Procedimiento de Encofrado

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 993462-5700-C-C-PRO-8201 Rev.
0
LEVANTAMIENTO, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO SHM-PASHP-CS65-2018-PRO-0001
OBRAS CIVILES PARA LAS REDES EXTERIORES DE LA NUEVA

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PLANTA DE BENEFICIO - LÍNEA C
TABLA DE CONTENIDO
1. DATOS GENERALES ....................................................................................................................................................... 3
2. OBJETIVO ........................................................................................................................................................................ 3
3. TERMINOS DEFINICIONES Y SIGLAS ........................................................................................................................... 3
4. MARCO NORMATIVO / DOCUMENTO DE REFERENCIAS ........................................................................................... 4
5. CAMPO DE APLICACIÓN. ............................................................................................................................................... 5
6. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO .................................................................................................................................... 5
6.1 ACTIVIDADES PREVIAS.................................................................................................................................................. 5
6.2 EJECUCION DE LA ACTIVIDAD ...................................................................................................................................... 5
7. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES ...................................................... 6
7.1 MATRIZ IPERC ................................................................................................................................................................. 6
8. IDENTIFICACION Y EVALUACION DEASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ....................................................... 6
8.1 MATRIZ IAEI ..................................................................................................................................................................... 6
8.2 CONTROLES DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ................................................................................. 6
9. PERSONAL....................................................................................................................................................................... 6
9.1 Personal directo e indirecto............................................................................................................................................... 6
9.2 Responsabilidades ............................................................................................................................................................ 7
10. EQUIPOS DE PROTECCION ........................................................................................................................................... 9
10.1 Equipos de protección personal ........................................................................................................................................ 9
10.2 Equipos de protección colectivos (Señalización, delimitación, sistema de líneas de vida) ............................................. 10
11. EQUIPOS/ HERRAMIENTAS/ MATERIALES/ DOCUMENTACION ............................................................................. 10
11.1 Equipos ........................................................................................................................................................................... 10
11.2 Herramientas................................................................................................................................................................... 10
11.3 Materiales........................................................................................................................................................................ 10
11.4 Equipos de emergencia .................................................................................................................................................. 10
11.5 Documentación ............................................................................................................................................................... 10
12. RESTRICCIONES........................................................................................................................................................... 10
13. ANEXOS ......................................................................................................................................................................... 11
14. MEJORA CONTINUA ..................................................................................................................................................... 11
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 993462-5700-C-C-PRO-8201 Rev. 0

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1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto PROYECTO AMPLIACIÓN DE OPERACIONES SHP

Obra Especifica OBRAS CIVILES PARA LAS CIMENTACIONES DE LAS REDES EXTERIORES
DE LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO - LÍNEA C
Contrato PASHP-CS65-2018
Cliente SHOUGANG HIERRO PERÚ, en adelante SHP
Empresa ejecutante SHOUTE METAL SAC, en adelante SHM
Ubicación La obra, se encuentra ubicado dentro del área que ocupara la Nueva Planta de
Beneficio – Zona Nueva (Paquete 7) de la concesión minera de SHP en San
Nicolás, distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, en la costa
sur del Perú a una distancia aproximada de 530 km al sur de Lima.
El proyecto se localiza entre las coordenadas: Norte – N 8 310 000 y N 8 325
000, Este – E 472 000 y E 496 000
Lugar específico de la actividad Planta Beneficio Zona 1(HPGR).
Zona 2 (ZARANDAS)
Horario de trabajo Diurno de 06:00am a 06:00 pm
Condiciones de sitio Indicados en la tabla 1, proporcionados por SHP
Tabla 1. Condiciones de sitio
Fuente: Términos de referencia SHP
2. OBJETIVO
Establecer la ejecución segura en los trabajos de LEVANTAMIENTO, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO,
protegiendo la integridad los trabajadores y evitando perdidas en las instalaciones, los equipos y el medio ambiente.
3. TERMINOS DEFINICIONES Y SIGLAS

• SHP: Shougang Hierro Perú S.A.A. Se define como el cliente
• SHM: Shoute Metal S.A.C. Se define como el contratista
• GMI: Se define como la Supervisión de obra.

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• SSOMA: Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

