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AÑO 2013
ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripción técnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluación social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lógico
2. ASPECTOS GENERAL
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios
2.4 Marco de referencia
3. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la situación actual
3.2 Definición del problema y sus causas
3.3 Objetivo del proyecto
3.4 Alternativas de solución
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 Horizonte de Evaluación
4.2 Proyección de la Demanda
4.3 Proyección de la Oferta
4.4 Balance Oferta Demanda
4.5 Planteamiento técnico de las alternativas
4.6 Costos de cada alternativa
4.7 Beneficios
4.8 Análisis costo efectividad
4.9 Evaluación
4.10 Análisis de sensibilidad
4.11 Análisis de sostenibilidad de la Alternativa seleccionada
4.12 Análisis de Impacto Ambiental
4.13 Organización y gestión
4.14 Plan de implementación
4.15 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. ANEXOS
1. RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro N°01
Balance oferta demanda - alumnos
EDAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 AÑOS -80 -83 -90 -96 -101 -107 -114 -121 -128 -145
4 AÑOS -102 -77 71 -86 -82 -77 -74 -70 -66 -62
5 AÑOS -110 -105 -104 -101 -96 -93 -90 -87 -84 -81
Durante el año 2013 la I.E. tendrá 106 alumnos, los cuales son atendidos en 4 aulas, el
aula responsabilidad tendrá 32 alumnos, cantidad mayor al máximo permitido de 30
alumnos por lo que estos 2 alumnos excedentes tendrán que ser atendidos en otra de
las aulas existentes, de igual manera el año 2014.
Durante el año 2015 la aula Paz contará con 19 alumnos, cantidad inferior al mínimo
permitido, pero ya que el resto de aulas cuenta con cantidades mayores al mínimo y
con la finalidad de que los alumnos de esta aula no se vean perjudicados con el cierre
de ésta, trasladaremos a la aula Paz a alumnos de las otras aulas, de lo contrario solo se
atenderá a 8 alumnos en las otras aulas teniendo en cuenta las cantidades máximas y
es menor costo efectivo atender a 19 alumnos que a 8 alumnos.
Durante el año 2016 el análisis es similar.
Durante el año 2017 el número total de alumnos de 4 años es de 86 y que los 17
alumnos del aula Paz pueden ser reubicados en las otras aulas.
Cuadro N° 04
Brecha de infraestructura aula 5 años
AULA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Honradez situación inicial 22 21 20 20 19 18 18 17 17 16 15
Honradez situación final 21 21 20 20 30 24 23 22 22 21 20
Veracidad situación inicial 32 31 30 29 28 27 26 25 24 24 23
Veracidad situación final 30 29 25 24 30 24 24 23 22 21 20
5 Respeto situación inicial 20 19 18 18 17 17 16 15 15 14 14
AÑOS Respeto situación final 22 20 20 20 21 24 23 22 22 21 20
Amor situación inicial 20 19 18 18 17 17 16 15 15 14 14
Amor situación final 20 20 20 20 20 24 23 23 21 21 21
Tolerancia situación inicial 21 20 19 19 18 17 17 16 16 15 15
Tolerancia situación final 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
Total número de aulas 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Total alumnos 5 años 114 110 106 103 99 96 93 90 87 84 81
Durante el año 2013 se tienen 114 alumnos de 5 años, de los cuales en el aula
veracidad se tienen 32 alumnos, lo cual es superior al máximo permitido para lo cual
estos 2 restantes alumnos excedentes se reubicaran en las otras aulas.
Durante el año 2014 se tienen 110 alumnos en 5 aulas, de los cuales en el aula
Respecto y Amor se tienen 19 alumnos cantidad inferior al mínimo de 20 alumnos, el
aula veracidad tienen 31 alumnos cantidad mayor al máximo, teniendo que retirar 1
alumno y distribuirlo, similar análisis se hace hasta el año 2016.
Durante el año 2017 se racionaliza 1 aula llegando a un total de 4 aulas.
Cuadro N° 05
Consolidado brecha de infraestructura aulas - alumnos
4 AÑOS AULA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sinceridad 24 25 27 30 25 27 29 30 25 27 29
Solidaridad 24 25 28 30 25 27 29 30 25 27 29
3 años Libertad 28 30 28 30 26 27 29 30 26 27 29
Aula nueva 1 20 20 20 24 25 27 29
Aula nueva 2 20 20 29
Puntualidad 27 26 25 23 29 27 26 24 23 22 20
Justicia 26 25 24 22 29 27 26 25 23 22 21
4 años
Responsabilidad 30 30 28 26 28 28 25 25 24 22 21
Paz 23 21 20 20
Honradez 21 21 20 20 30 24 23 22 22 21 20
Veracidad 30 29 25 24 30 24 24 23 22 21 20
5 años Respecto 22 20 20 20 21 24 23 22 22 21 20
Amor 20 20 20 20 20 24 23 23 21 21 21
Tolerancia 20 20 20 20
Cuadro N° 06
Consolidado brecha de infraestructura aulas
4 AÑOS AULA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sinceridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Solidaridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Libertad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 años
Aula nueva 1 – Paz 1 1 1 1 1 1 1
Aula nueva 2 -
1 1 1
Tolerancia
Puntualidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Justicia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 años
Responsabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Paz 1 1 1 1
Honradez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Veracidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 años Respecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Amor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tolerancia 1 1 1 1
Cuadro N° 07
Consolidado brecha de infraestructura aulas por edad
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 años 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
4 años 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
5 años 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Total 12 12 12 12 11 11 11 11 12 12 12
Cuadro N° 08
Brecha de infraestructura - aulas
EDAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
N° DE AULAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
AREA (M2) X AULA 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
TOTAL AREA (M2) 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354
B MULTIPLES
SALA DE USOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CANTIDAD
r 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
AREA (M2) 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
e
Sala de psicomotricidad
No se cuenta actualmente con sala de psicomotricidad, siendo la oferta actual de 0 m2
requiriéndose un área de 59 m2
Cuadro N°10
Brecha de sala de psicomotricidad
SALA DE PSICOMOTRICIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AREA (M2) 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Área de juegos
El área de juegos es de 210 m2 por I.E.
Cuadro N°12
Brecha área de juegos
EDAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AREA JUEGOS
210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
INFANTILES
Patios
El área de patio es de 375 m2
Cuadro N°13
Brecha área de patios
EDAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AREA PATIOS 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
Áreas verdes
El área estimada para las áreas verdes es 174.50 m2.
Sala de profesores
El área estimada para sala de profesores es de 26.50 m2
Sala de servicios complementarios
El área estimada para servicios complementarios es de: 25 m2 para tópico
Depósito de materiales educativos
El área destinada para materiales educativos es de 29 m2
e.- Espacios Generales y de Servicios
Servicios higiénicos para docentes y personal administrativo
El área estimada promedio para los servicios es de 3 m2 por servicio
Caseta de guardianía
La caseta de guardianía es de 7 m2
Proscenio
El proscenio es de 21 m2
Cuadro N°14
Brecha personal docente directivo
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA CON PROYECTO
SECCIONES 12 12 12 12 11 11 11 11 12 12 12
DOCENTES POR SECCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL DOCENTES 12 12 12 12 11 11 11 11 12 12 12
DIRECTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OFERTA SIN PROYECTO
TOTAL DOCENTES 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
TOTAL DIRECTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BRECHA DOCENTES 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
BRECHA DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUXILIARES
Cuadro N°15
Brecha auxiliares
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA CON PROYECTO
SECCIONES 12 12 12 12 11 11 11 11 12 12 12
AUXILIARES 1X2 SECCIONES 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.5
TOTAL AUXILIARES 6 6 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6 6
OFERTA SIN PROYECTO
TOTAL AUXILIARES 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
BRECHA 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2 2
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Cuadro N°16
Brecha Personal Administrativo
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA CON PROYECTO
SECRETARIA (OFICINISTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PERSONAL DE LIMPIEZA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OFERTA SIN PROYECTO
SECRETARIA (OFICINISTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PERSONAL DE LIMPIEZA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
BRECHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha De Equipamiento
Cuadro N°17
Brecha de equipamiento - mesas
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA CON PROYECTO
ALUMNOS TURNO MAÑANA 159 161 160 161 162 163 138 139 100 125 149
ALUMNOS TURNO TARDE 136 131 105 104 121 116 113 114 132 131 139
No NIÑOS POR CARPETA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
No CARPETAS 32 32 32 32 32 33 28 28 26 26 30
OFERTA SIN PROYECTO
MESAS EN BUEN ESTADO 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
BRECHA 0 0 0 0 0 -1 4 4 6 6 2
Cuadro N°18
Brecha de equipamiento sillas
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA CON PROYECTO
ALUMNOS TURNO MAÑANA 159 161 160 161 162 163 138 139 100 125 149
ALUMNOS TURNO TARDE 136 131 105 104 121 116 113 114 132 131 139
No NIÑOS POR SILLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No SILLAS 159 161 160 161 162 163 138 139 132 131 149
OFERTA SIN PROYECTO
SILLAS EN BUEN ESTADO 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
BRECHA -25 -27 -26 -27 -28 -29 -4 -5 2 3 -15
Cuadro N°19
Brecha de escritorio de docentes
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA CON PROYECTO
No DOCENTES TURNO MAÑANA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
No DOCENTES TURNO TARDE 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6
No ESCRITORIOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
OFERTA SIN PROYECTO
No ESCRITORIOS DE DOCENTES EN 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
BUEN ESTADO
BRECHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro N°20
Brecha de sillas para docentes
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA CON PROYECTO
No DOCENTES TURNO MAÑANA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
No DOCENTES TURNO TARDE 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6
No SILLAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
OFERTA SIN PROYECTO
No ESCRITORIOS DE DOCENTES EN
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BUEN ESTADO
BRECHA -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Se deberán adquirir 2 sillas para docentes
La tecnología
La tecnología que utilizará la Alternativa 1 es la aporticada.
El momento
El Momento Óptimo para el inicio de la ejecución del proyecto es EL mes de enero, que
es el mes en el cual en condiciones típicas los niños están de vacaciones.
Tecnología.- Los techos del sistema constructivo aporticado (planos) ante la presencia
de lluvias generan empozamientos de agua y con esto filtraciones en los techos y
perdida resistencia, por lo que se plantean techos desnivelados y evacuación de agua
de lluvias.
De ejecutarse el proyecto durante el año escolar los alumnos se deberán trasladar
temporalmente a la I.E. No 81006 Amauta, tal como se puede ver en documento anexo
correspondiente al Plan de contingencia y al convenio con la I.E. antes mencionada
Programa de requerimientos
Requerimientos de infraestructura
Programa arquitectónico.-
Cuadro N°21
Programa arquitectónico
EDAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AMBIENTES PEDAGOGICOS
Aulas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Área (m2) x aula 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Total área aulas (m2) 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354
Sum 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Total área sum (m2) 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Psicomotricidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total área psicomotricidad (m2) 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
ESPACIOS DE EXTENSIÓN EDUCATIVA
Aula exterior común 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Total área aula exterior (m2) 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Total área de juegos (m2) 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
Total área patios (m2) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
Total áreas verdes (m2) 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
Total área dirección (m2) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Total área secretaría (m2) 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Total área sala de profesores (m2) 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Total área serv. Complementarios
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
(m2)
Total área deposito (m2) 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
ESPACIOS GENERALES Y DE SERVICIOS
SSHH docentes (m2) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Total área caseta guardianía (m2) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Total área proscenio (m2) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Cerco perimétrico (m2) 209.36 209.36 209.36 209.36 209.36 209.36 209.36 209.36 209.36 209.36 209.36
Obras de drenaje pluvial (glb) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Veredas de circulación (m2) 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5
Tanque elevado – cisterna (und) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Requerimiento de equipamiento
Cuadro N° 23
Requerimiento de Equipamiento
EDAD Und. Cant.
