SK AB 01-Rev5 - Procedimiento PDF

Fecha: 15/01/10
Procesos Administrativos Doc: SK.AB.01
de Abastecimiento y Almacenes Rev.: 5
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Emitió Revisó Aprobó
Abastecimiento Corporativo Gerente Técnico VPE

1. OBJETO
Establecer la metodología para la ejecución de los procesos

administrativos de Abastecimiento en Skanska LA, incluyendo los
relativos a Pedidos de Cotización, confección de Comparativa de Ofertas,
Adjudicación, formalización de la compra de productos o de Servicios y la
posterior Activación y Seguimiento del cumplimiento del compromiso
asumido por el Proveedor o Subcontratista, controlando la documentación
y todos los requisitos identificados en los documentos de compra.
2. ALCANCE
Todas las compras y subcontrataciones efectuadas en Skanska LA,

incluyendo aquellas que se realizan “por cuenta y orden del Cliente” y las
que se efectúen por una UTE o consorcio de los que participe Skanska
LA, en los términos establecidos en el presente Procedimiento.
Los procesos particulares que en cada país, proyecto o servicio se

requieran son reglamentados por “Procedimientos de Gestión País” o
“Procedimientos Operativos” que siguen los lineamientos establecidos en
el presente Procedimiento.
3. RESPONSABLES
− El Gerente de Abastecimiento Corporativo

− Los Responsables de Abastecimiento en Sedes de Latinoamérica
(Responsable de Abastecimiento País o Coordinadores de
Abastecimiento) o Proyecto/Servicio.
− Las demás indicadas en el presente Procedimiento.
4. PROCEDIMIENTO
4.1 VERIFICACION DE PRODUCTOS EN EXISTENCIA

SK.AB.01-Rev.5_Procedimiento
Con anterioridad al inicio del proceso de compra, los Responsables de

Proyectos/Servicios verifican la existencia de los productos requeridos en
los distintos depósitos de Skanska LA y deciden, de acuerdo con su
criterio, la utilización de los productos existentes o la compra. Los
Responsables de Proyectos/Servicios mantienen evidencia en
documentos escritos de las consultas efectuadas.
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4.2 SOLICITUD DE COMPRA
La gestión de compra es iniciada por las distintas áreas de

Abastecimiento a partir de la recepción de la correspondiente Solicitud de
Pedido (SolPed) y si corresponde, de la Requisición de Ingeniería.
Las Solicitudes de Pedido son liberadas (aprobadas) por el responsable

del área al que son imputadas, o superior jerárquico de éste último. Las
Solicitudes de Pedido para la compra de Activo Fijo son liberadas por los
Country Managers o superior jerárquico de éste último.
Cuando la Solicitud de Pedido indica un monto mayor o igual a US$

100,000 (sin I.V.A. o impuesto equivalente por país), el liberador de la
Solicitud de Pedido se lo informa por escrito al Responsable de
Abastecimiento País para que éste decida su participación o no en la
gestión desde su inicio.
4.2.1 Solicitud de Pedido:
Documento interno generado electrónicamente por el requirente de la

compra de productos o de servicios, sometido al proceso de liberación
electrónica correspondiente y recibido por Responsables de
Abastecimiento para su derivación a compradores y posterior gestión.
Cuando el generador de la Solicitud de Pedido requiere que la compra de

producto o servicio se efectúe de acuerdo con una determinada
especificación cuyo objeto, alcance y descripción no pueda ser
satisfactoriamente descripto en la Solicitud de Pedido, la detalla en un
documento separado, al que se hace referencia en la Solicitud de Pedido.
En el caso de las Áreas de Ingeniería, las especificaciones son emitidas a
través de la Requisición de Ingeniería.
El generador de la Solicitud de Pedido, con la intervención de la

correspondiente área de Control de Gestión, incluye, como información
integrante de la Solicitud de Pedido, los siguientes datos:
− Codificación del material (cuando corresponda)
− Descripción detallada y cantidad del material o servicio
− Costos previstos según Presupuesto
− Cuenta contable y elemento de imputación (PEP, Operación Grafo,
Centro de Costos)
4.2.2 Requisición de Ingeniería (RI)

Documento emitido por áreas de Ingeniería en el que se incluye toda la

información y documentación necesaria para especificar una compra o un
servicio.
Toda Requisición de Ingeniería se emite como adjunto de una Solicitud de
Pedido. La Requisición de Ingeniería es aprobada por el Gerente de
Proyecto/Servicio.
La Requisición de Ingeniería contiene, como mínimo, la siguiente

información:
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− Descripción completa y código (siempre que exista) del Producto a

adquirir o del alcance del Servicio requerido, indicando, si
corresponde, la marca o alternativa recomendada.
− El tipo de embalaje que requiere el suministro.
− Los requisitos técnicos definidos con referencias a documentos tales
como códigos, normas, reglamentos, procedimientos, instrucciones y
especificaciones, en su última revisión, que describan las
características de los productos o servicios requeridos.
− Los requisitos para ensayos e inspecciones, pudiendo incluirse
eventualmente criterios de aceptación/rechazo.
− Detalle de la documentación necesaria, tal como instrucciones,
procedimientos, especificaciones, protocolos para inspección y
ensayos, que el Proveedor o Subcontratista seleccionado, deba
preparar y presentar para su análisis y aprobación.
− Los plazos para presentación de los documentos mencionados en el
punto anterior y los previstos por Ingeniería, para la calificación de los
mismos.
− Detalle de los planos u otros documentos que el Proveedor o
Subcontratista seleccionado debe presentar para la definición del
producto o servicio.
− Medidas a tener en cuenta sobre productos o servicios con aspectos
ambientales identificados por el Area Ingeniería, referida al tipo de
sustancia, modo de transporte, almacenamiento, conservación,
manipuleo y disposición final de los residuos (envolturas, recipientes,
sobrantes).
− Toda otra información que el emisor considere necesaria a los efectos
de tener en cuenta en el proceso de compra de productos o de
servicio para especificarla en forma inequívoca.
4.3 SELECCIÓN DE INVITADOS A COTIZAR
Una vez recibida la Solicitud de Pedido con sus adjuntos, el Responsable

de Abastecimiento asigna un Comprador para la ejecución de la gestión.
El Comprador selecciona del Registro de Proveedores y Subcontratistas,
aquellos con calificación de "Aceptable Cumple” o “Aceptable” que
puedan efectuar el suministro o prestación requerida, Vendor List del
Cliente, los que sugiera Ingeniería o la Gerencia del Proyecto/Servicio, los
que cotizaron en la etapa Comercial u otros nuevos que se desee
incorporar.
Si los productos o servicios requeridos son considerados “críticos” para la

Obra/Servicio, los Gerentes de Proyecto/Servicio solicitan o realizan una
verificación de la calificación, aún cuando el Proveedor o Subcontratista
esté, en ese momento, evaluado y calificado como “Aceptable” o

“Aceptable Cumple”. Los Gerentes de Proyecto/Servicio y los
Responsables de Abastecimiento definen cuando un producto o Servicio
es “crítico”.
Cuando un Proveedor no esté registrado y se desee solicitarle una

cotización utilizando el Sistema, se deberá efectuar un alta provisoria en
el Sistema, que no lo habilita para que sea adjudicatario de una compra
de producto o servicio, sino simplemente permite emitir el correspondiente
Pedido de Cotización. Si, con posterioridad, se determina que el
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Proveedor puede resultar adjudicatario de una Orden de Compra o un

Aviso de Compra, deberá entonces efectuarse la correspondiente
evaluación conforme al Procedimiento SK.AB.02 (Evaluación y
Calificación de Proveedores y Subcontratistas) y el Alta como Proveedor
de acuerdo con el Procedimiento Administrativo vigente en cada País con
anterioridad a la adjudicación.
Ante la eventualidad que, luego de la homologación de las Ofertas técnica

y comercial, la mejor resulte ser una Empresa no incluida en el Vendor
List del Cliente, Abastecimiento hará conocer tal hecho al Gerente de
Proyecto/Servicio para que éste vea la posibilidad de habilitarla frente al
Cliente; habiéndose realizado previamente el Alta, Evaluación y
Calificación, de acuerdo con los Procedimientos de Skanska.
4.4 PEDIDO DE COTIZACIÓN
4.4.1 El Pedido de Cotización es el documento a través del cual, una vez

seleccionados los posibles oferentes, que pueden ser los incluidos en el
Registro de Proveedores y Subcontratistas Evaluados, o bien otras
empresas que el Comprador considere apropiado convocar, el Comprador
los invita a presentar una Oferta por el suministro o prestación requerida.
A este documento se le adjuntan las especificaciones del suministro o
prestación, más las condiciones comerciales.
Además de lo indicado y según el tipo de Compra a realizar, se adjunta

como mínimo la siguiente documentación:
Provisiones:
− Condiciones Generales
− Condiciones Particulares
− Código de Conducta
− Normas de aplicación internas vigentes
− Documentación Técnica (si corresponde)
Servicios:
− Alcance del suministro
− Lista de conceptos para cotización de Precios Unitarios (si
corresponde)
− Cláusulas Generales y/o Particulares
− Procedimiento SK.CSMA.17
− Especificaciones de CSMA propias del Servicio a ser prestado
− Formulario “Visita por Pedido de Cotización” (FO.SK.AB.01.13)
− Código de Conducta
− Normas de aplicación internas vigentes

