Auditoria informatica

Nombre de la Empresa: DS Austral

Encargado: Sergio Marin

Existe Disponible
E D
Taller de Robotica
1.-Consideraciones minimas del taller de robotica
1.1.-Existe El Taller de Robotica en el lugar de trabajo 1 1
1.2.-La altura maxima recomenda para el taller cumple con
la normativa del cielo raso 1 1
1.3.-El tamaño de los ductos es el adecuado en el area 0 0
1.4.-Las puertas de acceso cumplen con la
norma establecida 1 1
1.5.-Los tipos de pisos y las paredes cumplen con algun 1 1
tipo de tratamiento para evitar polvo y electricidad estatica
1.6.-Existe algun control de temperatura para el
taller de robotica 0 0
1.7.-Exite techo falso en el taller de robotica 0 0
1.8.-Tiene aislamiento para los tuberias
de agua en la tina de prueba de prototipos 1 1
1.9.-Se cumple los requisitos de iluminacion 1 1
en el taller de robotica
1.10.-Existen tomacorrientes suficientes 1 1
para todos los paneles de control y servidores en el taller
2-Tipos de desastres en el taller de robotica
2.1-El taller de robotica se encuentra en 1 1
un lugar que no sea combustible o inflamable
2.2- El lugar esta situado en un area donde no se procese, 1 1
fabriquen o almacenen materiales inflamables
2.3.- Las paredes son de material incombustible 1 1
2.4.- Existe algun"piso falso" instalado sobre los 0 0
pisos reales de cada espacio
2.5.- Existen algun letrero indicando "prohibido 1 1
fumar"en el area de proceso
2.6.-Los materiales que trabajo son incombustible 1 1
con materiales de metal o muebles resistentes al fuego
2.7.- El piso y el techo del taller de robotica son de material 0 0
impermeable
2.8.-el taller de robotica esta adecuado para cualquier tipo 1 1
de incendio
2.9- El area de donde esta instalado el taller de 0 0
robotica esta en un lugar seguro por catastrofes de inundacion
2.10,. Estan considerados los movimientos sismicos 0 0
en los paneles y servidores del taller de robotica
3.-Seguridad del Equipamiento en el tallerde robotica
3.1 Existen extintores manuales y automaticos 1 1
de incendios adecuados en el area de trabajo
3.2.- existen trajes contra incendios en el taller 1 1
3.3.-la temperatura es regulada en el area para evitar 0 0
algun catastrofe
3.4.- Hay instalados varios detectores de incendio 1 1
y de humo en el taller de robotica
3.5.-hay instalado detector de radiacion en el taller 0 0
3.6.- Los procedimientos en caso de siniestro 0 0
estan documentados
3.7- El personal esta capacitado para utilizar 1 1
el equipamiento contra incendio
3.8- Los materiales inflamables y combustibles 1 1
estan en un lugar adecuado dentro del taller de robotica
3.9.-Los materiales inflamables y de combustible estan lejos 1 1
de los servidores y paneles de control
4.-Materiales Peligrosos y Almacenaje
4.1.- Existen medidas para evitar el almacenaje 1 1
incorrecto de materiales peligrosos
4.2.existe algun control de ingreso y egreso de materiales- 1 1
peligrosos en el taller
4.3.-existe algun contol de invetario de materiales 1 1
en el lugar de trabajo
4.4.-Los materiales inflamables y combustibles 1 1
estan fuera del area de servidores y paneles
4.5.- los detectores estan ubicado en correcta posicion en 1 1
los materiales peligrosos
4.6.- Esta documentados todo los procesos en caso 0 0
de siniestro
5.-Inundaciones en el taller de robotica
5.1.- La tina de prueba de robot esta alejada al area de 1 1
paneles y servidores
5.2.- el area de trabajo se encuentra en un piso elevado 1 0
y no en un sotano
5.3.-los servidores y paneles estan en un area alta 1 0
5.4.-Existe un drenaje extra en la tinaja de pruebas 1 1
6.-Instalaciones electricas en el taller de robotica
6.1.- Hay responsable en el area electrica 0 0
6.2.- Los cables del circuito estan identificados 1 1
correctamente
6.3.- Los flujos de corriente son independientes para las 1 1
distintas areas del taller
6.4.- Hay tierra fisica recomendada para 1 1
los circuito electrico del taller
6.5.- Los enchufes son de seguridad 0 0
6.6.- Existen reguladores de voltaje en cada area 1 1
del taller de robotica
6.7.- Tienen instaladas UPS en cada area de paneles 0 0
y servidores
6.8.- Las lineas de datos esta separadas de las lineas 1 0
electricas
6.9.- Se tiene circuitos extras para un eventual 0 0
crecimiento de equipos y paneles en cada area
7.-Seguridad al acceso del taller de Robotica
7.1.-Se a podido imponer mediadas de seguridad en el 1 1
area de robotica
7.2.-Hay guardia capacitado para la seguridad del area 0 0
7.3.-En el servicio de vigilancia existe responsabilidades 1 1
a los trabajadores para establecer un control de la seguridad
7.4.-Se tiene un control de los movimientos de los individuos para 1 1
que se pueda regular algun tipo de prueba o cambio de
los sistemas de aquellos servidores y robots
7.5.-Hay algun control de horario de trabajo fuera del trabajo 1 1
7.6.-Se permite los accesos a los funcionarios, a los sistemas 1 1
de roboticas y servidores
7.7.-existe tecnologia biometrica para el acceso al taller como 1 1
es el acceso con huella dactilar
Conoce Practica
C P P( )