Aulas
Computadoras Unidad 16
Secretaría
Fotocopiadora Unidad 1
Area de juegos
Juego infantil multifuncional Módulo 4
Tópico
Camilla Unidad 1
Biombo Unidad 1
Estimulación temprana
Set de equilibrio (19 piezas) Set 2,250.00
Psicomotricidad de coordinación Set 1,200.00
Gusanito Unidad 150.00
Piscina de pelotas Set 620.00
Piscina esquinera Set 650.00
Rulo Unidad 285.00
Juego pufh Unidad 180.00
Rueda psicomotricidad (con soportes
y resbaladera) Set 560.00
Sete de herraduras (4Pzas) Set 660.00
Pelota 90 cts diámetro Unidad 120.00
Pelota 1.00 metro diámetro Unidad 120.00
Pelota 60 cts diámetro Unidad 90.00
Alfombra con motivos m2 59.00
Cuadro N°25
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto a Precios Privados
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Costos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos de operación 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756
Remuneraciones 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184
Servicio públicos 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572
Costos de mantenimiento 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050
Mantenimiento 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050
Total 384,806 384,806 384,806 384,806 384,806 384,806 384,806 384,806 384,806 384,806
Cuadro N° 26
Presupuesto de inversión a precios de mercado (S/.) Alternativa 1
PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. Nº 252 NIÑO JESÚS DE LA URBANIZACIÓN PALERMO, DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE RUJILLO – LA LIBERTAD"
Costo
Componente Actividades Unitario Costo Total
Unid Cant C/Imp C/Imp
Expediente Técnico Global 1.00 122,693.00 122,693.00
Demolición de Cerco Perimétrico existente ( muro de ladrillo) en mal estado ml 209.36 85.00 17,795.60
Demolición de block 01 (Aulas - 01,02,03,04,05,06,07,08, deposito) m2 439.47 95.00 41,749.65
Demolición de block 02 (Aulas - 09,10, SH-H, SH-M, cocina -01, almacen, proscenio) m2 172.46 95.00 16,383.70
Demolición de block 03 (Aulas - 11,12, cocina -02, deposito) m2 222.68 95.00 21,154.60
Demolición de block 03 Segundo Nivel (direccion, computo) m2 64.90 95.00 6,165.50
Demolición de Patio de Formacion, Patio de Juegos, Patio -02 (losas de concreto) m2 604.80 30.00 18,144.00
Demolición de Proscenio y vereda -01, 02, pasadizo, hall (losas de concreto) m2 368.70 30.00 11,061.00
Demolición de Escalera m2 3.50 75.00 262.50
Demolición de Jardineras y Jardin Exterior m2 94.00 30.00 2,820.00
Demolición de Patios 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 m2 284.50 30.00 8,535.00
Construcción de Cerco Perimétrico ml 209.36 900.00 188,424.00
Construcción de 06 Aulas Inicial (c/u con s.h. + deposito) m2 354.00 1,600.00 566,400.00
Construcción de Aulas al aire libre (01,02,03,04,05,06,07,08) m2 480.00 400.00 192,000.00
Construcción de SUM + cocina, +Aula de computo + Aula de Psicomotricida m2 190.00 1,600.00 304,000.00
Mejora de las
Construcción de area administrativa Inicial (01 direccion + s.h, topico + s.h,
condiciones físicas para
psicologia, guardiania + s.h, sala de profesores , deposito, impresiones, secretaria +
el desarrollo de la labor
sala espera+ deposito material). m2 163.50 1,600.00 261,600.00
educativa
Construcción de Servicios higiénicos para hombres y mujeres m2 6.75 1,700.00 11,475.00
Construcción de Patio Central, Patio -01 m2 375.00 130.00 48,750.00
Construcción de Proscenio m2 21.00 1,600.00 33,600.00
Construcción de circulaciones horizontales , corredores - 01, 02, 03, 04 m2 234.50 120.00 28,140.00
Construcción de circulascion Techada 1° y 2° piso m2 47.75 120.00 5,730.00
Construcción de tanque cisterna y tanque elevado Unidad 1.00 100,000.00 100,000.00
Instalación de portón de ingreso Unidad 1.00 15,000.00 15,000.00
Implementación de area de juego m2 210.00 80.00 16,800.00
Implementación de jardines y áreas verdes m2 174.50 80.00 13,960.00
Colocación de Asta de bandera Unidad 1.00 1,650.00 1,650.00
Sistema de evacuación de aguas de lluvia Global 1.00 20,000.00 20,000.00
Imprevistos (10% de Obras Civiles) Global 1.00 191,191.06 191,191.06
Medidas de mitigación ambiental Global 1.00 47,657.50 47,657.50
Supervisión Global 1.00 116,850.23 116,850.23
Sub Total 1 2,429,992.34
Equipamiento Global 1.00 84,752.54 84,752.54
Mejora del mobiliario
Mobiliario Global 1.00 9,043.00 9,043.00
escolar, equipamiento y
Material didáctico Global 1.00 12,760.00 12,760.00
material educativo
Sub Total 2 106,555.54
Mejora de las Capacitación Global 1.00 40,000.00 40,000.00
capacidades docentes Sub Total 3 40,000.00
Total 2,576,547.88
Cuadro N° 27
Presupuesto Pre operativo Alternativa 2
Presupuesto de inversión a precios de mercado (S/.) Alternativa 2
PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. Nº 252 NIÑO JESÚS DE LA URBANIZACIÓN PALERMO, DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE RUJILLO – LA LIBERTAD"
Costo
Componentes Actividades Unid Cant Unitario Costo Total
C/Imp C/Imp
Expediente Técnico Estudio 1 146,899 146,899
Demolición de Cerco Perimétrico existente ( muro de ladrillo) en mal estado ml 209.36 900.00 188,424
Demolición de block 01 (Aulas - 01,02,03,04,05,06,07,08, deposito) m2 439.47 95.00 41,750
Demolición de block 02 (Aulas - 09,10, SH-H, SH-M, cocina -01, almacén, proscenio) m2 172.46 95.00 16,384
Demolición de block 03 (Aulas - 11,12, cocina -02, deposito) m2 222.68 95.00 21,155
Demolición de block 03 Segundo Nivel (dirección, computo) m2 64.90 95.00 6,166
Demolición de Patio de Formación, Patio de Juegos, Patio -02 (losas de concreto) m2 604.80 30.00 18,144
Demolición de Proscenio y vereda -01, 02, pasadizo, hall (losas de concreto) m2 368.70 30.00 11,061
Demolición de Escalera m2 3.50 75.00 263
Demolición de Jardineras y Jardín Exterior m2 94.00 30.00 2,820
Demolición de Patios 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 m2 284.50 30.00 8,535
Construcción de Cerco Perimétrico ml 209.36 900.00 188,424
Construcción de 06 Aulas Inicial (c/u con s.h. + deposito) m2 354.00 2,080.00 736,320
Construcción de Aulas al aire libre (01,02,03,04,05,06,07,08) m2 480.00 400.00 192,000
Mejora de las Construcción de SUM + cocina, +Aula de computo + Aula de Psicomotricidad m2 190.00 2,080.00 395,200
condiciones físicas para Construcción de area administrativa Inicial (01 dirección + s.h, tópico + s.h,
el desarrollo de la labor psicología, guardianía + s.h, sala de profesores , deposito, impresiones, secretaria +
educativa sala espera+ deposito material). m2 163.50 2,080.00 340,080
Construcción de Servicios higiénicos para hombres y mujeres m2 6.75 2,010.00 13,568
Construcción de Patio Central, Patio -01 m2 375.00 130.00 48,750
Construcción de Proscenio m2 21.00 900.00 18,900
Construcción de circulaciones horizontales , corredores - 01, 02, 03, 04 m2 234.50 120.00 28,140
Construcción de circulación Techada 1° y 2° piso m2 47.75 120.00 5,730
Construcción de tanque cisterna y tanque elevado Unidad 1 100,000 100,000
Instalación de portón de ingreso Unidad 1 15,000 15,000
Implementación de área de juego m2 210.00 80.00 16,800
Implementación de jardines y áreas verdes m2 174.50 80.00 13,960
Colocación de Asta de bandera Unidad 1 1,650 1,650
Sistema de evacuación de aguas de lluvia Global 1 20,000 20,000
Imprevistos (10% de Obras Civiles) Global 1 218,029 218,029
Medidas de mitigación ambiental Global 1 47,658 47,658
Supervisión de Obra Global 1 143,073 143,073
Sub total 3,004,880
Equipamiento Global 1.00 84,752.54 84,752.54
Mejora del mobiliario
Mobiliario Global 1.00 9,043.00 9,043.00
escolar, equipamiento y
Material didáctico Global 1.00 12,760.00 12,760.00
material educativo
Sub Total 106,556
Mejora de las Capacitación Global 1.00 40,000.00 40,000.00
capacidades docentes Sub Total 3 40,000.00
Total 3,151,435.64
Cuadro N°28
Costos de operación y mantenimiento con proyecto a Precios Privados Alternativa 1 y
Alternativa 2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Costos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos de operación 381,756 381,756 381,756 365,768 365,768 365,768 365,768 381,756 381,756 381,756
Remuneraciones 372,184 372,184 372,184 356,196 356,196 356,196 356,196 372,184 372,184 372,184
Servicio públicos 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572
Costos de mantenimiento 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950
Mantenimiento 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950
Total 383,706 383,706 383,706 367,718 367,718 367,718 367,718 383,706 383,706 383,706
Cuadro N°29
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto a Precios Sociales
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Costos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos de operación 380,295 380,295 380,295 380,295 380,295 380,295 380,295 380,295 380,295 380,295
Remuneraciones 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184
Servicio públicos 8,111 8,111 8,111 8,111 8,111 8,111 8,111 8,111 8,111 8,111
Costos de mantenimiento 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161
Mantenimiento 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161
Total 382,456 382,456 382,456 382,456 382,456 382,456 382,456 382,456 382,456 382,456
Cuadro N°30
Presupuesto Pre operativo Alternativa 1 a Precios Sociales
Presupuesto de inversión a precios sociales (S/.) Alternativa 1
PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. Nº 252 NIÑO JESÚS DE LA URBANIZACIÓN PALERMO, DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE RUJILLO – LA LIBERTAD"
Costo
Componente Actividades Unid Cant Unitario Costo Total
S/Imp S/Imp
Expediente Técnico Global 1.00 111,527.94 111,527.94
Demolición de Cerco Perimétrico existente ( muro de ladrillo) en mal estado ml 209.36 72.03 15,081.02
Demolición de block 01 (Aulas - 01,02,03,04,05,06,07,08, deposito) m2 439.47 80.51 35,381.06
Demolición de block 02 (Aulas - 09,10, SH-H, SH-M, cocina -01, almacen, proscenio) m2 172.46 80.51 13,884.49
Demolición de block 03 (Aulas - 11,12, cocina -02, deposito) m2 222.68 80.51 17,927.63
Demolición de block 03 Segundo Nivel (direccion, computo) m2 64.90 80.51 5,225.00
Demolición de Patio de Formacion, Patio de Juegos, Patio -02 (losas de concreto) m2 604.80 25.42 15,376.27