− Documentación técnica (si corresponde)
El Comprador conserva una copia de estos documentos sellada y firmada

por un funcionario autorizado del Proveedor/Subcontratista.
A título de ejemplo, se adjuntan sólo como modelo, los siguientes

documentos como guía para la confección de “Condiciones” generales o
particulares. Cada País deberá redactar las propias teniendo en cuenta
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las particularidades propias del País y del producto o servicio de que se

trate:
An.SK.AB.01.01-Rev0_Cláusulas grles para SCT - DEL LA OFERTA

An.SK.AB.01.02-Rev4_Cláusulas generales para Subcontratos
An.SK.AB.01.03-Rev0_Cláusulas Particulares Subcontratos
Fo.SK.AB.01.09-Rev0_Cláusulas Particulares Provisiones
A los Pedidos de Cotización se les asigna un número, o bien se los

identifica con la descripción del objeto del Pedido.
El Comprador conserva copia de los Pedidos de Cotización y constancia

escrita de la recepción, que procura conseguir.
En los Pedidos de Cotización se aclara a los Oferentes que el hecho de

realizar el Pedido de Cotización y recibir la Oferta no obliga a Skanska LA
a comprar en forma total o parcial los bienes o servicios ofertados.
4.4.2 Registro de invitados a cotizar
Por cada Pedido de Cotización, el Comprador mantiene un registro de las

empresas a las que se ha invitado a presentar su oferta. Dicho registro se
completa en el momento de ser enviado el Pedido de Cotización a los
oferentes.
4.4.3 Niveles económicos para la determinación de la metodología de

emisión de Pedidos de Cotización y Recepción de Ofertas
El Comprador emite los correspondientes Pedidos de Cotización, dando

en el mismo, instrucciones a los oferentes, sobre las formalidades que
deben cumplir para la presentación de sus ofertas. Todos los montos
indicados a continuación son sin I.V.A. o impuesto equivalente en cada
país.
4.4.3.1 Categorías de Suministros o Servicios para UO de Argentina y Brasil
Categoría “D” – Monto menor o igual a US$ 1,000

El Comprador está autorizado a requerir las ofertas en la forma que
considere más efectiva (incluso en forma telefónica), solicitando a los
Proveedores precios de los productos o servicios que se requieren.
El responsable de la compra, sin otra exigencia, deberá dejar evidencia
escrita en el Legajo de Compra de la gestión y específicamente:
− Proveedores consultados
−
Precio que han ofertado
Categoría “C” – Monto mayor a US$ 1,000 y menor o igual a US$

2,500
El Comprador está autorizado a requerir las ofertas en forma telefónica,
solicitando a los Proveedores que presenten sus ofertas en forma escrita,
por medios físicos o electrónicos. En caso que los Proveedores incumplan
con el envío de la documentación que respalda la oferta, el responsable
de la compra deberá dejar constancia escrita de las condiciones de la
oferta, a saber:
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− Proveedores consultados
− Precio que han ofertado
− Plazo, condiciones de pago y otras características de la operación que
a criterio del Comprador deban ser registradas
Los antecedentes y registro correspondientes deben ser archivados por el

Comprador en el Legajo de Compras correspondiente.
Categoría “B” – Monto mayor a US$ 2,500 y menor o igual a US$

50,000
Se emite el correspondiente Pedido de Cotización, invitando a cotizar a
una cantidad de oferentes tendiente a recibir un mínimo de tres (3)
ofertas.
En el Pedido de Cotización se indica que las ofertas deben ser

entregadas por escrito y firmadas, pudiendo entregarse en sobre abierto o
por medios electrónicos.
Categoría “A” – Monto mayor a US$ 50,000

Se emite el correspondiente Pedido de Cotización, invitando a cotizar a
una cantidad de oferentes tendiente a recibir un mínimo de tres (3)
ofertas. Éstos deberán entregar sus cotizaciones en “Sobre Cerrado”.
Los Pedidos de Cotización dentro de esta categoría incluyen las

siguientes instrucciones a los oferentes:
− Sitio de presentación de las ofertas y sector receptor

− Fecha y hora en que, como límite superior, las ofertas deben ser
presentadas
− Las ofertas deben ser presentadas en “Sobre Cerrado”, en el que el
Oferente debe indicar el número de Pedido de Cotización
− El sobre debe ser “oficial” del Proveedor/Subcontratista o bien contar
con la indicación de su Razón Social.
4.4.3.2. Categorías de Suministros o Servicios para UO de Chile, Perú y

Venezuela
Con el cumplimiento de requisitos descriptos en el Punto anterior, estos

países tienen la siguiente correspondencia de categoría – valor:
Categoría “D”: Monto menor o igual a US$ 1,000

Categoría “C”: Monto mayor a US$ 1,000 y menor o igual a
US$ 2,500
Categoría “B”: Monto mayor a US$ 2,500 y menor o igual a

US$ 20,000
Categoría “A”: Monto mayor a US$ 20,000
Para Proyectos individuales de E&C u O&M cuyo valor de venta sea

mayor o igual a US$ 50,000,000 (sin I.V.A. o impuesto equivalente),
aplicará la Categoría “A” correspondiente a Monto mayor a US$ 50,000,
requiriéndose la aplicación de todos los requisitos establecidos para esta
Categoría.
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4.4.3.3 Categorías de Suministros o Servicios para otras UO.
Con el cumplimiento de requisitos descriptos en el Punto 4.4.3.1., otras

UO tienen la siguiente correspondencia de Categoría – valor:
Categoría “D”: Monto menor o igual a US$ 1,000

Categoría “C”: Monto mayor a US$ 1,000 y menor o igual a
US$ 2,500
Categoría “B”: Monto mayor a US$ 2,500 y menor o igual a
US$ 10,000
Categoría “A”: Monto mayor a US$ 10,000
Para Proyectos individuales de E&C u O&M cuyo valor de venta sea

mayor o igual a US$ 50,000,000 (sin I.V.A. o impuesto equivalente),
aplicará la Categoría “A” correspondiente a Monto mayor a US$ 50,000,
requiriéndose la aplicación de todos los requisitos establecidos para esta
Categoría.
4.4.3.4 Otras consideraciones
En los casos de Proveedores y/o Subcontratistas cuya sede de emisión

de ofertas se encuentre a una distancia mayor o igual a 300 km del sitio
donde la oferta debe ser presentada, el Comprador podrá autorizar a este
Proveedor/Subcontratista a realizar la presentación de la oferta en otra de
las bases de Skanska cercana a las oficinas del Oferente, con indicación
en el sobre del nombre del Comprador que solicitó la Oferta, quien deberá
arbitrar los medios para lograr recibir la Oferta así entregada. El
Comprador también podrá autorizar el envío por e-mail de su oferta, bajo
las siguientes condiciones:
− El Proveedor/Subcontratista informará al Comprador su opción por

esta metodología.
− El Comprador le indicará la dirección de e-mail del Responsable de
Abastecimiento (o quien él designe) y/o de una casilla habilitada para
tal fin, a la que deberá remitir la Oferta debidamente firmada, en un
documento “.pdf”.
− Que la Oferta sea completa e incluya la parte técnica permitiendo así
su correcto análisis.
− Cuando la totalidad de los sobres (sin abrir) y los que se hayan
excusado de cotizar estén en poder del Comprador, éste le informará
al Oferente que puede enviar su Oferta por e-mail.
− El Comprador procede a la apertura de las ofertas, de acuerdo a lo
indicado en el presente Procedimiento, una vez que obre en su poder
la totalidad de las Ofertas en sobre cerrado, las recibidas por e-mail y

las desestimaciones de cotizar.
− El Proveedor/Subcontratista que tomó la alternativa del envío por e-
mail también deberá entregar la oferta original en sobre cerrado.
− El Comprador deja constancia de lo actuado en el Acta de Apertura.
En todos los casos que corresponda, el Comprador indica en el Pedido de

Cotización que el Proveedor/Subcontratista deberá entregar una oferta
comercial y otra oferta técnica (sin precios), ambas dentro del mismo
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sobre o bien en sobres distintos en los que se identifique debidamente

cuál incluye la Oferta comercial y cual la técnica.
Los Pedidos de Cotización a Proveedores del exterior se rigen por lo

establecido en el Procedimiento SK.AB.03.
En todos los casos, el Comprador deja evidencia escrita del envío del
Pedido de Cotización a las empresas a las que se les ha enviado el
mismo.
4.4.4 Invitación a cotizar a empresas incluidas en “vendor lists” de

Clientes, o sugeridos por Ingeniería o la Gerencia de
Proyecto/Servicio
Entre las empresas que son invitadas a cotizar, el Comprador incluye

aquellas que figuran, para el correspondiente rubro, en los eventuales
“vendor list” suministrados por los Clientes o aquellas sugeridas por
Ingeniería o la Gerencia de Proyecto/Servicio.
No se emiten Órdenes de Compra, Contratos o Avisos de Compra sin

haber cumplido con estas empresas el proceso de Evaluación y
Calificación según el Procedimiento SK.AB.02 y el de Alta de Proveedores
según el Procedimiento vigente en cada país y siempre que, como
conclusión de estos Procesos, la empresa quede habilitada como
Proveedor o Subcontratista de Skanska LA.
4.4.5 Comunicaciones con los oferentes posteriores a la fecha de emisión

de Pedidos de Cotización
Si con posterioridad a la fecha de emisión del Pedido de Cotización,

existe alguna nueva Revisión de documentos, alguna necesidad de
aclaración de algún aspecto incluido, o una postergación en la fecha límite
de presentación de las ofertas, se comunica tal hecho a todos los
invitados a presentar cotización. El comprador se ocupa de asegurar en
todo momento que todos los invitados a presentar una cotización cuentan
con la misma información que haya emitido Skanska LA para el mismo
Pedido de Cotización. El Comprador conserva una constancia de envío de
las comunicaciones y trata de obtener la constancia de recepción.
4.4.6 Pedidos de Cotización requeridos durante la etapa de

presupuestación de SKANSKA a sus Clientes
En los casos en que se emiten Pedidos de Cotización a los efectos de

obtener ofertas para ser consideradas por Skanska LA en la preparación

de sus propias ofertas a sus Clientes, se le informa a los invitados que el
Pedido de Cotización tiene ese fin.
En caso que, durante la etapa de preparación de sus ofertas, Skanska LA

establezca la necesidad de formalizar acuerdos con potenciales
proveedores y/o subcontratistas (Acuerdo Prelicitatorio), a los efectos de
que sus ofertas sean formalmente consideradas en caso que a Skanksa
LA se le adjudiquen los trabajos, la metodología que se aplica para la
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emisión del Pedido de Cotización, recepción y apertura de ofertas es la

que corresponde a la Categoría “A”.
La formalización de este tipo de Acuerdos es autorizada según los niveles

de autorización de movimientos económicos (Procedimiento SK.FA.11) y
de acuerdo con el Alcance del Poder otorgado por Skanska LA al
autorizante. Para la formalización de este tipo de Acuerdos se requiere la
intervención de las Áreas de Legales, de Impuestos y si corresponde, de
Ingeniería para el asesoramiento de las Áreas de Abastecimiento en
cuanto a las formalidades a cumplir para la emisión del Pedido de
Cotización y la formalización del acuerdo, en cuya elaboración también
interviene el Gerente de Propuesta.
Este tipo de Acuerdos se formalizan únicamente con Proveedores y/o

