FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO MT/BT

RESPONSABLE DEL PROCESO Gerente de Energía MT/BT

DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE Dirección de Operaciones

EL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO Planificar, ejecutar , controlar y entregar las obras de acuerdo a los requisitos del cliente.

ALCANCE DEL PROCESO Desde la recepción del expediente incial hasta la entrega de la carta de aceptación de la obra.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS CLIENTES

Cliente Orden de Trabajo Ejecución de Obra Protocolos Supervisor de Obra

Coordinador de Obra Trabajos asignados Planificación de trabajos a ejecutar Programa de trabajos semanales Supervisor de Obra

Cliente Carpeta de la obra Solicitud de permisos municipales Permiso municipal Cliente

Supervisor de Obra

Cliente Lista de materiales requeridos Planificación de requimiento de materiales Requerimientos de materiales Logistica interna
para obra Cliente

Supervisor de Obra Trabajos ejecutados Reporte o Informes de avance Reporte o informes validados Cliente
Jefe de soporte operativo

Supervisor de Obra Obra completada Conciliación y liquidación de obra Carta de aceptación de obra Gerente de Energía MT/BT

CONTROLES DEL PROCESO CRITERIOS DE OPERACIÓN RECURSOS DEL PROCESO

RECURSO HUMANO:

Gerente / Jefe de Área , Coordinador de Obra, Supervisor de obra y

Operarios
Protocolos Operativos INFRAESTRUCTURA:
Carpeta de obra GE-PR-PP Ejecución y Control de Obras
Acta de inspección de Obra Oficina de trabajo, almacén, equipos electrónicos, equipos
Carta de aceptación de obra especializados y vehículos

AMBIENTE DE TRABAJO:

Ambiente tranquilo, temperatura adecuada, muebles adecuados.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROCESO

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE

Obras ejecutadas al >= 85%

Indice de cumplimiento de programa -------------------------------------------------------- 85% Mensual Gerente de Energía MT/BT
Obras programadas

Cntd. De materiales conformes >= 90%

Indice de disponibilidad de 90% Mensual Gerente de Energía MT/BT
materiales conformes --------------------------------------------------------
Cntd. De materiales solicitados

Nro de obras No conformes <= 10%

Indice de Salidas No conformes -------------------------------------------------------- 10% Mensual Gerente de Energía MT/BT
CTotal obras ejecutadas

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

AURORA MARTINEZ JUAN YHSPILCO NESTOR PAREDES

JEFE DE SOPORTE OPERATIVO GERENTE DE PROYECTO DE ENERGÍA SUB DIRECTOR DE ENERGÍA

SIG-CP-MTBT Ver 00 28/06/2018 Dirección General Página 1 de 1