Demolición de Proscenio y vereda -01, 02, pasadizo, hall (losas de concreto) m2 368.70 25.42 9,373.73
Demolición de Escalera m2 3.50 63.56 222.46
Demolición de Jardineras y Jardin Exterior m2 94.00 25.42 2,389.83
Demolición de Patios 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 m2 284.50 25.42 7,233.05
Construcción de Cerco Perimétrico ml 209.36 762.71 159,681.36
Construcción de 06 Aulas Inicial (c/u con s.h. + deposito) m2 354.00 1,355.93 480,000.00
Construcción de Aulas al aire libre (01,02,03,04,05,06,07,08) m2 480.00 338.98 162,711.86
Mejora de las Construcción de SUM + cocina, +Aula de computo + Aula de Psicomotricida m2 190.00 1,355.93 257,627.12
condiciones físicas Construcción de area administrativa Inicial (01 direccion + s.h, topico + s.h, psicologia,
para el desarrollo guardiania + s.h, sala de profesores , deposito, impresiones, secretaria + sala espera+
de la labor deposito material). m2 163.50 1,355.93 221,694.92
educativa Construcción de Servicios higiénicos para hombres y mujeres m2 6.75 1,440.68 9,724.58
Construcción de Patio Central, Patio -01 m2 375.00 110.17 41,313.56
Construcción de Proscenio m2 21.00 1,355.93 28,474.58
Construcción de circulaciones horizontales , corredores - 01, 02, 03, 04 m2 234.50 101.69 23,847.46
Construcción de circulascion Techada 1° y 2° piso m2 47.75 101.69 4,855.93
Construcción de tanque cisterna y tanque elevado Unidad 1.00 84,745.76 84,745.76
Instalación de portón de ingreso Unidad 1.00 12,711.86 12,711.86
Implementación de area de juego m2 210.00 67.80 14,237.29
Implementación de jardines y áreas verdes m2 174.50 67.80 11,830.51
Colocación de Asta de bandera Unidad 1.00 1,398.31 1,398.31
Sistema de evacuación de aguas de lluvia Global 1.00 16,949.15 16,949.15
Imprevistos (10% de Obras Civiles) Global 1.00 162,026.32 162,026.32
Medidas de mitigación ambiental Global 1.00 40,387.71 40,387.71
Supervisión Global 1.00 106,216.86 106,216.86
Sub Total 1 2,074,057.60
Mejora del Equipamiento Global 1.00 71,785.40 71,785.40
mobiliario escolar, Mobiliario Global 1.00 7,659.42 7,659.42
equipamiento y Material didáctico Global 1.00 10,833.24 10,833.24
material educativo Sub Total 2 90,278.06
Mejora de las Capacitación Global 1.00 33,880.00 33,880.00
capacidades
docentes Sub Total 3 33,880.00
Total 2,198,215.66
Cuadro N°31
Presupuesto Pre operativo Alternativa 2 a Precios Sociales
Presupuesto de inversión a precios sociales (S/.) Alternativa 2
PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. Nº 252 NIÑO JESÚS DE LA URBANIZACIÓN PALERMO, DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE RUJILLO – LA LIBERTAD"
Costo
Componentes Actividades Unid Cant Unitario Costo Total
S/Imp S/Imp
Expediente Técnico Estudio 1 133,545 133,545
Demolición de Cerco Perimétrico existente ( muro de ladrillo) en mal estado ml 209.36 762.71 159,681
Demolición de block 01 (Aulas - 01,02,03,04,05,06,07,08, deposito) m2 439.47 80.51 35,381
Demolición de block 02 (Aulas - 09,10, SH-H, SH-M, cocina -01, almacen,
proscenio) m2 172.46 80.51 13,884
Demolición de block 03 (Aulas - 11,12, cocina -02, deposito) m2 222.68 80.51 17,928
Demolición de block 03 Segundo Nivel (direccion, computo) m2 64.90 80.51 5,225
Demolición de Patio de Formacion, Patio de Juegos, Patio -02 (losas de
concreto) m2 604.80 25.42 15,376
Demolición de Proscenio y vereda -01, 02, pasadizo, hall (losas de concreto) m2 368.70 25.42 9,374
Demolición de Escalera m2 3.50 63.56 222
Demolición de Jardineras y Jardin Exterior m2 94.00 25.42 2,390
Demolición de Patios 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 m2 284.50 25.42 7,233
Construcción de Cerco Perimétrico ml 209.36 763 159,681
Construcción de 06 Aulas Inicial (c/u con s.h. + deposito) m2 354.00 1,763 624,000
Construcción de Aulas al aire libre (01,02,03,04,05,06,07,08) m2 480.00 339 162,712
Mejora de las condiciones
Construcción de SUM + cocina, +Aula de computo + Aula de Psicomotricida m2 190.00 1,763 334,915
físicas para el desarrollo de
Construcción de area administrativa Inicial (01 direccion + s.h, topico + s.h,
la labor educativa
psicologia, guardiania + s.h, sala de profesores , deposito, impresiones,
secretaria + sala espera+ deposito material). m2 163.50 1,763 288,203
Construcción de Servicios higiénicos para hombres y mujeres m2 6.75 1,703 11,498
Construcción de Patio Central, Patio -01 m2 375.00 110 41,314
Construcción de Proscenio m2 21.00 763 16,017
Construcción de circulaciones horizontales , corredores - 01, 02, 03, 04 m2 234.50 102 23,847
Construcción de circulascion Techada 1° y 2° piso m2 47.75 102 4,856
Construcción de tanque cisterna y tanque elevado Unidad 1 84,746 84,746
Instalación de portón de ingreso Unidad 1 12,712 12,712
Implementación de area de juego m2 210.00 68 14,237
Implementación de jardines y áreas verdes m2 174.50 68 11,831
Colocación de Asta de bandera Unidad 1 1,398 1,398
Sistema de evacuación de aguas de lluvia Global 1 16,949 16,949
Imprevistos (10% de Obras Civiles) Global 1 184,770 184,770
Medidas de mitigación ambiental Global 1 40,388 40,388
Supervisión de Obra Global 1 130,053 130,053
Sub total 2,564,367
Equipamiento Global 1.00 71,785.40 71,785.40
Mejora del mobiliario
Mobiliario Global 1.00 7,659.42 7,659.42
escolar, equipamiento y
Material didáctico Global 1.00 10,833.24 10,833.24
material educativo
Sub Total 90,278
Mejora de las capacidades Capacitación Global 1.00 33,880.00 33,880.00
docentes Sub Total 3 33,880.00
Total 2,688,525.54
Cuadro N°32
Costos de operación y mantenimiento con proyecto a Precios Sociales Alternativa 1 y
Alternativa 2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Costos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos de operación 380,296 380,296 380,296 364,308 364,308 364,308 364,308 380,296 380,296 380,296
Remuneraciones 372,184 372,184 372,184 356,196 356,196 356,196 356,196 372,184 372,184 372,184
Servicio públicos 8,112 8,112 8,112 8,112 8,112 8,112 8,112 8,112 8,112 8,112
Costos de mantenimiento 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653
Mantenimiento 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653
Total 381,948 381,948 381,948 365,960 365,960 365,960 365,960 381,948 381,948 381,948
F. Beneficios del PIP
Beneficios en la situación sin proyecto
Los beneficios en la situación sin proyecto, no son muy importantes dadas las
condiciones de la infraestructura, los beneficios estarían dados de alguna
manera en:
Atención educativa a los alumnos que correspondería al promedio de
matriculados durante el horizonte de evaluación del proyecto.
Contrarrestar los posibles niveles de migración escolar.
Cuadro N°35
Sostenibilidad financiera
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Descripción
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos por GRELL 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656
Ingresos por APAFA 28,014 28,014 28,014 28,014 28,014 28,014 28,014 28,014 28,014 28,014
Total gastos GRELL 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656
Total gastos APAFA 27,050 27,050 27,050 11,062 11,062 11,062 11,062 27,050 27,050 27,050
SALDO GRELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO APAFA 965 965 965 16,953 16,953 16,953 16,953 965 965 965
I. Impacto ambiental
En la evaluación de impacto ambiental, se realiza un análisis de los elementos
del ambiente y las acciones del proyecto, los primeros susceptibles de ser
afectados y los otros capaces de generar impactos. La evaluación de los
impactos de los trabajos del presente proyecto de acuerdo a los criterios (Tipo
de efecto, área de influencia, magnitud, duración y mitigabilidad) determina la
importancia de los mismos sobre el medio receptor, en función de ello se
puede afirmar que:
Los impactos positivos ratifican la relación e importancia del proyecto, donde la
intervención de las estructuras y elementos contribuyen con el mejoramiento
de las condiciones de operatividad y de seguridad de la infraestructura.
Así mismo, los impactos negativos del proyecto, ocurren durante la etapa de
intervención, son mínimos y de carácter temporal, donde a través de las
medidas mitigadoras se proponen un conjunto de acciones para atenuarlos o
minimizarlos.
A continuación, se presenta un análisis de los principales impactos ambientales
que se producirían durante las intervenciones.
Cuadro N°36
Análisis de Impacto Ambiental
PARÁMETRO AMBIENTAL ACCION CAUSANTE EFECTO
Movimiento de tierras, Alteración del aire por la presencia de
AIRE eliminación de partículas de material particulado; generando
MEDIO tierra y escombros afecciones respiratorias y oculares.
INTERVENCION
FISICO Alteración de la calidad del suelo por
SUELO Excavación de bases y cimientos.
desechos generados durante el trabajo.
RUIDO Movimiento de tierras. Aumento del nivel de ruido.
Excavación de zanjas y
SERVICIO Restricción en los accesos peatonales.
MEDIO montículos de tierra.
PUBLICO
SOCIAL
Excavación de zanjas y Disminución de la actividad comercial en
ECONOMIA
montículos de tierra. los alrededores.
Fuente: Elaboración propia.
Mitigación
Comprende un conjunto de medidas técnicas para evitar o mitigar los impactos
negativos que se generan durante la intervención. Estas medidas deben darse
dentro del contexto técnico adaptado a la envergadura del proyecto.
Etapa de Ejecución
Capacidad de la Región La Libertad
Técnica
La Gerencia Regional de Infraestructura cuenta con un equipo de
profesionales especializados sin embargo se recomienda la contratación de
una empresa especializada en ejecución de proyectos de edificaciones y
obras civiles que incluya un staff conformado por Arquitectos, Ingenieros
Civiles y afines.
Administrativa
Con relación a la administración del proyecto, el Gobierno Regional de La
Libertad, posee una estructura orgánica completa y a la vez optimizada; lo
que hace que gran parte de sus funciones en la etapa de Inversión, esta
referido a la realización de Evaluación, Supervisión y Liquidación de Obras.
Así mismo posee áreas que le permiten llevar a cabo procesos
administrativos correspondientes a las licitaciones para la elaboración de
Estudios y Ejecución de Obra o buscar su respectivo Financiamiento.
