitar tambores 0% Evitar poner

alrededor tambos que no se

utilizen para el

enfriamiento

alrededor de la

maquina

Organización 0%

Cercanía Delimitar caja de 50% Delimitar en la

control de torre y caja de control

bomba cuales son los


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 41 de4
S.A.C.”

botones para la

torre y cuales para

la bomba

Limpieza Planear 0%

mantenimiento

Señales Visuales Faltan mas alertas 20% Identificar tipo de

riesgo para colocar

la señalización

indicada

Procedimientos de Poner visibles 60% Hacer visibles los

limpieza procedimientos de procedimientos de

limpieza limpieza

Seguridad Señalizar al paro 0% Identificar el área

de emergencia de paro de

emergencia

Mantenimiento de Poner visible el 80%

equipos mantenimiento

Disciplina Evitar poner botes 20% No dejar elementos

no pertenecientes que no se utilizan

al área
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 42 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°13

ÁREA SECADO EN VACÍO

RESULTADO: 33% - C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 43 de4
S.A.C.”

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización Utilizar EPP 60% Adquisición de

correctos EPP adecuados

Organización 0%

Cercanía 40%

Limpieza 40%

Señales Visuales 40%

Procedimientos de Focos de suciedad 20% Herramientas y

limpieza alrededores y utensillos para

debajo de la terminar con los

maquina focos de suciedad.

Seguridad No se cuenta con 0% Señalizaciones

señalizaciones requeridas y zonas

de transito

Mantenimiento de 60%

equipos

Disciplina 40%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 44 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°14

ÁREA DE TEÑIDO

RESULTADO: 26% - C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 45 de4
S.A.C.”

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización 80% Definir EPP

Organización 100%

Cercanía 0%

Limpieza 0% Utilizar una

canaleta para verter

el agua al

alcantarillado

Señales Visuales La caja de control 0% Identificar botones

no tiene la de caja de control

señalización

correspondiente

Procedimientos de 0%

limpieza

Seguridad 60%

Mantenimiento de Manilla a caja de 25% Mantenimiento a

equipos control caja de control

Sarro en tuberías

Disciplina 40%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 46 de4
S.A.C.”
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 47 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°15

AREA ALMACEN DE ACABADOS

RESULTADO:20% - C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 48 de4
S.A.C.”

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización Conjunto de palos 40% Se debería retirar

de escoba al todos los objetos

costado que no se utilizan

en dicha área

Organización Falta de 0% Se debería

clasificación de clasificar todos los

acuerdo al uso aditamentos para el

acabado de una

manera fácil

Cercanía 40%

Limpieza Desperdicio de 0% Se debería colocar

tinte en el piso recipientes para los

desperdicios

Señales Visuales 0%

Procedimientos de 0%

limpieza
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 49 de4
S.A.C.”

Seguridad Productos 0% Los productos

debidamente deben estar

identificados rotulados y

aclarando su nivel

de peligrosidad

Mantenimiento de 75%

equipos

Disciplina 20% Se debería incitar a

los trabajadores a

una mejor

utilización de lacas

y evitar derrame de

producto
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 50 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°16

AREA DE PINTADO A ROLER

RESULTADO : 29%- C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 51 de4
S.A.C.”

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización Objetos sobre la 60%

maquina

Organización Colocados detrás 20%

de la maquina roler

Cercanía Utilizar costalillos 40%

Limpieza Desperdicio, polvo 20%

en la maquina

Señales Visuales Falta de 20%

señalización

Procedimientos de Debajo de la 20%

limpieza máquina y a los

costados

Seguridad 0%

Mantenimiento de 60%

equipos

Disciplina 20%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 52 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°17

ÁREA DE PINTADO A SOPLETE

RESULTADO 14% - C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 53 de4
S.A.C.”

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización Quitar los botes 20% Quitar los botes

que están que estorban y

estorbando acumulados

alrededor de la

maquina

Organización No hay 0% No hay

señalización en la señalización de

caja de control área

Cercanía Abrir espacio para 20% Despejar el área

despejar área para poder pasar y

tener libre el piso

Limpieza No hay 0%

identificacion

Señales Visuales 0% Delimitar el area

Procedimientos de Definir 0%

limpieza procedimientos de

limpieza
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 54 de4
S.A.C.”

