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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN. 7
2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2014 Y SU INTERRELACIÓN
CON EL MARCO REGULATORIO INSTITUCIONAL DEL SERGEOTECMIN. 10
2.1 SÍNTESIS DE UNA TRAYECTORIA INSTITUCIONAL. 11
2.2 MARCO REGULATORIO INSTITUCIONAL DEL SERGEOTECMIN. 14
2.2.1 BASE LEGAL DE CREACIÓN DEL SERGEOTECMIN. 14
2.2.2 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS DEL SERGEOTECMIN. 15
2.2.2.1 MISIÓN. 15
2.2.2.2 VISIÓN. 15
2.2.2.3 OBJETIVOS GENERALES. 16
2.2.2.4 VALORES INSTITUCIONALES. 17
2.2.2.5 PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS DEL SERGEOTECMIN. 17
2.2.2.5.1 PRINCIPIOS ÉTICOS. 17
2.2.2.5.2 VALORES ÉTICOS DEL SERGEOTECMIN. 18
2.2.2.5.3 NORMAS DE CONDUCTA. 21
2.2.2.5.3.1 EFICIENCIA. 21
2.2.2.5.3.2 FACILITACIÓN. 21
2.2.2.5.3.3 IDONEIDAD. 21
2.2.2.5.3.4 IMPARCIALIDAD. 22
2.2.2.5.3.5 INTEGRIDAD. 22
2.2.2.5.3.6 JUSTICIA. 23
2.2.2.5.3.7 LEGALIDAD. 23
2.2.2.5.3.8 PROBIDAD. 23
2.2.2.5.3.9 RENDICIÓN DE CUENTAS. 23
2.2.2.5.3.10 RESPONSABILIDAD. 24
2.2.2.5.3.11 TRANSPARENCIA. 24
2.2.2.5.3.12 TOLERANCIA. 25
2.2.2.5.4 NORMAS DE CONDUCTA PARA EL EJERCICIO DE AUTORIDAD. 25
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
5 ANEXOS 90
5.1 FORMULARIO 1: DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO. 91
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IÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Síntesis de la trayectoria institucional. 13
Ilustración 2. Ejes del Desarrollo. Fuente: Plan Sectorial de Minería y Metalurgia. 31
Ilustración 3. Árbol de problemas identificado. 43
Ilustración 4. Dos grandes responsabilidades traducidas en una sola misión institucional. 45
Ilustración 5. Evolución histórica de los ingresos (se consideraron todos los rubros desde el 2005). Fuente:
Elaborado en base a datos SIGMA. 59
Ilustración 6. Tendencia del Rubro 121. Fuente: Elaborado en base a datos del SIGMA. 60
Ilustración 7. Tendencia del Rubro 122. Fuente: Elaborado en base a datos del SIGMA. 63
Ilustración 8. Tendencia del Rubro 123. Fuente: Elaborado en base a datos del SIGMA. 64
Ilustración 9. Comportamiento de los ingresos por Patentes Mineras desde el año 2005. Fuente: Elaborado a
partir de datos SIGMA. 67
Ilustración 10. Datos estadísticos de las series históricas mostradas. 67
Ilustración 11. Comportamiento de la recaudación de las Patentes Mineras por Gestión Adelantada. Fuente:
Elaborado a partid de datos SIGMA. 68
Ilustración 12. Autocorrelación presentada en la recaudación de las patentes mineras . Fuente: Elaborado a
partir de datos SIGMA. 68
Ilustración 13. Proyección de ingresos para la gestión 2011. Fuente. Elaborado a partir de datos SIGMA. _ 69
Ilustración 14. Comportamiento de las recaudaciones durante el período 2005-2012. Fuente: Elaborado a
partir de datos SIGMA y proyecciones realizadas para completar las recaudaciones 2012. 72
Ilustración 15. Pronóstico realizado para las recaudaciones en la gestión 2013. Fuente: Elaborado a partir de
datos SIGMA. 72
Ilustración 16. Comportamiento de los ingresos por concepto de Patentes Mineras (49% del total recaudado).
75
Ilustración 17. Ingresos estimados para la gestión 2013, en el rubro 1533. ¡Error! Marcador no definido.
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IÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Base legal de la creación del SERGEOTECMIN y otras disposiciones vinculantes. 14
Tabla 2. Políticas del sector de Minería según el Plan Nacional de Desarrollo. 27
Tabla 3. El Plan Nacional de Desarrollo y el SERGEOTECMIN. 28
Tabla 4. Objetivos estratégicos por Eje de Desarrollo del Plan Sectorial de Desarrollo de Minería y Metalurgia.
Fuente: Elaborado a partir del P.D.S. 31
Tabla 5. Atribuciones del SERGEOTECMIN conferidas en la Constitución Política del Estado. 35
Tabla 6. Identificación y análisis de actores. 37
Tabla 7. Identificación de problemas y potencialidades. 38
Tabla 8. Actividades del SERGEOTECMIN para la Gestión 2013. 48
Tabla 9. Actividades y Proyectos del SERGEOTECMIN según Eje del PDS. 52
Tabla 10. Bienes y Servicios ofertados en función a las actividades del SERGEOTECMIN. 55
Tabla 11. Servicios Técnicos Ofertados por el SERGEOTECMIN. 56
Tabla 12. Recaudaciones históricas del SERGEOTECMIN. Fuente: Elaborado en base a datos del SIGMA. 58
Tabla 13. Pronóstico de recaudaciones para la gestión 2012. 70
Tabla 14. Estadísticas relevantes del pronóstico realizado. 70
Tabla 15. Recaudaciones estimadas hasta el fin del año 2012, al 99% de confiabilidad. 70
Tabla 16. Ingresos netos del SERGEOTECMIN hasta la finalización de la gestión 2012. 71
Tabla 17. Pronósticos de recaudaciones por Patentes Mineras para la gestión 2013 (Expresado en Bs.).
Fuente: Elaborado a partir de datos SIGMA y el pronóstico realizado para la gestión 2012 74
Tabla 18. Ingresos netos del SERGEOTECMIN para la gestión 2013 (Considera solo el 49% del total de las
recaudaciones). 74
Tabla 19. Ingresos históricos. Fuente: Elaborado a partir de datos SIGMA 75
Tabla 20. Ingresos programados por el SERGEOTECMIN para la gestión 2012. 79
Tabla 21. Escala salarial válida hasta marzo de 2012. 80
Tabla 22. Escala Salarial del SERGEOTECMIN – Gestión 2013. 81
Tabla 23. Número de Puestos Según Oficinas Regionales. 82
Tabla 24. Estimaciones de gasto para el grupo 10000 (expresado en bolivianos). 83
Tabla 25. Presupuesto de las actividades para la gestión 2012. 86
Tabla 26. Estructura de Proyectos de Inversión Pública. 87
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
1 INTRODUCCIÓN.
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Tomando en cuenta los más de 50 años de experiencia, también se tiene en claro sus
actividades desde el Plan Nacional de Desarrollo. El PND establece 4 pilares: Bolivia
Digna, Productiva y Soberna; dentro la “Bolivia Productiva” se encuentra “La
transformación de los recursos naturales, base de los sectores estratégicos” que acoge al
sector de la minería como factor estratégico a favor de la economía boliviana; en este
plan se plantea el “Fortalecimiento de SERGEOTECMIN, dotándole capacidad operativa
para realizar actividades de prospección y exploración minera”, y también el de
consolidar “en una institución para administrar el régimen de concesiones” .
Por otro lado, desde el punto de vista del Plan Sectorial de Desarrollo, se destaca que
Bolivia tiene varios pisos ecológicos que se manifiestan en seis provincias fisiográficas
y que los principales yacimientos mineros se presentan en La Cordillera Occidental, el
Altiplano, la Cordillera Oriental y en el Precámbrico; aunque, en el Subandino se
presentan algunos prospectos de zinc y sal, y en las llanuras existen, muy localmente,
yacimientos de oro en depósitos aluvionales; esto nos permite afirmar que Bolivia
cuenta con un importante potencial mineralógico; pero también se debe mencionar,
en la misma proporción, que solo se tiene información del 19.2% de todo el territorio
nacional , por esto, y como se menciona en el PDS, se pretende fortalecer al
SERGEOTECMIN para acelerar la publicación de las 524 Hojas Geológicas restantes.