• IPERC: Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
• PETAR: Permiso escrito para trabajo de alto riesgo.
• EPP: Equipo de Protección personal.
• SCTR: Seguro complementario de trabajo de riesgo.
• PETS: Procedimiento específico de trabajo seguro.
• QA: Aseguramiento de Calidad.
• QC: Control de calidad.
• RFI: Se indica al requerimiento de información por parte del contratista hacia la supervisión vigente
• Bench Mark (BM): Hito topográfico monumentado dentro del área de la obra que servirá como medida
patrón de coordenadas y cotas internas para la ejecución de la obra.
• Chequeo de equipos de topografía: Consiste en realizar operaciones de campo con los equipos de
topografía de tal manera que se pueda determinar posibles errores que puedan presentarse en los equipos.
• Cota: Elevación de un punto respecto al nivel del mar o BM.
• Estación total: Es un instrumento para medición, que indica la posición y elevación de un punto en la tierra
(X, Y, Z), referenciándose desde otro punto establecido; utilizando rebote de señal a través del sistema de prisma.
• GPS (Tiempo Real): Es un instrumento para medición, que indica la posición y elevación de un punto en la tierra
(X, Y, Z), referenciándose desde otro punto establecido; usando ondas de radio de satélite
• Implantación de Ejes: Acción de colocar hitos para alinear los ejes necesarios y fijar los niveles de cotas de los
elementos a ejecutarse en la obra.
• Levantamiento Topográfico: Es el traslado de puntos del terreno a un plano.
• Operatividad de Equipos: Actividad de verificación en campo del estado de precisión en las operaciones
de cada instrumento topográfico a ser empleado en los trabajos de Trazo y Replanteo.
• Planos para la construcción: Son los documentos técnicos que grafican y detallan el alcance de la obra a ser
ejecutada por el contratista y son incluidos en los documentos del contrato.
• Planos: Son los documentos técnicos que grafican y detallan el alcance de la obra a ser ejecutada, las
cuales están incluidos en el contrato.
• Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso, que se presenta en las
especificaciones técnicas de la obra.
• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas en la construcción de la obra.
• Replanteo Topográfico: Es el traslado de los puntos de un plano al terreno.
• Termino de referencia: Documento que contienen las especificaciones técnicas, objetivos y estructura de cómo
ejecutar un determinado estudio, trabajo, proyecto, comité, conferencia, negociación, etc.
• Trazo: Es la delimitación del replanteo topográfico.
4. MARCO NORMATIVO / DOCUMENTO DE REFERENCIAS

• DS. 024-2016-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
• D.S. 023-2017-EM: Modificatoria del D.S. 024-2016-EM.
• Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ley N° 30222: Ley que modifica la Ley 29783.
• D.S. N°005-2012-TR: Reglamento de la Ley N°29783.
• D.S. N°006: Reglamento que modifica el D.S. N°005-2012-TR.
• Norma G.050: Seguridad durante la construcción.
• Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.
• Ley N° 26786 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.
• D.L. N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
• D.S. N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N°1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gestión Integral de los Residuos Sólidos

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• D.S. N° 040-2014-EM, Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación,
Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero.
• D.S. N° 004-2017-MINAM, Estándares de calidad ambiental para agua.
• D.S. N° 003-2017-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad de Aire.
• D.S. N° 002-2013-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad del Suelo.
• Ley N° 28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.
• Planos aprobados para construcción.
• Programa de seguridad y salud ocupacional
• Especificaciones técnicas del proyecto.
• Expediente técnico de obra
• RNE: Reglamento nacional de edificaciones.
5. CAMPO DE APLICACIÓN.
Este procedimiento aplica para todas las actividades que requieren de LEVANTAMIENTO, TRAZO Y REPLANTEO
TOPOGRAFICO, efectuado por todo el personal de SHOUTE METAL SAC, sus contratistas, sub contratistas,
asesores o cualquier persona que efectué trabajos a nombre de la compañía. Conforme a lo especificado en los
alcances del proyecto y el campo de aplicación, descritos a continuación.
6. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
6.1 ACTIVIDADES PREVIAS

 Difundir el presente procedimiento al personal de topografía.
 Realizar la charla de cinco minutos correspondientes de seguridad
 Coordinación previa de las actividades diarias con el ingenieros de campo
 Elaboración de IPERC con la asesoría del ingeniero de seguridad e ingeniero de campo
 Se hace de conocimiento al personal de topografía, los accesos autorizados y habilitados del área del proyecto
 El ingreso a otras áreas será previa coordinación y autorización de la supervisión.
 Contar con los certificados de calibración de los equipos usados emitidos por la entidad perteneciente de la marca del
equipo, o una entidad oficial y certificada.
 Revisión previa de los equipos si se encuentran con carga suficiente para funcionamiento, y estado de los
instrumentos usados para la topografía (wincha, trípode, prismas, radios de comunicación, etc)
6.2 EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

 Se realiza la instalación de los equipos previos coordinación para la visualización de las estructuras a las cuales se
van a realizar las actividades de topografía, teniendo las condiciones de terreno adecuadas, y problemas por fuertes
vientos de la zona de San Nicolás.
 Se realizara el trazo de la poligonal a partir de BM´s conocidos proporcionados por el cliente, esto se resumirá en un
cuadro de coordenadas y elevaciones, el cual previamente debe estar aprobada por la Supervisión, así mismo se
podrán trazar puntos de control auxiliares, con cuadro de coordenadas para el control de áreas específicas, el cual
se monumentaran para la aprobación por la Supervisión
 Se inicia el proceso con la geo-referenciación de los puntos BM fijados en los planos topográficos y documentos de
construcción aprobados.
 Luego, se procederá a la instalación de puntos de control topográfico cercano a la obra; los cuales serán monumentado
y codificado adecuadamente para su control y verificación posterior por parte de la supervisión.
 Desde los puntos de control topográficos BM, debidamente conciliado y aprobados, se procede a relizar el
levantamiento topográfico inicial del terreno, con el fin de verificar y comprobar la información consignada en los planos
entregados por SHP.
 Una vez comprobada y validada la información de los planos, se procede a realizar los trazos y replanteo topográficos
de los elementos consignados en los planos al terreno. Teniendo principal cuidado en el trazo de los ejes, perímetro
de elementos, cota de alturas, etc.