Seguridad Capacitación de 0% Capacitaciones de

seguridad EPP seguridad, EPP,

definir lugar para

herramientas

Mantenimiento de 60%

equipos

Disciplina 20%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 55 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°18

AREA DE PINTADO MANUAL

RESULTADO: 16% - C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 56 de4
S.A.C.”

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización 20%

Organización Identificar donde 0%

colocar la pistola

Cercanía Definir lugares de 60%

elementos

Limpieza Poner un 0%

recolector de

pintura y evitar

suciedad

Señales Visuales Poner señales 0%

visibles de EPP

Procedimientos de 0%

limpieza

Seguridad 0%

Mantenimiento de 40%

equipos

Disciplina 20%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 57 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°19

ÁREA DE IMPREGNACIÓN

RESULTADO 0% - C

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización Utilizada cuando 0%

haya cueros

especiales

Organización 0%

Cercanía 0%

Limpieza 0%

Señales Visuales 0%

Procedimientos de 0%

limpieza

Seguridad 0%

Mantenimiento de 0%

equipos

Disciplina 0%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 58 de4
S.A.C.”
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 59 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°20

ÁREA DE INSPECCIÓN

RESULTADO: 14% - C

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización Una mesa es 25%

utilizada en el área

Organización 0%

Cercanía 20%

Limpieza 20%

Señales Visuales 0% No hay

identificaciones

visuales

Procedimientos de 0%

limpieza

Seguridad 0%

Mantenimiento de 40%

equipos

Disciplina 20%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 60 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°21

ÁREA DE MEDICIÓN - ACABADO

RESULTADO: 36 % - C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 61 de4
S.A.C.”

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización 40%

Organización 50%

Cercanía 60%

Limpieza 60% Identificar los

estantes eléctricos,

caja de control de

la computadora

Señales Visuales 0%

Procedimientos de 0%

limpieza

Seguridad 0% Hacer que cierre la

puerta de caja de

control y ordenar

los cables de la pc

Mantenimiento de 80%

equipos

Disciplina 40%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 62 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°22

ÁREA DE PLANCHADO

RESULTADO: 11 % - C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 63 de4
S.A.C.”

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización 60% Dividir el area de

cocina y area de

planchado

Organización 33% Identificar lugares

asignados para

cada maquina

Cercanía 50%

Limpieza 20% Evitar dejar los

articulos de

limpieza, aceites,

trapos en

maquinaria. No

djar articulos de

cocina.

Señales Visuales Faltan más alertas 0% Identificar puntos

Identificar los de riesgo electrico,


estantes eléctricos,
caja de control paro de

emergencia
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 64 de4
S.A.C.”

Procedimientos de 0%

limpieza

Seguridad Hacer que cierre la 0% Proteger los cables

puerta de caja de de corriente y

control de la pc organizarlos

Mantenimiento de 0% Poner check list de

equipos utilización

Disciplina 20%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 65 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°23

ÁREA ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO

RESULTADO:4% - C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 66 de4
S.A.C.”

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización Dividir área de 20% Mover material

cocina y de que no es parte del

planchado proceso

Organización Identificar lugares 0% Definir cuál es el

asignados área de producto

terminado.

Identificar la

planta de energía

Cercanía 40%

Limpieza Evitar dejar los 0%

artículos de

limpieza, aceites en

maquinaria

Señales Visuales Identificar puntos 0% Dividir área final

de riesgo electrico, de la planta de

paro energía

Identificar tipo de

maquinaria
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 67 de4
S.A.C.”

Procedimientos de 0%

limpieza

Seguridad Poner protección a 0%

cables y

organizarlos

Mantenimiento de Check list de 20%

equipos identificación

Disciplina 20%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 68 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°24

ÁREA : ADMINISTRATIVA

RESULTADO: 39% - C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 69 de4
S.A.C.”