Subcontratistas que, al momento de ser invitados a cotizar ya se
encuentren dados de alta como Proveedor/Subcontratista de acuerdo con
el Procedimiento vigente en cada país y en condiciones de suministrar
bienes o servicios de acuerdo con el Procedimiento SK.AB.02.
En caso de ser Skanska LA el adjudicatario de los trabajos, con

anterioridad a la emisión de la Orden de Compra, Aviso de Compra o
Contrato que surja como consecuencia del Acuerdo Prelicitatorio, se
realiza la correspondiente revisión del Acuerdo Prelicitatorio a los efectos
de asegurar que la adjudicación definitiva es realizada conforme a los
requerimientos del Proyecto o Servicio en ejecución.
4.4.7 Visita de Oferentes al sitio de los trabajos
Si la Solicitud de Pedido o sus documentos adjuntos, o bien, el

Comprador, establecen la necesidad de que los oferentes realicen una
visita al sitio donde se realizarán los trabajos por los que se emitió el
Pedido de Cotización, el Comprador indica esta necesidad en el Pedido
de Cotización, donde adicionalmente establece el Procedimiento –
autorizado por el Gerente de Proyecto/Servicio- que se seguirá para la
realización de tal visita, incluyendo su objeto y alcance.
El Gerente de Proyecto/Servicio designa el personal que recibirá a los

visitantes. El receptor de los visitantes le entrega al visitante la constancia
firmada de haber asistido a la visita (Formulario Fo.SK.AB.01.13-
Rev1_Visita por Pedido de Cotización). El oferente debe incluir en su
oferta dicho formulario firmado.
En caso que, no habiendo sido la visita propuesta por Skanska LA, alguno
de los oferentes manifieste su interés en realizarla, la misma será

autorizada por el Gerente de Proyecto/Servicio, y en caso de aceptarla, se
le dará igual posibilidad al resto de los oferentes invitados a cotizar.
4.5 RECEPCIÓN DE OFERTAS
Las ofertas son entregadas o enviadas por los oferentes de acuerdo con
lo indicado en el Pedido de Cotización.
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En el momento de la recepción, las ofertas son identificadas por el

receptor de acuerdo con el siguiente detalle:
Ofertas recibidas por fax o sobre abierto

El receptor sella la oferta recibida con indicación de la fecha de recepción
y la identifica.
Ofertas recibidas por sobre cerrado

El receptor sella el sobre, sin abrirlo, con indicación de la fecha de
recepción y lo identifica.
Ofertas recibidas por e-mail

El receptor imprime el e-mail donde figura la dirección de e-mail del
remitente y del receptor y sus adjuntos, sellando e identificando tales
documentos.
En los casos en que alguna de las ofertas hubiese debido ser recibida en
sobre cerrado, pero se recibe por un medio que revela su contenido, se
rechaza. Cuando se considere absolutamente necesario aceptar su
recepción, la misma es sellada e identificada por el receptor, indicando el
modo de recepción de la misma. La ocurrencia de una situación de esta
naturaleza se indica en la correspondiente Acta de Apertura. La
aceptación de ofertas recibidas de esta manera es exclusiva
responsabilidad del Responsable de Abastecimiento País y del Gerente
de Proyecto/Servicio en forma conjunta y solo se realiza en casos
excepcionales.
El Comprador conserva en custodia, en un sitio preestablecido, las ofertas

recibidas hasta el momento en que se recibe el total de las ofertas
requeridas para un mismo Pedido de Cotización.
4.6 APERTURA DE OFERTAS
El acto de apertura de ofertas consiste en la apertura simultánea de los

sobres cerrados en el que están introducidas las ofertas recibidas. Este
acto se realiza exclusivamente para aquellos Pedidos de Cotización para
los que se ha solicitado la presentación de las ofertas en sobre cerrado.
En el acto de apertura de ofertas se cumplen las siguientes formalidades:
− La apertura de sobres conteniendo las ofertas recibidas es

simultánea y se realiza con la presencia de por lo menos dos (2)
empleados de Skanska LA (cuando sea posible, participa personal
de distintos sectores de la compañía):

− En los Proyectos/Servicios, la apertura la efectúan el
Comprador asignado y el Responsable de Administración del
Proyecto/Servicio, o quien éste último designe dentro de su
área.
− En las sedes de Abastecimiento de País o Área de Negocios,
la apertura la efectúan el Comprador asignado y el
Responsable de Abastecimiento País o Área de Negocios.
− Los sobres son abiertos prolijamente y se conservan en el legajo de
la compra.
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− Las ofertas y sus copias se sellan durante el acto de apertura, con

un sello fechador que indica la palabra “APERTURA” y la fecha del
día del acto.
− Las ofertas y sus copias son identificadas por los participantes del
acto de apertura.
− Durante el acto de apertura se elabora el “Acta de Apertura”, que es
sellada con el mismo sello indicador de fecha con el que se sellan
las ofertas y sus copias, y es firmada por los participantes del acto.
En el “Acta de Apertura” también se indican aquellas empresas que
no han cotizado o que se han excusado, así como las ofertas que se
han recibido por e-mail o fax.
Las ofertas recibidas con posterioridad al acto de apertura no son

consideradas en la Licitación, salvo que por razones de necesidad el
Gerente de Proyecto o Servicio o el Gerente de Abastecimiento
consideren importante su validez e inclusión, dejando constancia escrita
de los fundamentos que llevaron a tomar esa decisión.
4.7 EVALUACIÓN DE OFERTAS
4.7.1 Evaluación Técnica
El Comprador remite, siempre que se requiera análisis técnico, las

Especificaciones Técnicas de las Ofertas recibidas al Responsable de
Ingeniería, quien analiza la documentación; aprueba, observa o rechaza
las que no cumplen con los requerimientos técnicos y emite un informe
escrito, que firma y envía al Comprador.
Si el Informe Técnico indica observaciones o rechazos por diferencias o

faltantes, el Comprador le informa al Proveedor las conclusiones del
mismo que correspondan a su Oferta, a efectos de que se consideren en
la cotización original. Las diferencias o faltantes no se pueden valorizar
por parte del personal de Skanska LA o indicar precios de los mismos, de
los otros oferentes.
Una vez recibidas las ofertas modificadas, el Comprador remite las

nuevas ofertas técnicas revisionadas al Responsable de Ingeniería que
aprueba las que cumplen con los requerimientos técnicos y envía al
Comprador su informe firmado.
El comprador se asegura de que la documentación remitida a las áreas

técnicas no indica precios y/o montos.
4.7.2 Evaluación global
El comprador realiza la evaluación global de las ofertas, que incluye

aspectos económicos, financieros, de entrega, de calidad, etc. que le
permitan proponer una adjudicación que cumpla integralmente con los
requisitos establecidos en la Solicitud de Pedido y su documentación
adjunta.
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La evaluación de todas las ofertas se plasma en la “Comparativa de

Ofertas”, que cumple con la condición de mostrar ofertas comparables y
homologadas, y contiene, como mínimo lo siguiente:
− Clara descripción del Producto o Servicio.