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 A las dificultades en la que se encuentran las diferentes estructuras a replantear (excavaciones profundas, estructuras
altas), se usaran los equipos necesarios de seguridad (escaleras telescópicas, arnés de seguridad, andamios
certificados, etc.)
 Se usaran escaleras telescópicas solo para bajar y subir, para realizar trazos y replanteo en excavaciones profundas.
 El trazo se realizara con tiza o yeso que permita distinguir las áreas, ejes u elementos que denotan a la estructura a
construir, teniendo cuidado de considerar las alturas de nivel del elemento que se trasladan a las balizas de control
perimetral, desde el cual se controlaran todas la excavaciones y/o posteriores construcciones.
 Una vez replanteado el trazo en el terreno se procederá a informar a la supervisión para la verificación respectiva y el
protocolo de excavación, relleno, nivel de fundación en obras de movimiento de tierras, asimismo se procederá en las
obras civiles donde se registrara los siguientes protocolos vaciados de solado, zapata o bases de concreto u otros que
correspondan.
 La información sobre estos trabajos, deberá estar disponible en todo momento para su revisión y control por la
supervisión.
 Por cada tipo de suelo encontrado, se realizará un levantamiento topográfico, para indicar las cotas de cada tipo de
sección del terreno.
Secuencia constructiva propuesta y Distribución de Brigadas de Topografía Campo y Gabinete.

- Trabajo de Campo
La Primera brigada operara en los siguientes frentes y en el orden que se indica:
Control de movimiento de tierras mediante el Grading de proyecto de Diseño realizando el replanteo en tiempo real,
asimismo se realizara la clasificación de material y monitoreo de talud de corte y rasante de proyecto, trazo y replanteo
de obras civiles Muros de contención, control de ejes, Alineamiento y niveles.
La Segunda brigada operara en los siguientes frentes y en el orden que se indica:

Control de movimiento de tierras en los accesos del proyecto, clasificación de material y monitoreo de talud de corte y
rasante de proyecto
- Trabajo de Gabinete
Cadista 01 es responsable de la siguiente información.
 Procesamiento de datos movimiento de tierras clasificación de material dibujo de elementos civiles, elaboración
de corredores, Grading, alineamientos.
 Procesamiento de información topográfica semanal y valorización mensual, Forecast, Planos As built.
 Control y seguimientos de los protocolos de Liberación topográfica
7. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES
7.1 MATRIZ IPERC

Se adjunta cuadro en anexos Nº 1
8. IDENTIFICACION Y EVALUACION DEASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
8.1 MATRIZ IAEI

8.2 CONTROLES DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

9. PERSONAL
9.1 Personal directo e indirecto

 Residente de obra
 Supervisor civil

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 Supervisor SST
 Supervisor MA
 Jefe de calidad
 Topógrafo
 Oficial
 Ayudante
9.2 RESPONSABILIDADES
RESIDENCIA DE OBRA
 Es responsable de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento
 Planifica y comunica al personal ejecutante de la actividad, los objetivos de las actividades diarias.
 Asegurar que el personal ejecutante de la actividad, conozcan, entiendan y cumplan el presente procedimiento.
 Asegurar que el personal ejecutante de la actividad, cumpla con todos los requisitos de ingreso, capacitación,
entrenamiento y permisos necesarios.
 Autoriza el inicio de las actividades diarias mediante el formato IPERC-Continuo.
 Autoriza la ejecución de actividades de alto riesgo mediante el formato PETAR
 Audita el estado de equipos, herramientas y materiales utilizados no presenten condiciones sub estándares y cuenten
con la documentación en regla.
 Da seguimiento a las ejecuciones de las tareas diarias, pudiendo paralizar cualquier actividad en caso detecte falla en
la aplicación del presente procedimiento.
 Verifica y comunica oportunamente a la SUPERVISION GMI/SHP, de la presencia de restricciones que amenacen y
ponga en riesgo la integridad física de los trabajadores y/o a las operaciones de trabajo.
 Reportar al área SSOMA de la SUPERVISION GMI/SHP; todo incidente de personal y equipo bajo su responsabilidad.
INGENIERO JEFE DE CALIDAD (QAC)

 Responsable de la implementación, seguimiento y cumplimiento de los estándares de calidad incluidos en este
procedimiento.
 Verificar el uso adecuado del procedimiento con sus respectivos controles y mantener la documentación
correspondiente.
 Verificar el cumplimiento de los protocolos de calidad de acuerdo a estándares, debidamente firmados por supervisión.
 Verificar el cumplimiento de los registros de calidad de acuerdo a estándares, debidamente firmados por supervisión.
 Tener actualizado el dossier con los protocolos respectivos.
 Registrar los resultados de las inspecciones en los formatos de aseguramiento de calidad correspondiente
SUPERVISOR DE CALIDAD (QAC).