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización Quitar materiales 0% Definir los

que no son arte del espacios donde

proceso colocar los

No tienen área articulos de oficina


definida

Organización No está 0% Asegurar los cpu y

identificada la definir un espacio

planta de energía para ellos. Utilizar

porta hojas

Cercanía 20%

Limpieza 0%

Señales Visuales Dividir el área de 0% Dejar libre el

producto final y la espacio del

de planta de extintor

energía

Procedimientos de 0%

limpieza

Seguridad 0%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 70 de4
S.A.C.”

Mantenimiento de 0%

equipos

Disciplina 20%

9.3. Área Auditada N°25

AREA DE DESCARGUE

RESULTADO: 21 % - C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 71 de4
S.A.C.”

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización 20%

Organización Identificar el área 40% Dejar libre el

donde poner los espacio del extintor

artículos

Cercanía Asegurar los pc y 20%

definir un área

Limpieza 80% Cada descargue

hacer limpieza

Señales Visuales 20%

Procedimientos de 20%

limpieza

Seguridad 50% Identificar el area

electrica. Asegurar

la mesa de pesaje

Mantenimiento de 60%

equipos

Disciplina 40%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 72 de4
S.A.C.”

9.3. Área Auditada N°26

ÁREA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESULTADO 5% - C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 73 de4
S.A.C.”

Concepto Evidencia Puntaje Factores a trabajar

Utilización 80% El área está en

construcción

Organización Definir el área 33% Evitar amontonar

los elementos

innecesarios en esa

área

Cercanía 60%

Limpieza Cada descargue 0%

realizar limpieza

Señales Visuales 0%

Procedimientos de 0%

limpieza

Seguridad Delimitar el area 0%

eléctrica

Asegurar la pesa
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 74 de4
S.A.C.”

Mantenimiento de 0% Implementar check

equipos list de

mantenimiento y

limpieza

Disciplina 20%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 75 de4
S.A.C.”
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 76 de4
S.A.C.”

10. DIAGNOSTICO GENERAL DE LA EMPRESA O PORCENTAJE ACTUAL DE

LA EMPRESA

• No existe una correcta distribución en la ubicación de los pallets de recepción de

productos para procesar y procesados, pues los operarios están constantemente

moviéndolos, lo cual en la mayoría de los casos les genera un obstáculo para que

pueden trasladarse de una zona a otra.

• Hay grandes volúmenes de mantas para ser procesadas (alto stock), principalmente

en los puestos de trabajo de planchado y ablandado.

• Cuando se tiene que hacer traslados de larga distancia, como por ejemplo del área de

secado a la de acabado o viceversa, los operarios pierden tiempo en la carga y

descarga de mantas, ya que las tienen que llevarlas manualmente

• Un caso particular sucede cuando se tienen que hacer traslados de mantas en el

interior del área de acabado, ya sea de la zona de pintado a la de planchado o a la

zona de medida, los operaros tienen la mala costumbre de cargar las mantas en

grupos.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 77 de4
S.A.C.”

11. FACTORES QUE TRABAJAR POR AREA DE TRABAJO

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES

▪ Se identificó los tipos de desperdicios que presentaba el proceso productivo en la

que se implementó esta metodología mediante una entrevista a los trabajadores

involucrados en el proceso, priorizando aquellos que representaban mayor

problema.

▪ Se realizó las mediciones y evaluaciones de los resultados obtenidos una vez

implementada la metodología para luego en un futuro llegar como objetivo a una

reducción en el tiempo de ciclo y un aumento de la cantidad de producto

terminado.

▪ Una de las conclusiones más importantes que se puede obtener es que mientras

más seguro y confortable sea el lugar o puesto de trabajo del operario, éste

realizará un mejor desarrollo de sus funciones, pues como se pudo observar no es

necesario de hacer cambios significativos ni incurrir en herramientas costosas

para poder brindarles esto, simplemente basta con observar lo que dificulta u

disminuye su rendimiento. Al final, salen beneficiados el operario y la empresa

(previenen lesiones y aumentan la productividad, respectivamente).

▪ Es muy importante que se concientice a todas las personas que forman parte de la

empresa que siempre se puede mejorar algo en nuestros procesos, ya sean de

manufactura o de servicios. No es necesario que se nos presente algún problema para

tomar conciencia de que debemos mejorar algo.


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 78 de4
S.A.C.”