Financiera
En el aspecto financiero el Gobierno Regional La Libertad cuenta con
presupuesto destinado a gasto corriente y gasto de inversión para el
presente año fiscal.
Etapa de Operación
Técnica
Para la etapa de operación del proyecto se deberá contar con personal
especializado con la capacidad de mantener la infraestructura en buen
estado de conservación.
La Dirección y docentes serán los encargados de capacitar a los educandos
en el buen uso de la nueva infraestructura.
La Unidad de Gestión Educativa supervisará que la I.E. brinde el mejor
servicio a los educandos.
Administrativa
La Dirección de la I.E. deberá administrar con plena transparencia y optimar
los recursos que ingresen para mantenimiento con la finalidad de mantener
operativa la I.E.
Etapa de Inversión
En esta etapa no se realizarán gastos de organización y gestión, debido a que
existen los recursos financieros y logísticos.
Etapa de Post-Inversión
En la etapa de post-inversión los costos de la alternativa de solución
recomendada se basan en las diferentes acciones que permitirán conservar la
infraestructura construida.
Modalidad de ejecución
Para la ejecución de los componentes y actividades del presente proyecto se
recomienda la modalidad de CONTRATA, debido a que el Gobierno Regional de
La Libertad, si bien cuenta con un equipo de profesionales para la ejecución de
proyectos en materia de su competencia, se justificaría la modalidad de
Administración Directa siempre y cuando sus costos reales sean menores que
por contrata y por la magnitud del proyecto.
Así mismo, el Estado tiene las funciones de Regulador y Promotor, y no puede
entrar a competir con la Empresa Privada dado a los menores costos de la
última por el manejo de “Economías de Escala”.
K. Plan de Implementación
Cuadro N°38
Plan de implementación financiero
Plan de Implementación Financiero
Mes
Componente Actividades
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 10 Total
Expediente Técnico 122,693 122,693
Demolición de Cerco Perimétrico existente ( muro de ladrillo) en mal estado 17,796 17,796
Demolición de block 01 (Aulas - 01,02,03,04,05,06,07,08, deposito) 41,750 41,750
Demolición de block 02 (Aulas - 09,10, SH-H, SH-M, cocina -01, almacén, proscenio) 16,384 16,384
Demolición de block 03 (Aulas - 11,12, cocina -02, deposito) 21,155 21,155
Demolición de block 03 Segundo Nivel (dirección, computo) 6,166 6,166
Demolición de Patio de Formación, Patio de Juegos, Patio -02 (losas de concreto) 18,144 18,144
Demolición de Proscenio y vereda -01, 02, pasadizo, hall (losas de concreto) 11,061 11,061
Demolición de Escalera 263 263
Demolición de Jardineras y Jardín Exterior 2,820 2,820
Demolición de Patios 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 8,535 8,535
Construcción de Cerco Perimétrico 37,685 37,685 37,685 37,685 37,685 188,424
Construcción de 06 Aulas Inicial (c/u con SSHH. + deposito) 113,280 113,280 113,280 113,280 113,280 566,400
Construcción de Aulas al aire libre (01,02,03,04,05,06,07,08) 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 192,000
Construcción de SUM + cocina, +Aula de computo + Aula de Psicomotricidad 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 304,000
Mejora de las
Construcción de area administrativa Inicial (01 dirección + SSHH, tópico + SSHH,
condiciones físicas
psicología, guardianía + SSHH, sala de profesores , deposito, impresiones, secretaria
para el desarrollo de
+ sala espera+ deposito material). 52,320 52,320 52,320 52,320 52,320 261,600
la labor educativa
Construcción de Servicios higiénicos para hombres y mujeres 2,295 2,295 2,295 2,295 2,295 11,475
Construcción de Patio Central, Patio -01 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 48,750
Construcción de Proscenio 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 33,600
Construcción de circulaciones horizontales , corredores - 01, 02, 03, 04 5,628 5,628 5,628 5,628 5,628 28,140
Construcción de circulación Techada 1° y 2° piso 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 5,730
Construcción de tanque cisterna y tanque elevado 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000
Instalación de portón de ingreso 15,000 15,000
Implementación de area de juego 16,800 16,800
Implementación de jardines y áreas verdes 13,960 13,960
Colocación de Asta de bandera 1,650 1,650
Sistema de evacuación de aguas de lluvia 20,000 20,000
Imprevistos (10% de Obras Civiles) 31,865 31,865 31,865 31,865 31,865 31,865 191,191
Medidas de mitigación ambiental 7,943 7,943 7,943 7,943 7,943 7,943 47,658
Supervisión de Obra 19,475 19,475 19,475 19,475 19,475 19,475 116,850
Sub Total 1 122,693 203,355 407,307 407,307 407,307 442,307 439,717 0 0 0 2,429,992
Mejora del Equipamiento 84,753 84,753
mobiliario escolar, Mobiliario 9,043 9,043
equipamiento y Material didáctico 12,760 12,760
material educativo Sub Total 2 0 0 0 0 0 0 106,556 0 0 0 106,556
Mejora de las Capacitación 5,000 5,000 5,000 5,000 2,500 2,500 5,000 5,000 5,000 40,000
capacidades
Sub Total 3
docentes 0 5,000 5,000 5,000 5,000 2,500 2,500 5,000 5,000 5,000 40,000
Presupuesto Pre Operativo Total 122,693 208,355 412,307 412,307 412,307 444,807 548,772 5,000 5,000 5,000 2,576,548
Cuadro N°39
Plan de Implementación Físico
Componente Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Total
Expediente Técnico 100% 100%
Demolición de Cerco Perimétrico existente ( muro de ladrillo) en mal estado 100% 100%
Demolición de block 01 (Aulas - 01,02,03,04,05,06,07,08, deposito) 100% 100%
Demolición de block 02 (Aulas - 09,10, SH-H, SH-M, cocina -01, almacén,
proscenio) 100% 100%
Demolición de block 03 (Aulas - 11,12, cocina -02, deposito) 100% 100%
Demolición de block 03 Segundo Nivel (dirección, computo) 100% 100%
Demolición de Patio de Formación, Patio de Juegos, Patio -02 (losas de concreto) 100% 100%
Demolición de Proscenio y vereda -01, 02, pasadizo, hall (losas de concreto) 100% 100%
Demolición de Escalera 100% 100%
Demolición de Jardineras y Jardín Exterior 100% 100%
Demolición de Patios 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 100% 100%
Construcción de Cerco Perimétrico 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Construcción de 06 Aulas Inicial (c/u con SSHH. + deposito) 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Construcción de Aulas al aire libre (01,02,03,04,05,06,07,08) 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Mejora de las Construcción de SUM + cocina, +Aula de computo + Aula de Psicomotricidad 20% 20% 20% 20% 20% 100%
condiciones físicas Construcción de area administrativa Inicial (01 dirección + SSHH, tópico + SSHH,
para el desarrollo de psicología, guardianía + SSHH, sala de profesores , deposito, impresiones,
la labor educativa secretaria + sala espera+ deposito material). 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Construcción de Servicios higiénicos para hombres y mujeres 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Construcción de Patio Central, Patio -01 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Construcción de Proscenio 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Construcción de circulaciones horizontales , corredores - 01, 02, 03, 04 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Construcción de circulación Techada 1° y 2° piso 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Construcción de tanque cisterna y tanque elevado 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Instalación de portón de ingreso 100% 100%
Implementación de area de juego 100% 100%
Implementación de jardines y áreas verdes 100% 100%
Colocación de Asta de bandera 100% 100%
5.Sistema de evacuación de aguas de lluvia 100% 100%
Imprevistos (10% de Obras Civiles) 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
Medidas de mitigación ambiental 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
Supervisión de Obra 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
Sub Total 1 5% 8% 17% 17% 17% 18% 18% 0% 0% 0% 100%
Mejora del Equipamiento 100% 100%
mobiliario escolar, Mobiliario 100% 100%
equipamiento y Material didáctico 100% 100%
material educativo Sub Total 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
Mejora de las Capacitación 13% 13% 13% 13% 6% 6% 13% 13% 13% 100%
capacidades
Sub Total 3
docentes 0% 13% 13% 13% 13% 6% 6% 13% 13% 13% 100%
L. Conclusiones y Recomendaciones
CONCLUSIONES
El Proyecto a ejecutarse se denomina “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. Nº 252 NIÑO JESÚS DE LA URBANIZACIÓN
PALERMO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”.
RECOMENDACIONES
Por lo que recomendamos que el presente proyecto sea aprobado con la
respectiva viabilidad a nivel de Perfil.
Luego de aprobado y viabilizado, se proseguirá con la posterior fase del
proyecto que es la de elaborar el expediente técnico, especificaciones técnicas
y términos de referencia que permita determinar los metrados, presupuestos,
insumos, equipos y mano de obra, equipamiento que posteriormente será
ejecutado dentro de la Ley 27293 Ley de Inversión Pública y el Texto Único de
Ordenado de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
M. Marco Lógico
LOGICA VERTICAL DESCRIPCION DE INDICADORES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE DE
Mejora de las tasas de eficiencia educativa al termino del
FIN ULTIMO LA I.E. 252 PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN · Actas de evaluación
horizonte de evaluación
PRIMARIA
ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA Disminución de la tasa de deserción escolar al año 2015 en
OBJETIVO GENERAL Actas de evaluación Los alumnos aprovechan la mejora del servicio
I.E. N° 252 NIÑO JESUS 50%
· Mejora de las condiciones físicas para el desarrollo Durante la fase de inversión se construyó 2,257 m2 de Informes a la Gerencia
de la labor educativa infraestructura y esta se encuentra en funcionamiento Regional de Infraestructura
· Mejora del mobiliario escolar, equipamiento y Durante la fase de inversión se cuenta con el 100% de Se cumple con una adecuada operación y mantenimiento del
COMPONENTES Inventario de bienes
material educativo ambientes equipados proyecto los cuales son cubiertos por el GRLL
Durante la fase de inversión se capacito durante 114 horas Informes de la Dirección de
· Mejora de las capacidades docentes
por docente y se realizó el monitoreo en 105 horas la I.E.
Orden de servicio,
Se formuló el expediente técnico por un monto de Proceso de selección se realiza en forma oportuna, disponibilidad
ACCIONES Expediente técnico comprobante de pago,
S/.122,693.00 de recursos económicos para la ejecución del proyecto.
registro SIAF, facturas.
Demolicion de Cerco Perimétrico existente ( muro de Se demolió el cerco perimétrico por un monto de Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
ladrillo) en mal estado. S/.17,796.00 liquidación de obra proyecto.
Demolición de block 01 (Aulas - Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Se demolió el block 01 por un monto de S/.41,750.00
01,02,03,04,05,06,07,08, deposito) liquidación de obra proyecto.
Demolicion de block 02 (Aulas - 09,10, SH-H, SH-M, Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Se demolió el block 02 por un monto de S/.16,384.00
cocina -01, almacen, proscenio) liquidación de obra proyecto.
Demolicion de block 03 (Aulas - 11,12, cocina -02, Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Se demolió el block 03 por un monto de S/.21,155.00
deposito) liquidación de obra proyecto.
Demolicion de block 03 Segundo Nivel (direccion, Se demolió el block 03 segundo nivel por un monto de S/. Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
computo). 6,166.00 liquidación de obra proyecto.