 Responsable de la implementación, seguimiento y cumplimiento de los estándares de calidad incluidos en este
procedimiento.
 Verificar el uso adecuado del procedimiento con sus respectivos controles y mantener la documentación
correspondiente.
 Verificar el cumplimiento de los protocolos de calidad de acuerdo a estándares, debidamente firmados por supervisión.
 Verificar el cumplimiento de los registros de calidad de acuerdo a estándares, debidamente firmados por supervisión.
 Tener actualizado el dossier con los protocolos respectivos.
 Registrar los resultados de las inspecciones en los formatos de aseguramiento de calidad correspondiente

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INGENIERO JEFE SSOMA

 Realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles de la actividad y registrarlo en el formato
correspondiente
 Verifica y garantizar el stock necesario de equipos de protección personal y colectiva con la debida anticipación.
 Verifica e Instruye al personal en el correcto llenado de IPERC, PETAR y el PMA.
 Supervisar que todo trabajador cumpla con los requisitos y normas establecidas en el presente procedimiento.
 Verificar aleatoriamente el cumplimiento del presente procedimiento.
 Audita el buen estado de las herramientas y equipos, verificando la actualización de la cinta de seguridad del mes.
 Notifica a la residencia de cualquier condición insegura detectada en campo para su corrección inmediata.
 Monitorear permanentemente y corregir las conductas de riesgos de las actividades establecidas en el presente
procedimiento, dado el caso ordenar la paralización hasta que se tomen las medidas de control necesarias frente a
actividades riesgosas que no se cuenten en el procedimiento de seguridad previamente establecido para su ejecución
o vulneren los establecidos.
 Verifica que se cumpla con la inducción del personal nuevo.
 Verifica que el personal reciba re inducción en caso de fallo en la correcta aplicación del presente procedimiento.
 Aplica RAC de seguridad y medio ambiente al personal que cometa cualquier acto inseguro y notifica al responsable
de cualquier condición insegura en su área de trabajo.
 Estar atentos a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los trabajadores a cargo de las actividades en materia
de SSOMA.
SUPERVISOR SSOMA
 Realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles de la actividad y registrarlo en el formato
correspondiente
 Verifica y garantizar el stock necesario de equipos de protección personal y colectiva con la debida anticipación.
 Verifica e Instruye al personal en el correcto llenado de IPERC, PETAR y el PMA.
 Supervisar que todo trabajador cumpla con los requisitos y normas establecidas en el presente procedimiento.
 Verificar aleatoriamente el cumplimiento del presente procedimiento.
 Audita el buen estado de las herramientas y equipos, verificando la actualización de la cinta de seguridad del mes.
 Notifica a la residencia de cualquier condición insegura detectada en campo para su corrección inmediata.
 Monitorear permanentemente y corregir las conductas de riesgos de las actividades establecidas en el presente
procedimiento, dado el caso ordenar la paralización hasta que se tomen las medidas de control necesarias frente a
actividades riesgosas que no se cuenten en el procedimiento de seguridad previamente establecido para su ejecución
o vulneren los establecidos.
 Verifica que se cumpla con la inducción del personal nuevo.
 Verifica que el personal reciba re inducción en caso de fallo en la correcta aplicación del presente procedimiento.
 Aplica RAC de seguridad y medio ambiente al personal que cometa cualquier acto inseguro y notifica al responsable
de cualquier condición insegura en su área de trabajo.
 Estar atentos a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los trabajadores a cargo de las actividades en materia
de SSOMA.
TOPOGRAFO
 Planificar adecuadamente los trabajos a realizar, determinando las necesidades de equipamiento, EPP, materiales y
personal necesario.
 Instruir al personal bajo su cargo acerca del presente Procedimiento.

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 Instruye a su personal a cargo sobre la tarea a ejecutar durante el día.

 Se asegura que el personal reciba su charla de seguridad de 5 minutos.
 Verificar el buen estado de los equipos y herramientas.
 Verificar el área de trabajo para asegurar; si se requiere la instalación de sistema de protección contra caídas
 Reportar a la residencia y al área SSOMA de nuestra empresa, todo incidente de personal y equipo bajo su mando.
 Autoriza la ejecución de actividades de alto riesgo mediante el formo PETAR.
 Autoriza el inicio de las actividades diaria mediante el formato IPERC-Continuo.
 Da seguimiento a las ejecuciones de las tareas diarias, pudiendo paralizar cualquier actividad en caso detecte falla en
la aplicación del presente procedimiento.
AYUDANTES
 Conocer y cumplir el presente procedimiento.
 Inspeccionar diariamente antes de cada uso, los accesorios, herramientas y equipos a su cargo.
 Participar en la elaboración del IPERC-Continuo.
 Inspeccionar su área de trabajo y definir junto con su supervisor y/o superior si se requiere un sistema de protección
contra caídas.
 Contar con su acreditación que lo identifica como trabajador entrenad y capacitado para ejecutar trabajos de alto
riesgo.
 Participar en la elaboración del PETAR.
 Contar con la autorización de ingreso a los trabajos diarios debidamente firmados (IPERC-Continuo)
 Contar con la autorización de trabajo de alto riesgo (PETAR) antes de iniciar la actividad
 Los operadores de equipos móviles, poder, o trabajos especiales revisaran sus equipos mediante la hoja de
verificación de equipos (CHECK LIST - EQUIPOS)
 Reporta a su supervisor inmediato de cualquier incidente en su área de trabajo y apoyar en el respectivo proceso de
investigación.
 Reportar a su supervisor inmediato cualquier condición sub estándar dentro de su área de trabajo.
 Verificaran el estado de sus EPP colectivos y reportaran al supervisor inmediato y al área SSOMA en casos de
presencia de defectos en los mismos.
10. EQUIPOS DE PROTECCION
10.1 Equipos de protección personal