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
La lectura del POA hará patente el hecho de que, de materializarse exitosamente todas
las Actividades y proyectos de la Institución, se contribuirá eficaz y eficientemente no
solamente al crecimiento de las rentas económicas, derivadas a través de la
implementación de emprendimientos productivos mineros, sino también a la
mitigación de externalidades negativas al ecosistema, abarcando así integralmente
diferentes ámbitos que hacen al concepto de “vivir bien” en armonía social y con la
naturaleza.
Por último, con el fin de lograr un diálogo auténtico y responsable, el Servicio Nacional
de Geología y Técnico de Minas pone a consideración de las autoridades del Estado
Plurinacional de Bolivia, entidades de carácter público y privado, agentes productivos
sectoriales y demás organizaciones de la sociedad civil vinculadas directa o
indirectamente a las actividades que desempeña el SERGEOTECMIN, el Programa de
Operaciones Anual de la Gestión 2014. En términos de su contenido, se hace
referencia a varios aspectos estratégicos que la institución debe abordar en la gestión
venidera; por tanto, sin duda, estos aspectos se sustentan con el anteproyecto del
presupuesto institucional para, al final, terminar asignándole el presupuesto a cada
actividad programada. En una sección posterior se incluyen los Formularios
empleados para la elaboración del documento. Finalmente, se encuentra la sección de
anexos, que contiene aquella documentación relacionada con los Proyectos de
Inversión de la Institución y otros que sustentan el presente Programa de Operaciones
Anual.
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Fue en este orden de ideas que, para la elaboración del POA Institucional 2014 del
SERGEOTECMIN, en términos de la definición del conjunto de Actividades y Proyectos
propuestos, se consideraron los Planes y Políticas formulados por el Gobierno
Nacional, así como elementos de índole normativo que definen al marco institucional
que regula el funcionamiento del SERGEOTECMIN.
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
• Unidad del
Proyecto de
Ministerio de
Desarrollo de
Minería y Petróleos.
Yacimientos
• En la década de los
Minerales
50.
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
1
La Naturaleza jurídica del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas como una institución
Desconcentrada del Ministerio de Minería y Metalurgia, fue definida el fecha 1 de abril de 2004
años con Resolución Ministerial 024/2004.
2
La Ley 2627 de 30 de diciembre de 2003 enmarca el Plan de Austeridad del Gobierno con el fin de
lograr una mayor eficiencia técnica; en este sentido, en su Artículo 6° numeral I, dispone la fusión
del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERGEOMIN) y el Servicio Técnico de Minas (SETMIN)
en una sola entidad.
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
2.2.2.1 MISIÓN.
“Elaborar la Carta Geológica Nacional, realizando investigación científica y
tecnológica en los campos de la geología, minería e hidrogeología como en lo
relativo al impacto ambiental de las actividades minero metalúrgicas, así como a
coadyuvar al desarrollo de la actividad minera, mediante el apoyo técnico a los
trámites mineros, el levantamiento y actualización del catastro minero nacional,
el manejo del registro minero y el control del pago de patentes mineras.”
2.2.2.2 VISIÓN.
“Consecuente con el principio de Desarrollo Sostenible y en el marco del
paradigma ‘Vivir Bien’ que centra las actividades en el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes del territorio nacional, la Visión actual de
SERGEOTECMIN está orientada a la consolidación de la Institución como entidad
de investigación técnico–científica y de servicio y apoyo a las actividades de
identificación y evaluación de los recursos minerales metálicos y no-metálicos,
hídricos, gestión riesgos geológicos, asesoramiento técnico a operadores mineros,
protección al medio ambiente y asesoramiento al Estado Boliviano en todos los
temas referidos a las ciencias de la tierra.”
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Para tal fin, es necesario que todo el territorio nacional sea prospectado y
explorado por el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas –
SERGEOTECMIN, el cual tiene como principal misión, entre otras, elaborar la
carta geológica nacional, realizando investigación científica y tecnológica en
los campos de la geología, minería e hidrogeología, así en lo referido al impacto
ambiental de las actividades minero metalúrgicas.”
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
c) Ama Suwa (No seas LADRÓN). El Servidor Público no debe tomar nada que sea
de su propiedad, ni podrá pedir o exigir material de trabajo para provecho
propio o de tercera persona.
i) Armonía. Estado de paz intelectual o mental, física y espiritual entre los seres
humanos y de éstos con la naturaleza. Cumpliendo con estos preceptos morales
se debe prestar el servicio público.
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
afectuoso a todos los ciudadanos sin distinción, especialmente a los que fueron
marginados.
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
2.2.2.5.3.1 EFICIENCIA.
a) Utilizar el tiempo laboral productivamente en asuntos inherentes a sus
funciones.
2.2.2.5.3.2 FACILITACIÓN.
a) Adoptar medidas y decisiones oportunas para la prosecución y conclusión de
los trámites o despachos.
2.2.2.5.3.3 IDONEIDAD.
a) Competencia y excelencia profesional, observando las normas y principios
inherentes al ejercicio y desarrollo de sus funciones.
2.2.2.5.3.4 IMPARCIALIDAD.
a) Aplicar uniformemente las leyes, normas y los procedimientos.
b) Desarrollar sus funciones bajo los mismos estándares de calidad para todos.
2.2.2.5.3.5 INTEGRIDAD.
a) Aplicar las normas y procedimientos con buena fe y legitimidad moral.
d) Evitar la arbitrariedad.
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2.2.2.5.3.6 JUSTICIA.
a) Deberán darle el justo valor a todas las acciones que realiza.
2.2.2.5.3.7 LEGALIDAD.
a) Conocer y cumplir las leyes, decretos, normas o procedimientos inherentes al
cargo que desempeñan.
2.2.2.5.3.8 PROBIDAD.
a) Con prudencia, decencia, seriedad y ecuanimidad.
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2.2.2.5.3.10 RESPONSABILIDAD.
a) Respetar la Constitución Política del Estado Plurinacional, las leyes, normas y
reglamentos vigentes.
d) Ejercer sus funciones según las atribuciones que las leyes y sus reglamentos le
otorgan.
2.2.2.5.3.11 TRANSPARENCIA.
a) Reconocerán el derecho de los ciudadanos al acceso de la información
gubernamental.
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
2.2.2.5.3.12 TOLERANCIA.
a) Actuar con tolerancia hacia otras personas que fuesen de distinto género,
religión, raza u otra característica distinta.
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Política Detalle
Política 1 La Política apunta al control estratégico de los recursos mineralógicos del país.
Se busca incrementar las facultades estatales de control, fiscalización y
Control promoción en todo el circuito productivo, abarcando desde la otorgación de
Estratégico de concesiones mineras hasta la industrialización final de los recursos.
los Recursos Para el efecto, la principal medida es la implementación de una nueva Ley de
Minería. Dicha Ley deberá permitir, entre otros factores, el fortalecimiento del
SERGEOTECMIN, dotándole de capacidad operativa para realizar actividades
de prospección y exploración minera; por otro lado, no se debe relegar la
publicación total, a nivel nacional, de la Carta Geológica Nacional.
Política 2 El programa reformará al marco legal e institucional del sector; se pretende
modificar los regímenes de concesiones mineras, el tributario y de
Control de los comercialización.
recursos En lo institucional, se intentará reasignar roles y competencias a las
instituciones estatales, siendo prioritaria su Reingeniería, permitiendo que se
fortalezca, entre otras, al SERGEOTECMIN.
Política 3 A fin de ampliar el conocimiento del potencial geomineralógico para sustentar
las actividades mineras del país, se plantea crear las condiciones necesarias
Ampliar el para el incremento de inversiones en la prospección y exploración minera.
Potencial
Geomineralógico
Política 4 Esta política busca incorporar mayor valor agregado a la producción sectorial,
propiciando las condiciones para incrementar la producción minera e impulsar
Diversificación proyectos de industrialización.
de la Producción Los programas propuestos para alcanzar dicho objetivo son cuatro:
reactivación de las plantas metalúrgicas actualmente inactivas, desarrollo de
nuevas industrias en el sector minero, reactivación minero metalúrgica y
aprovechamiento de colas y desmontes.
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Política Detalle
Es bastante claro el hecho de que existe un amplio margen para las acciones del
SERGEOTECMIN en cada una de las Políticas del PND a realizarse. El control de los
recursos geológicos, la ampliación del potencial mineralógico y la diversificación de la
producción, requieren del conocimiento cabal de las reservas minerales existentes en
el territorio boliviano. Prácticamente la publicación de la Carta Geológica
constituye la piedra angular sobre el cual se debe construir cualquier proceso
de diversificación productiva a lo largo de todo el Sector Minero Nacional. Del
mismo modo, los pequeños emprendimientos mineros, al igual que aquellos cuya
producción se organiza en torno a cooperativas, requieren del concurso de los
servicios técnicos del SERGEOTECMIN.