Demolicion de Patio de Formacion, Patio de Juegos, Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Se demolió el patio por un monto de S/.18,144.00
Patio -02 (losas de concreto) liquidación de obra proyecto.
Demolicion de Proscenio y vereda -01, 02, pasadizo, Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Se demolió el proscenio por un monto de S/.11,061.00
hall (losas de concreto). liquidación de obra proyecto
Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Demolicion de Escalera. Se demolió la escalera por un monto de S/.263.00
liquidación de obra proyecto
Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Demolicion de Jardineras y Jardin Exterior. Se demolio las jardineras por un monto de S/.2,820.00
liquidación de obra proyecto
Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Demolicion de Patios 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10. Se demolieron los patios por un monto de S/.8,535.00
liquidación de obra proyecto
Se construyó el cerco perimétrico por un monto de Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Construcción de Cerco Perimétrico.
S/.188,424.00 liquidación de obra proyecto
Construcción de 06 Aulas Inicial (c/u con s.h. + Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Se construyeron 06 aulas por un monto de S/.566,400.00
deposito). liquidación de obra proyecto
Construcción de Aulas al aire libre Se construyeron aulas al aire libre por un monto de Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
(01,02,03,04,05,06,07,08). S/.192,000.00 liquidación de obra proyecto.
Construccion de SUM + cocina, +Aula de computo + Se construyó el SUM, cocina, aula de computo, aula Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Aula de Psicomotricida. psicomotricidad por un monto de S/.304,000.00 liquidación de obra proyecto.
Construcción de area administrativa Inicial (01 Se construyó el área administrativa por un monto de Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
direccion + s.h, topico + s.h, psicologia, guardiania + S/.261,600.00 liquidación de obra proyecto.
s.h, sala de profesores , deposito, impresiones,
secretaria + sala espera+ deposito material).
Se construyó servicios higiénicos por hombre y Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Se construyó SSHH por un monto de S/.11,475.00
mujeres liquidación de obra proyecto.
Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Construcción de Patio Central, Patio -01. Se construyó patio central por un monto de S/.48,750.00
liquidación de obra proyecto.
Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Construcción de Proscenio. Se construyó proscenio por un monto de S/.33,600.00
liquidación de obra proyecto.
Construcción de circulaciones horizontales , Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Se construyó circulaciones por un monto de S/.28,140.00
corredores - 01, 02, 03, 04. liquidación de obra proyecto.
Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Construcción de circulación Techada 1° y 2° piso. Se construyó circulación techada por un monto de S/.5,730.00
liquidación de obra proyecto.
Se construyó tanque cisterna y tanque elevado por un monto Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Construcción de tanque cisterna y tanque elevado.
de S/.100,000.00 liquidación de obra proyecto.
Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Instalación de portón de ingreso. Se instaló portón de ingreso por S/.15,000.00
liquidación de obra proyecto.
Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Implementación de área de juego. Se implemento área de juegos por S/.16,800.00
liquidación de obra proyecto.
Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Implementación de jardines y áreas verdes. Se implementó jardines y áreas verdes por S/.13,960.00
liquidación de obra proyecto.
Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Colocación de Asta de bandera. Se colocó asta de bandera por S/.1,650.00
liquidación de obra proyecto.
Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Imprevistos (10% de Obras Civiles). Se tuvieron imprevistos por un monto de S/.191,191.00
liquidación de obra proyecto.
Orden de servicio,
Se contrató a una empresa supervisora por un monto de Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Supervisión de Obra comprobante de pago,
S/.116,850.23 proyecto.
registro SIAF, facturas.
Orden de servicio,
Adquisición de equipamiento, mobiliario y material Se adquirió equipamiento, mobiliario y material educativo Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
comprobante de pago,
educativo por S/.106,556 proyecto.
registro SIAF, facturas.
Informes de supervisión, Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Drenaje pluvial Se ejecutaron obras de drenaje pluvial por S/.20,000.00
liquidación de obra proyecto.
Orden de servicio,
Se ejecutó actividades de capacitación y monitoreo por Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del
Capacitación a personal comprobante de pago,
S/.40,000.00 proyecto.
registro SIAF, facturas.
2. ASPECTOS GENERALES
Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Trujillo
Localidad : Urbanización Palermo
Dirección : Avenida Cesar Vallejo Nº611, Urbanización Palermo
Teléfono : 320181
Jurisdicción : GRE La Libertad
Zona : Urbana
Región Natural : Costa
Nº de Resolución : Creación (Inicial), R.D. Nº 3921 Dirección Regional de
Educación
Fecha de Creación IE : 01/06/1964
Código Modular : 0418632
Unidad Ejecutora:
Nombre: Gerencia Regional de Infraestructura
Responsable: Ing. Álvaro Bazán Cabellos
Correo Electrónico: grinfraestructura@regionlalibertad.gob.pe
Dirección: Av. Los Brillantes 650 Urb. Sta. Inés-Trujillo
Teléfono: 044-604000
APAFA
La APAFA es una organización estable de personas naturales, sin fines de lucro, que
propicia la participación de los padres de familia, tutores y apoderados en el proceso de
mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos y del servicios educativo que brinda
la Institución Educativa, en ese sentido la APAFA de la Institución Educativa N° 252-
Niño Jesús percibe como problema principal la inseguridad de los niños, habiendo
establecido como estrategia la solicitud a la Directora de la I.E. y a la DIRELL solucionar
este problema comprometiéndose al mantenimiento de la infraestructura educativa, lo
que se puede ver en documento anexo
Docentes
Los docentes perciben como problema las condiciones inadecuadas para el desarrollo
de su clase, su interés es revertir esta situación para desarrollar eficientemente sus
clases, su estrategia es la de participar activamente en el desarrollo del proyecto, su
compromiso es apoyar en la búsqueda de financiamiento.
Comunidad
El problema que percibe la comunidad es que los niños están expuestos a riesgo por los
techos con canalones en las aulas, su interés es que se mejore la infraestructura de la
I.E., su estrategia es el seguimiento organizado de la gestión de la I.E., su compromiso
es el apoyo mediante acciones de mitigación ambiental durante la fase de ejecución del
proyecto.
Alumnos
El problema que perciben los alumnos es que durante el recreo, se tropiezan y se caen
en el patio de recreo, su interés es el de tener un lugar adecuado para el juego, su
estrategia es trasmitir sus quejas a padres y profesores.
Cuadro N° 40
Matriz de grupos de involucrados, problemas percibidos e intereses
Grupos de Problemas Estrategias Acuerdos y Compromisos
Intereses
Involucrados percibidos
Gobierno Inadecuada Gestionar servicios Incorporación de la En la fase de pre inversión
Regional La Infraestructura de educativos de nivel I.E. en el ciclo del El Gobierno Regional La Libertad se
Libertad la I.E. inicial adecuados proyecto compromete a formular y evaluar el estudio de
pre inversión de acuerdo al nivel requerido de
perfil en coordinación con la I.E.
En la fase de inversión
Formulará y aprobará el expediente técnico,
formulará de ser el Caso el Formato SNIP 16 y
Formato SNIP 15.
Realizará el proceso de selección para la
ejecución y supervisión del proyecto.
Contratará al contratista y supervisor de obra.
Ejecutará el proyecto por medio de la empresa
contratista.
Realizará pagos de valorizaciones hasta la
liquidación
Adquirirá los bienes necesarios del proyecto.
Realizará la entrega de obra.
En la fase de pos inversión
Realizará el seguimiento del proyecto.
Gerencia Institución Es prioritario que la Emisión de Mantener en funcionamiento la I.E.
Regional de Educativa con I.E. brinde sus constancia de
Educación La aulas bastante actividades de priorización del
Libertad deterioradas que educación inicial en proyecto de
sobrepasan su condiciones inversión pública
vida útil óptimas
Director de la I.E. Existe riesgo para Que la I.E. Solicitud a Acta de compromiso para el mantenimiento de
los alumnos y disponga de entidades para el la infraestructura educativa.
docentes de que Infraestructura financiamiento del
la Infraestructura adecuada. proyecto.
colapse.
APAFA No hay seguridad Que sus hijos Solicitud al Acta de compromiso para el mantenimiento de
para sus hijos estudien en Directora de la IE y la infraestructura educativa.
ambientes y DIRELL para Apoyar en todas las acciones de pre inversión e
condiciones solucionar el inversión.
adecuadas. problema. Seguir con el pago de profesores y cubrir las
metas de atención que generen la demanda del
servicio.
Gestionar y cubrir los gastos de préstamo o
alquiler de ambientes durante la ejecución del
proyecto.
Docentes Condiciones Poder desarrollar Participar Apoyar en la búsqueda del financiamiento
inadecuadas para su clase en activamente en el
el desarrollo de su condiciones desarrollo del
clase adecuadas proyecto
Comunidad Los niños están Que se mejore la Seguimiento Apoyar mediante acciones de mitigación
expuestos a riesgo infraestructura de organizado de la ambiental durante la fase de ejecución del
por los techos con la I.E. gestión de la I.E. proyecto.
canalones de sus
aulas
Alumnos Se caen Tener un lugar Transmitir sus
constantemente adecuado para el quejas a padres y
en el patio recreo profesores
Fuente: Taller de involucrados
Oficio N° 4458-2011-GRLL-GGR/GRSE-DGI
2.4. Marco de referencia
Las 2 Aulas que se encuentran al fondo también fueron construidas por la APAFA
con apoyo mediante materiales de construcción de la Municipalidad Provincial de
Trujillo aproximadamente el año 2003.
Una parte del mobiliario (veish) fue donado por el Gobierno Regional La Libertad, el
resto fue comprado por la APAFA.
Las ampliaciones que en su oportunidad necesitaba la I.E. fueron atendidas por los
padres de familia y con apoyo con materiales de construcción por la Municipalidad
Provincial de Trujillo.
Durante los años 2005 y 2006 se realizaron gestiones con la Municipalidad Provincial
de Trujillo para el mejoramiento de la I.E. las cuales fueron infructuosas por lo que se
empezó a realizar gestiones con el Gobierno Regional fruto de lo cual es el presente
estudio.
2.4.2 Análisis de consistencia con Lineamientos de Política
Contexto Nacional
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación dirige y delinea las políticas
educativas. El Proyecto Educativo Nacional al 2021, aprobado con Resolución Suprema
N° 001-2007-ED, publicada en enero de 2007, el cual expresa los objetivos estratégicos
del sector; así se establece como visión:
Contexto Regional
A nivel Regional, de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado de La Libertad
2010-2021, la política educativa en la que se encuentra el proyecto es la de 1.
Promoción de metodologías Pedagógicas Exitosas que garanticen Aprendizajes de
Calidad, Útiles y pertinentes al desarrollo regional.
Local
El Gobierno Local al cual pertenece la I.E. es la Municipalidad Provincial de Trujillo,
quien de acuerdo a la Agenda 21 Local Trujillo – Plan Estratégico de Desarrollo Integral
y Sostenible de Trujillo, el proyecto se encuentra en el Eje Estratégico Desarrollo Social
con Equidad, en el lineamiento Sistemas Educativos Eficientes, Integrales y Modernos.
Cuadro N°41
Lineamientos de Política
Instrumento De Gestión Lineamientos De Política Principales Medidas vinculadas al
PIP
Proyecto Educativo Nacional al 2021 Objetivo Estratégico 1: Resultado 1: La primera infancia es
Oportunidades y Resultados prioridad nacional, y como Política 1.