Aplica
Descripción.
Si No
Equipo de protección Personal
Casco de seguridad X
Barbiquejo X
Cortaviento X
Tapones auditivos X
Orejera X
Lente de seguridad X
Respirador doble vía con filtros P100 2096 X
Zapatos de seguridad punta de acero X
Uniforme de seguridad X
Chaleco con cinta reflectante X
Arnés de seguridad de cuerpo completo. X
Guantes de badana y/o multiflex X

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10.2 Equipos de protección colectivos (Señalización, delimitación, sistema de líneas de vida)

Aplica
Descripción.
Si No
Equipo de protección colectiva
Conos de seguridad X
Malla delimitadora de seguridad X
Cinta de seguridad prevención / prohibición según sea el caso X
Delimitadores de seguridad rígidos X
Pasarela y escaleras de acceso X
Carteles de prevención / prohibición / información X
11. EQUIPOS/ HERRAMIENTAS/ MATERIALES/ DOCUMENTACION
11.1 Equipos
 Estación total
 Nivel óptico
11.2 Herramientas
 Nivel de mano
 Prismas
 Jalones
 Wincha de nylon y/o metálicas
 Pala, pico, barreta, etc.
11.3 Materiales
 Yeso
 Pintura en spray
 Estacas de madera y/o fierro.
11.4 Equipos de emergencia

 Botiquín de primeros auxilios.
 Collarín, férulas.
 Tabla rígida para evacuación.
 Movilidad permanente durante la jornada
11.5 Documentación
 Planos topográficos y de ubicación del proyecto
 Planos de ingeniería de detalle aprobados para construcción.
 PETS vigente
 Protocolo de trazo y replanteo.
 IPERC continuo.
12. RESTRICCIONES
Todo personal que realice estas actividades, deberá de contar con toda la documentación y estar capacitado para las
labores asignadas, los cuales deberán de contar con los siguientes requisitos:

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 Personal con experiencia y capacitado para las labores asignados.

 Contar con los permisos para los trabajos en altura si fuese el caso.
13. ANEXOS
 Anexo 1: MATRIZ IPERC LÍNEA BASE.
 Anexo 2: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
 Anexo 3: CONTROLES DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.
 Anexo 4: PROTOCOLO Y REGISTROS
14. MEJORA CONTINUA

El presente documento, está sujeto a mejoras y reajustes de acuerdo a las necesidades de campo o la presencia de
elementos no considerados en la misma. Para lo cual, el personal involucrado reportará la presencia o requerimiento de
cambio o mejora según se requiera.
Seguimiento y control de calibración de los equipos topográficos, mediante un contraste de los valores que arrojen los
equipos.

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Anexo 1
MATRIZ IPERC LÍNEA BASE.

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Anexo 2
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES, EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN
DE CONTROLES.

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Anexo 3
CONTROLES DE ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.

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Anexo 4
PROTOCOLOS Y REGISTROS
CODIGO: FGS-15
ANEXO 8 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN DE RIESGO Y MEDIDAS DE CONTROLES - LÍNEA BASE
Segunda Edición
PROYECTO / OBRA OBRAS CIVILES PARA LAS CIMENTACIONES DE LAS REDES EXTERIORES DE AGUA - LÍNEA C - AMPLIACION DE SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A Fecha
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO LEVANTAMIENTO, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 27/11/2017
Equipo Evaluador de la elaboración del IPERC (*):

Nombre y Firma
1.- L. ATO
2.- V. INJANTE
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
PROCESO LEVANTAMIENTO, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO

ACTIVIDAD LEVANTAMIENTO, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO
EVALUACIÓN DEL RIESGO RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO

No. TAREA PELIGROS RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS RESPONSABLE
R R
P S P S
(PxS) (PxS)
Proveer señalización en los bordes de las excavaciones Area - SSOMA
Terreno irregular Caída del personal al mismo nivel y/o a otro nivel C 2 8 Instalar entre otras, plataformas con barandas y rodapiés en los pasos sobre excavaciones. D 2 12 Area - ALMACENES
Acondicionamiento de las superficies de las vías de circulación del personal. Area - OPERACONES
Permitir pausas activas. Area - SSOMA
Forzar posturas incomodas Daño ergonómico C 3 13 D 3 17
Area - ALMACENES
Eliminar y/o sustituir la razón origen de forzar posturas incomodas. Si es frecuente el forzar postura incomodad se debe de analizar un nuevo procedimiento de trabajo de la actividad.
PUNTO DE CONTROL / TRAZO DE Uso de EPP básico, guante de badana, multiflex Area - SSOMA
1
EJES Manipulación y clavado de estacas Corte; golpes, heridas por herramientas manuales C 4 18 Inspección de herramientas; colocación de cinta del mes D 4 21 Area - OPERACONES
No usar herramientas hechizas
Uso de EPP básico, mascara anti polvo con filtro de cartucho de vapor orgánico N95P100; lentes de seguridad, ropa de trabajo, etc. Area - SSOMA
Manipulación de tiza y/o yeso Contacto en piel, ojos y nariz C 3 13 D 3 17
Uso de hoja técnica de seguridad MSDS Area - OPERACONES
Dotación de agua potable fresca en cantidades suficiente para el personal. Area - SSOMA
Exposición a la radiación solar Deshidratación e insolación con quemadura de primer grado. C 4 18 D 4 21
Usos de EPP básico, ropa de trabajo con manga larga. Area - OPERACONES
CODIGO
INSTALACIÓN PORTUARIA SAN NICOLÁS SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.
R20-002-13
SEGUNDO EDICIÓN
REGISTRO: "Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales, Evaluación de Impactos Ambientales y Determinación de Controles"
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ÁREA (AS) / PROVEEDOR (ES): San Nicolás RESPONSABLE: Víctor Injante

