INSTITUCIÓN:

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

ESTÁNDAR: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORMATO: Cuestionario de Evaluación Independiente – Estructura Organizacional
Nº: 156
(1) (2) Evidencia
Nº. Parámetro Documentari
Calificación Verbal
a
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA ESTRUCTUTRA ORGANIZACIONAL
¿La normativa que autorregula el Modelo Estándar de Control Interno
1 contempla los procedimientos necesarios al diseño, implementación y
mantenimiento de la Estructura Organizacional?
¿Existe coherencia y armonía de la estructura organizacional con el
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Modelo de Operación por procesos de la Institución?
¿La Estructura Organizacional definida para la Institución establece los
3 tipos de cargos necesarios para la ejecución de todas las tareas,
actividades, Subprocesos/ Procesos y Macroprocesos de la Institución?
¿Cada uno de los cargos de la Estructura Organizacional tiene definido
4 su nivel de responsabilidad, autoridad y relación con los demás cargos
con los cuales deberá intervenir en el ejercicio de su función?
¿Existen manuales que detallen pasos secuenciales que se requieren
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para el ejercicio de cada uno de los cargos?
¿Existen manuales que detallen los proyectos específicos bajo
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responsabilidad de cada funcionario?
¿Existen manuales que detallen las reglas que formalicen el
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comportamiento de cada funcionario?
¿La Estructura Organizacional permite coordinar las acciones que dan
8 cumplimiento a la función asignada a la Institución por Constitución y
por Ley?
¿La Estructura Organizacional permite y facilita el cumplimiento de los
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objetivos contenidos en los Planes y Programas de la Institución?
La Estructura Organizacional está adaptada a las necesidades
10 cambiantes del entorno, evaluación contigencial de los aspectos
externos (estabilidad, complejidad, diversidad y hostilidad)?
¿La alta dirección de la Institución respalda la adaptabilidad de la
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Estructura Organizacional a los cambios y requerimientos del entorno?
12 ¿La Estructura Organizacional es flexible?
¿La Estructura Organizacional favorece los objetivos de control de los
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demás estándares de control del Direccionamiento Estratégico?
¿La Estructura organizacional favorece los objetivos de Control de los
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demás estándares de Control Interno?
(3) SUMATORIA

(4) PUNTAJE (Sumatoria / No. Preguntas)

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