B. RECOMENDACIONES

▪ Capacitar a la alta dirección en el programa 5S, explicando los beneficios que se

obtienen y la importancia de todos los pasos necesarios para la implementación

para así poder hacer que la alta dirección se involucre no solamente con la

asignación de recursos sino también con su seguimiento y en futuro hacer la

implementación de esta metodología para todas las áreas de esta empresa.

▪ Se recomienda que la motivación en los trabajadores no decaiga por lo que, se

debería proyectar charlas y oportunidades para la interacción social de los

trabajadores.Una de las conclusiones más importantes que se puede obtener es que

mientras más seguro y confortable sea el lugar o puesto de trabajo del operario, éste

realizará un mejor desarrollo de sus funciones, pues como se pudo observar no es

necesario de hacer cambios significativos ni incurrir en herramientas costosas para

poder brindarles esto, simplemente basta con observar lo que dificulta u disminuye su

rendimiento. Al final, salen beneficiados el operario y la empresa (previenen lesiones y

aumentan la productividad, respectivamente).

▪ Se recomienda el correcto uso de equipos de protección, entre ellos faja lumbar

y guantes antideslizantes. Así mismo se debe cumplir un principio muy

importante de la seguridad y la ergonomía, el cual indica que se debe evitar la

carga de materiales que distribuyen su peso longitudinalmente


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 79 de4
S.A.C.”

▪ Para la actividad de pintado de mantas, se recomienda la compra de equipos de

seguridad personal, tales como lentes protectores, mascarillas con filtros

especiales, tapones y botas con punta de acero. Lo que se busca con este uso de

equipos de seguridad, es reducir el riesgo de que el operario puedo verse

afectando con la emisión de los gases, olores o posibles golpes que pueda sufrir

en el ejercicio de sus actividades.

▪ Se recomienda que la empresa periódicamente (semestralmente) convoque a

reuniones en las cuales se aborten temas relacionados a mejoras en la planta, en la cual

los principales participantes sean los operarios, pues son ellos quienes están en el día

a día con el desarrollo de las actividades, quien mejor que ellos para que desde su

experiencia puedan sugerir mejoras, las cuales ya tienen que ser evaluadas por la alta

gerencia.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 80 de4
S.A.C.”

13. ANEXOS

➢ FORMATO AUDITORIA 5S
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Almacen de Residuos Solidos 37% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O La caja se utiliza
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X Cambiar palets
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 67% Inslacion correcta
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. N/A No hay equipos
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa N/A No hay uso de EPP's
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X No estan ubicados adecuadamente
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) O 40% El area esta identificada correctamente
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) O Si armarios para usar
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo X No hay herramientas ni utensilios
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40% No hay una identificacion en todo el area
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) O
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) O
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 40% No hay una limpieza correspondiente
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X No hay tachos de basura
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles O
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 40%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados O
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo O No hay instrucciones para una limpieza
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 20%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 20%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados O Los residuos peligrosos estan identificados
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X No hay un mantenimiento anticipado
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O Solo se hace mantenimiento si es neceseario
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X Inexistencia de un programa de limpieza
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O Solo se limpia cuando es necesario
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo O 40%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 81 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Area de Pelado y Remojado 20% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) O
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 80%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Trabajan sin ninguna identificacion
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 20% No en todo el area
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X No hay uso de armarios
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo X Las herramientas se encuentran regadas
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X La herramientas solo es usado cuando se requiera
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 0%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X La merma y residuos va a un desague
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X La maquina se le encuentra polvo
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X No hay ninguna instrucción
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X La maquina tiene un deterioro
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 60% Solo se hace mantenimiento cuando no funcione
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo N/A 25% Solo se hace manipulacion de la maquina
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 82 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Area de Descarne 24% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 20%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado O Pero una mala organización
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 40%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X Ausencias de armarios
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo X
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O
4 Limpieza X
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X Hay una cantidad de residuo en el suelo
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles O
C El Lay-Out del sector está visible X 40%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados O
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X Hay utiles de limpieza peor mal ubicados
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X Hay un deterioro de la maquina
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 60%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O No hay fallas
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 83 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Area de Dividido 20% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) O
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 20%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 60%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 84 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Area Curtido 27% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) O 40%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles O
C El Lay-Out del sector está visible X 20%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno O
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 80%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 85 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

22% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) O
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 80%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 60%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 86 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

AREA DE RASPADO Y MEDIDO 24% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
presencia de celulares sobre la maquina, balde de
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X tubos
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X maquina de raspado sin uso
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 20% cantidades en exceso de despedicio
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X utilizacion de plasticos como mandiles
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X falta de asignacion de despedicios
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0% residuos ubicados debajo de la maquina
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X ningun lugar asignado
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X se coloca sobre la maquina
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O se colocan sobre la maquina
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O se colocan sobre la maquina
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X no se cuentan con los EPP necesarios
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X cantidad excesiva de desperdicios
cantidade excesiva de desperdicios dentro de la
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X maquina
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias O 40%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X no se encuentran
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada O
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles O
C El Lay-Out del sector está visible X 20%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 20%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados O
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) O
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible O 60%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados O
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 20%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
acondicionamiento de mesa para la utilizacion de
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) X trabajadores
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo X
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 0%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 87 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

AREA DE ENGRASE 28% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X falta de EPP correcto por el contacto directo
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) N/A elementos quimicos colocados en el piso
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados O 60%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X no se cuentan con EPP correctos
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
residuos de mezcla en el piso , canal de desperdicio
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X sucio
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias O 40%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada O
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles O
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 40%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados O
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X ranuras de botales llenos de grasa en exceso
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 20%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados O
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 20%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) X fuga de tuberia de agua
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 88 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

AREA DE MOLIZADO 26% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 60%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X falta de EPP
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0% se acumula alrededor de la maquina
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) N/A
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X no se cuentan con cestos de residuos
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X costalillos con residuos
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X residuos a los costados de la maquina
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 20%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada O
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X no cuenta con ningun tipo de señalización
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 20%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados O
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 20%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados O
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 40% mesa realizada con tablas de madera y apoyada
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) X con piedras
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 89 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

AREA DE MEDICIÓN - PROCESO 16% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
la maquina es utilizada en el ingreso de grandes
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X cantidades de pieles
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) N/A
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X piso con desecho
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X maquina con polvo y restos de desechos
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X no existe ningun tipo de señalización
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 40%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O mesa construida con maderas , mala conexión de
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) X corriente tomacorriente en el piso
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 90 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Almacen de insumos quimicos 26% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) x
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) x
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) o 50%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. o
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa N/A
2 Organización
Organizasr por tipo cada insumo y actualizar lo que
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X se cuenta y lo que no
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 25%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo N/A
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X Mantenimiento a tuberias de agua y techos
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles O Identificar que tipo de EPP utilizan.
B Las señales de uso de EPP están visibles X Poner lay-out de la ubicación de insumos
C El Lay-Out del sector está visible X 20%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X Poner visibles los procedimientos de limpieza
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados O 20%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X No hay identificacion de salida.
Ver si los extintores son los adecuados y la altura
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X de ellos
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 20%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados O
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno O
B Los checklist de mantenimiento están completos O
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 80%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X Realizar r4euniones mañaneras
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 91 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Enfriamiento de agua 28% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) x
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) x Quitar tambos alrededor
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) x 0%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. x
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa x
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado x
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) x
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) N/A 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) N/A
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo o Delimitar caja de control de torre y bomba
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles o
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados x 50%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas x
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo N/A
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) x Planear mantenimiento
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) x
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias x 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva x
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada x
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles x Faltan mas alertas
B Las señales de uso de EPP están visibles x Identificar de donde se saca el agua de la llave
C El Lay-Out del sector está visible x 20% Poner a capear un bote el agua
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas x
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados o
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo o Poner visibles los procedimientos de limpieza
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso x
C Los procedimientos de limpieza están actualizados o 60%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios o
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados x
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) x
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) x Señalizar el paro de emergencia
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible N/A 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) x
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno O
B Los checklist de mantenimiento están completos O Poner visible el mantenimiento
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 80%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X Evitar poner botes no pertenecientes al ares
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo o
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 92 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