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/08/2017 AREA HPGR (ZONA 1 ) Y ZARANDAS ( ZONA 2 )
ACTIVIDAD:
RE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN INCUMPLIMI (Para ser llenado por el
DESCRIPCIÓN T C
PROCESO SUBPROCESO ASPECTO IMPACTO ENTO CONTROLES Dpto. Medio Ambiente)
DE ACTIVIDAD Psi/Pr/Ft N/A/E
LEGAL IRA
IF IC IS IA IRA IF IC IS IA
Residual
Registro de capacitación sobre el manejo de residuos sólidos.
Uso de compartimientos (contenedor) al interior del vehículo para disponer
Contaminación del los residuos sólidos.
Generación de
suelo/Alteración de Minimizar la generación de residuos sólidos.
Ft N Residuos 2 0 1 1 4 N
la calidad estética
sólidos Exhibir cartel de prohibición de arrojo de residuos dentro de la unidad.
paisajista
Aplicación de los lineamientos contenidos en el Plan de Manejo Ambiental.

PUNTO DE
Registro de revisión técnica-check list y mantenimiento preventivo del
CONTROL
vehículo.
Apagar el vehículo cuando esté encendido de manera innecesaria.
Generación de Contaminación del
LEVANTAMIENTO, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
Pt N 0 1 1 2 4 N Usar el claxon de vehículos sólo por medidas de seguridad.

ruido aire
Registro de capacitación a conductores.
Aplicación de los lineamientos contenidos en el Plan de Manejo Ambiental.
Almacenamiento de residuos en contenedores codificados, rotulados

Generación de
(contenedores de color rojo).
residuos
SI APLICA
peligrosos Contaminación del Disposición de residuos previa coordinación con SHP-Medio Ambiente.
Ft N 2 1 1 1 5 N
(envases de suelo
yeso, Capacitación sobre manejo de residuos peligrosos.
TRAZO DE EJE cemento) Uso de formato de residuos R12-002-09.
Humedecer las vías de acceso.
Generación de
Contaminación del
Ft N material 2 1 0 1 4 N Control de velocidad vehicular.
aire
particulado
Registro de capacitación al personal.
Revisión de conexiones
Daños al revisar si aplica el plan de emergencia.
ecosistema, Capacitaciones al personal y realizar simulacros
Ft E Incendio 2 1 2 3 8 N
propiedad y/o Contar con equipo contra incendio
personas Inspección de extintores
Formación de brigadas.
Daños al Aplicar plan de emergencias.
SI APLICA ecosistema, capacitaciones al personal
Ft E Tsunami 0 2 3 3 8 N formación de brigadas
propiedad y/o realizar simulacros
personas contar con plan de contingencia y señalizar la rutas de evacuación.
Daños al Aplicar plan de emergencias capacitaciones al personal.
Sismo/Terrem ecosistema, Simulacros de sismo.
Ft E 0 2 3 3 8 N
oto propiedad y/o Formación de brigadas.
personas Señalizar las zonas seguras, el punto de reunión y evacuación.
MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN
ÍNDICE DE ÍNDICE DE ÍNDICE DE
ÍNDICE DE ALCANCE
FRECUENCIA CONTROL SEVERIDAD
(IA)
(IF) (IC) (IS)
ÍNDICE DE RIESGO AMBIENTAL (IRA)
0: Los aspectos 0: Si el impacto INCUMPLIMIENTO
0: La actividad que
ambientales se ambiental es La evaluación de los impactos se realizará LEGAL:
genera el aspecto TEMPORALIDAD CONDICIÓN
encuentran imperceptible por las 0: La actividad que genera mediante la suma de los valores obtenidos en
ambiental solo se (T) (C)
controlados de personas y procesos, el impacto ambiental, se los Índices Ambientales: Se determina si en el
realiza en
manera eficaz, por debido a la baja realiza fuera de la momento de la
condiciones
lo que hay una peligrosidad de los Concesión Minera de SHP IF+IC+IS+IA evaluación, los aspectos
anormales o de
prevención de la aspectos ambientales ambientales han
emergencia
contaminación que lo generan. trasgredido una
Normatividad Ambiental
1: Si la fuente que Nacional o Internacional.
1: La actividad que 1: Los controles (De ser necesario solicitar
genera el impacto 1: Si el impacto ambiental 0-2: IMPACTO BAJO: Existe un daño al
genera el aspecto ambientales son asesoría del Dpto. de
ambiental no es de afecta sólo a un ambiente pero éste puede auto depurarse de
ambiental se realiza eficaces para la Medio Ambiente)
carácter peligroso y componente ambiental manera natural de manera inmediata, sin Psi: Pasado N: Normal
sólo una vez al día y mitigación de los
causa un daño (agua, aire, suelo, etc.), en embargo es necesaria la acción humana
con una duración no impactos
reversible al medio un área menor a 5m2. mediante mecanismos de control preventivos
mayor a una hora ambientales
ambiente.
2: Si la fuente que
2: Los controles genera el impacto
2: La actividad que
ambientales son ambiental presenta 2: El impacto ambiental 3-5: IMPACTO MEDIO: Existe un daño
genera el aspecto
de carácter características de afecta sólo a un significativo al ambiente sin embargo aún puede
ambiental se realiza S: Si ha trasgredido
administrativo, peligrosidad y causa componente ambiental auto depurarse en un corto plazo, por lo cual es Pr: Presente A: Anormal
de manera continua, normatividad ambiental
pese a que se alteraciones al suelo, (agua, aire, suelo, etc.), en indispensable la acción del hombre mediante
pero en un solo turno
requieren controles agua, aire, paisaje, un área mayor a 5m2. mecanismos de control preventivos y correctivos
de trabajo
operacionales etc.; modificando sus
condiciones normales.
3: La actividad que
3: El impacto 6-12: IMPACTO ALTO: Existe un daño
genera el aspecto 3: No se ha 3: El impacto ambiental
ambiental puede ser significativo al ambiente, por lo cual éste no
ambiental se realiza implementado afecta a más de un N: No ha trasgredido
considerado como podrá recuperar sus características naturales Ft: Futuro E: Emergencia
de manera continua, controles componente ambiental normatividad ambiental
Emergencia Ambiental hasta en un largo plazo, por lo cual se deberá
y en más de un turno ambientales. (agua, aire, suelo, etc.)
en caso se materialice recurrir a controles de ingeniería.
de trabajo.
ELABORADO REVISADO REVISADO APROBADO