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
El cumplimiento del mandato social y político hace considerar una visión entendida
como el horizonte que se debe alcanzar; en este sentido, el PDS plante la siguiente
proyección al 2015:
“Bolivia cuenta con una matriz productiva minera diversificada y fortalecida que
es capaz de ofrecer empleos estables y generar las condiciones para que una
menor cantidad de población se encuentre en situación de pobreza, sin afectar al
medio ambiente y toma en cuenta los usos, costumbres y voluntad de las
comunidades aledañas garantizando una explotación e industrialización de
recursos mineralógicos sostenible en el tiempo.
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Tanto el mandato social y político como la visión que se tiene al 2015 involucran de
sobremanera al SERGEOTECMIN, puesto que es la institución encargada de proveer
información base.
Por otra parte, se debe mencionar que el Plan Sectorial hace referencia a seis Ejes de
Desarrollo que sintetizan las líneas de acción principales a seguirse a mediano y largo
plazo. El cumplimiento de los objetivos de cada eje, hace posible el cumplimiento de la
meta sectorial focalizada en la diversificación de la industria minera y la generación
de valor agregado.
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Ejes de Desarrollo
Diversificar la matriz
productiva e
ambiental
y promotor de de la minería
inversiones minero chica y
metalúrgicas cooperativizada
Desarrollo
sostenible con
participación de la
comunidad en áreas
mineras
Una vez que se organizan los lineamientos sectoriales en función a los Ejes de
Desarrollo, en el PDS son descritos los objetivos estratégicos correspondientes a cada
uno de ellos. Esta es una etapa necesaria para la concreción y posterior identificación
y priorización de los programas y proyectos a implementarse en el Plan. La Tabla 4
sintetiza los objetivos que corresponden a cada Eje.
Tabla 4. Objetivos estratégicos por Eje de Desarrollo del Plan Sectorial de Desarrollo de Minería y Metalurgia. Fuente:
Elaborado a partir del P.D.S.
3
Hay que tener presente que un requisito para la prospección y exploración es el conocimiento
del sector, este conocimiento previo se lo obtiene mediante la Carta Geológica del área que se
pretende prospectar; en este sentido, en la Gestión 2012 el SERGEOTECMIN está haciendo los
esfuerzos para publicar 8 Cartas Geológicas a escala 1:100.000.
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
“Para tal fin, es necesario que todo el territorio nacional sea prospectado y
explorado por el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas –
SERGEOTECMIN, el cual tiene como principal misión, entre otras, elaborar la
carta geológica nacional, realizando investigación científica y tecnológica en los
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Por lo anterior, involucrando todos los antecedentes hasta aquí citados, de jure, se han
plasmado los objetivos del SERGEOTECMIN en las siguientes áreas:
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Productos
Ref. Normativa Atribuciones Facultades
Bienes/Normas/Servicios
Técnico Geológica
Recurso Geológica.
Estado
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Productos
Ref. Normativa Atribuciones Facultades
Bienes/Normas/Servicios
Prospección
Básica y
Investigación Evaluación de
Documento de
Técnico Recursos
Evaluación Mineralógica
Científica Mineralógicos
Metálicos y no
Metálicos
Manejo de La
Otorgar
CPE. Cap. IV cuadricula
Certificaciones de Publicación de la Gaceta
Minería y Minera del
Cuadriculas Nacional Minera
Metalurgia Territorio
Mineras
(Art. 369 al Nacional
372) Reconocimiento
Otorgar Certificaciones
Registro Control de la titularidad
sobre contratos de las
y Fiscalización del concecionario
concesiones mineras
minero
Control y
Fiscalización Publicación de la Gaceta
Registro Control
(realizar el cobro Nacional Minera de
y Fiscalización
de la patentes citación y de Caducidad
mineras)
Investigar y
evaluar fuentes de
CPE. Cap VI Investigación
energía a partir de Informes, Mapas y
Energía (Art. Técnico
recursos naturales Análisis de Laboratorio
368 - 379) Científica
(agua, gas, fuentes
geotermales)
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Capacidad de 1. Parque automotor,
elaboración, para trabajo de
actualización y campo, deficiente.
publicación periódica 2. Equipos, maquinarias
de información geo e instrumentos de
científica. laboratorio
2. Experiencia, prestigio obsoletos.
institucional y 3. Política en
solvencia técnica. posicionamiento
3. Capacidad de gestión institucional
de convenios deficiente.
institucionales, a 4. La política
nivel nacional e institucional no es
internacional. clara.
4. Personal técnico 5. Los sistemas
capacitado y administrativos no
especializado. son ágiles.
5. Centro de 6. Capacitación técnica
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
a cursos de capacitación
en el exterior; por esta
situación, considerando
que no pueden crearse
ítems por cuestiones
presupuestarias, el
personal técnico no
puede acceder a
especialización en el
exterior.
AMENAZAS DESAFÍOS RIESGOS
1. Desconocimiento del • La institución debe • El cambio de razón social
valor estratégico de mejorar sus sistemas de generaría un
las actividades, información para abarcar desconocimiento total de
programas y varios segmentos. las entidades que
proyectos del • La institución debe conocen al actual
SERGEOTECMIN por gestionar convenios de SERGEOTECMIN.
parte de otras cooperación con otras • El incumplimiento de los
entidades estatales. entidades públicas y desembolsos de los
2. Injerencia extra extranjeras para renovar proyectos de inversión
institucional. sus equipos de pública ocasionarían la
3. Incertidumbre sobre laboratorio. paralización de las
la nueva ley minera. • Se debe gestionar más actividades. La falta de
4. Nacionalización de convenios de presupuesto para la
concesiones, con la cooperación para la renovación del parque
actual legislación, transferencia tecnológica automotor y de los
reduce el con otros servicios laboratorios ocasionarían
presupuesto del geológicos. que la institución sea
SERGEOTECMIN. desplazada del mercado.
5. Competencia de • La injerencia extra
empresas privadas institucional, en relación
ofrecen servicios a otros intereses,
similares al lograrían que la
SERGEOTECMIN, con institución no cumpla
mejor tecnología. con sus prioridades.
6. Incumplimiento de
desembolsos para
proyectos de
inversión pública.
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
La Ilustración 3 muestra una serie de problemas cuyo problema central radica en que
la institución no cuenta con una política institucional íntegra 4; en este sentido, se
determinado como flaqueza de la institución completar la actual política institucional
que se viene instaurando.
Hay que tener presente que en gestiones anteriores la institución no contaba con una
política clara. Un hecho tangible es que en la gestión 2009 la institución contrajo
responsabilidades respecto a la ejecución de proyectos de inversión pública sin contar
con documentos sustentatorios que garanticen un efectivo desembolso por la
ejecución de partidas presupuestarias: convenios marco y específicos; esta situación
causó déficit presupuestario, además de que los administradores tengan que afrontar
procesos de responsabilidad por la función pública establecidos en la Ley 1178.
4
Debe tomarse en cuenta que la política institucional debe ser entendida como un mecanismo
para alcanzar el equilibrio de intereses (institución – servidores públicos) y como una concertación
de una acción colectiva en pos de valores y objetivos superiores, que no responden a ningún
interés particular pero que, a la larga, benefician a todas las partes.
En los últimos años el SERGEOTECMIN ha estado implementando una serie de políticas. Los
objetivos son claros: incrementar la productividad de sus funcionarios y generar un ambiente
motivador.
Dentro el incremento de la productividad está las políticas de control administrativo; hay que
señalar que en anteriores gestiones nos existían efectivos mecanismos de control de procesos y
procedimiento; es en este entendido que se ha desarrollado un novedoso sistema informático
que, hasta la fecha, controla todos los procesos administrativo, hasta la fecha el Sistema de
Gestión y control Institucional todavía viene desarrollándose en la Unidad de Planificación y
Organización.
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
POA, en el SGCI; este módulo permitirá estrechar las relaciones entre las dos
partes implicadas. Los efectos de este problema también se diversifican en lo
siguiente:
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
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[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Elaboración Carta
1 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.700.000,00
Geológica Nacional
Sistema de
2 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00
Información Geológica
Mapa de Depósitos
3 Minerales y Rocas 500.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
Industriales
Apoyo Técnico al
Desarrollo de Minería
4 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
Chica y
Cooperativizada
Recursos Hídricos y
5 500.000,00 700.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Medio Ambiente
Exploración Geológica
6 700.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Minera
Riesgos Geológicos y
7 Proceso 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Comunicacional
Inventario de Minas
8 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Abandonadas
5
Es importante recalcar que los montos establecidos son enunciativos simplemente, la asignación
presupuestaria a cada actividad es establecida de acuerdo a un análisis respecto de las recaudaciones
presentadas en los últimos períodos.