AREA SECADO EN VACIO 33% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 60%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X utilizar EPP correctos
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias O 40%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada O
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles O
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 40%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados O
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 20%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados O alrededores y debajo de la maquina
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X no se encuentran señalizados
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 60%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 40%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) O
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 93 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

67% B

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato)
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 50%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso.
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios)
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) O 100%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados)
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados)

3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes)

B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.)
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles
B Las señales de uso de EPP están visibles
C El Lay-Out del sector está visible
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso
C Los procedimientos de limpieza están actualizados
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante)

B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos)


C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP)
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno
B Los checklist de mantenimiento están completos
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist)

D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento)

E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento)


9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza)
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural)
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana)
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 94 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

AREA DE ALMACEN DE ACABADOS 20% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X conjunto de palos de escoba al costado
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X falta de clasificacion de acuerdo al uso
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) N/A 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X desperdicio de tinte en el piso
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X residuo de pintura fuera del contenedor
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible N/A 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X producto debidamente identificado
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno N/A
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 75%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 95 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

AREA DE PINTADO A ROLER 29% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X objetos sobre la maquina roler
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) O
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 60%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 20%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X colocados detrás de la maquina roler
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X utilizan costalillos
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X desperdicio , polvo en la maquina
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias O 20%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X no se cuentan con cestos
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X no en su totalidad
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 20%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados O caja de alto voltaje , manipulacion de maquina
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 20%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados O debajo de la maquina , al costado
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 60%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 96 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Area Pintado en Soplete 40% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) O
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 80%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) O 60%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) O
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 50%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo N/A
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) O
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 25%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva N/A
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) O
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 20%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno O
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 80%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo O 40%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 97 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Area Pintado Manual 40% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) O
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 80%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 20%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 50%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo N/A
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) O
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) O
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 67%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva N/A
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada N/A
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) O
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 20%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos O
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 80%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) O
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo O 60%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 98 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Area de medicion (acabado) sin uso 0% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X Utilizado cuando hay una gran cantidad de prod.
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 0%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. X
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo X
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 0%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 0%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) X
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) X
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo X
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 0%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 99 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Area de Inspeccion 14% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 25% Una mesa es utilizada en el area
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. N/A
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 20%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) O
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 20%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 100 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Area Medicion-Acabado 37% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) O
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. X
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios)
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) O 100%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados)
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados)