Nombre y Firma: Ing. Luis Ato Nombre y Firma: Ing. Luis Ato Nombre y Firma: Ing. Luis Ato Nombre y Firma: Ing. Victor Injante
Supervisor Responsable Ingeniero Supervisor Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Ingeniero Residente / Gerente de Proyecto
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación:
SHOUTE METAL SAC
CODIGO
SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. R14-002-009
TERCERA EDICIÓN
FORMATO: "Control de Aspectos Ambientales Significativos"
Pág. 01 de 01
DATOS DEL GENERADOR DEL ASPECTO SIGNIFICATIVO
NOMBRE DEL ÁREA O EMPRESA CONTRATISTA

SHOUTE METAL S.A.C
PROCESO EN EL CUAL SE GENERA EL AAS

TODO EL PROCESO
ACTIVIDAD EN LA CUAL SE GENERA EL ASS

TODO EL PROCESO
DEL ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO
DESCRIPCIÓN DEL AAS

TSUNAMI
IMPACTO ASOCIADO AL AAS DAÑOS A LA PERSONA, ECOSISTEMA Y A LA PROPIEDAD
INCUMPLE ALGÚN REQUISITO LEGAL, EN CASO SEA SI ¿CUÁL?

Plan Nacional de Emergencia D.S. 098-2007-PCM, Decreto Supremo N° 001-A-2004 DESG, D.S 024-2008-PCM
VALORACIÓN IRA DEL AAS

8
CONTROLES A IMPLEMENTAR
CONTROL RESPONSABLE / RECURSOS
*Proporcionar los recursos necesarios para implementación de plan

preparación y respuesta para emergencia: extintor , botiquin, camilla,
etc(equipo de emergencia
*Tomar conocimiento del Plan de emergencia
GERENCIA GENERAL
*Capacitación y difusión a toda fuerza laboral sobre el plan y preparación

de respuesta a emergencias.
*Formación de brigada auxilios: Evacuación y lucha contra incendio.
*Realizar la programación de los simulacros (01 vez cada 6 meses)
*Programar y realizar la inspección mensual de extintor
ING. DE SEGURIDAD
*Activar y ejecutar el plan de preparación y de respuesta a emergencias

*inspección diaria de extintores
*inspección del area/
*orden y limpieza
TRABAJADORES
*Verificar e inspeccinar areas de trabajo

*Verificar que cuenten con equipos de emergencia en la realización de los
trabajos de alto riesgo
SUPERVISORES
EFECTIVIDAD DEL CONTROL (Para ser llenado por el Dpto. de Medio Ambiente)

Nombre y Firma: Ing. Victor Injante Nombre y Firma: Ing. Luis Ato Nombre y Firma: Ing. Luis Ato Nombre y Firma: Ing. Victor Injante
SHOUTE METAL S.A.C

CODIGO
TERCERA EDICIÓN
Pág. 01 de 01

SHOUTE METAL S.A.C

TODO EL PROCESO

TODO EL PROCESO

SISMO /TERREMOTO


8

GERENCIA GENERAL

ING. DE SEGURIDAD

*orden y limpieza
TRABAJADORES

SUPERVISORES

SHOUTE METAL S.A.C

CODIGO
TERCERA EDICIÓN
Pág. 01 de 01

SHOUTE METAL S.A.C

TODO EL PROCESO

TODO EL PROCESO

INCENDIO


8

GERENCIA GENERAL

ING. DE SEGURIDAD

*orden y limpieza
TRABAJADORES

SUPERVISORES

SHOUTE METAL S.A.C

Proyecto PROTOCOLO N° PCT - 01
REVISIÓN
FECHA
HOJA Página
PROTOCOLO DE LIBERACION DE TRAZO Y REPLANTEO
1.- IDENTIFICACION
PARTIDA : NOMBRE TOPOGRAFO :
AREA : EQUIPO TOPOGRAFICO :
UBICACIÓN: X Estacion Total Nivel Optico
CERTIFICADO DE CALIBRACION: Teodolito FECHA DE CALIBRACION: 18/07/2017
2.- VERIFICACION
C NC C NC
Certificado de calibracion del equipo Ubicación de ejes
Ubicación de puntos de control
C : CONFORME NC : NO CONFORME
PUNTOS DE CONTROL
DESCRIPCION NORTE ESTE ELEVACION
PUNTOS DE UBICACIÓN A VERIFICAR
ITEM ESTE NORTE