44
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Por otra parte, es importante también mencionar las potencialidades que tiene la
institución:
45
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
46
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
47
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
N. Actividad Fuente de
Financiamiento
1 Actividad Central T.G.N. Otros
Ingresos
2 Generación y Venta de Bienes y Servicios T.G.N. Otros
Ingresos
3 Administración de la Cuadrícula Minera Nacional T.G.N. Otros
Ingresos
4 Elaboración de la Carta Geológica de Bolivia T.G.N. Otros
Ingresos
5 Exploración Geológica Minera T.G.N. Otros
Ingresos
6 Sistema de Información Geológica de Bolivia T.G.N. Otros
Ingresos
7 Elaboración del Mapa de Depósitos y Rocas Industriales de T.G.N. Otros
Bolivia Ingresos
8 Riesgos Geológicos, Proceso Comunicacional y T.G.N. Otros
Geomorfología Ingresos
9 Recursos Hídricos y Medio Ambiente T.G.N. Otros
Ingresos
10 Apoyo Técnico al Desarrollo de la Minería Chica y T.G.N. Otros
Cooperativa Ingresos
11 Inventario de Minas Abandonadas y Elaboración del Atlas T.G.N. Otros
de Pasivos Ambientales Mineros Ingresos
48
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Por lo anterior, se establece que la asignación de recursos las regionales deba ser
orientada en los siguientes aspectos: administrativo (gastos de funcionamiento) y de
generación de bienes y servicios (relacionados al equipamiento de nuevos equipos de
laboratorio y consultorías especializadas cuyos resultados satisfagan los
requerimientos de las gobernaciones y/o municipios).
49
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
construcción, investigación, etc.; en tal razón, puede entenderse que esta actividad es
de gran valor estratégico y geopolítico.
6
Debe tomarse en cuenta que hasta el momento el SERGEOTECMIN viene prospectando y explorando el
territorio nacional mediante proyectos de inversión pública.
7
En la gestión 2011 esta actividad se denominaba “Biblioteca Virtual”; sin embargo, los resultados
obtenidos presentaron de corto alcance. Es por esta razón que en la gestión 2012 se ha cambiado
su denominación y redimensionado sus objetivos.
Para la gestión 2013 se pretende ampliar su ámbito de aplicación y establecer segmentos de
usuarios en donde la institución pueda ofrecer sus servicios para distintos fines. Pero el objetivo
no es ofrecer más servicios, sino hacer conocer el potencial mineralógico en todos esos
segmentos.
50
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
8
Específicamente consiste en el asesoramiento y capacitación técnica en las labores de
prospección, exploración, desarrollo, explotación y beneficio de los depósitos minerales que son
base fundamental para el desarrollo de la minería en el país; este tipo de asistencia repercutirá en
el mejoramiento de las condiciones de trabajo y el incremento de la producción de minerales de
las cooperativas mineras involucradas.
51
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
9
Como se observa en la Tabla, las actividades del SERGEOTECMIN también están basados en la
venta de bienes y servicios; en este caso, se considera también a la Actividad 2 que se encarga de
brindar estos servicios y administrar la cuadrícula minera, que se relaciona con la Actividad 3.
Respecto a la Actividad 1, su objetivo es de brindar un apoyo transversal a las demás actividades;
este apoyo se realiza mediante la adquisición de activos fijos y otros cuyas acciones están
normados en el D.S. 0181.
52
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
53
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
54
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Norma
Legal Bien Servicio Funciones
Ley 1777 • Apoyo técnico a los Trámites Manejo del registro minero.
Mineros.
• Levantamiento y
actualización del Catastro
Minero Nacional.
• Control de pago de las
Patentes Mineras.
55
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Norma
Legal Bien Servicio Funciones
interés minero. las concesiones mineras y el cual deberán inscribirse
Otros inherentes al contratos mineros. obligatoriamente todos los actos
SERGEOTECMIN: • Asesoramiento especializado y contratos mineros.
• Publicación de la a entidades del sector. • Actualizar el registro de Catastro
Gaceta Nacional Minero del país.
Minera. • Efectuar el cobro, a través del
sistema financiero, de las
patentes mineras.
• Gestionar ayuda técnica y
financiera de organizaciones
públicas y privadas, nacionales o
extranjeras.
Decreto Elaboración de la Carta • Prospección y Exploración de • Investigación Científica y
Supremo Geológica Nacional todo el territorio Nacional. Tecnológica en Geología,
No. 29117 • Contratos mineros. Minería e Hidrogeología.
• Investigar científica y
tecnológicamente el impacto
ambiental de las actividades
minero-metalúrgicas.
Decreto • Mapas Temáticos. • Implementación de Gestión • Evaluación, estudio y
supremo • Boletines de los Recursos Hídricos diagnóstico de los Recursos
No. 28777 Informativos. Subterráneos. Hídricos a nivel nacional.
• Atlas de Recursos • Análisis de laboratorio • Estudio y conocimiento de los
Hídricos químico y medio ambiental. Procesos Geológicos activos
Subterráneos. • Capacitación en temas susceptibles de desencadenar
mineros, brindada a desastres naturales, así como su
operadores del sector. prevención mediante la
evaluación de riesgos.
Decreto • Elaboración de la • Generar y difundir • Realizar Investigaciones
Supremo Carta Geológica información geológica y Científicas y Tecnológicas en los
No. 24245 Nacional. ambiental Básica. campos de Geología, Minería e
Hidrogeología.
Debe mencionarse que, de forma específica, el Decreto Supremo No. 28777 otorga al
SERGEOTECMIN la capacidad de asistir a licitaciones para ofrecer servicios en áreas
de su competencia técnica.
56
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
57
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
121 12 7.973,02 457.023,52 746.065,02 458.468,05 568.236,46 709.114,28 189.970,25 84.666,30 449.542,00
122 803.628,48 1.158.368,73 1.370.268,32 3.787.726,19 3.083.718,81 1.338.030,56 1.079.940,45 1.165.196,16 1.208.985,00
123 0,00 13.294,50 1.602,00 9.535,80 19.195,88 32.207,10 53.206,85 66.256,00 79.810,00
1533 11 10.934.363,00 12.815.650,86 11.829.589,00 13.986.067,52 14.282.928,62 19.742.657,16 15.417.254,89 16.100.665,75 20.361.334,00
1599 2.430,00 59.782,89 150.130,46 51.531,78 150.130,00
11.868.394,50 14.444.337,61 13.947.524,34 18.241.797,56 17.954.079,77 21.881.791,99 16.890.502,90 17.468.315,99 22.249.801,00
10
Las cantidades reflejadas en esta columna muestran las proyecciones realizadas a diciembre de 2013; por
tanto, pueden considerarse como referenciales
11
Las cantidades aquí mostrados, fueron extraídos de los reportes SIGMA: las recaudaciones por
patentes mineras (49%). En este caso, la información mostrada no necesariamente refleja lo
ingresos percibidos, reflejados en la ejecución mensual de recursos por rubros.
58
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
12
Ilustración 5. Evolución histórica de los ingresos (se consideraron todos los rubros desde el 2005) . Fuente: Elaborado
en base a datos SIGMA.
25.000.000,00
21.881.791,99 22.249.801,00
14.444.337,61 17.954.079,77
15.000.000,00 16.890.502,90
13.947.524,34
10.000.000,00 12.802.426,00
5.000.000,00
0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pero antes de emitir criterios de predicción, es importante conocer los bienes que
ofrece el SERGEOTECMIN:
• Imágenes de Satélite.
• Gaceta Minera.
12
De acuerdo a la tabla anterior, en esta ilustración se muestra la evolución de los ingresos; la
línea de tendencia refleja aquello.
59
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2004 2006 2008 2010 2012 2014
13
No es posible emplear series de tiempo para estas recaudaciones pese a contar con datos
mensuales, esto es debido a que las recaudaciones por este concepto no presentan
estacionalidades ni una serie histórica uniforme para que el modelo pueda proyectar los siguientes
12 meses. Si se analizan los datos que ofrece el SIGMA por este concepto, puede observarse que
existen meses que no se registra ninguna recaudación, y no puede determinarse con precisión en
qué meses existe demanda; lo que se tiene claro es que anualmente se recauda con una ligera
tendencia a la subida.