− Razón Social de los Proveedores/Subcontratistas a quienes se invitó a
cotizar, aún cuando no hayan presentado su oferta (en este último
caso, la indicación se efectúa en el campo “Observaciones” de la
Comparativa o en el Resumen de Proceso de Adjudicación).
− Ecualización técnica, con el apoyo de Ingeniería o mediante pruebas
de rendimiento debidamente homologadas.
− En caso de no haber sido incluidos, los costos de entrega, transporte a
Obra/Servicio, embalaje, marcación, inspección y ensayos.
− Para las compras de importación, las condiciones del precio y de
transferencia de responsabilidad (INCOTERMS), y la estimación de los
costos a incurrir a los efectos de nacionalizar el producto a comprar.
− Condiciones de pago: Anticipos, saldos, etc. Eventuales ofertas de
financiación.
− Ecualización financiera (VAN-Valor Actual Neto; cuando corresponda).
− Condiciones de entrega.
− Seguros de transporte.
− Para servicios, si no estuvieran incluidos, los gastos de movilización,
desmovilización e instalaciones temporarias o todo otro gasto
requerido por el oferente a cargo de Skanska LA.
− Fecha de apertura de ofertas.
− Descuentos por bonificación y/o condiciones de pago.
− Validez de cada oferta.
− Todo otro aspecto que permita determinar la Compra o contratación
óptima.
− Fecha de emisión y de autorización de los intervinientes.
− Moneda utilizada en cada oferta y el tipo de cambio utilizado a efectos
comparativos en caso de ofertas expresadas en diferentes monedas.
− Garantías y Fianzas incluidas en las ofertas. Se indica a cargo de
quién quedan sus costos y obtención.
− Los precios y montos volcados a la comparativa no deben incluir el
IVA (o impuesto equivalente en cada país). Las ofertas que no
expresan si este impuesto está incluido en los precios y/o montos
deben ser aclaradas por escrito por el Proveedor.
− Justificaciones correspondientes en caso de no adjudicar de acuerdo
con el óptimo económico y financiero.
Indicadores de Gestión
En la Comparativa de Ofertas, el Comprador muestra el coeficiente “K de

Obra” (Ko), que se define de la siguiente manera:
Ko = Monto de Adjudicación / (dividido) Monto presupuestado actualizado

en la Solicitud de Pedido.
Se mantiene la precaución de comparar montos equivalentes, en los

casos en que una Solicitud de Pedido de lugar a la emisión de varias
Ordenes de Compra o Avisos de Compra a distintas Empresas.
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El Comprador, el Responsable de Abastecimiento y los responsables de

la autorización de las Órdenes de Compra o Avisos de Compra (de
acuerdo con los niveles de autorización) firman la “Comparativa de
Ofertas” en el campo correspondiente. Esta firma puede ser reemplazada
por una aceptación manifestada por e-mail en el caso de autorizantes
remotos.
4.8 NEGOCIACIÓN
Con la aprobación técnica y la Comparativa de Ofertas, se inician las

negociaciones correspondientes y, de ser necesario, se emite una nueva
Revisión de Comparativa, complementaria de la anterior, con las
condiciones definitivas convenidas con los Proveedores/Subcontratistas,
pudiéndose emitir las Revisiones que sean necesarias de acuerdo con el
avance de las negociaciones.
Salvo expresa autorización del Country Manager o el Gerente de

Proyecto/Servicio, el Responsable de Abastecimiento y/o el Comprador
no pueden negociar con Proveedores/Subcontratistas que hayan cotizado
un monto superior al 15% del monto de la oferta ganadora, cuyo análisis
técnico resulte con carácter de “Cumple”, ni con aquéllos que no cumplen
con algún otro aspecto requerido que haga inviable que resulten
adjudicatarios.
Las negociaciones quedan evidenciadas por el Proveedor a través de

Mail, Fax, cartas, etc.
El Comprador expresa en el campo “Observaciones” de la Comparativa

aquellos aspectos del proceso de negociación que considere importante
registrar, así como los fundamentos de su recomendación de
Adjudicación. En caso que el espacio disponible en dicho campo
“Observaciones” no sea suficiente para lo que se desea expresar, el
Comprador elabora el “Resumen de Proceso de Adjudicación” y se
archiva en el Legajo de Compra y se le presenta, para la firma, a los
autorizantes de la adjudicación.
4.9 ADJUDICACIÓN Y EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O AVISO DE

COMPRA
Las compras o contrataciones se adjudican exclusivamente a aquellos

Proveedores o Subcontratistas que previamente hayan sido dados de Alta
en los registros de la compañía de acuerdo con el Procedimiento
Administrativo vigente en cada País para el alta de
Proveedores/Subcontratistas, y en condiciones de aceptación de acuerdo

con el Procedimiento SK.AB.02.
Con anterioridad a la negociación final y a la adjudicación, el comprador

se asegura de contar con la revisión de la Requisición de Ingeniería y/o
especificaciones técnicas en su revisión “Apto para compra” o “Apto para
construcción”, y hace referencia a este documento y revisión en la Orden
de Compra o Aviso de Compra como documento que forma parte
integrante de la Orden de Compra o Aviso de Compra.
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El comprador emite la correspondiente Orden de Compra o Aviso de

Compra y sus adjuntos de acuerdo con las decisiones tomadas para la
adjudicación.
El comprador prepara el legajo de la compra, que incluye, como mínimo,

la siguiente documentación:
− Solicitud de Pedido
− Requisición de Ingeniería y/o especificaciones, en la Revisión recibida
junto con la Solicitud de Pedido, las revisiones sufridas durante el
proceso de negociación y la revisión “Apto para compra” o “Apto para
construcción”.
− Documento donde se indican las empresas que han sido invitadas a
cotizar.
− Copia de los Pedidos de Cotización. En caso de haberse enviado por
e-mail, se imprimen los e-mails enviados, donde figure la dirección de
e-mail del receptor, y los archivos adjuntos. Cuando los Pedidos de
Cotización se envían a través de un servicio de mensajería, o se
entregan en mano, se deberá tener la constancia de recepción por
parte de la empresa invitada.
− Acta de Apertura.
− Ofertas recibidas y sus adjuntos comerciales u otros que
correspondan.
− Si corresponde, el Formulario “Visita por Pedido de Cotización”.
− Sobres donde se encontraban las ofertas al momento de la apertura.
− Toda la documentación intercambiada con los
Proveedores/Subcontratistas durante el proceso de negociación.
− Toda la documentación intercambiada (aún la intercambiada por e-
mail) con otros sectores de Skanska que tengan relación con la
adjudicación.
− Comparativa.
− Resumen de Proceso de Adjudicación (en caso de haberse emitido).
− Orden de Compra o Aviso de Compra en versión “BORRADOR”
(Documento Interno de Skanska LA) firmadas.
− Constancia de recepción por parte del Proveedor/Subcontratista de la
Orden de Compra o Aviso de Compra y sus adjuntos (cuando
corresponda).
El Comprador emite la correspondiente Orden de Compra o Aviso de

Compra en “Borrador”, que es para “USO INTERNO DE SKANSKA LA”, la
que es firmada siendo autorizada electrónicamente de acuerdo a los
niveles de autorización establecidos en el Procedimiento SK.FA.11.
Una vez completado el proceso electrónico de autorización, se imprime la

versión original para el Proveedor o Subcontratista.
Las Ordenes de Compra o Avisos de Compra se confeccionan en el

Sistema de Compras vigente en cada lugar/país, con la claridad
necesaria, de modo que no haya dudas respecto al alcance del suministro
o servicio requerido, evitando posteriores adicionales y todo reclamo que
pueda ocasionar un perjuicio para Skanska LA.
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En los casos de Proveedores/Subcontratistas que a su vez compren o

contraten en forma total o parcial el suministro solicitado, el Comprador
debe requerir el envío de una Nota firmada, donde indique aquéllas
Empresas. Con ésta información, se verifica si las mismas se encuentran
o no evaluadas y habilitadas por Skanska LA, procediendo según
corresponda. Este proceso de validación se realiza con anterioridad a la
decisión de adjudicación y correspondiente emisión de la Orden de
Compra o Aviso de Compra.
Está prohibida la subdivisión de una compra o contratación, surgidas a

partir de una misma Solicitud de Pedido, en distintas Órdenes de Compra,
Avisos de Compra o Contratos con el fin de evitar niveles de autorización
superiores o de alterar el cumplimiento de los procesos establecidos en
los Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de Skanska LA.
Nota de Adjudicación
Una vez decidida una compra, si la Orden de Compra o el Aviso de
Compra no puede emitirse de inmediato, y únicamente en casos
excepcionales para evitar demoras en el cumplimiento de plazos, el
Comprador puede enviar por Fax ó e-mail al Proveedor o Subcontratista
seleccionado, la “Nota de Adjudicación” donde se detallan las condiciones
que posteriormente formarán parte de la Orden de Compra o Aviso de
Compra. Para emitir la “Nota de Adjudicación”, el Comprador cuenta con
la autorización de los responsables de los niveles de autorización que
correspondan a la Orden de Compra o Aviso de Compra a ser emitida. Se
adjunta un modelo de “Nota de Adjudicación” que se utiliza como base y
al que se agregan otras condiciones que se requieran.
4.10 INTERVENCIONES
El Comprador entrega el legajo, junto con la “Comparativa de Ofertas”

firmada al responsable de Administración de referencia (Responsable de
Administración del País o del Proyecto/Servicio), quien verifica que el
legajo incluya los documentos y elementos mencionados en 4.9
ADJUDICACIÓN Y EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O AVISO DE
COMPRA y que la gestión de emisión de Pedidos de Cotización y
recepción y apertura de ofertas se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en el presente Procedimiento. En caso que detecte algún
desvío, lo indica en la “Comparativa de Ofertas”, documento que en todos
los casos firma, dejando constancia de su intervención.
El Comprador solicita, cuando corresponda, una constancia de recepción

de la Orden de Compra o Aviso de Compra y sus adjuntos por parte del

Proveedor/Subcontratista, que se archiva en el Legajo de Compras. Esta
constancia puede omitirse en los casos en que la Orden de Compra o
Aviso de Compra se envíe al Proveedor/Subcontratista por e-mail. Los
envíos por e-mail de Órdenes de Compra o Avisos de Compra se realizan
exclusivamente con documentos en “.pdf” o escaneando la impresión
“ORIGINAL” de la Orden de Compra o Aviso de Compra.
4.11 CONDICIONES Y CLÁUSULAS

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A las Órdenes de Compra o Avisos de Compra se les adjuntan las

Condiciones Particulares y Generales definidas en cada País adecuadas
para productos o servicios. Estos documentos forman parte de la Orden
de Compra o Aviso de Compra.
A título de ejemplo, se adjuntan sólo como modelo, los siguientes

documentos como guía para la confección de “Condiciones” generales o
particulares. Cada País deberá redactar las propias teniendo en cuenta
las particularidades propias del País y del producto o servicio de que se
trate:
An.SK.AB.01.01-Rev0_Cláusulas grles para SCT - DEL LA OFERTA

