POLITICA DE PRECIOS

 Pedidos superiores a un millon de pesos ( 1,000,000 ):

1. se maneja a traves de la lista de precios por mayor esto cuando los

cambios o modificaciones no sean muy complejos.
2. Cundo los pedidos presentan cambios muy complejos o sean modelos
diferentes se debe estudiar el precio a través de producción y mercadeo

 Pedidos inferiores a un millon de pesos ( 1,000,000 )o una docena :

1. sobre los precios del almacén tienen un aumento del 15% o el 20% según
la referencia.

 Cuando un cliente solicite un descuento el administrador dispondrá de un cinco

(5%) otorgado siempre y cuando el cliente haya comprado mas de trescientos
mil pesos ($300.000.) y el descuento se efectuará sobre el valor antes de I.V.A.

 Los descuentos se realizaran solo si el pago se realiza en efectivo o con tarjeta

débito.

 Para promociones no aplican descuentos.

 “TODOS LOS PRECIOS SON FIJOS”.

POLITICA DE TIEMPOS DE ENTREGA

 Pedidos de una docena ( 12 ) a cincuenta ( 50 ) tendran una duracion de 15 dias

habiles.
 Superiores a cincuenta ( 50) una duracion de 20 a 25 dias hábiles.

POLITICAS DE ANTICIPOS

 El anticipo para la elaboración de un pedido especial es del 50 % y contra

entrega el saldo.
  En caso de otro tipo de negociación se informa a mercadeo para la autorización.

 Para realizar arreglos se debe cancelar la totalidad de la prenda, solo el 50 % de

anticipo en casos especiales como escuelas o contratos.

RECOMENDACIONES PEDIDOS ESPECIALES

 Diligenciar el formato para pedidos especiales con sus especificaciones

respectivas.
 Para la elaboración de un ( 1 ) conjunto adicional ala dotación ya antes
solicitada tendrá un tiempo de entrega de 30 días.
 Pedidos en materiales procesados como jean, tinturados, ect.. se debe dar mas
tiempo de entrega de igual manera las recomendaciones de lavado
.

POLITICAS DE CALIDAD Y GARANTIAS

DEVOLUCIONES GARANTIAS O ARREGLOS

 Los cambios que se efectúen en el mismo almacén de la venta se harán a

través del sistema directamente y para ello se debe registrar la devolución de la
mercancía y facturar la mercancía de cambio, la cual cruzará contra la
devolución.
 Para los cambios de mercancía vendida en otro almacén se debe diligenciar la
planilla establecida e informar a contabilidad el mismo día.
 El formato de garantías y/o arreglos llevará original y dos copias distribuidas
así:
ORIGINAL: Remite
COPIA UNO: Recibe
COPIA DOS: Cliente
 Este formato debe llegar firmado por el cliente a la bodega principal o al taller
respectivamente.
 En caso de que la garantía sea un cambio, o se transforme en cambio, el
almacén enviara la remisión de la garantía a bodega, la cual deberá llegar con
el producto deteriorado físicamente.
 Recuerde que el cliente siempre debe traer la copia de la garantía o arreglo de
lo contrario no se le podrá entregar ningún producto.
 Sólo se podrá enviar una prenda para arreglo cuando el cliente la haya
cancelado en su totalidad siempre y cuando el cliente se haga responsable de
las modificaciones que se le hacen a la prenda y la vendedora conozca con
exactitud en que consiste el arreglo. DE ESTA FORMA ESTAREMOS EVITANDO
QUE PRENDAS MAL ARREGLADAS DEBIDO A FALLAS EN EL PROCESO DE
COMUNICACIÓN SE CONVIERTAN EN UNA PERDIDA PARA LA EMPRESA.
 Observar las políticas creadas por la Gerencia de Mercadeo, al respecto del
arreglo de las prendas vendidas en cada punto de venta.
 POLITICAS PARA LAS GARANTIAS

 Todos los productos tienen garantía de 30 Y 60 días.

 Estas garantías solo serán aceptadas por defectos de fabricación y no se harán
por desgastes de producto o por el uso indebido del mismo o por procesos
inadecuados de lavado.
 Para poder recibir una garantía, el cliente debe presentar la factura de venta,
caso contrario no se puede hacer valida la garantía.
 Cuando se vaya a entregar una garantía o un arreglo solo se hará con el recibo
correspondiente de lo contrario no se responderá por la perdida del mismo.
 Los abonos a pedidos, separados o arreglos tendrán una validez de 60 días.
 En cualquier caso anterior no se hará devolución de dinero por ningún motivo
salvo autorización de la Gerencia.

REFERENCIAS DE PRODUCTOS Y NITS

 Cuando en el almacén se efectué un cambio de referencia de grupo de salud o

quirúrgico a grupo de escuelas se debe diligenciar la planilla correspondiente;
esto es que cuando un artículo de línea se convierta en otro al colocarle un
escudo para institución o escuela se debe registrar el cambio de referencia en
la planilla.
 No se deben crear referencias en el sistema sin autorización de contabilidad o
gerencia de mercadeo o sin que halla un memorando de aviso para tal fin.
 Se debe facturar a cada cliente con su número de cédula y sus datos
personales, en caso de que sea persona natural, o a su NIT en caso de que sea
persona Jurídica. TENGA EN CUENTA QUE EL DIDITO DE VERIFICACION NO
HACE PARTE DEL NUMERO DEL NIT, Y SE DEBE REGISTRAR CUANDO EN LA
VENTANA QUE APARECE AL CREAR UN TERCERO, EN LA CASILLA DV.

ROPA PARA LAVANDERIA O CON DEFECTOS DE CALIDAD

 Cuando se envía ropa para lavandería de los almacenes debe venir remisionada
para bodega principal.
 No se debe enviar ropa para lavandería que no esté percudida o que no se
justifique su lavado general y si presenta pequeñas manchas enviarla por
arreglos para limpieza.
 En caso de que la mercancía se encuentre con marras o algo deteriorada se
deberá enviarla remisionada para arreglo o para que la reclasifiquen en el
grupo de promoción.
 El encargado de bodega debe enviar la ropa para lavandería a la persona
encargada de arreglos en el taller a través de una planilla de control de
lavandería que tendrá original y copia y con la cual se conocerá en que
proceso se encuentra la ropa: lavado, plancha o empaque, y que persona debe
responder por ella.
 La ropa de lavandería se enviará a la bodega principal una vez al mes en la
primera semana del mismo.