3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados O 60%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) O
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) O
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias O 60%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno O
B Los checklist de mantenimiento están completos O
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 80%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) X
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo O 40%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 101 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Enfriamiento de agua 19% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) o
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) x
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) o 60%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. o
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa x
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado x
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) x
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) N/A 33%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) o
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo o
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles o
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados x 50%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas x
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo N/A
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) o
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) x
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias x 20%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva x
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada x
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles x Faltan mas alertas
B Las señales de uso de EPP están visibles x Identificar los estantes electricos, caja de control
C El Lay-Out del sector está visible x 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas x
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados x
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo x
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso x
C Los procedimientos de limpieza están actualizados x 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios x
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados x
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) x
Hacer que cierre la puerta de caja de control de la
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) x pc
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible x 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) x
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados x
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno x
B Los checklist de mantenimiento están completos x
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) x 0%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) x
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo o
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo x 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 102 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Planchado 11% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) x Dividir area de cocina y de polanchado
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) x
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) x 20%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. o
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa x
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado x Identificar lugares asiganados
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) x
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) x 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) x
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo o
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles x
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados x 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas x
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo o
4 Limpieza
Evitar dejar los articulos de limpieza, aceites en
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) x maquinaria
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) x
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias x 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva x
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada x
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles x
B Las señales de uso de EPP están visibles x Identificar pue¿ntos de riesgo electrico, paro
C El Lay-Out del sector está visible x 0% Identificar tipo de maquinaria
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas x
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados x
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo x
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso x
C Los procedimientos de limpieza están actualizados x 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios x
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados x
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) x
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) x Poner proteccion a cables y organizarlos
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible x 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) x
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados x
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno x
B Los checklist de mantenimiento están completos x
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) o 20% Check list de identificación
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) x
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo o
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo x 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 103 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Almacen de producto terminado 4% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) x Quitar materiales que no son arte del proceso
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) x
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) x 0% No tienen area definida
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. x
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa x
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado x No esta identificada la planta de energia
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) x
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) x 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) x
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) x
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo o
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles x
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados x 20%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas x
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo x
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) x
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) x
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias x 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva x
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada x
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles x
B Las señales de uso de EPP están visibles x
Dividir el area de producto final y la de planta de
C El Lay-Out del sector está visible x 0% energia
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas x
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados x
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo x
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso x
C Los procedimientos de limpieza están actualizados x 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios x
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados x
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) x
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) x
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible x 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) x
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados x
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno x
B Los checklist de mantenimiento están completos x
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) x 0%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) x
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo o
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo x 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 104 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Administrativa 39% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) x
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) x
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) x 20%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. o
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa x
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado x Identificar el area donde poner los articulos
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) x
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) x 40%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) o
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) o
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo o Asegurar los pc y definir un area
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles x
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados x 20%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas x
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo x
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) o
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) o
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias x 80%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva o
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada o
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles o
B Las señales de uso de EPP están visibles x
C El Lay-Out del sector está visible x 20%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas x
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados x
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo x
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso o
C Los procedimientos de limpieza están actualizados x 20%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios x
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados x
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) o
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) o
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible x 50%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) x
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno x
B Los checklist de mantenimiento están completos x
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) o 60%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) o
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) o
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) o
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo o
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo x 40%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) x
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) x
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 105 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Descarge 21% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) o
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) o
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) o 80%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. o
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa x
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado x Definir el area
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) o
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) x 33%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) N/A
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo o
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles o
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados x 60%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas x
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo o
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) x Cada descargue realizar limpieza
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) x
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias x 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva x
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada x
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles x
B Las señales de uso de EPP están visibles x
C El Lay-Out del sector está visible x 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas x
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados x
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo x
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso x
C Los procedimientos de limpieza están actualizados x 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios x
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados x
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) x Delimitar el area electrica
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) x Asegurar la pesa
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible x 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) x
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados x
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno x
B Los checklist de mantenimiento están completos x
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) x 0%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) x
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo o
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo x 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) x
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) x
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 106 de4
S.A.C.”

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19


DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

Tratamiento de aguas 5% C

Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) x
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) x
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) x 25% El area esta en construcción
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. o
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa N/A
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado x
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) x Evitar amontonar elementos innecesarios
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) x 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) x
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo o
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles x
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados x 20%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas x
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo x
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) x
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) x
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias x 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva x
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada x
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles x
B Las señales de uso de EPP están visibles x
C El Lay-Out del sector está visible x 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas x
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados x
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo x
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso x
C Los procedimientos de limpieza están actualizados x 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios x
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados x
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) x
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) x
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible x 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) x
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados x
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno x
B Los checklist de mantenimiento están completos x
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) x 0% Implementar check list de mantenimiento
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) x
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo x
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo x 0%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) x
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) x
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 107 de4
S.A.C.”

➢ FORMATO FACTORES A TRABAJAR


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 108 de4
S.A.C.”

➢ FORMATO REGISTROS DE HALLAZGOS

Resultado Operación

Resultado Operación Objetivo

100%

80%

60%

40%

20%

0%
AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 4
AREA 5
AREA 6
AREA 7
AREA 8
AREA 9
AREA 10
AREA 11
AREA 12
AREA 13
AREA 14
AREA 15
AREA 16
AREA 17
AREA 18
AREA 19
AREA 20
AREA 21
AREA 22
AREA 23
AREA 24
AREA 25
AREA 26
AREA 27
20%
40%
60%
80%
100%

0%

0%
20%
40%
60%
80%
100%
AREA 1 AREA 1
AREA 2 AREA 2
AREA 3 AREA 3
AREA 4 AREA 4
AREA 5 AREA 5
AREA 6 AREA 6
AREA 7 AREA 7
AREA 8 AREA 8
AREA 9 AREA 9
AREA 10 AREA 10
AREA 11 AREA 11
AREA 12 AREA 12
AREA 13 AREA 13
S.A.C.”