1 1 3

1 0 1
0 0 2

1 0 2
1 0 1

0 0 1
0 0 1

1 1 2
1 1 2

1 1 2

1 1 2

1 0 2

1 1 3
0 0 1

1 1 1

1 1 2

0 0 1

1 1 2
0 0 2

0 0 1

1 1 2

1 1 2
0 0 1

1 0 1

0 0 2
0 0 2

1 0 2

1 1 2

1 1 2

1 1 1

1 1 2

1 1 2

1 1 3

1 1 2

0 0 2

1 1 3

0 0 2

0 0 2
1 1 2

0 0 1
1 0 2
1 1 1

1 1 2

0 0 2
1 0 2

0 0 2

0 0 2

0 0 1

1 0 1

0 0 1
1 0 1

1 1 2

1 1 1
1 1 2

1 1 1
1.-Consideraciones minimas del taller de robotica

numero Existe Disponible Conoce Practica

E D C P P( ) P( e )
1 1 1 1 1 3 3
2 1 1 1 0 1 1
3 0 0 0 0 2 0
4 1 1 1 0 2 2
5 1 1 1 0 1 1
6 0 0 0 0 1 0
7 0 0 0 0 1 0
8 1 1 1 1 2 2
9 1 1 1 1 2 2
10 1 1 1 1 2 2
total 7 7 7 4 17 13

indices p() Resultado porcentaje % resultado cualitativo

cuantitativos

P () 17
existe p( E ) 13 76.5 medianamente eficaz
disponible p(d) 13 76.5 medianamente eficaz
conoce p( c ) 13 76.5 medianamente eficaz
practica p( p ) 9 52.9 medianamente eficaz

2-Tipos de desastres en el taller de robotica

numero Existe Disponible Conoce Practica

E D C P P( ) P( e )
1 1 1 1 1 2 2
2 1 1 1 0 2 2
3 1 1 1 1 3 3
 4 0 0 0 0 1 0
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 2 2
7 0 0 0 0 1 0
8 1 1 1 1 2 2
9 0 0 0 0 2 0
10 0 0 0 0 1 0
total 6 6 6 5 17 12

indices p() Resultado porcentaje % resultado cualitativo

cuantitativos

P () 17
existe p( E ) 12 70.6 medianamente eficaz
disponible p(d) 12 70.6 medianamente eficaz
conoce p( c ) 12 70.6 medianamente eficaz
practica p( p ) 10 58.8 medianamente eficaz

3.-Seguridad del Equipamiento en el tallerde robotica

numero Existe Disponible Conoce Practica

E D C P P( ) P( e )
1 1 1 1 1 2 2
2 1 1 1 1 2 2
3 0 0 0 0 1 0
4 1 1 1 0 1 1
5 0 0 0 0 2 0
6 0 0 0 0 2 0
7 1 1 1 0 2 2
8 1 1 1 1 2 2
9 1 1 1 1 2 2
total 6 6 6 4 16 11

indices p() Resultado porcentaje % resultado cualitativo

 cuantitativos

P () 16
existe p( E ) 11 68.8 medianamente eficaz
disponible p(d) 11 68.8 medianamente eficaz
conoce p( c ) 11 68.8 medianamente eficaz
practica p( p ) 8 50.0 critico

4.-Materiales Peligrosos y Almacenaje

numero Existe Disponible Conoce Practica

E D C P P( ) P( e )
1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 2 2
3 1 1 1 1 2 2
4 1 1 1 1 3 3
5 1 1 1 1 2 2
6 0 0 0 0 2 0
total 5 5 5 5 12 10

indices p() Resultado porcentaje % resultado cualitativo

cuantitativos

P () 12
existe p( E ) 10 83.3 medianamente eficaz
disponible p(d) 10 83.3 medianamente eficaz
conoce p( c ) 10 83.3 medianamente eficaz
practica p( p ) 10 83.3 medianamente eficaz

5.-Inundaciones en el taller de robotica

 numero Existe Disponible Conoce Practica
E D C P P( ) P( e )
1 1 1 1 1 3 3
2 1 0 0 0 2 2
3 1 0 0 0 2 2
4 1 1 1 1 2 2
total 4 2 2 2 9 9

indices p() Resultado porcentaje % resultado cualitativo

cuantitativos

P () 9
existe p( E ) 9 100.0 plenamente eficaz
disponible p(d) 5 55.6 medianamente eficaz
conoce p( c ) 5 55.6 medianamente eficaz
practica p( p ) 5 55.6 medianamente eficaz