60
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
• Planos Definitivos.
• Relaciones Paramétricas.
• Registro Minero.
• Certificación.
• Legalización.
• Información Digital.
• Inspección.
14
En la gestión 2011 se ha registrado contratos de ejecución inmediata, tal es el caso del estudio
hidrogeológico en el municipio de Sanbuenabentura. En la gestión 2012, hasta la formulación del
presente POA, no se ha presentado situación tal. Por tanto, se concluye que los servicios prestados
por la institución, mediante la modalidad de contratación directa, ocurre de acuerdo a la
61
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
• La partida 25200 cuenta con bastantes restricciones por parte del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas. Los servicios que ofrece el SERGEOTECMIN,
dependen mucho de la contratación de técnicos calificados por el tiempo que
dure el servicio. Debido a que son profesionales especializados en temas
específicos para determinados trabajos no pueden ser incorporados por toda
una gestión, lo que dificulta su contratación. Por otra parte, usualmente se
necesitan consultores de forma inmediata. Ello se contrapone a los plazos de
contratación definidos por la normativa del SICOES. Todo esto retrasa la
contratación de los profesionales necesarios, lo que a la postre perjudica a la
provisión del servicio.
62
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Ilustración 7. Tendencia del Rubro 122. Fuente: Elaborado en base a datos del SIGMA.
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2004 2006 2008 2010 2012 2014
4.2.3 COMPORTAMIENTO DEL RUBRO 123 (Alquiler de edificios y/o equipos de las
administraciones públicas).
Esta partida se emplea de manera eventual en la Institución; se refiere al alquiler de
maquinaria, edificios y equipo a empresas o personas que necesitan de algunos
equipos especializados con los que cuenta el SERGEOTECMIN y que no están siendo
utilizando temporalmente. Los activos que generalmente se alquilan son:
• Equipos técnicos
• Equipos de Laboratorio
obstante, la experiencia previa muestra que es necesaria la previsión del rubro dentro
del presupuesto de ingresos 2013, puesto que se prevé incrementar los alquileres de
los predios ubicados en las regionales.
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
-100002004 2006 2008 2010 2012 2014
-20000
64
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
4.2.4.1 CADUCIDAD.
De conformidad al Código de Minería, las concesiones mineras caducan únicamente
cuando el pago anual no se efectiviza en el plazo máximo fijado por el inciso b) del Art.
155 de la Ley. Este artículo establece el siguiente procedimiento:
a) El primer día hábil del mes de febrero de cada año, el SERGEOTECMIN publica
en la Gaceta Nacional Minera, los nombres y la ubicación de las Concesiones
Mineras y de sus titulares que no hubieran pagado las patentes mineras
anuales. Esta publicación tendrá carácter de citación y requerimiento de pago.
65
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
17
En el análisis de las series de tiempo, las mediciones pueden tomarse cada hora, día, semana,
mes o año (en el caso presente, se tomará como unidad de medida el último mencionado, como
unidad de tiempo). Aunque los datos de series de tiempo por lo general exhiben fluctuaciones
aleatorias, las series de tiempo pueden seguir mostrando cambios o movimientos graduales hacia
valores relativamente mayores o menores en un período de tiempo prolongado. El cambio gradual
de la serie de tiempo se conoce como tendencia de la serie de tiempo.
En este contexto, en este apartado se construirá un pequeño modelo que refleje la tendencia de
las recaudaciones realizadas desde el año 2005; esta serie histórica servirá para proyectar los
ingresos esperados a fin del año 2012.
66
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Ilustración 9. Comportamiento de los ingresos por Patentes Mineras desde el año 2005. Fuente: Elaborado a partir de
datos SIGMA.
Como pude verse, el pico más alto se presentó a finales de la gestión 2009 y principios
de la gestión 2010: durante este año se efectuó el cobro de la patente por gestión
adelantada (Ilustración 11); sin embargo, el cobro de la patente por gestión adelantada
no presentó una recaudación doble en la gestión 2010, esto porque, como se dijo
anteriormente, no existe una normativa clara para conminar a los operadores mineros
pagar por gestión adelantada, es por eso que en la gestión 2011 todavía se presenta
un pico alto. Por otra parte, también hay que considerar el leve incremento del
universo de los operadores mineros que están bajo la modalidad de arredramiento.
67
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Ilustración 11. Comportamiento de la recaudación de las Patentes Mineras por Gestión Adelantada. Fuente:
Elaborado a partid de datos SIGMA.
Por otro lado, la recaudación por patentes mineras, desde el año 2005, siempre ha
presentado una estacionalidad; esto se demuestra mediante la autocorrelación.
Ilustración 12. Autocorrelación presentada en la recaudación de las patentes mineras . Fuente: Elaborado a partir de
datos SIGMA.
68
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Respecto a los valores proyectados, la Tabla 13 muestra los resultados alcanzados: los
valores denotados como “Inferior” hacen referencia a las mínimas recaudaciones que
podrían registrarse por este concepto , pero, también se tiene conocimiento que esta
situación no puede presentarse por ninguna circunstancia ; por otra parte, los valores
denotados como “Superior” muestran las máximas recaudaciones que podrían
registrarse, en este sentido, se estaría presentado un límite superior ; por último, los
18
Para determinar las proyecciones de la recaudación por patentes mineras, se utilizará el modelo
X-12-ARIMA. Estos modelos se pueden usar para desplegar las series temporales mediante el
pronóstico de valores futuros. Respecto a la confiabilidad de los datos, éstos serán configurados a
un 99%.
19
Hace referencia a la recaudación que rompió el ciclo normal presentado en años anteriores; este
fenómeno se presentó a causa del cobro por la gestión actual (2010) y por gestión adelantada
(2011).
69
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Estadística Datos
históricos
Valores de datos 91
Mínimo 12.609,41
Media 2.634.058,49
Máximo 16.245.171,85
Desviación estándar 3.738.809,14
Ljung-Box 398,74
Estacionalidad 12 meses
Valores corregidos 0
Mes Monto
Recaudado
(Bs.)
Enero 11.225.257,04
Febrero 6.651.219,80
Marzo 8.112.875,65
Abril 589.085,84
Mayo 205.356,06
Junio 98.047,04
Julio 215.820,66
Agosto 283.076,92
70
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Mes Monto
Recaudado
(Bs.)
Septiembre 501.997,23
Octubre 478.993,65
Noviembre 948.586,76
Diciembre 6.356.536,06
TOTAL 35.666.852,71
La tabla anterior muestra una proyección de recaudaciones que corresponden al total
de las Patentes Mineras; sin embargo, debe considerarse que el SERGEOTECMIN solo
percibe el 49% del total; por tanto, a los montos mostrados debe considerarse solo el
49%, que corresponde a los ingresos netos que el SERGEOTECMIN percibirá:
Tabla 16. Ingresos netos del SERGEOTECMIN hasta la finalización de la gestión 2014.
Mes Monto
Recaudado
(Bs.)
Enero 5.500.375,95
Febrero 3.259.097,70
Marzo 3.975.309,07
Abril 288.652,06
Mayo 100.624,47
Junio 48.043,05
Julio 105.752,12
Agosto 138.707,69
Septiembre 245.978,64
Octubre 234.706,89
Noviembre 464.807,51
Diciembre 3.114.702,67
TOTAL 17.476.757,83
En conclusión, el SERGEOTECMIN percibirá, en la gestión 2012, Bs. 17.476.757,83
(Diez y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete
83/100 bolivianos).
De lo anterior, puesto que estos montos están comprometidos para las operaciones de
la institución en la gestión 2013, estos datos servirán para realizar la proyección de
ingresos para la gestión 2014.
71
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Ilustración 15. Pronóstico realizado para las recaudaciones en la gestión 2014. Fuente: Elaborado a partir de datos
SIGMA.
20
En este apartado se mostrará el pronóstico de los valores de una serie de tiempo que exhibe una
tendencia lineal a largo plazo. El tipo de series de tiempo para los cuales el método de proyección
de tendencias es aplicable, muestra un incremento o disminución constante en el tiempo. Debido
a que este tipo de serie de tiempo no es estable, los métodos de suavización no son aplicables.
21
X-12-ARIMA.