AREA 14 AREA 14
AREA 15 AREA 15
AREA 16 AREA 16
Utilización
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

AREA 17 AREA 17

Organización
AREA 18 AREA 18
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL

AREA 19 AREA 19
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS

AREA 20 AREA 20
AREA 21 AREA 21
AREA 22 AREA 22
AREA 23 AREA 23
AREA 24 AREA 24
AREA 25 AREA 25
AREA 26 AREA 26
AREA 27 AREA 27
CÓDIGO: M-5S-02

REV: 00

PÁGINA: 109 de4


100%

0%
20%
40%
60%
80%
20%
40%
60%
80%
100%

0%
AREA 1 AREA 1
AREA 2 AREA 2
AREA 3 AREA 3
AREA 4 AREA 4
AREA 5 AREA 5
AREA 6 AREA 6
AREA 7 AREA 7
AREA 8 AREA 8
AREA 9 AREA 9
AREA 10 AREA 10
AREA 11 AREA 11
AREA 12 AREA 12
AREA 13 AREA 13
S.A.C.”

AREA 14 AREA 14
AREA 15 AREA 15
Cercanía

AREA 16 AREA 16
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Limpieza
AREA 17 AREA 17
AREA 18 AREA 18
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL

AREA 19 AREA 19
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS

AREA 20 AREA 20
AREA 21 AREA 21
AREA 22 AREA 22
AREA 23 AREA 23
AREA 24 AREA 24
AREA 25 AREA 25
AREA 26 AREA 26
AREA 27 AREA 27
CÓDIGO: M-5S-02

REV: 00

PÁGINA: 110 de4


0%
100%

20%
40%
60%
80%

100%

0%
20%
40%
60%
80%
AREA 1 AREA 1

AREA 2 AREA 2

AREA 3 AREA 3

AREA 4 AREA 4

AREA 5 AREA 5

AREA 6 AREA 6

AREA 7 AREA 7

AREA 8 AREA 8
AREA 9 AREA 9
AREA 10 AREA 10
AREA 11 AREA 11
AREA 12 AREA 12
AREA 13 AREA 13
S.A.C.”

AREA 14 AREA 14
AREA 15 AREA 15
AREA 16 AREA 16
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

AREA 17 AREA 17
Señales Visuales

AREA 18 AREA 18
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL

AREA 19 AREA 19
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS

AREA 20 AREA 20

Instrucciones para el trabajo


AREA 21 AREA 21
AREA 22 AREA 22
AREA 23 AREA 23
AREA 24 AREA 24
AREA 25 AREA 25
AREA 26 AREA 26
AREA 27 AREA 27
CÓDIGO: M-5S-02

REV: 00

PÁGINA: 111 de4


20%
40%
60%
80%

0%
100%
20%
40%
60%
80%
100%

0%
AREA 1 AREA 1
AREA 2 AREA 2
AREA 3 AREA 3
AREA 4 AREA 4
AREA 5 AREA 5
AREA 6 AREA 6
AREA 7 AREA 7
AREA 8 AREA 8
AREA 9 AREA 9
AREA 10 AREA 10
AREA 11 AREA 11
AREA 12 AREA 12
AREA 13 AREA 13
S.A.C.”

AREA 14 AREA 14
AREA 15 AREA 15
Seguridad

AREA 16 AREA 16
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

AREA 17 AREA 17
AREA 18 AREA 18
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL

AREA 19 AREA 19
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS

AREA 20 AREA 20

Mantenimiento de Equipos
AREA 21 AREA 21
AREA 22 AREA 22
AREA 23 AREA 23
AREA 24 AREA 24
AREA 25 AREA 25
AREA 26 AREA 26
AREA 27 AREA 27
CÓDIGO: M-5S-02

REV: 00

PÁGINA: 112 de4


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 113 de4
S.A.C.”

Disciplina
100%

80%

60%

40%

20%

0%
AREA 12

AREA 15
AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 4
AREA 5
AREA 6
AREA 7
AREA 8
AREA 9
AREA 10
AREA 11

AREA 13
AREA 14

AREA 16
AREA 17
AREA 18
AREA 19
AREA 20
AREA 21
AREA 22
AREA 23
AREA 24
AREA 25
AREA 26
AREA 27