An.SK.AB.01.02-Rev4_Cláusulas generales para Subcontratos
An.SK.AB.01.03-Rev0_Cláusulas Particulares Subcontratos
Fo.SK.AB.01.09-Rev0_Cláusulas Particulares Provisiones
CÓDIGO DE CONDUCTA DE SKANSKA
Este documento se entrega a los Proveedores y Subcontratistas en el

momento en que son registrados con tal carácter dentro del Registro de
Proveedores de Skanska LA. Se conserva evidencia de la recepción que
el Proveedor/Subcontratista haga de este documento, misma que se
archiva junto con el legajo de “Evaluación” del Proveedor o del
Subcontratista, según corresponda.
En el caso de Proveedores que no requieran de una evaluación, la

entrega del Código de Conducta queda a cargo del emisor de la Orden de
Compra o Aviso de Compra, y la constancia de recepción la archiva en el
legajo correspondiente a la compra.
El Código de Conducta forma parte integrante de todas las Órdenes de

Compra o Avisos de Compra, y así se indica en el texto de los mismos.
4.12 MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA O AVISOS DE COMPRA
Las modificaciones que se efectúen sobre Órdenes de Compra o Avisos

de Compra ya emitidas, son autorizadas por los mismos niveles de
autorización que intervinieron en la autorización de la Orden de Compra o
Aviso de Compra original. En los casos en que se modifica la cantidad
y/o el precio unitario, de modo tal que el nuevo monto que resulta por
agregación al original implica un nuevo nivel de autorización, la
autorización es realizada por el nuevo nivel.
4.13 COMPRAS SIN EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA O AVISO DE

COMPRA (Factura Conformada)
Pueden realizarse compras de productos sin emitir la correspondiente

Orden de Compra o Aviso de Compra, autorizándola a través de la firma
de la factura, en los únicos casos en que se cumplen las siguientes
condiciones en forma simultánea:
− El monto de la compra es menor o igual a US$ 2,500 + I.V.A (o

impuesto equivalente en cada país).
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− Se trate de productos Standard que no requieren una especificación

más detallada que la descripción y/o número de parte que se indique
en la factura.
− No se requiere, de acuerdo con el criterio de la persona que autoriza la
factura, acordar condiciones de compra que deban ser fijadas en una
Orden de Compra o Aviso de Compra.
− No requiere seguimiento.
− No se trata de una empresa unipersonal (ver 4.18 SERVICIOS DE
EMPRESAS UNIPERSONALES).
Está prohibido fragmentar una compra de monto superior a US$ 2,500 +

I.V.A. (o impuesto equivalente en cada país) en distintas facturas de modo
tal que se busque forzar la aplicación del presente procedimiento para
compras por montos inferiores a US$ 2,500 + I.V.A. (o impuesto
equivalente en cada país).
Las condiciones de compra deben figurar en la Oferta del Proveedor y en

la Factura.
Quedan exceptuadas del límite de US$ 2,500 + I.V.A. (o impuesto

equivalente en cada país) las facturas correspondientes a los siguientes
conceptos, que podrán pagarse a través del mecanismo de factura
conformada:
− Factura por servicio de telefonía fija y/o móvil

− Factura por servicio de suministro de energía eléctrica y otras
similares (gas, agua, etc.)
− Facturas por servicios municipales (ej: tasas de alumbrado)
− Otras de similares características
4.14 COMPRAS POR ACUERDO MARCO
Definición de “Familia de Productos/Servicios”:
“Familia de Productos/Servicios” es un agrupamiento de productos o

servicios que son adquiridos para las operaciones de Skanska LA. El
agrupamiento se realiza de acuerdo con un criterio que asigne al grupo de
productos o servicios una porción homogénea del mercado proveedor.
Definición de “Acuerdo Marco”:
“Acuerdo Marco” es un proceso de abastecimiento establecido con una

determinada Empresa, que permite el suministro a Skanska LA de ciertos
productos o servicios incluidos en una “Familia de Productos/Servicios”

durante un período de tiempo determinado y según determinadas
condiciones.
Los Acuerdos Marco son autorizados por los responsables de

Abastecimiento de cada País ó Área de Negocio, sometidos a los Niveles
de Autorización correspondientes según SK.FA.11 y utilizados por las
sedes, Proyectos, Servicios, etc. de acuerdo con las necesidades
operativas.
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Los procesos de Pedido de Cotización, recepción y apertura de ofertas

para Acuerdos Marco son los mismos que en este Procedimiento se
establecen para la Categoría “A” (ver 4.4.3).
El Responsable de Abastecimiento determina los Acuerdo Marco que

serán establecidos de acuerdo con los siguientes criterios:
Productos:
El responsable de Abastecimiento establece cuales son las Familias de

productos que cumplen con las condiciones para que una parte de los
productos que la conforman sean comprados a través de un Acuerdo
Marco. Definidas las Familias, selecciona los ítems a comprar por
Acuerdo Marco de acuerdo con el siguiente criterio:
− Son productos cuya especificación queda establecida a través de su
descripción y/o número de parte de un fabricante.
− Son productos cuyo precio unitario es menor o igual a US$ 2500 +
I.V.A. (o impuesto equivalente en cada país) o que, teniendo un precio
unitario mayor, su compra es repetitiva o frecuente.
Servicios:
La modalidad de “Acuerdo Marco” para servicios es utilizada únicamente

para servicios internos que se requieren en las facilidades permanentes
que ocupa Skanska LA o para servicios que pueden requerir distintos
Proyectos o Servicios en forma simultánea en distintos sitios y brindados
por un mismo prestador (ejemplo: telefonía celular o renta o leasing de
fotocopiadoras).
La vigencia de los Acuerdos Marco es como mínimo de un (1) año. Con la

antelación a la fecha de vencimiento adecuada, el Responsable de
Abastecimiento, emite el Pedido de Cotización correspondiente al
Acuerdo Marco del año siguiente para una misma Familia.
El Responsable de Abastecimiento tiene la posibilidad de renovar

directamente el Acuerdo Marco con el mismo Proveedor en tanto y en
cuanto se asegure el mantenimiento de las mejores condiciones de
suministro o prestación de servicio que respaldaron el Acuerdo Marco
original. Para esto es condición necesaria el relevamiento de precios en el
mercado como respaldo de la renovación automática, debiendo el
Responsable de Abastecimiento conservar evidencias objetivas
documentales del relevamiento de mercado efectuado.
Toda compra “excepcional” por “Acuerdo Marco” se comunica al

Responsable de Abastecimiento País para que considere la posibilidad de
renegociar precios por grandes cantidades y/o pedir precios a otros
Proveedores. Se considera compra excepcional la que excede las
cantidades que normalmente se compran y/o las que exceden los US$
20,000 + I.V.A. (o impuesto equivalente en cada país) por rubro.
Cuando un determinado tipo de producto esté incluido en un “Acuerdo

Marco”, deberá respetarse la compra utilizando el mismo, salvo para las
siguientes excepciones:
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− El producto se requiere con urgencia y el Proveedor del Acuerdo

Marco no puede satisfacer la demanda.
− El producto, de igual calidad, es obtenido en la zona de compra a
menor precio (en este caso, el Responsable de Compras del área
deberá informar de inmediato al Responsable de Abastecimiento que
lo estableció esta situación).
− Que, por exigencia del Cliente, deba reemplazarse el producto incluido
en el Acuerdo Marco por otro de características equivalentes.
4.15 COMPRAS POR CUENTA Y ORDEN DEL CLIENTE
Existen ocasiones en que un Cliente solicita a Skanska LA que realice

compras en su nombre, fijándose el alcance de dicho servicio y la
asignación de responsabilidades de ambas partes.
Toda vez que un Cliente solicita un servicio de esta naturaleza, se toma

como base el presente Procedimiento, sus adjuntos y el Procedimiento
del Cliente considerando que ninguna de sus consideraciones debe
oponerse a las Políticas y Normas Internacionales bajo las cuales
Skanska LA desarrolla sus actividades. De ser necesario, se emite un
Procedimiento Particular.
En caso de requerirse de un Procedimiento Particular y/o de Cláusulas en

las Órdenes de Compra o Avisos de Compra distintas de las
habitualmente incluidas por Skanska LA, en su confección intervienen el
Responsable de Abastecimiento País y el Gerente de Proyecto/Servicio,
quienes requieren la intervención de las áreas de Skanska LA que
correspondan, como Legales, Impuestos, etc..
4.16 COMPRAS POR UNA UTE O UN CONSORCIO
Se adopta un criterio equivalente al descripto en 4.15 COMPRAS POR

CUENTA Y ORDEN DEL CLIENTE, considerando en este caso que el
Cliente es el o los Socios.
4.17 COMPRA DE BIENES DE USO
Se aplica a los Bienes que se han definido como Bienes de Uso en el

Procedimiento SK.EQ.06.
Las Solicitudes de Pedido son autorizadas por el Country Manager o

funcionario de mayor jerarquía.
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Las Áreas de Abastecimiento informan respecto a la compra de los

Bienes de Uso incluidos en los Pedidos de Cotización a las siguientes
áreas:
Área Corporativa de Equipos:

Verifica el cumplimiento del budget de inversiones. El Área de
Abastecimiento correspondiente no emite la Orden de Compra o Aviso de
Compra, si no cuenta con la verificación del Área Corporativa de Equipos
para efectuar la inversión.
Área Corporativa de Finanzas:

Interviene en el proceso que culmina con la emisión de la Orden de
Compra o Aviso de Compra a los efectos de evaluar alternativas de
financiación y elaborar el presupuesto financiero con el fin de establecer
la disponibilidad de fondos y cancelación de las Ordenes de Compra o
Avisos de Compra a emitir. Las Áreas de Abastecimiento emiten las
Órdenes de Compra o Avisos de Compra utilizando la fuente de
financiación establecida por el Área Corporativa de Finanzas. Las
compras por Bienes de Uso son aprobadas por Finanza Corporativa
respecto a los pagos y estructura/estrategia de financiación.
4.18 SERVICIOS DE EMPRESAS UNIPERSONALES
Ante la necesidad de requerir una empresa unipersonal que ofrezca

servicios, interviene siempre el Responsable de Abastecimiento País,
requiriéndose en todos los casos la emisión de Orden de Compra o Aviso
de Compra, con independencia del monto, consultando al responsable de
RRHH y a la correspondiente área de Legales.
4.19 COMPRAS URGENTES Y POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
Excepcionalmente, y con la autorización del Gerente de Proyecto/Servicio

o cargo superior, las áreas de Abastecimiento pueden realizar compras de
productos o de servicios por montos menores a US$ 10.000.- (sin I.V.A. o
impuesto equivalente en cada País), por Adjudicación Directa en los
siguientes casos:
− En situaciones de extrema urgencia, debidamente justificadas y

explicadas en un “Resumen de Proceso de Adjudicación”.
− Cuando existan inconvenientes de situación geográfica, debido a la
zona de ejecución de los trabajos y por falta de Proveedores o
Subcontratistas opcionales, previo análisis de los riesgos que se
asumen.
Toda ampliación, extensión o compra repetitiva no puede considerarse

como “compra urgente”.
La Adjudicación Directa procede también en los casos que el Cliente exija

comprar o contratar a un determinado Proveedor o Subcontratista. En
estos casos, se requiere del Cliente la manifestación escrita de su
exigencia, y el cumplimiento de lo expresado en 4.4.4., aunque no será
exigida la limitación del monto mínimo expresado más arriba, en tanto y en
cuanto el Cliente esté de acuerdo.
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Las compras urgentes o por adjudicación directa no eximen de la

evaluación y calificación del Proveedor o Subcontratista, y se pueden
realizar únicamente si cumplen con las condiciones de aceptación
establecidas en SK.AB.02 y están dados de alta como proveedores o
subcontratistas de Skanska LA de acuerdo con los procedimientos
vigentes en cada país.
4.20 COMPRA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE

TELECOMUNICACIONES
Para productos o servicios de hardware, software,

licencias y telefonía, el Responsable de Sistemas del
País interviene desde el momento de la emisión de la
correspondiente Solicitud de Pedido. Los Responsables
de Sistemas participan en la búsqueda y evaluación de
alternativas, hasta la emisión de la correspondiente
Orden de Compra, Aviso de Compra o Contrato.
En los casos en que la compra de productos quede

encuadrada dentro de lo descripto en 4.13. COMPRAS SIN
EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA O AVISO DE COMPRA (Factura
Conformada), la correspondiente factura también es
autorizada por el Responsable de Sistemas de País.
Las recepciones de estos productos o servicios son

realizadas y certificadas por el Responsable de
Sistemas de País.
4.21 OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS
Los anticipos a Proveedores y Subcontratistas son evitados siempre que

sea posible. Si fuera absolutamente necesario otorgarlos, siempre debe
requerirse una Garantía Bancaria por el importe del anticipo incluyendo el
I.V.A. (o impuesto equivalente en cada país).
Excepciones:
En caso que el Proveedor o Subcontratista no puedan otorgar una

Garantía Bancaria, y no pueda evitarse el otorgamiento del anticipo, se
procede como sigue:
− Monto del anticipo menor a US$ 100,000 (I.V.A. o
impuesto equivalente en cada país incluido)
El Responsable de Abastecimiento País, y el Responsable de
Finanzas País pueden autorizar, conjuntamente, otro tipo de

garantía por el anticipo siempre y cuando se trate de
Proveedores o Subcontratistas que hayan sido evaluados,
calificados y aprobados en cuanto al riesgo de exposición de
Skanska LA. El Responsable de Abastecimiento notifica al Área
Corporativa de Finanzas la decisión tomada.
− Monto del anticipo mayor o igual a US$ 100,000 (I.V.A. o
impuesto equivalente en cada país incluido)
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Las excepciones son autorizadas exclusivamente por el CFO

de Skanska LA y/o el Área Corporativa de Finanzas.
En caso de otorgarse anticipos, los montos no serán tales que

perjudiquen el cash flow del Proyecto/Servicio buscando siempre calzar
los pagos a Proveedores/Subcontratistas con las cobranzas recibidas de
los Clientes.
4.22 ACTIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SUMINISTROS Y

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Tanto el Responsable de Abastecimiento de País como el Responsable

de Abastecimiento de cada Proyecto o Servicio designan personal que se
ocupa de realizar la activación y seguimiento de las actividades de los
Proveedores y de otros sectores de Skanska LA de los cuales
Abastecimiento requiere gestiones que establecen hitos de cumplimiento
de plazos.
En relación a la actividad de Proveedores, el alcance de la función de

activación y seguimiento es el de asegurar el cumplimiento de los plazos
establecidos en las Ordenes de Compra o Avisos de Compra, incluyendo
hitos de cumplimiento parcial, hasta el momento de la entrega en sitio del
producto, o advertir y comunicar en forma efectiva desvíos.
Toda vez que se requiera participación de las áreas de Activación y

Seguimiento y/o Inspección, los Coordinadores de Abastecimiento o
Compradores envían a los responsables de esas áreas copia de toda la
documentación requerida, así como de sus revisiones sucesivas, en el
momento apropiado para permitir la gestión de los receptores sin que se
ocasionen atrasos.
El personal asignado a la función de activación y seguimiento es

responsable de emitir y mantener un documento que muestre la situación
desde el punto de vista de la gestión de Abastecimiento en que se
encuentran los productos requeridos por Solicitud de Pedido.
La información del estado de avance y cumplimiento de Órdenes de

Compra o Avisos de Compra es registrada por el responsable de
Activación y Seguimiento. Se indica el estado de cada una de las etapas
de la compra, incluyendo los desvíos en el plazo de emisión de Órdenes
de Compra o de los Avisos de Compra.
4.23 INSPECCIÓN
En caso que los productos, estén sujetos a inspección, el Responsable de

Inspección designado por el Responsable de Abastecimiento País, o del
Proyecto/Servicio, selecciona un Inspector idóneo para realizar todas las
verificaciones que aseguren que los productos comprados cumplen con
las especificaciones de la compra y emite el "Informe de Inspección" o el
"Informe Final".
Cuando en la Orden de Compra o Aviso de Compra se penalice la Re-

Inspección de productos por causas imputables al Proveedor, el Inspector
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indica en el Informe la leyenda "Requiere Re-Inspección" y, cuando ésta

se realiza, indica la leyenda "Re-Inspección". Los Informes son firmados
por el Proveedor. El Inspector establece el monto de los gastos de la Re-
Inspección, conserva la documentación que respalde el cálculo y lo
informan al Responsable de Abastecimiento País o al Responsable de
Abastecimiento del Proyecto/Servicio.
Si fuese necesario, el Inspector designado, implementa un Sistema de

Control particular, para verificar el cumplimiento del Plan Operativo del
Proyecto/Servicio (POP) indicando eventuales puntos de detención en el
trabajo del Proveedor. Adicionalmente coordina, a solicitud y con
conocimiento del Gerente de Proyecto/Servicio, las eventuales visitas de
la Inspección de Obra del Cliente, según los términos de la Orden de
Compra o Aviso de Compra.
Documentación
De acuerdo con los requerimientos establecidos en la Orden de Compra o

Aviso de Compra, el Responsable de Activación y Seguimiento controla
que el Proveedor entregue, en tiempo y forma, la documentación
convenida que, una vez recibida y según corresponda, remite al
Responsable de Ingeniería o de Aseguramiento de la Calidad y mantiene
registros de esos envíos.
Los Responsables de Ingeniería o Aseguramiento de la Calidad revisan y

aprueban, observan o rechazan, los documentos presentados por el
Proveedor, que usualmente son:
− Plan de Inspección y Ensayos

− Procedimientos para Procesos Especiales
− Documentos de Diseño (planos, E.T., memorias de cálculo, etc.)
Estos documentos calificados son devueltos a Activación y Seguimiento,

que es responsable de hacerle llegar al Proveedor las conclusiones, en la
forma acordada con Ingeniería. El Responsable de Activación y
Seguimiento conserva evidencia escrita de la recepción hecha por el
Proveedor, y el Inspector asignado para ese suministro.
Señalización
Los productos inspeccionados están señalados, toda vez que sea

necesario según el criterio del Inspector, con elementos apropiados
(cuños – stickers, etc.), de modo que, en cada caso, el estado de
inspección de la provisión (aprobado, inspeccionado, material no

conforme, material rechazado, material no inspeccionado), está
perfectamente determinado.
El estado de inspección y ensayo está señalado “sobre” los productos

hasta el momento de su utilización o instalación. Si la numerosa cantidad
de productos no justifica o imposibilita la señalización en cada uno de
ellos, el Inspector puede señalar el estado de inspección y ensayo por
lotes homogéneos y a través del Acta de Inspección siempre y cuando
considere que no podría producirse una sustitución por otros productos.
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Puede omitirse la inspección previa en los siguientes casos:
− Cuando el valor, importancia y cantidad del o de los productos, a

criterio del inspector no la justifique. En estos casos, la inspección se
realiza en la Obra/Servicio. El Inspector informa de esta situación al
Jefe de Obra/Servicio.
− Cuando el producto es importado y el Gerente de Proyecto/Servicio
decide realizar la inspección en Obra/Servicio y no en las facilidades
del Proveedor del exterior, evaluando en estos casos la posibilidad de
enviar un inspector al exterior, o la contratación de una empresa de
Inspecciones, con la colaboración del Responsable de Abastecimiento
País.
De corresponder, acompaña a los productos comprados (requieran o no

inspección) la “Ficha Técnica”, emitida por el Proveedor, con información
detallada sobre la composición química de los productos, sintomatologías
con procedimientos y los primeros auxilios y antídotos a aplicar en caso
de emergencias así como detalle de aspectos ambientales, identificados
por el Área de Ingeniería o relevados en el Proyecto/Servicio.
La trazabilidad debe cumplir con lo dispuesto en el punto 4.3.1. del