6.-Instalaciones electricas en el taller de robotica

numero Existe Disponible Conoce Practica

E D C P P( ) P( e )
1 0 0 0 0 1 0
2 1 1 1 0 2 2
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 2 2
5 0 0 0 0 2 0
6 1 1 1 0 2 2
7 0 0 0 0 2 0
8 1 0 0 0 2 2
9 0 0 0 0 1 0
total 5 4 4 2 15 9
 indices p() Resultado porcentaje % resultado cualitativo
cuantitativos

P () 15
existe p( E ) 9 60.0 medianamente eficaz
disponible p(d) 7 46.7 critico
conoce p( c ) 7 46.7 critico
practica p( p ) 3 20.0 critico

7.-Seguridad al acceso del taller de Robotica

numero Existe Disponible Conoce Practica

E D
1 1
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
total 6 6
C P P( ) P( e )
1 0 1 1
0 0 1 0
1 0 1 1
1 1 2 2
1 1 1 1
1 1 2 2
1 1 1 1
6 4 9 8

indices p() Resultado porcentaje % resultado cualitativo

cuantitativos

P () 9
existe p( E ) 8 88.9 medianamente eficaz
disponible p(d) 8 88.9 medianamente eficaz
conoce p( c ) 8 88.9 medianamente eficaz
practica p( p ) 6 66.7 medianamente eficaz
 P( D) P( c ) P( p)
3 3 3
1 1 0
0 0 0
2 2 0
1 1 0
0 0 0
0 0 0
2 2 2
2 2 2
2 2 2
13 13 9

1.-consideraciones minimas del taller

esultado cualitativo 90.0
80.0
70.0
medianamente eficaz 60.0
medianamente eficaz 50.0
porcentaje
medianamente eficaz
40.0
medianamente eficaz
30.0
20.0
10.0
0.0
existe p( E ) disponible p(d) conoce p( c ) practica p( p )

P( D) P( c ) P( p)
2 2 2
2 2 0
3 3 3
 0 0 0
1 1 1
2 2 2
0 0 0
2 2 2
0 0 0
0 0 0
12 12 10

2-tipos de desastres en el taller

esultado cualitativo
80.0
70.0
60.0
medianamente eficaz 50.0 porcentaje %
medianamente eficaz
40.0
medianamente eficaz
30.0
medianamente eficaz
20.0
10.0
0.0
existe p( E ) disponible p(d) conoce p( c ) practica p( p )

P( D) P( c ) P( p)
2 2 2
2 2 2
0 0 0
1 1 0
0 0 0
0 0 0
2 2 0
2 2 2
2 2 2
11 11 8

3.-Seguridad del equipamiento

esultado cualitativo
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
 3.-Seguridad del equipamiento
80.0
70.0
60.0
50.0
medianamente eficaz 40.0
30.0
medianamente eficaz
20.0
medianamente eficaz 10.0
0.0
existe p( E ) disponible p(d) conoce p( c ) practica p( p )
porcentaje %

P( D) P( c ) P( p)
1 1 1
2 2 2
2 2 2
3 3 3
2 2 2
0 0 0
10 10 10

4.-materiales peligrosos y almacenaje

esultado cualitativo 90.0
80.0
70.0

medianamente eficaz 60.0

porcenta
medianamente eficaz 50.0
medianamente eficaz 40.0
medianamente eficaz 30.0
20.0
10.0
0.0
existe p( E ) disponible p(d) conoce p( c ) practica p( p )
 P( D) P( c ) P( p)
3 3 3
0 0 0
0 0 0
2 2 2
5 5 5

esultado cualitativo 5.-Inundaciones

120.0

100.0
lenamente eficaz
medianamente eficaz 80.0
po
medianamente eficaz 60.0
medianamente eficaz
40.0

20.0

0.0
existe p( E ) disponible p(d) conoce p( c ) practica p( p )

P( D) P( c ) P( p)
0 0 0
2 2 0
1 1 1
2 2 2
0 0 0
2 2 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7 7 3

6.-Instalaciones Electricas
70.0
60.0
 6.-Instalaciones Electricas
esultado cualitativo
70.0
60.0
50.0
medianamente eficaz
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
existe p( E ) disponible p(d) conoce p( c ) practic
porcentaje %

P( D) P( c ) P( p)
1 1 0
0 0 0
1 1 0
2 2 2
1 1 1
2 2 2
1 1 1
8 8 6

7.-Seguridad de acceso
esultado cualitativo
100.0
90.0
80.0
70.0
medianamente eficaz
60.0
medianamente eficaz
50.0
medianamente eficaz
40.0
medianamente eficaz
30.0
20.0
10.0
0.0
existe p( E ) disponible p(d) conoce p( c ) practica p( p )
del taller

porcentaje %

practica p( p )
er

porcentaje %

p( p )

miento
miento

p( c ) practica p( p )

almacenaje

porcentaje %

practica p( p )
es

porcentaje %

) practica p( p )

lectricas
lectricas

conoce p( c ) practica p( p )

e acceso

porcentaje %

p( c ) practica p( p )