Educativos de Igual Calidad para Asegurar el desarrollo óptimo de la
todos,. Este alineamiento es infancia a través de la acción
importante ya que la intervención intersectorial concertada del Estado
tiene que ver con la educación de en cada región. Resultado 2: Trece
niños y niñas de 3, 4 y 5 años de la I.E. años de buena Educación sin
N° 252 Niños Jesús. Exclusiones y como Política 2.1
Universalizar el acceso a la educación
inicial formal de niños y niñas de 4 y 5
años de edad
Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Trujillo
Localidad : Urbanización Palermo
Dirección : Avenida Cesar Vallejo Nº611, Urbanización
Palermo
Teléfono : 320181
Jurisdicción : GRE La Libertad
Zona : Urbana
Región Natural : Costa
Nº de Resolución : Creación (Inicial), R.D. Nº 3921 Dirección
Regional de Educación
Fecha de Creación IE : 01/06/1964
Código Modular : 0418632
Imagen N°01 Imagen N°02
Provincia de Trujillo Urbanización Palermo
ii. Ubicación de las I.E.
GRAFICO N°01
La Noria
Chicago
Vista Bella
Razuri
La Rinconada
Chimu
El Porvenir
Huanchaco
Aranjuez
Pesqueda
Sto. Dominguito
El Bosque
La Intendencia
El Molino
Puerta del Sol
La Esperanza
Florencia de Mora
Alto Salaverry
Fuente: Oficio N° 120-2011-GRELL/IE N°252-NJ
De acuerdo al gráfico anterior se puede decir que del total de alumnos de la I.E.
N° 252 Niños Jesús, el 10% (10) viene de la Urb. Palermo, el 12% (12) de
Aranjuez, el 8% (8) de Santo Dominguito, el 4% (4) de La Noria, el 8% (8) de El
Bosque, el 3% (3) de Chicago, el 4% (4) de Rázuri, el 3% (3) de Vista Bella, el 3%
(3) de La Intendencia, el 1% (1) de Puerta del Sol, el 3% (3) de Pesqueda, el 4%
(4) de La Rinconada, el 1% (1) de El Molino, el 1% (1) de Chimú, el 20% (20) de
El Porvenir, el 5% (5) de La Esperanza, el 5% (5) de Florencia de Mora, el 3% (3)
de Alto Salaverry, el 2% (2) de Huanchaco.
De acuerdo a los límites distritales y una vez agrupadas las urbanizaciones
mencionadas anteriormente, se ha obtenido el lugar de procedencia por istrito,
llegando a los resultados siguientes: el 65% (65) de alumnos provienen del
Distrito de Trujillo, el 20% (20) del Distrito de El Porvenir, el 5% (5) de La
Esperanza, el 5% (5) de Florencia de Mora, el 3% (3) del Distrito de Salaverry y
el 2% (2) del Distrito de Huanchaco.
GRAFICO N°02
Cuadro N°43
I.E. de procedencia de alumnos trasladados año 2012
3 4 5
NOMBRE UBICACIÓN DE LA I.E. AÑOS AÑOS AÑOS TOTAL
I.E. 206 Saber y Fantasia con María ANDRES RAZURI 2 1 3
San Martín de Porres EL PORVENIR 1 1
Mi Casita SAN ANDRES 1 1
Jardín de Niños 1742 JULCAN 1 1
I.E. 81514 Francisco Bolognesi CASAGRANDE 1 1
I.E. Miguel Angel Buonarroti SANTO DOMINGUITO 1 1
I.E. 148 FUERA DE LA REGION 1 1
I.E. 2027 EL PORVENIR 1 1
I.E. 126 VIRGEN DEL CARMEN LAS QUINTANAS 1 1
I.E. MARIA REYNA DE LOS ANGELES PALERMO 1 1
I.E NAZARENO SAN ANDRES 1 1
I.E. 1564 CHIMU 2 2
I.E. TERESA DE LOS ANGELES EL PORVENIR 1 1
0 6 10 16
Fuente: Nóminas de matrícula año 2012 I.E. N° 252 Niño Jesús
b) Área de Influencia
El área de influencia del proyecto es el comprendido en los 500 mt de distancia
alrededor de la I.E. de la que se puede acceder al servicio sin dificultad (15´ y 0.5
km) y comprende 67 Manzanas entre la Urb. Palermo y Aranjuez.
Imagen N°03
Croquis del área de influencia
Urb
anización Palermo
La Urbanización Palermo se encuentra ubicada entre el primer y segundo anillo vial
de la ciudad de Trujillo (Av. España y Av. América), al lado este de la plaza mayor,
esta urbanización es residencial, se encuentra consolidada y forma parte de un
planeamiento urbano, que le permitió crecer en condiciones adecuadas para su
habitabilidad. La Urbanización Palermo cuenta con 3 etapas, 38 calles, 02 Avenidas,
03 Pasajes, 08 Parques llamados Parque 1, Parque Progreso, Parque José Carlos
Mariátegui, Parque 9 de Octubre, Parque 2, Parque 3, Parque 4 y Parque 29 de
Diciembre. Las avenidas son de 2 carriles y de doble sentido así como de veredas
para el tránsito peatonal.
Cuadro N°45
Calles y Parques en la Urbanización Palermo
Urbanización Palermo
Etapas Calles, Avenidas, Pasajes Parques
Palermo 1ra etapa Ca. Abelardo Gamarra Ca. Manuel Ascencio Segura Ca. Luis Felipe Cisneros Ca. Guzmán Barrón Parque 1
Palermo 2da etapa Ca. Raúl Haya Cardenas Ca. Felipe Pardo y Allaga Ca. José de la Riva Agüero Ca. Apurímac P. Progreso
Palermo 3ra etapa Ca. José Sabogal Av. José María Euguren Ca. Los Amadies Ca. Loreto P. J. C. Mariátegui
Ca. Feijo de Sousa Ca. Leonidas Yerovi Ca. Carlos Salaverry Ca. Cuzco P. 9 de Octubre
Ca. Luis Valle Goicochea Ca. José Santos Chocano Ca. Nazca Parque 2
Pasaje Cajamarca Ca. Abraham Valdelomar Ca. Raúl Porras Barrenechea Ca. Huánuco Parque 3
Ca. J. F. de la Puente Av. Ricardo Palma Ca. Javier Heraud Ca. Madre de Dios Parque 4
Ca. Francisco Xandoval Ca. Ventura García Calderón Ca. Alejandro Deustua Ca. Iquitos P. 29 de Diciembre
Psje. San Martín de Porras Ca. Carlos Camino Calderó n Ca. Corpancho Ca. Huancavelica
Psje. 30 de Agosto Ca. L.F. X. Amar Ca. Mariano Melgar Ca. Ica
Ca. Víctor Hernández Ca. Lora y lora Ca. José Carlos Mariátegui
Ca. Joaquín Olmedo Ca. José Parra del Riego Ca. Ignacio Merino
Fuente: www.munitrujillo.gob.pe – Guía de calles y urbanizaciones
Limita con el Barrio Chicago, con el Mercado Mayorista y con el Centro Comercial
Albarracín, los que hacen que esta parte de la Urbanización se dinamice con el
intercambio comercial de abarrotes al por mayor y menor, fertilizantes librerías,
boticas, ferreterías, bancos y diversos comercios, ubicados principalmente en la Av.
César Vallejo, Av. José María Euguren, Av. Ricardo Palma, Jr. Joaquín Olmedo, Jr.
Manuel Ascencio Segura. En esta parte de la Urbanización también se puede ver
continuamente la presencia de vehículos de carga pesada, así como ambulantes que
ocupan la vía pública y dificultan el tránsito peatonal y vehicular, también se ve
afectado por la ocurrencia de actos delictivos como asaltos y robos al paso.
Como Avenida principal tenemos a la Av. Cesar Vallejo que nace en el Mercado
Mayorista, hasta el límite de la Urbanización con la Av. América, esta avenida está
calificada como radial.
Según el Esquema Director de Trujillo, la Urb. Palermo se encuentra en una Zona C,
con suelos con periodos de vibración comprendidos en el rango entre 0.25 – 0.35 g.
Sector Aranjuez
El Sector Aranjuez, se encuentra ubicado al costado de la Urb. Palermo, entre la Av.
América Norte y el Jr. Unión.
Cuadro N°46
Calles y Parques en el Sector Aranjuez
Sector Aranjuez
Calles, Avenidas, Pasajes Infraestructura Pública
Ca. Tumbes Ca. Tacna Prolog. Ca. Huallaga Estadio Unión
Ca. Lambayeque Ca. Ancash Ca. Pumacahua P. Sánchez C.
Ca. Piura Ca. Puno Ca. Zarumilla P. María Negrón
Ca. Cerro de Pasco Ca. Moquegua Av. César Vallejo
Psje. Pimentel Ca. Cuzco Ca. Huánuco
Fuente: www.munitrujillo.gob.pe – Guía de calles y urbanizaciones
La Avenida Ricardo Palma, Av. América Norte y Sur, Av. Euguren que es
comercial, estas actividades son permanentes. A continuación se presentan.
Imagen N°04
Oferta de negocios en el ámbito de influencia
Servicio higiénico
Los servicios higiénicos que tiene la vivienda con ocupantes presentes en el
Distrito de Trujillo al año 2007 es de 57,103 viviendas conectadas a red pública
dentro de la vivienda, 4,636 viviendas con red fuera de la vivienda, 267 viviendas
utilizan pozo séptico, 1,302 viviendas utilizan pozo ciego, 176 viviendas utilizan
río o acequia y 1,232 viviendas no tienen servicio higiénico.
Alumbrado eléctrico
En cuanto a las viviendas particulares con ocupantes presentes con y sin
alumbrado eléctrico por área urbana, según Censo Nacional 2007: XI de
Población y VI de Vivienda, en el Distrito de Trujillo existen 62,788 viviendas que
cuentan con alumbrado eléctrico y 1,889 de viviendas sin alumbrado eléctrico.
Cuadro N°48
Accesos a servicios de información y comunicación
Hogares sin Conexión Conexión a
Teléfono Teléfono
Total ningún a TV por
fijo celular
servicio internet cable
71,172 9,000 44,078 49,403 13,145 16,091
100% 12.65% 61.93% 69.41% 18.47% 22.61%
Fuente: Compendio Estadístico Regional La Libertad 2010-2011
Prolongación Huallaga
Altitud y Latitud
Trujillo y el área de influencia se encuentra ubicada a una altitud media de 34
msnm en una franja costera occidental de la provincia de Trujillo, su plaza mayor
se ubica a 8° 6’ 3” de latitud sur; a 79° 1’ 34” de longitud oeste; a una altitud de
31.16 metros sobre el nivel del mar y dista 4.40 km del océano pacífico, en línea
recta por la Avenida Larco.
Clima.
En Trujillo y en el área de influencia las lluvias son escasas, se dan de forma
ocasional solo en los meses de verano (de diciembre hasta abril) las cuales
pueden ser de débiles a ligeramente fuertes. En los meses de verano (diciembre
a abril), las temperaturas máximas pueden oscilar entre los 26°C a 30°C con
mínimas de entre 19°C a 22°C con cielos generalmente despejados. Sin embargo
se puede llegar a superar estos valores cuando el fenómeno El niño está
presente, llegando incluso hasta los 35°C. En los meses siguientes, en la época de
otoño e invierno, las temperaturas fluctúan entre los 19°C y 12°C, con días muy
frescos y con poca presencia solar.