Procedimiento SK.CSMA.28.
Formularios
En toda verificación el Inspector confecciona, firma y emite, de acuerdo

con cada etapa del proceso, los siguientes formularios completándolos en
todas sus partes y sin dejar espacios en blanco:
Fo.SK.AB.01.01 CONTROL DE CALIDAD – INFORME DE

INSPECCIÓN durante fabricación
Fo.SK.AB.01.02 INFORME FINAL DE EQUIPOS Y MATERIALES
Distribución de los Formularios
El Inspector distribuye las siguientes versiones de estos informes:
ORIGINAL CLIENTE (Si no tiene presencia en la

inspección y solamente en caso que exista una obligación contractual con
el Cliente. La entrega de este documento al Cliente debe ser autorizada
por el Gerente de Proyecto/Servicio).
COPIA PROVEEDOR
COPIA GERENTE DE PROYECTO/SERVICIO (puede

utilizarse correo electrónico)
COPIA INSPECTOR (Para archivo en el legajo de

inspección de la Orden de Compra o Aviso de Compra junto con toda otra
documentación de respaldo)
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4.24 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y EQUIPOS
La recepción de Productos y Equipos comprados puede realizarse, según

las condiciones de compra, en:
− Fábrica o Depósito del Proveedor u otro lugar distinto al de destino

final
− Depósitos de Skanska LA
− Almacén de Obra/Servicio
− Depósito de operador Logístico
Todos los productos sujetos a Inspección, están acompañados del,

INFORME FINAL DE EQUIPOS Y MATERIALES y, cuando corresponde,
del correspondiente Certificado de Calidad, en el momento de la
recepción de los mismos.
En caso que el producto sea recibido sin estos Documentos, se actúa de

la siguiente manera:
a. El Responsable del depósito, almacén u obrador, antes de rechazar el

Producto, solicita información al responsable de Activación y
Seguimiento quien, por excepción, en los casos en que los
mencionados documentos hayan sido olvidados o extraviados por el
Proveedor, puede autorizar la recepción (debe quedar evidencia
escrita de tal autorización).
b. Si se verifica que el Producto no fue inspeccionado, con la salvedad

de lo indicado en el Punto Señalización de 4.23, se toman los
recaudos indicados en el Procedimiento de Recepción de Material en
Obra/Servicio, vigente para ese Proyecto/Servicio.
Cuando, en el momento de la recepción no se pueda verificar el

Producto/Equipo recibido, se indica en el Remito la leyenda: “Recibido a
Revisar”.
La recepción de Productos/Equipos se realiza utilizando como unidad de

medida para el control la misma unidad de medida considerada en la
Orden de Compra o Aviso de Compra, es decir, si la unidad de medida
utilizada para comprar es “Kg”, la unidad de medida que debe utilizarse
para el control de recepción también es “Kg”.
Los Productos/Equipos se reciben verificando las cantidades y exigiendo:

− La “Ficha Técnica” con la información indicada más arriba, cuando ha

correspondido su emisión.
− Informe Final de Inspección y el estado de inspección de los productos
con su correspondiente señalización, cuando la inspección se realiza
fuera de la Obra/Servicio.
− Certificados de Calidad.
Es responsabilidad del Jefe de Obra/Servicio que los productos y/o

equipos recibidos se almacenen de forma apropiada para que se
conserven de modo tal que no se altere su integridad y no existan riesgos
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para las personas, otros productos y/o el medio ambiente. Si el producto o

equipo así lo requieren, el Jefe de la obra/servicio o quien este designe,
abre un Registro para las verificaciones periódicas y/o preservación de su
estado de conservación.
En el caso de recepción de productos y equipos provistos por el Cliente y
que quedan en custodia de Skanska LA hasta su instalación, se aplican
los Procedimientos que el Gerente de Proyecto/Servicio acuerde con el
Cliente y que no contradigan lo establecido en el presente Procedimiento.
Las recepciones de productos y equipos de propiedad del Cliente se
realizan siempre con la presencia de un representante del Cliente, quien
avala los faltantes, roturas, daños, etc. que pudieran verificarse en la
recepción.
Los responsables de los depósitos de Skanska LA desarrollan procesos

para el manipuleo y almacenamiento de productos y equipos y ponen
énfasis en las medidas de Control Interno relacionadas con la
registración, identificación, administración, conservación, integridad,
acopio, seguridad, protección de personas, otros productos y del medio
ambiente, despacho, embalaje y transporte.
Recepciones en el Depósito del Proveedor u otro sitio distinto al de

destino
En los casos en que Skanska LA recibe transferencia de propiedad y/o de

responsabilidad sobre un producto o equipo, manteniéndose los mismos
en un sitio que no está bajo la supervisión y custodia de Skanska LA, o
bien el sitio no es de su propiedad adicionalmente a lo expresado en este
procedimiento en relación a la recepción, se realiza lo siguiente:
− En la Orden de Compra o Aviso de Compra del Proveedor a cargo del

sitio de depósito se incluyen cláusulas que aseguren:
− La no afectación de los derechos de Skanska LA sobre tales
productos por causas imputables al Proveedor.
− La integridad física de los productos y/o equipos.
− La protección de riesgos a la salud y seguridad de las personas
y al Medio Ambiente.
− La metodología para la recepción de los productos y/o equipos
en el sitio y para que los mismos puedan ser retirados por
Skanska LA en todo momento.
− La metodología de custodia de los productos.
− El Responsable de Abastecimiento a cargo de la emisión de la Orden
de Compra o Aviso de Compra consulta al asesor legal que
corresponda a los efectos de redactar las cláusulas mencionadas
anteriormente, o bien utiliza antecedentes de casos similares

adaptándolos a la nueva situación.
El Responsable de Activación y Seguimiento coordina los transportes

siempre que los mismos queden a cargo de Skanska LA.
Recepciones en Depósitos de Skanska
Toda vez que sea posible, y con el objeto de optimizar el transporte, los
productos/equipos que no sean enviados por el Proveedor en forma
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directa a la Obra/Servicio, se concentran para consolidar carga, en algún

depósito de Skanska LA o en el de la Empresa transportista.
El Responsable del Depósito realiza el manipuleo y almacenamiento de
los productos/equipos teniendo en cuenta lo expresado en el presente
punto 4.24 “RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y EQUIPOS” y realiza el
control de los inventarios, asegurando el conocimiento de la situación
física de los mismos para evitar su extravío.
Recepciones en Almacén de Obra/Servicio
El responsable de Almacén de Obra/Servicio emite la conformidad de

recepción para todos los productos/Equipos recibidos, a través de la
metodología establecida en cada obra/servicio.
En los casos de productos/Equipos que, según la Orden de Compra o

Aviso de Compra, no están sujetos a inspección previa, es
responsabilidad de la Obra/Servicio designar quien verificará la calidad,
cumplimiento de las especificaciones y disposiciones ambientales de los
mismos.
Los productos y Equipos llegados a Obra/Servicio son identificados de

alguna forma por el responsable del Almacén, (ej. Tarjeta, carteles,
fichas, etc.)
Se debe contar en el almacén con áreas debidamente identificadas para

los siguientes "Estados":
− Inspeccionados y aprobados.
− No inspeccionados.
− Rechazados o a reclasificar
− Inspeccionados, a la espera de la documentación faltante (Acta de
Inspección - Certificado de Calidad)
− Productos recibidos en “Consignación”
− Productos propiedad del Cliente
− Productos devueltos por las áreas de Producción
− Peligrosos y/o nocivos
Los productos/Equipos se descargan próximos al lugar de montaje,

siempre que no afecte las actividades programadas de la Obra/Servicio y
no genere riesgos para la seguridad/salud de las personas y el medio
ambiente.
Las áreas de almacenaje de Productos identificados como peligrosos,

como así también materiales rechazados o no aptos para uso o

instalación, deben estar perfectamente señalizadas.
El responsable del almacén solicita al Supervisor de Montaje la descarga

de Elementos o Equipos de gran porte y difícil manipulación.
Nota con Información de Suministro Irregular.
En los casos de faltantes, roturas o piezas que no correspondan a la

descripción del remito, el responsable de almacén emite un informe sobre
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las irregularidades detectadas en el suministro, que envía, dejando

evidencia del envío al Gerente de Proyecto/Servicio o Jefe de Obra (en el
caso de almacenes de Proyecto o Servicio) o al Gerente de
Abastecimiento País o Coordinador de Abastecimiento (en el caso de
Almacenes de Areas de Negocio) a los efectos de que éstos cumplan con
las siguientes acciones:
− Lograr que se le informe a la Compañía de Seguros.
− Efectuar los correspondientes reclamos al Proveedor o, de
corresponder, al transportista.
4.25 COMERCIO EXTERIOR
Es de aplicación el Procedimiento SK.AB.03 “Comercio Exterior”.
4.26 SEGUROS
Al momento de cualquier compra o contratación, el Responsable de