72
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Respecto a los valores cuantitativos representados por mes, la Tabla 13 muestra las
recaudaciones que se pretendes lograr en la gestión 2012; en este sentido, se tiene
previsto recaudar la suma de Bs. 31.026.713,69 (que corresponde al 100% de lo
recaudado; de esto, solo el 49% corresponde al SERGEOTECMIN) 22.
Ilustración 16. Pronóstico de recaudaciones para la gestión 2014.
22
Como referencia, para probar la exactitud de la aplicación del modelo ARIMA en el pronóstico
de ingresos, es importante mencionar que las proyecciones realizadas en años anteriores, a 18
meses, tuvieron una diferencia, con datos reales, de doscientos mil bolivianos frente a más de
treinta millones de bolivianos. Respecto a los ingresos netos para la institución, los valores
estimados son mucho menores, y están dentro el intervalo de confianza.
73
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Tabla 17. Pronósticos de recaudaciones por Patentes Mineras para la gestión 2014 (Expresado en Bs.). Fuente:
23
Elaborado a partir de datos SIGMA y el pronóstico realizado para la gestión 2012
Tabla 18. Ingresos netos del SERGEOTECMIN para la gestión 2014 (Considera solo el 49% del total de las
recaudaciones).
Mes Monto
Recaudado
(Bs.)
Enero 5.473.807,82
23
Corresponde a las recaudaciones y no a la distribución (49%) que le corresponde al
SERGEOTECMIN.
74
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Mes Monto
Recaudado
(Bs.)
Febrero 3.215.644,69
Marzo 1.166.870,82
Abril 427.758,50
Mayo 241.522,04
Junio 186.673,30
Julio 234.129,99
Agosto 261.771,84
Septiembre 355.894,45
Octubre 345.686,45
Noviembre 548.784,04
Diciembre 2.888.879,94
TOTAL 15.347.423,89
Por lo mostrado en la Tabla anterior, se establece que la institución disminuirá sus
ingresos por concepto de la recaudación por Patentes Mineras; este comportamiento
se muestra a continuación:
Tabla 19. Ingresos históricos. Fuente: Elaborado a partir de datos SIGMA
24
En la Ilustración se muestra que las recaudaciones, en comparación a los últimos años,
disminuirá gradualmente.
75
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
25.000.000,00
19.742.657,16
20.000.000,00 17.476.757,83
13.986.067,52
15.000.000,00 12.815.650,86 15.347.423,89
16.100.665,75
15.417.254,89
14.282.928,62
10.000.000,00 11.829.589,00
5.000.000,00
0,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
También debe tenerse en claro que el gráfico mostrado hace referencia al 49% de las
recaudaciones totales.
76
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
77
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Entidad de
Org. Aprob. Transferenc
Fuente Trans. Rubro Descripción (Bs.) ia
26
Se ha demostrado anteriormente que el monto de caja y banco es mayor al solicitado.
79
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Entidad de
Org. Aprob. Transferenc
Fuente Trans. Rubro Descripción (Bs.) ia
11 00 T.G.N. Otros Ingresos - Recursos
TOTAL 26.041.538,00 Propios
N° de Costo
Nivel Cargo casos Sueldo (Bs.) Mensual
1 Director General 1 13.500,00 13.500,00
Ejecutivo
2 Director de Área 2 12.000,00 24.000,00
3 Jefe de Unidad 7 10.000,00 70.000,00
4 Profesional I 4 8.000,00 32.000,00
5 Profesional II 5 7.000,00 35.000,00
6 Profesional III 2 5.800,00 11.600,00
7 Profesional IV 6 5.500,00 33.000,00
8 Profesional V 3 4.500,00 13.500,00
9 Técnico I 8 4.000,00 32.000,00
10 Técnico II 7 3.500,00 24.500,00
11 Técnico III 4 3.200,00 12.800,00
12 Técnico IV 3 2.800,00 8.400,00
13 Técnico V 7 2.700,00 18.900,00
14 Auxiliar Administrativo I 4 2.600,00 10.400,00
15 Auxiliar Administrativo II 5 2.500,00 12.500,00
16 Auxiliar Administrativo 2 1.800,00 3.600,00
III
17 Auxiliar Administrativo IV 8 1.600,00 12.800,00
18 Auxiliar Administrativo V 2 1.500,00 3.000,00
19 Auxiliar Administrativo VI 7 1.460,00 10.220,00
TOTAL FUNCIONARIOS 87 Costo Mensual 381.720,00
Costo Anual 4.580.640,00
80
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
En tal sentido, a continuación se detalla la nueva escala salarial válida para la gestión
2013:
Tabla 22. Escala Salarial del SERGEOTECMIN – Gestión 2013.
N° de Costo
Nivel Cargo casos Sueldo (Bs.) Mensual
1 Director General 1
13.500,00 13.500,00
Ejecutivo
2 Director de Área 2 12.000,00 24.000,00
3 Jefe de Unidad 7 10.300,00 72.100,00
4 Profesional I 4 8.300,00 33.200,00
5 Profesional II 5 7.300,00 36.500,00
6 Profesional III 2 6.100,00 12.200,00
7 Profesional IV 6 5.802,00 34.812,00
8 Profesional V 3 4.805,00 14.415,00
9 Técnico I 8 4.308,00 34.464,00
10 Técnico II 7 3.810,00 26.670,00
11 Técnico III 4 3.512,00 14.048,00
12 Técnico IV 3 3.115,00 9.345,00
13 Técnico V 7 3.018,00 21.126,00
14 Auxiliar Administrativo I 4 2.920,00 11.680,00
15 Auxiliar Administrativo II 5 2.825,00 14.125,00
16 Auxiliar Administrativo 2
2.129,00 4.258,00
III
17 Auxiliar Administrativo IV 8 1.947,00 15.576,00
18 Auxiliar Administrativo V 2 1.854,00 3.708,00
19 Auxiliar Administrativo VI 7 1.816,00 12.712,00
TOTAL FUNCIONARIOS 87 Costo Mensual 408.439,00
Costo Anual 4.901.268,00
éstos la gran mayoría ofrece sus servicios en la ciudad de La Paz, siendo la participación de las
otras oficinas mucho menor.
Por otra parte, de acuerdo a la Resolución Bi Ministerial 406 del 31 de mayo de 2013, justifica
el incremento salarial del 8% (D.S. 1573) de acuerdo a la siguiente tabla:
N° de Costo
Nivel Cargo casos Sueldo (Bs.) Mensual
1 Director General Ejecutivo 1 14.300,00 14.300,00
2 Director de Área 2 12.721,00 25.442,00
3 Jefe de Unidad 7 10.975,00 76.825,00
4 Profesional I 4 8.897,00 35.588,00
5 Profesional II 5 7.849,00 39.245,00
6 Profesional III 2 6.588,00 13.176,00
7 Profesional IV 6 6.270,00 37.620,00
8 Profesional V 3 5.199,00 15.597,00
9 Técnico I 8 4.663,00 37.304,00
10 Técnico II 7 4.126,00 28.882,00
11 Técnico III 4 3.810,00 15.240,00
12 Técnico IV 3 3.390,00 10.170,00
13 Técnico V 7 3.289,00 23.023,00
14 Auxiliar Administrativo I 4 3.190,00 12.760,00
15 Auxiliar Administrativo II 5 3.090,00 15.450,00
16 Auxiliar Administrativo III 2 2.361,00 4.722,00
17 Auxiliar Administrativo IV 8 2.167,00 17.336,00
18 Auxiliar Administrativo V 2 2.074,00 4.148,00
19 Auxiliar Administrativo VI 7 2.036,00 14.252,00
TOTAL FUNCIONARIOS 87 Costo Mensual 441.080,00
Costo Anual 5.292.960,00
La distribución de los funcionarios, a nivel nacional, es la siguiente:
Número
Ciudad de puestos
La Paz Oruro 60
Cochabamba 11
Santa Cruz 7
Potosí 3
Tupiza 4
Total 2
87
82
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
cinco mil treinta y cinco 00/100 bolivianos). El detalle de los pagos individuales que
hacen a la totalidad de dicha cifra se encuentra en la siguiente tabla:
Tabla 25. Estimaciones de gasto para el grupo 10000 (expresado en bolivianos).
14000 OTROS 0
14100 - Otros
Considerando que este grupo merece especial cuidado, es importante mencionar los
siguientes justificativos:
Para la Gestión 2014 se prevé que existirán contratos que cumplir; en este sentido, se
han incrementado los gastos en este grupo puesto que se requerirán consultores de
línea y otros servicios para satisfacer la demanda. La experiencia muestra
27
A agosto de 2013, la ejecución de esta partida alcanzó a Bs. 69%.