Cuadro N°50
Población área de influencia
Cuadro N°52
Población demandante efectiva en el area de influencia
Tasa de Tasa de
crecimiento crecimiento
de la promedio
EDAD 2007 2008 2009 2010 2011 matrícula
I.E. 252 NIÑO JESÚS
3 AÑOS 51 57 53 53 67 5.97%
4 AÑOS 115 114 133 102 98 -5.27% -0.88%
5 AÑOS 121 127 116 146 113 -3.35%
I.E. N° 207 ALFREDO PINILLOS GOICOCHEA
3 Años 50 49 40 46 64 4.16%
4 Años 95 94 112 88 79 -5.91% -3.95%
5 Años 121 117 91 92 84 -10.11%
GODOFREDO GARCIA
3 Años 8 11 9 11 11 5.81%
4 Años 5 9 11 9 16 21.04% 6.06%
5 Años 13 11 10 7 11 -8.67%
TOTAL 579 589 575 554 543
www.minedu.gob.pe
Del cuadro anterior, se puede mencionar que para el caso de los niños de 3
años, en las 3 Instituciones educativas se cuenta con una tasa de crecimiento
positiva, de 5.97% en el caso de la I.E. 252 Niño Jesús, de 4.16% de la I.E. N° 207
Alfredo Pinillos Goicochea y de 5.81% de la I.E. Godofredo García.
En el caso de las tasas de crecimiento de la matrícula de los niños de 4 años,
para el caso de las I.E. públicas se tiene una tasa de crecimiento negativa, mas
no es el caso de la I.E. Godofredo García que tiene una tasa de crecimiento de
21.04%.
d) Población afectada
En nuestro la población afectada es la población que acude a la I.E. N° 252 y
que no es atendida adecuadamente.
Cuadro N°53
Tipo de gestión de las I.E. en el Área de Influencia
Tipo de Gestión
I.E. Publica
Institución Educativa I.E. Número de docentes
de gestión
Privada
directa
I.E. 252 NIÑO JESÚS 1 Polidocente completo
I.E. N° 207 ALFREDO PINILLOS
1
GOICOCHEA Polidocente completo
GODOFREDO GARCIA 1 Polidocente completo
Fuente: www.minedu.gob.pe
INFRAESTRUCTURA
Localización geográfica
Imagen N°07
Localización geográfica de las I.E.
L
a
I
La I.E. Niño Jesús se encuentra ubicada en la Av. César Vallejo N° 611 –
Urb. Palermo.
Condiciones de seguridad
La I.E. N°252 Niño Jesús, fue creada por Resolución Ministerial 3921
del 21 de julio de 1964
La Institución educativa tiene un solo acceso de 4.01 m de ancho, el
que da a la Avenida César Vallejo.
Estructuras
La construcción ha sido ejecuta por etapas.
El primer nivel data de una antigüedad de 48 años.
La construcción fue ejecutada sin inspección técnica ya que se
han encontrado varias deficiencias en el proceso constructivo.
Dada la antigüedad de la edificación se estima que la utilización
de concreto fue de un concreto de resistencia a la compresión
de 175 kg/cm2 que según los estándares debería ser de 210
kg/cm2.
El acero utilizado en la construcción fue de un acero de
fluencia grado 50, que en la actualidad debe ser acero
corrugado estándar para construcción de grado 60.
La construcción está basado en pórticos de concreto armado
con secciones para columnas de 30x30 y 25x25 y vigas
peraltadas de 25x40.
Se tienen escasos muros de albañilería no aislados de la
estructura.
Cimentación
Se asume que la cimentación tiene zapatas aisladas de sección
insuficiente sin conectar.
Techos
Están formados por canalones de asbesto cemento que no
proporcionan rigidez a nivel de entrepiso, no proporcionando rigidez,
por lo tanto no se cumple la función de formar un diafragma rígido
continuo integrando a los elementos verticales y compatibilizando sus
desplazamientos laterales. Por lo tanto no cumple esta condición.
Instalaciones eléctricas provisionales.
Corrosión de acero en elementos estructurales por el desprendimiento
de recubrimiento.
Columna corta en todas las aulas existentes debido al no aislamiento de
tabiquería de vanos en ventanas.
Divisiones tras aulas sin confinamiento adecuado.
Cerco perimétrico mal arriostrado con falsas columnas.
Alfeizares de ventanas no aisladas de la estructura principal.
Carencia de diafragma rígido en aulas (techos).
MODULO 2
MODULO 1
MODULO 3 MODULO 4
Módulo 1
El módulo 1, es el principal, en este se encuentra la mayor cantidad de
aulas, 8 específicamente.
Aula Libertad
Aula Respeto
Aula Puntualidad
Aula Responsabilidad
Aula Tolerancia
Aula Amor
Aula Justicia
Aula Paz
El piso varía, hay aulas que tienen el piso pulido otras piso
enchapado
Las aulas tienen 2 puertas las que se encuentran una al frente
de otra lo cual está prohibido, las puertas son de madera y
tienen protector de fierro.
Cuadro N°54
Cuadro de áreas módulo 1
Módulo 1
Cuadro de Áreas - Estado Actual
Ambiente Áreas
Aula Paz 57.30 m2
Aula Justicia 61.49 m2
Aula Amor 61.89 m2
Aula Tolerancia 77.15 m2
Aula Responsabilidad 62.04 m2
Aula Puntualidad 62.22 m2
Aula Libertad 48.17 m2
Aula Respeto 18.08 m2
Fuente: Plano situación actual
El módulo 2
Aula Honradez
Aula Solidaridad
Cocina
SSHH
Proscenio
Almacén
Módulo 4
Patio
Se cuenta con un patio de cemento pulido color negro
Hay 2 espacio de patio, el patio libre y patio de juegos
El patio libre se encuentra deteriorado con presencia de
grietas: las que se clasifican en:
Grietas diagonales
Grietas por falla en esquina
Grietas transversales
Grietas longuitudinales
Deformaciones
Descaramientos
RECURSOS HUMANOS
Los recursos humanos de la I.E. N° 252 Niño Jesús están dados por el
Ministerio de Educación y por la APAFA
Cuadro N°56
Resumen de personal I.E. N° 252- Niño Jesús
Cargo A cargo de MED A cargo de APAFA
Director 1 0
Docente 12 2
Auxiliares 5 3
Personal Administrativo 4 1
Total 22 6
Fuente: Oficio N°120-2012-GRELL/IE N° 252 “NJ”
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Cuadro N°57
Resumen de bienes activos por local
UBICACIÓN ESTADO
PED ADM B R M
79% 21% 51% 19% 29%
596 156 387 145 220
Fuente: Reporte de bienes activos por local
La antigüedad de los bienes varía, desde el año 1970 hasta el año 2010.
COMPETENCIAS DOCENTES
De una entrevista con la Directora de la I.E. respecto a competencias
docentes, se tiene los siguientes resultados, los cuales reflejan los
criterios considerados para evaluar el cumplimiento de estándares, así:
Cuadro N° 58
Criterios considerados para evaluar el cumplimiento de estándares
Criterios considerados para evaluar el cumplimiento de Cumple No
estándares Cumple
Conocimiento de los contenidos del currículo
Conoce satisfactoriamente el 90% de los contenidos 7 5
Aplica el 80% de los contenidos en el año escolar 12
Evaluación y diagnóstico de los alumnos
Aplica por lo menos 08 guías de observación 12
Programación de clases y contenidos, de acuerdo a
proyecto curricular de Educación Inicial
Tiene listado operativo de los contenidos y destrezas
12
a trabajar a lo largo del año
Calendariza los contenidos del año 12
Prepara los materiales de clase 12
Gestión interna
Cuadro N°60
Criterios considerados para evaluar la mejora en la
Gestión Pedagógica de la I.E.
Criterios considerados para evaluar la mejora en la Cumple No
Gestión Pedagógica de la I.E. Cumple
Sistema de control del tiempo efectivo en aprendizaje
académico en la clase
Observación por el Director de no menos de 01 clase
X
por cada profesor cada 15 días
Revisión de la Dirección de materiales de clase X
Evaluación del avance en las metas de aprendizaje
Administración de pruebas externas al inicio, a la
mitad y al finalizar el año escolar por el Director y X
discusión de medidas correctivas con docentes
En cuanto a gestión interna, de 3 criterios, 2 criterios se cumplen y 1 no
cumple.
Aulas
La I.E. cuenta con 12 secciones, 3 secciones de 3 años, 4 secciones de 4
años y 5 secciones de 5 años, las cuales se encuentra en las siguientes
condiciones:
Cuadro N°61
Aulas Optimizadas
EDAD SECCIÓN ESTADO
ESTADO AREA NETA
AULA AREA DEFENZA
FUNCIONAL OPTIMIZADA
CIVIL
3 A AULA SINCERIDAD 42 Operativo RIESGO ALTO 0
3 B AULA SOLIDARIDAD 24 Operativo RIESGO ALTO 0
3 C AULA LIBERTAD 20 Operativo RIESGO ALTO 0
4 A AULA PUNTUALIDAD 34 Operativo RIESGO ALTO 0
4 B AULA JUSTICIA 33 Operativo RIESGO ALTO 0
4 C AULA RIESGO ALTO
RESPONSABILIDAD 34 Operativo 0
4 D AULA PAZ 29 Operativo RIESGO ALTO 0
5 A AULA HONRADEZ 22 Operativo RIESGO ALTO 0
5 B AULA VERACIDAD 37 Operativo RIESGO ALTO 0
5 C AULA RESPETO -10 Operativo RIESGO ALTO 0
5 D AULA AMOR 34 Operativo RIESGO ALTO 0
5 E AULA TOLERANCIA 49 Operativo RIESGO ALTO 0
Fuente: Informe de evaluación estructural
Cuadro N°62
Capacidad de aulas
COEFICIENTE CAPACIDAD
AREA NETA
AULA DE DE AULAS
OPTIMIZADA
OCUPACIÓN (ALUMNOS)
AULA SINCERIDAD 0 1.24 0
AULA SOLIDARIDAD 0 1.24 0
AULA LIBERTAD 0 1.24 0
AULA PUNTUALIDAD 0 1.24 0
AULA JUSTICIA 0 1.24 0
AULA RESPONSABILIDAD 0 1.24 0
AULA PAZ 0 1.24 0
AULA HONRADEZ 0 1.24 0
AULA VERACIDAD 0 1.24 0
AULA RESPETO 0 1.24 0
AULA AMOR 0 1.24 0
AULA TOLERANCIA 0 1.24 0
TOTAL 0
Fuente: Anexo SNIP 09, Informe de evaluación estructural
Docentes
Las 12 secciones con que se cuenta en la I.E. N° 252 Niño Jesús tienen
una docente para cada una y el número máximo de alumnos por
sección según las normas para el proceso de racionalización de plazas
de personal docente y administrativo en las instituciones educativas
públicas de educación básica y técnico productiva es de 30 ya que se
establece 25 alumnos por sección y que este número referencial de
alumnos puede variar en más o menos 5.