1
2
3
4
5
4.- OBSERVACIONES
TOPOGRAFO GMI FIRMA
TOPOGRAFO SHOUTE METAL SAC FIRMA
ING. CALIDAD SHOUTE ING. RESIDENTE SHOUTE ING. SUPERVISOR: GMI ING.SUPERVISOR SHOUGANG
Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: EDGARD FLORES Nombre: VICTOR INJANTE Nombre: Nombre:
Fecha Fecha Fecha Fecha

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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 993462-5700-C-C-PRO-8201 Rev.

OBRAS CIVILES PARA LAS REDES EXTERIORES DE LA NUEVA

OBRAS CIVILES PARA LAS REDES EXTERIORES DE LA NUEVA

Nombre del Proyecto PROYECTO AMPLIACIÓN DE OPERACIONES SHP

Fuente: Términos de referencia SHP

3. TERMINOS DEFINICIONES Y SIGLAS

OBRAS CIVILES PARA LAS REDES EXTERIORES DE LA NUEVA

• SSOMA: Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

4. MARCO NORMATIVO / DOCUMENTO DE REFERENCIAS

OBRAS CIVILES PARA LAS REDES EXTERIORES DE LA NUEVA

6.1 ACTIVIDADES PREVIAS

6.2 EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

OBRAS CIVILES PARA LAS REDES EXTERIORES DE LA NUEVA

Secuencia constructiva propuesta y Distribución de Brigadas de Topografía Campo y Gabinete.

La Segunda brigada operara en los siguientes frentes y en el orden que se indica:

7. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES

7.1 MATRIZ IPERC

8. IDENTIFICACION Y EVALUACION DEASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

8.1 MATRIZ IAEI

8.2 CONTROLES DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

9.1 Personal directo e indirecto

OBRAS CIVILES PARA LAS REDES EXTERIORES DE LA NUEVA

INGENIERO JEFE DE CALIDAD (QAC)

SUPERVISOR DE CALIDAD (QAC).

OBRAS CIVILES PARA LAS REDES EXTERIORES DE LA NUEVA

INGENIERO JEFE SSOMA

OBRAS CIVILES PARA LAS REDES EXTERIORES DE LA NUEVA

 Instruye a su personal a cargo sobre la tarea a ejecutar durante el día.

10. EQUIPOS DE PROTECCION

10.1 Equipos de protección personal

OBRAS CIVILES PARA LAS REDES EXTERIORES DE LA NUEVA

10.2 Equipos de protección colectivos (Señalización, delimitación, sistema de líneas de vida)

11. EQUIPOS/ HERRAMIENTAS/ MATERIALES/ DOCUMENTACION

11.4 Equipos de emergencia

OBRAS CIVILES PARA LAS REDES EXTERIORES DE LA NUEVA

 Personal con experiencia y capacitado para las labores asignados.

14. MEJORA CONTINUA

OBRAS CIVILES PARA LAS REDES EXTERIORES DE LA NUEVA

OBRAS CIVILES PARA LAS REDES EXTERIORES DE LA NUEVA

OBRAS CIVILES PARA LAS REDES EXTERIORES DE LA NUEVA

OBRAS CIVILES PARA LAS REDES EXTERIORES DE LA NUEVA

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO LEVANTAMIENTO, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 27/11/2017

Equipo Evaluador de la elaboración del IPERC (*):

PROCESO LEVANTAMIENTO, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO

EVALUACIÓN DEL RIESGO RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO

ÁREA (AS) / PROVEEDOR (ES): San Nicolás RESPONSABLE: Víctor Injante

Aplicación de los lineamientos contenidos en el Plan de Manejo Ambiental.

Pt N 0 1 1 2 4 N Usar el claxon de vehículos sólo por medidas de seguridad.

Aplicación de los lineamientos contenidos en el Plan de Manejo Ambiental.

Almacenamiento de residuos en contenedores codificados, rotulados

ELABORADO REVISADO REVISADO APROBADO

DATOS DEL GENERADOR DEL ASPECTO SIGNIFICATIVO

NOMBRE DEL ÁREA O EMPRESA CONTRATISTA

PROCESO EN EL CUAL SE GENERA EL AAS

ACTIVIDAD EN LA CUAL SE GENERA EL ASS

DEL ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

DESCRIPCIÓN DEL AAS

IMPACTO ASOCIADO AL AAS DAÑOS A LA PERSONA, ECOSISTEMA Y A LA PROPIEDAD

INCUMPLE ALGÚN REQUISITO LEGAL, EN CASO SEA SI ¿CUÁL?

VALORACIÓN IRA DEL AAS

CONTROL RESPONSABLE / RECURSOS

*Proporcionar los recursos necesarios para implementación de plan