28
Específicamente, las regionales de Cochabamba y Oruro son las que prestan servicios
especializados en estudios hidrogeológicos y de laboratorio respectivamente. Pero, también se
consideran servicios cuyo génesis sea una contratación por excepción de unidades político
administrativas.
84
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
Por lo anterior, queda clara la justificación del considerable incremento en este grupo
de gasto: la creciente demanda respecto a servicios de laboratorio y perforación de
pozos, no se desestima otro tipo de contratos relacionados al área de intervención del
SERGEOTECMIN.
29
Téngase en cuenta que estas partidas se incrementarán en al menos 3%, esto porque el
presupuesto para la siguiente gestión no permite elevar considerablemente los gastos.
85
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
86
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
De los proyectos presentados, el 100% de cada uno de ellos está financiado por las
Gobernaciones en virtud a la Ley 3787. El detalle de cada proyecto se presenta a
continuación.
Tabla 27. Estructura de Proyectos de Inversión Pública.
Tipo de
N° Nombre del Proyecto Presupuesto Financiador
Proyecto
Clasificación de Cuerpos de Continuidad 600.000,00 Gobernación del
1 Agua en la cuenca del Río Departamento
Beni de La Paz
Clasificación de cuerpos de Continuidad 250.000,00 Gobernación del
2 Agua en la cuenca del Río Departamento
Desaguadero de La Paz
Identificación geológica del Nuevo 1.195.506,05 Gobernación del
3 área de “Condo C”. Departamento
de Oruro.
Prospección y exploración Nuevo 1.094.614,55 Gobernación del
4 geológico-minera en el Departamento
Distrito de “Culta”. de Oruro.
8.140.120,60
87
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
88
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
TOTAL 38.236.792,50
42
42
89
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
5 ANEXOS
90
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
91
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – PND OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS DE GESTIÓN PRODUCTO INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROGRAMACIÓN DE
(A) DEL PEI INSTITUCIONAL 2013 (C) S (E) (F) EJECUCIÓN
(B) ESPERADO TRIMESTRAL (%)
S (G)
COD. PND. Denominación (D) LÍNEA META Cod. Denomin Presupuesto en Bs. Se I II III IV
de la BASE PROG. ación ct
Estrategia Cod Denominación Cod. Denominación (Bien o 2013 2014 Corriente Inversión Total or
A S P E POA
PEI Servicio)
relacionados al administración de la
campo de la cuadrícula minera
minería; además de
otros relacionados a
la misión
institucional
3 0 2 2 1 Aprovechamie 4 Administración y 4 3 Brindar seguridad jurídica Número de 0% 100% 0 3 Administr 02 1 20 30 40
nto del eficiente control de y técnica al desarrollo de trámites ación de 0
potencial geo la cuadrícula minera la actividad minera, en la mineros la
mineralógico nacional para constitución de derechos solicitados. Cuadrícul
para brindar seguridad mineros, como también a Minera
incrementar el jurídica y técnica al en los procesos de la Servicios Nacional
aparato desarrollo de la jurisdicción administrativa realizados.
productivo actividad minera, en minera y ordinaria,
nacional la constitución de emitiendo informes
derechos mineros, técnicos y geológicos 981.456,00 981.456,00
como también en sobre las características
los procesos de la técnicas de las áreas de
jurisdicción Reserva Fiscal, el
administrativa levantamiento y
minera y ordinaria; actualización del Catastro
además del control Minero Nacional, el
del pago de las manejo del Registro
Patentes Mineras. Minero y el control del
pago de Patentes Mineras
3 0 2 2 1 Aprovechamie 2 Generación y 2 4 Elaborar la Carta Mapas 0 4 Elaboraci 02 1 20 30 40
nto del difusión amplia e Geológica Nacional publicados ón de la 0
potencial geo irrestricta de mediante la investigación Carta
mineralógico información geo geocientífica de los Geológic
para científica, minera, recursos geológicos del a de
incrementar el hidrogeológica y país Bolivia
2.024.300,0 2.024.300,0
aparato ambiental básica 0 0
productivo para un adecuado
nacional aprovechamiento de
los recursos
naturales del país,
en aplicación del
desarrollo sostenible
3 0 2 2 1 Aprovechamie 6 Prospección y 6 5 Prospectar el territorio Informes 30% 40% 0 5 Exploraci 02 1 20 30 40
nto del exploración nacional técnicos ón 0
potencial geo geológica minera en Geológic 1.557.070,0 1.557.070,0
mineralógico el territorio nacional a Minera 0 0
para
incrementar el
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – PND OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS DE GESTIÓN PRODUCTO INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROGRAMACIÓN DE
(A) DEL PEI INSTITUCIONAL 2013 (C) S (E) (F) EJECUCIÓN
(B) ESPERADO TRIMESTRAL (%)
S (G)
COD. PND. Denominación (D) LÍNEA META Cod. Denomin Presupuesto en Bs. Se I II III IV
de la BASE PROG. ación ct
Estrategia Cod Denominación Cod. Denominación (Bien o 2013 2014 Corriente Inversión Total or
A S P E POA
PEI Servicio)
aparato
productivo
nacional
3 0 2 2 1 Aprovechamie 2 Generación y 2 6 Difundir y promocionar el Mapas 40% 70% 0 6 Sistema 02 1 20 30 40
nto del difusión amplia e Potencial Geológico temáticos de 0
potencial geo irrestricta de Minero del País, dando a elaborados, Informaci
mineralógico información geo conocer al Patrimonio informes ón
para científica, minera, Geocientífico existente en técnico Geológic
incrementar el hidrogeológica y el Centro de científicos a de
aparato ambiental básica Documentación Bolivia 702.297,00 702.297,00
productivo para un adecuado
nacional aprovechamiento de
los recursos
naturales del país,
en aplicación del
desarrollo sostenible
3 0 2 2 1 Aprovechamie 2 Generación y 2 7 Elaboración de un mapa Número de 60% 80% 0 7 Elaboraci 02 1 20 30 40
nto del difusión amplia e que localizará e asistencias ón del 0
potencial geo irrestricta de identificará las técnicas Mapa de
mineralógico información geo ocurrencias, depósitos, Depósito
para científica, minera, prospectos y yacimientos s
incrementar el hidrogeológica y de minerales y rocas Minerale
aparato ambiental básica industriales y piedras sy 551.684,00 551.684,00
productivo para un adecuado semipreciosas del Estado Rocas
nacional aprovechamiento de Plurinacional de Bolivia Industrial
los recursos es
naturales del país,
en aplicación del
desarrollo sostenible
3 0 2 2 1 Aprovechamie 2 Generación y 2 8 Generar y difundir Mapas, 55% 80% 0 8 Riesgos 02 1 20 30 40
nto del difusión amplia e información geocientífica Conferencia Geológic 0
potencial geo irrestricta de de riesgos geológicos, s en os y
mineralógico información geo que contribuya a la Riesgos Proceso
para científica, minera, planificación del Comunic
incrementar el hidrogeológica y desarrollo acional
aparato ambiental básica 657.900,00 657.900,00
productivo para un adecuado
nacional aprovechamiento de
los recursos
naturales del país,
en aplicación del
desarrollo sostenible
3 0 2 2 1 Aprovechamie 2 Generación y 2 9 Clasificar cuerpos de Inventario 0% 20% 0 9 Recursos 02 1 20 30 40
493.000,00 493.000,00
nto del difusión amplia e agua en función de su de pasivos, Hídricos 0
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – PND OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS DE GESTIÓN PRODUCTO INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROGRAMACIÓN DE
(A) DEL PEI INSTITUCIONAL 2013 (C) S (E) (F) EJECUCIÓN
(B) ESPERADO TRIMESTRAL (%)
S (G)
COD. PND. Denominación (D) LÍNEA META Cod. Denomin Presupuesto en Bs. Se I II III IV
de la BASE PROG. ación ct
Estrategia Cod Denominación Cod. Denominación (Bien o 2013 2014 Corriente Inversión Total or
A S P E POA
PEI Servicio)
potencial geo irrestricta de aptitud de uso Atlas, y Medio
mineralógico información geo Memoria Ambiente
para científica, minera, explicativa
incrementar el hidrogeológica y
aparato ambiental básica
productivo para un adecuado
nacional aprovechamiento de
los recursos
naturales del país,
en aplicación del
desarrollo sostenible
3 0 2 2 1 Aprovechamie 5 Apoyo técnico 5 1 Apoyo, asesoramiento y Mapas 70% 80% 1 0 Apoyo 02 1 20 30 40
nto del básico a las 0 capacitación técnica en temáticos Técnico 0
potencial geo actividades mineras las labores de desarrollo elaborados, al
mineralógico a operadores – explotación de los áreas Desarroll
para estatales, privados, depósitos minerales anómalas o de la 883.600,00 883.600,00
incrementar el comunitarios y determinad Minería
aparato cooperativizados as Chica y
productivo Cooperat
nacional iva
3 0 2 2 1 Aprovechamie 2 Generación y 2 1 Realizar el inventario de Mapas 76% 85% 1 1 Inventari 02 1 20 30 40
nto del difusión amplia e 1 minas abandonadas y temáticos o de 0
potencial geo irrestricta de determinar los pasivos elaborados, Minas
mineralógico información geo ambientales generados áreas Abandon
para científica, minera, por actividades mineras anómalas adas y
incrementar el hidrogeológica y del pasado, generando determinad Elaboraci
aparato ambiental básica información técnica as ón del
productivo para un adecuado necesaria para contribuir Atlas de
569.100,00 569.100,00
nacional aprovechamiento de a la elaboración de Pasivos
los recursos normas legales para la Ambienta
naturales del país, certificación del cierre de les
en aplicación del minas y el
desarrollo sostenible establecimiento de
prioridades para efectuar
obras de remediación
ambiental.