Abastecimiento a cargo determina, en base a las características de la
transacción, cuales son los riesgos que habitualmente son cubiertos por
Pólizas de Seguro, y si la cobertura queda a cargo del
Proveedor/Subcontratista o Skanska LA.
Si la cobertura queda a cargo del Proveedor/Subcontratista, el

responsable de Abastecimiento se ocupa de obtener las condiciones que
rigen la Póliza, y la somete a la evaluación del responsable de seguros
del País, para determinar si dichas condiciones cumplen con los
requerimientos de Skanska LA y/o el Cliente.
Si la cobertura queda a cargo de Skanska LA, coordina con el

responsable de seguros del País las condiciones operativas que deben
cumplirse a los efectos de asegurar que la respectiva Póliza podrá ser
aplicada ante la ocurrencia de algún siniestro, evitando incumplimientos
que invaliden su vigencia.
En los casos de Proyectos/Servicios, el Responsable de Abastecimiento a

cargo coordina con el Gerente de Proyecto/Servicio y el Responsable de
Seguros del país la estrategia de coberturas necesaria, considerando las
que quedan a cargo del Cliente, y evitando duplicidades de cobertura.
4.27 CONTRATACIONES O ADJUDICACIONES “INTUITO PERSONAE”
Las contrataciones o adjudicaciones de servicios bajo

la modalidad “intuito personae” que hayan sido
resueltas por los Directores de las Áreas Corporativas

de la Unidad de Negocios (miembros del EMT: CEO, COO,
CBO, Legal Counselor, Chief Financial Officer, Human
Resources Director) podrán realizarse por adjudicación
directa sin la limitación de monto expresada en 4.19.
A los fines de esta categorización se entienden como

“intuito personae” a aquéllos contratos, Avisos de
Compra u Órdenes de Compra en los cuales la elección
del contratante o adjudicatario recae en personas
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físicas o jurídicas en razón de sus características
personales, de confianza, profesionales, trayectoria
con la Unidad de Negocios, y que han sido excluyentes
para su designación (como ejemplo de este tipo de
contrataciones o adjudicaciones pueden citarse la de
corresponsales jurídicos; asesores legales; consultores
técnicos; peritos; consultores de RRHH, Finanzas,
Impuestos, Prensa, Comunicación, Relaciones
Institucionales, Representantes ante Cámaras
Empresarias; Servicios de Consultoría en Ingeniería,
Marketing, Personas de Contacto, Agentes, etc.).
No se requerirá la intervención de las áreas de compras

en aquellos casos en los que, por razones de urgencia o
por las características de la contratación y/o
adjudicación “intuito personae” a efectuar, según el
criterio del miembro del EMT que intervenga, no resulte
aconsejable o razonable llevar a cabo una compulsa de
precios.
En cada caso, el Director del Área Corporativa de que

se trate deberá informar la contratación o adjudicación
al Presidente y CEO de la Unidad de Negocios.
Estas adjudicaciones directas no eximen de la

evaluación y calificación del prestador del servicio, y
se pueden realizar únicamente si el Director del Área
Corporativa de que se trate acepta su aptitud técnica,
y está dado de alta como proveedor o subcontratista de
Skanska LA de acuerdo con los procedimientos vigentes
en cada país.
5. REFERENCIAS
SK.AB.02 Evaluación y Calificación de Proveedores y Subcontratistas

SK.AB.03 Comercio Exterior.
SK.FA.11 Límites para Autorización de Movimientos Económicos
SK.IG.04 Eval. y Calificación de Proveedores de Ingeniería
SK.CSMA.28 Trazabilidad
Adjuntos:
An.SK.AB.01.01-Rev0 Cláusulas grles. para SCT - DEL LA OFERTA

An.SK.AB.01.02-Rev4 Cláusulas grles para Subcontratos
An.SK.AB.01.03-Rev0 Cláusulas Particulares Subcontratos

Fo.SK.AB.01.01-Rev0 CONTROL DE CALIDAD – INFORME DE
INSPECCIÓN durante la fabricación
Fo.SK.AB.01.02-Rev0 INFORME FINAL DE EQUIPOS Y
MATERIALES
Fo.SK.AB.01.03-Rev1 Comparativa Cotizaciones
Fo.SK.AB.01.04-Rev0 Orden de Suministro (ELIMINADO)
Fo.SK.AB.01.05-Rev0 Informe Situación Suministro
Fo.SK.AB.01.06-Rev0 Orden de Compra (ELIMINADO)
Fo.SK.AB.01.07-Rev0 Seguimiento telefónico de OC
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Fo.SK.AB.01.08-Rev1 Acta de apertura

Fo.SK.AB.01.09-Rev0 Cláusulas Particulares Provisiones
Fo.SK.AB.01.10-Rev0 Flujograma (ELIMINADO)
Fo.SK.AB.01.11-Rev1 Nota de Adjudicación
Fo.SK.AB.01.12-Rev0 Pedido de Cotización
Fo.SK.AB.01.13-Rev1 Visita por Pedido de Cotización
Fo.SK.AB.01.14-Rev1 Resumen de Proceso de Adjudicación
Ta.SK.AB.01.01-Rev0 Tarjeta de Inspección
Ta.SK.AB.01.02-Rev0 Stickers de Inspección
NOTA:
Los siguientes documentos:
An.SK.AB.01.01-Rev0 Cláusulas grles. para SCT - DE LA OFERTA

An.SK.AB.01.02-Rev4 Cláusulas grles. para Subcontratos
An.SK.AB.01.03-Rev0 Cláusulas Particulares Subcontratos
Fo.SK.AB.01.09-Rev0 Cláusulas Particulares Provisiones
Fo.SK.AB.01.11-Rev0 Nota de Adjudicación
Fo.SK.AB.01.12-Rev0 Pedido de Cotización
Se incluyen en el presente Procedimiento en carácter de modelo. Cada

País deberá adaptarlos de acuerdo con las necesidades propias del País.


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Emitió Revisó Aprobó

Abastecimiento Corporativo Gerente Técnico VPE

Establecer la metodología para la ejecución de los procesos

Todas las compras y subcontrataciones efectuadas en Skanska LA,

Los procesos particulares que en cada país, proyecto o servicio se

− El Gerente de Abastecimiento Corporativo

4.1 VERIFICACION DE PRODUCTOS EN EXISTENCIA

Con anterioridad al inicio del proceso de compra, los Responsables de

4.2 SOLICITUD DE COMPRA

La gestión de compra es iniciada por las distintas áreas de

Las Solicitudes de Pedido son liberadas (aprobadas) por el responsable

Cuando la Solicitud de Pedido indica un monto mayor o igual a US$

4.2.1 Solicitud de Pedido:

Documento interno generado electrónicamente por el requirente de la

Cuando el generador de la Solicitud de Pedido requiere que la compra de

El generador de la Solicitud de Pedido, con la intervención de la

4.2.2 Requisición de Ingeniería (RI)

Documento emitido por áreas de Ingeniería en el que se incluye toda la

La Requisición de Ingeniería contiene, como mínimo, la siguiente

− Descripción completa y código (siempre que exista) del Producto a

4.3 SELECCIÓN DE INVITADOS A COTIZAR

Una vez recibida la Solicitud de Pedido con sus adjuntos, el Responsable

Si los productos o servicios requeridos son considerados “críticos” para la

esté, en ese momento, evaluado y calificado como “Aceptable” o

Cuando un Proveedor no esté registrado y se desee solicitarle una

Proveedor puede resultar adjudicatario de una Orden de Compra o un

Ante la eventualidad que, luego de la homologación de las Ofertas técnica

4.4 PEDIDO DE COTIZACIÓN

4.4.1 El Pedido de Cotización es el documento a través del cual, una vez

Además de lo indicado y según el tipo de Compra a realizar, se adjunta

− Normas de aplicación internas vigentes

El Comprador conserva una copia de estos documentos sellada y firmada

A título de ejemplo, se adjuntan sólo como modelo, los siguientes

las particularidades propias del País y del producto o servicio de que se

An.SK.AB.01.01-Rev0_Cláusulas grles para SCT - DEL LA OFERTA

A los Pedidos de Cotización se les asigna un número, o bien se los

El Comprador conserva copia de los Pedidos de Cotización y constancia

En los Pedidos de Cotización se aclara a los Oferentes que el hecho de

4.4.2 Registro de invitados a cotizar

Por cada Pedido de Cotización, el Comprador mantiene un registro de las

4.4.3 Niveles económicos para la determinación de la metodología de

El Comprador emite los correspondientes Pedidos de Cotización, dando

4.4.3.1 Categorías de Suministros o Servicios para UO de Argentina y Brasil

Categoría “D” – Monto menor o igual a US$ 1,000

Precio que han ofertado

Categoría “C” – Monto mayor a US$ 1,000 y menor o igual a US$

Los antecedentes y registro correspondientes deben ser archivados por el

Categoría “B” – Monto mayor a US$ 2,500 y menor o igual a US$

En el Pedido de Cotización se indica que las ofertas deben ser

Categoría “A” – Monto mayor a US$ 50,000

Los Pedidos de Cotización dentro de esta categoría incluyen las

− Sitio de presentación de las ofertas y sector receptor

4.4.3.2. Categorías de Suministros o Servicios para UO de Chile, Perú y

Con el cumplimiento de requisitos descriptos en el Punto anterior, estos

Categoría “D”: Monto menor o igual a US$ 1,000

Categoría “B”: Monto mayor a US$ 2,500 y menor o igual a

Para Proyectos individuales de E&C u O&M cuyo valor de venta sea

4.4.3.3 Categorías de Suministros o Servicios para otras UO.

Con el cumplimiento de requisitos descriptos en el Punto 4.4.3.1., otras

Categoría “D”: Monto menor o igual a US$ 1,000

Para Proyectos individuales de E&C u O&M cuyo valor de venta sea

4.4.3.4 Otras consideraciones

En los casos de Proveedores y/o Subcontratistas cuya sede de emisión