ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ

SISTEMA DE GESTIÓN ENFOQUE ALCANCE

Todas las actividaddes de todos los procesos desde el

aprovisionamiento de productos para su comercializacion
e insumos de fabricacion hasta la venta y postventa
SISTEMA DE GESTION hacia el cliente incluyendo actividades administrativas.
DE CALIDAD Exclusión: Se excluye el procesos de D&D en las
operaciones de procesos porque los productos cumple
especificaciones(requisito 8:SGC).

Todas las actividaddes de todos los procesos desde el

SISTEMA DE GESTION Hacia el ambiente y aprovisionamiento de productos para su comercializacion
AMBIENTAL el entorno e insumos de fabricacion incluyendo actividades
administrativas

Todas las actividaddes de todos los procesos desde el

SISTEMA DE aprovisionamiento de productos para su comercializacion
SEGURIDAD Y SALUD Hacia el trabajador e insumos de fabricacion incluyendo actividades
OCUPACIONAL administrativas

Todas las actividaddes de todos los procesos desde el

aprovisionamiento de productos para su comercializacion
e insumos de fabricacion hasta la venta y postventa
SIG Integrado incluyendo actividades administrativas.
Exclusión: Se excluye el procesos de D&D en las
operaciones de procesos porque los productos cumple
especificaciones(requisito 8:SGC).
 LISTADO DE PARTES INTERESADAS - SIG HSEQ

PARTES INTERESADAS

Compradores

Colaboradores

Accionistas

Proveedores de Productos

Proveedores de Insumos

Municipalidad

DIGESA

INDECI

SUNAFIL

SEGURO

Ministerio del Ambiente

Poblacion

TOTTUS

METRO
 LISTADO DE PARTES INTERESADAS - SIG HSEQ

N&E

Precios accesibles, variedad de productos, Ofertas y promociones. Compromiso con el cuidado

del Medio Ambiente.

Beneficios a ley, contar con elementos de Protección Personal, actividades y procesos e

instalaciones seguras (Colaboradores). Mayor número de ventas, Rentabilidad(Accionistas).

Mayor número de ventas, Rentabilidad.

Continuidad de Pedidos, establecimientos y cumplimiento de tiempos de pedido y pago.

Continuidad de Pedidos, establecimientos y cumplimiento de tiempos de pedido y pago.

Cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento.

Cumplimiento de las BPM, HACCP.

Contar con las instalaciones adecuadas en temas de seguridad.

Cumplimiento de la Ley 29783

Cumplimiento de la Ley 29783, contar con instalaciones adecuadas.

Cumplimiento de Normas medioambientales.

Ambiente adecuado para vivir, minimizar los impactos ambientales

Competencia Leal, cuotas equitativas.

Competencia Leal, cuotas equitativas.


PARTE INTERESADA N&E
Precios accesibles, variedad de
productos, Ofertas y promociones.
Clientes Externos Compromiso con el cuidado del Medio
Ambiente.
Beneficios a ley, contar con elementos de
Protección Personal, actividades y
Clientes Internos
procesos e instalaciones seguras
(Colaboradores).
Mayor número de ventas,
Alta Dirección
Rentabilidad(Accionistas).
Continuidad de Pedidos,
establecimientos y cumplimiento de
Proveedores
tiempos de pedido y pago. Contar con
instalaciones seguras.
Competidores Competencia Leal, cuotas equitativas.
Ambiente adecuado para vivir, minimizar
Poblacion los impactos ambientales
Cumplimiento de los requisitos para el
funcionamiento, Licencia de
Entes de Regulación
Funcionamiento, BPM, HACCP, Ley
29783, Normas medioambientales.
Cumplimiento de la Ley 29783, contar
Banca/Seguros con instalaciones adecuadas.
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS - SIG HSEQ
CALIDAD
Precios accesibles, variedad de productos,
Ofertas y promociones.
Mayor número de ventas,
Rentabilidad(Accionistas).
Continuidad de Pedidos, establecimientos y
cumplimiento de tiempos de pedido y pago.
Competencia Leal, cuotas equitativas.
Cumplimiento de las BPM, HACCP.
MEDIO AMBIENTE
Compromiso con el cuidado del Medio
Ambiente.
Ambiente adecuado para vivir, minimizar
los impactos ambientales
Cumplimiento de Normas
medioambientales.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Beneficios a ley, contar con elementos de
Protección Personal, actividades y procesos e
instalaciones seguras (Colaboradores)
Contar con instalaciones seguras.
Cumplimiento de la Ley 29783, contar con
instalaciones adecuadas.
Cumplimiento de la Ley 29783, contar con
instalaciones adecuadas.
 APORTE DE LAS PARTES INTERESADAS AL SIG HSEQ

MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD

PARTE INTERESADA CALIDAD OCUPACIONAL

Clientes Externos 75 75

Clientes Internos 75

Alta Dirección. 75

Proveedores 100 75

Competidores 100

Poblacion 75

Entes de Regulación 75 75 75

Banca/Seguros 75

%Aporte 85 75 75

Conclusión: El SIG tendra mayor aporte del Sistema de Calidad respecto del SGA y SSO

NIVEL DE RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DE NECESIDADES Y ESPECTATIVAS

ALTO (3) MEDIO (2) BAJO (1)

CALIDAD 25%

SGA 50%

SSO 50%
Q

VALORACION

Baja 25%

Regular 50%

Alta 75%

Muy Alta 100%

ESPECTATIVAS

VALORACION

Baja 25%

Medio 50%

Alta 75%

EXPECTATIVAS
Precios accesibles, variedad
de productos, Ofertas y
promociones.
Continuidad de Pedidos,
establecimientos y
cumplimiento de tiempos
de pedido y pago.
EXPECTATIVAS
Cumplimiento de Normas
medioambientales.
EXPECTATIVAS
POLITICA
"Cumplir los requisitos,
necesidades, expectativas y
mejorar la calidad de vida de
las familias llevando calidad a
sus hogares"
"Mantener un enfoque de
mejora continua de nuestro
Sistema de Gestión Integrado
como también ser disponible
para las partes interesadas"
POLITICA
"Identificar, evaluar y
controlar nuestros aspectos e
impactos ambientales que
puedan perjudicar a las
partes interesadas de forma
negativa y
significativamente"
PLANIFICACION DE OBJETIVOS - NORMA OHSA
POLITICA
PLANIFICACION DE OBJETIVOS - NORMA ISO
OBJETIVO
Mantener un nivel de
Satisfacción del cliente
mayor al 80%.
Cumplir al 98% con el
cronograma de %(𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 )/(𝑇𝑜𝑡𝑎
aprovisionamiento y
tiempos de pago.
PLANIFICACION DE OBJETIVOS - NORMA ISO
OBJETIVO
Disminuir las emisiones de
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑇𝑀))/(𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐺𝑒
Residuos Solidos
promoviendo el reciclaje.
OBJETIVO

Cumplimiento de la Ley
29783, contar con
instalaciones adecuadas.
"Cumplir los requisitos
legales del Estado Peruano
vigente (Medio ambiente,
S&SO y calidad), y Mantener controlado el
compromisos número de accidentes por
voluntariamente adquiridos quemadura y corte entre 0
con nuestras partes a 3.
interesadas (como
proveedores, etc.). Con un
enfoque de mejora
continua."

"Cumplir los requisitos

Cumplimiento de la Ley
29783, contar con
instalaciones adecuadas.
legales del Estado Peruano
vigente (Medio ambiente,
S&SO y calidad), y
compromisos Mantener controlado el
voluntariamente adquiridos número de accidentes por
con nuestras partes Estiba entre 0 a 5.
interesadas (como
proveedores, etc.). Con un
enfoque de mejora
continua."

PLANIFICACION DE OBJETIVOS - SISTEMA INTEGRADO D

EXPECTATIVAS POLITICA OBJETIVO

"Cumplir los requisitos,

Precios accesibles, variedad
de productos, compromiso
con el Medio Ambiente y
nuestros colaboradores.
necesidades, expectativas y
mejorar la calidad de vida de
las familias llevando calidad a
sus hogares cumpliendo con
nuestros compromisos
ambientales y los
relacionados con la
seguridad y salud de
nuestros colaboradores
Mantener un nivel de
Satisfacción del cliente
mayor al 80%
disminuyendo el número
de accidentes y
enfermedades laborales
con un compromiso con el
Medio Ambiente.(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑇𝑀))/(𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐺𝑒
ON DE OBJETIVOS - NORMA ISO 9001

INDICADOR/META RESPONSABLE RECURSOS PLAZO

Director Comercial Encuestas 1 año

Nivel de Satisfaccion (%) ≥ 80%

Informe
%(𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 )/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠)≤2% generado por
Director de Supply Chain 1 año
ERP (pagos y
aprov.)

ON DE OBJETIVOS - NORMA ISO 14001

INDICADOR/META RESPONSABLE RECURSOS PLAZO

2% del
𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑇𝑀))/(𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑀)) x 100% ≥ 80% Presupuesto
Director de Operaciones Anual, 1 año
Capacitacion
Interna

N DE OBJETIVOS - NORMA OHSAS 18001

INDICADOR/META RESPONSABLE RECURSOS PLAZO

 Jefe de Sección Panaderia Capacitación, 1 mes
�ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠≤ 1 y Cocina EPPs

Capacitación,
Director de Operaciones 4 meses
EPPs
�ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠≤ 1

ETIVOS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ

INDICADOR/META RESPONSABLE RECURSOS PLAZO

Nivel de Satisfaccion (%) ≥ 80%

�ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠≤ 12 Responsable del Sistema Reuniones 1 año

Integrado de Gestión

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑇𝑀))/(𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑀)) x 100% ≥ 80%