3 0 2 2 1 Aprovechamie 6 Prospección y 6 1 Prospección geológico- Mapas 0% 100% 1 2 Prospecc 1.054.059, 1.054.059,00 1 20 30 40
nto del exploración 2 minera en el distrito de temáticos ión 00 0
potencial geo geológica minera en “Arcopongo”. elaborados, geológico
mineralógico el territorio nacional áreas -minera
para anómalas en el
incrementar el determinad distrito
aparato as de
productivo “Arcopon
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – PND OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS DE GESTIÓN PRODUCTO INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROGRAMACIÓN DE
(A) DEL PEI INSTITUCIONAL 2013 (C) S (E) (F) EJECUCIÓN
(B) ESPERADO TRIMESTRAL (%)
S (G)
COD. PND. Denominación (D) LÍNEA META Cod. Denomin Presupuesto en Bs. Se I II III IV
de la BASE PROG. ación ct
Estrategia Cod Denominación Cod. Denominación (Bien o 2013 2014 Corriente Inversión Total or
A S P E POA
PEI Servicio)
nacional go”.
3 0 2 2 1 Aprovechamie 6 Prospección y 6 1 Prospección geológico- Mapas 0% 100% 1 3 Prospecc 1.267.986, 1.267.986,00 1 20 30 40
nto del exploración 3 minera del área suroeste temáticos ión 00 0
potencial geo geológica minera en del departamento de La elaborados, geológico
mineralógico el territorio nacional Paz, sector aledaño a la áreas -minera
para “Cordillera Occidental”. anómalas del área
incrementar el determinad suroeste
aparato as del
productivo departam
nacional ento de
La Paz,
sector
aledaño
a la
“Cordiller
a
Occident
al”.
3 0 2 2 1 Aprovechamie 6 Prospección y 6 1 Exploración y Mapas 0% 100% 1 2 Exploraci 1.333.088, 1.333.088,90 1 20 30 40
nto del exploración 2 cuantificación de recursos temáticos ón y 90 0
potencial geo geológica minera en minerales de la “Cordillera elaborados, cuantifica
mineralógico el territorio nacional de Tres Cruces”, sector áreas ción de
para sud este del anómalas recursos
incrementar el departamento de La Paz. determinad minerale
aparato as s de la
productivo “Cordiller
nacional a de Tres
Cruces”,
sector
sud este
del
departam
ento de
La Paz.
3 0 2 2 1 Aprovechamie 2 Generación y 2 1 Clasificación de Cuerpos Mapas 0% 100% 1 2 Clasificac 600.000,0 600.000,00 1 20 30 40
nto del difusión amplia e 2 de Agua en la cuenca del temáticos ión de 0 0
potencial geo irrestricta de Río Beni elaborados, Cuerpos
mineralógico información geo áreas de Agua
para científica, minera, anómalas en la
incrementar el hidrogeológica y determinad cuenca
aparato ambiental básica as del Río
productivo para un adecuado Beni
nacional aprovechamiento de
los recursos
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – PND OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS DE GESTIÓN PRODUCTO INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROGRAMACIÓN DE
(A) DEL PEI INSTITUCIONAL 2013 (C) S (E) (F) EJECUCIÓN
(B) ESPERADO TRIMESTRAL (%)
S (G)
COD. PND. Denominación (D) LÍNEA META Cod. Denomin Presupuesto en Bs. Se I II III IV
de la BASE PROG. ación ct
Estrategia Cod Denominación Cod. Denominación (Bien o 2013 2014 Corriente Inversión Total or
A S P E POA
PEI Servicio)
naturales del país,
en aplicación del
desarrollo sostenible
3 0 2 2 1 Aprovechamie 2 Generación y 2 1 Clasificación de cuerpos Mapas 0% 100% 1 4 Clasificac 250.000,0 250.000,00 1 20 30 40
nto del difusión amplia e 4 de Agua en la cuenca del temáticos ión de 0 0
potencial geo irrestricta de Río Desaguadero elaborados, cuerpos
mineralógico información geo áreas de Agua
para científica, minera, anómalas en la
incrementar el hidrogeológica y determinad cuenca
aparato ambiental básica as del Río
productivo para un adecuado Desagua
nacional aprovechamiento de dero
los recursos
naturales del país,
en aplicación del
desarrollo sostenible
3 0 2 2 1 Aprovechamie 6 Prospección y 6 1 Identificación geológica Mapas 0% 100% 1 5 Identifica 1.195.506,0 1.195.506,05 1 20 30 40
nto del exploración 5 del área de “Condo C”. temáticos ción 5 0
potencial geo geológica minera en elaborados, geológica
mineralógico el territorio nacional áreas del área
para anómalas de
incrementar el determinad “Condo
aparato as C”.
productivo
nacional
3 0 2 2 1 Aprovechamie 6 Prospección y 6 1 Prospección y exploración Mapas 0% 100% 1 6 Prospecc 1.094.614,5 1.094.614,55 1 20 30 40
nto del exploración 6 geológico-minera en el temáticos ión y 5 0
potencial geo geológica minera en Distrito de “Culta”. elaborados, exploraci
mineralógico el territorio nacional áreas ón
para anómalas geológico
incrementar el determinad -minera
aparato as en el
productivo Distrito
nacional de
“Culta”.
3 0 2 2 1 Aprovechamie 6 Prospección y 6 1 Exploración geológica – Mapas 0% 100% 1 7 Exploraci 2.900.000, 2.900.000,00 1 20 30 40
nto del exploración 7 minera en la extensión temáticos ón 00 0
potencial geo geológica minera en sur del “Cerro Rico de elaborados, geológica
mineralógico el territorio nacional Potosí” (cerros huakajchi áreas – minera
para grande y chico). anómalas en la
incrementar el determinad extensión
aparato as sur del
productivo “Cerro
nacional Rico de
[PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL] GESTIÓN 2014
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – PND OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS DE GESTIÓN PRODUCTO INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROGRAMACIÓN DE
(A) DEL PEI INSTITUCIONAL 2013 (C) S (E) (F) EJECUCIÓN
(B) ESPERADO TRIMESTRAL (%)
S (G)
COD. PND. Denominación (D) LÍNEA META Cod. Denomin Presupuesto en Bs. Se I II III IV
de la BASE PROG. ación ct
Estrategia Cod Denominación Cod. Denominación (Bien o 2013 2014 Corriente Inversión Total or
A S P E
PEI POA Servicio)
Potosí”
(cerros
huakajchi
grande y
chico).
3 0 2 2 1 Aprovechamie 6 Prospección y 6 2 Prospección y exploración Mapas 0% 100% 2 0 Prospecc 2.500.000, 2.500.000,00 1 20 30 40
nto del exploración 0 geológica-minera del temáticos ión y 00 0
potencial geo geológica minera en depósito metalífero de elaborados, exploraci
mineralógico el territorio nacional “Mallku khota”. áreas ón
para anómalas geológica
incrementar el determinad -minera
aparato as del
productivo depósito
nacional metalífer
o de
“Mallku
khota”.
TOTAL 26.041.538,00 12.195.254 38.236.792,50
GENERAL ,50
FECHA: 30/08/2012