Cuadro N°63
Capacidad de docentes
Capacidad
Máximo N°
N° de de
AULA alumnos por
Docentes docentes
sección
(alumnos)
AULA SINCERIDAD 1 30 30
AULA SOLIDARIDAD 1 30 30
AULA LIBERTAD 1 30 30
AULA PUNTUALIDAD 1 30 30
AULA JUSTICIA 1 30 30
AULA RESPONSABILIDAD 1 30 30
AULA PAZ 1 30 30
AULA HONRADEZ 1 30 30
AULA VERACIDAD 1 30 30
AULA RESPETO 1 30 30
AULA AMOR 1 30 30
AULA TOLERANCIA 1 30 30
TOTAL 360
Fuente: Normas para el para el proceso de racionalizacion de plazas de
personal docente y administrativo en las instituciones educativas publicas de
educacion basica y tecnico productiva
MOBILIARIO
Cuadro N° 64
Capacidad de mobiliario
UBICACIÓN ESTADO
TIPO DE BIEN TOTAL
PED ADM B R M
Mesa de madera 57 17 40 57
Mesa de melamine 32 32 32
Fuente: Inventario de bienes I.E. N° 252 Niño Jesús
Cuadro N°65
Estado de conservación de sillas
UBICACIÓN ESTADO
TIPO DE BIEN TOTAL
PED ADM B R M
Silla de acrílico 75 75 75
Silla fija de madera 18 18 18
Silla fija de metal 283 31 98 154 283
Silla fija de otro material 103 103 103
Fuente: Inventario de bienes I.E. N° 252 Niño Jesús
Cuadro N°66
Estado de conservación escritorios
UBICACIÓN ESTADO
TIPO DE BIEN TOTAL
PED ADM B R M
Escritorio de madera 4 1 3 2 5
Escritorio de metal 3 8 3 8 11
Fuente: Inventario de bienes I.E. N° 252 Niño Jesús
Cuadro N°67
Estado de conservación sillas giratorias
UBICACIÓN ESTADO
TIPO DE BIEN TOTAL
PED ADM B R M
Silla giratoria de metal 3 2 4 1 5
Fuente: Inventario de bienes I.E. N° 252 Niño Jesús
Cuadro N°69
Capacidad actual I.E. 207 Alfredo Pinillos
Goicochea
Capacidad actual Capacidad actual
(número de (número de
Recursos alumnos) secciones)
Aulas 250 10
Docentes 300 10
Mobiliario 0 0
Fuente: Entrevista con la Directora de la I.E.
INFRAESTRUCTURA
En cuanto a la infraestructura en condiciones óptimas, la oferta de
infraestructura actual no es posible de optimizar ya que el 100% de ellos se
encuentran declarados en riesgo, por lo que:
Realizando el cambio de uso el ambiente receptor también está
declarado en riesgo.
No hay ambientes que estén en desuso.
La infraestructura alternativa de la I.E. N° 207 tiene copadas sus 7 aulas
y como es de difícil acceso los padres de familia no llevarían a sus hijos
hasta esta ya que se encuentra en casi el perímetro del área de
influencia (500 mt) es de difícil acceso (hasta aquí hay que llegar
caminando o en taxi) y es peligroso.
La ampliación de turnos no funcionaría ya que se utilizaría la misma
infraestructura declarada en riesgo.
RECURSOS HUMANOS
Para la disponibilidad de recursos humanos en condiciones óptimas, se tendrá
en cuenta lo siguiente:
La redistribución de personal en la I.E. no optimizaría los recursos
humanos ya que hay una profesora por cada sección.
El cambio de uso de ambientes de menor área por un área suficiente
para un número máximo de alumnos por docente, no atendería las
expectativas ya que todos los ambientes están declarados en riesgo.
Los docentes actualmente rinden el 100%.
EQUIPAMIENTO
Las reparaciones menores se dan todos los años por lo que se tienen
operativos 134 muebles en buen estado y si se haría la duplicidad de turnos se
podría atender 268 alumnos en dos turnos pero en el año 0 existen 283.
Cuadro N°70
Oferta optimizada
Oferta actual Oferta actual Oferta optimizada Oferta optimizada
(número de (número de (número de (número de
Recursos alumnos) secciones) alumnos) secciones)
Aulas 0 0 0 0
Docentes 360 12 360 12
Mobiliario 134 4 268 8
Teniendo en cuenta los datos anteriores en los cuales el valor mínimo
es 0 y la demanda mayor, se requiere la formulación de un PIP.
Efecto Final:
Limitadas competencias del estudiante para el acceso a la educación primaria
Efecto indirecto:
Reducido nivel de
desempeño del alumno.
Problema Central:
Inadecuados servicios de educación inicial de la I.E. N° 252 Niño Jesús
Fin Final:
Adecuadas competencias del estudiante para el acceso a la educación primaria
Fin indirecto:
Mejora del nivel del
desempeño del alumno
Objetivo Central:
Adecuados servicios de educación inicial en la I.E. N° 252 Niño Jesús
Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se definió
la existencia de un perfil de inversión con 2 alternativas.
ALTERNATIVA 01:
Espacios administrativos
Construcción de dirección + S.H
Construcción de secretaría +S.H., hall, impresiones.
Construcción de sala de profesores
Construcción de tópico
Construcción de depósito de materiales educativos
- Capacitación a docentes.
ALTERNATIVA 02:
Ambientes pedagógicos
Construcción de 06 aulas de educación inicial (s/u con S.H. + depósito)
Construcción de sala SUM + cocina
Construcción de aula psicomotricidad
Espacios administrativos
Construcción de dirección + S.H
Construcción de secretaría +S.H., hall, impresiones.
Construcción de sala de profesores
Construcción de tópico
Construcción de depósito de materiales educativos
- Capacitación a docentes.
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Cuadro N°71
Población área de influencia
Área de influencia 2012
Población 16,816
Cuadro N°73
Demanda potencial y su proyección del área de influencia
Edad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 246 245 245 244 244 243 243 242 242 241 241 240
4 230 228 225 223 220 218 215 213 211 208 206 226
5 230 228 226 224 221 219 217 215 213 211 210 225
Fuente: www.inei.gob.pe
Cuadro N°74
Matrícula 2007-2011 Niño Jesús
EDAD 2007 2008 2009 2010 2011
3 AÑOS 51 57 53 53 67
4 AÑOS 115 114 133 102 98
5 AÑOS 121 127 116 146 113
Fuente: Nóminas de matrícula
Cuadro N°75
Tasa de crecimiento promedio últimos cinco años
2007- 2008- 2009- 2010-
EDAD 2008 2009 2010 2011 Promedio
3 AÑOS 10.53% -7.55% 0.00% 20.90% 5.97%
4 AÑOS -0.88% 14.29% -30.39% -4.08% -5.27%
5 AÑOS 4.72% -9.48% 20.55% -29.20% -3.35%
Fuente: Nóminas de matrícula
Cuadro N°77
Demanda efectiva con proyecto
EDAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
145
3 AÑOS 76 80 85 90 96 101 107 114 121 128
62
4 AÑOS 107 102 96 91 86 82 78 74 70 66
81
5 AÑOS 114 110 106 103 99 96 93 90 87 84
Fuente: Nóminas de matrícula I.E. N° 210
Oferta actual
La infraestructura pedagógica con la que se cuenta en la I.E. 252 Niño Jesús es la
siguiente:
Cuadro N°78
Aulas estado
EDAD SECCIÓN ESTADO ESTADO
AULA AREA
FUNCIONAL DEFENZA CIVIL
3 A AULA SINCERIDAD 42 Operativo RIESGO ALTO
3 B AULA SOLIDARIDAD 24 Operativo RIESGO ALTO
3 C AULA LIBERTAD 20 Operativo RIESGO ALTO
4 A AULA PUNTUALIDAD 34 Operativo RIESGO ALTO
4 B AULA JUSTICIA 33 Operativo RIESGO ALTO
4 C AULA RESPONSABILIDAD 34 Operativo RIESGO ALTO
4 D AULA PAZ 29 Operativo RIESGO ALTO
5 A AULA HONRADEZ 22 Operativo RIESGO ALTO
5 B AULA VERACIDAD 37 Operativo RIESGO ALTO
5 C AULA RESPETO 10 Operativo RIESGO ALTO
5 D AULA AMOR 34 Operativo RIESGO ALTO
5 E AULA TOLERANCIA 49 Operativo RIESGO ALTO
Fuente: Informe de evaluación estructural
El personal con el que cuenta la I.E es el siguiente:
Cuadro N°79
Personal docente y auxiliar
EDAD AULA DOCENTE AUXILIAR
3 AULA SINCERIDAD Soto Gamboa Jessica Joana Ingrid Yoanna Ignacio Alvarado
3 AULA SOLIDARIDAD Llajaruno Zumaeta Celia Angelica Ingrid Yoanna Ignacio Alvarado
3 AULA LIBERTAD Reategui Hidalgo Gutty Alina Ethel Ruiz urquizo
4 AULA PUNTUALIDAD María del Pilar Urrunaga Garcia Alina Ethel Ruiz urquizo
4 AULA JUSTICIA Glenda Carmela Urra Navarrete Vidal Bermudez Olga Gliceria
4 AULA RESPONSABILIDAD Melgarejo Pinillos Edith Auxiliar APAFA 1
4 AULA PAZ Villar Padilla Liliana Marcela Vidal Bermudez Olga Gliceria
5 AULA HONRADEZ Mónica Inés Huamán Dias Auxiliar APAFA 2
5 AULA VERACIDAD María Gracela Sebastian Zavaleta Auxiliar APAFA 3
5 AULA RESPETO Carranza Reyna Julia Vicenta Seijas Valles, Adela
5 AULA AMOR Deza Galvez, Nilda Carmela Aznaran Ascencio Yolanda Yvonne
5 AULA TOLERANCIA Davila Cordova Edita Beatriz Aznaran Ascencio Yolanda Yvonne
Fuente: Oficio N°189-2011-GRELL/IE N° 252 “NJ”
Cuadro N°80
Resumen de personal I.E. N° 252- Niño Jesús
Cargo A cargo de MED A cargo de APAFA
Director 1 0
Docente 12 2
Auxiliares 5 3
Personal Administrativo 4 1
Total 22 6
Fuente: Oficio N°120-2012-GRELL/IE N° 252 “NJ”
Equipamiento y Mobiliario
Cuadro N°81
Resumen de bienes activos por local
UBICACIÓN ESTADO
PED ADM B R M
79% 21% 51% 19% 29%
596 156 387 145 220
Fuente: Reporte de bienes activos por local
La antigüedad de los bienes varía, desde el año 1970 hasta el año 2010.
Aulas
La I.E. cuenta con 12 secciones, 3 secciones de 3 años, 4 secciones de 4
años y 5 secciones de 5 años, las cuales se encuentra en las siguientes
condiciones:
Cuadro N°82
Aulas Optimizadas
EDAD SECCIÓN ESTADO
ESTADO AREA NETA
AULA AREA DEFENZA
FUNCIONAL OPTIMIZADA
CIVIL
3 A AULA SINCERIDAD 42 Operativo RIESGO ALTO 0
3 B AULA SOLIDARIDAD 24 Operativo RIESGO ALTO 0
3 C AULA LIBERTAD 20 Operativo RIESGO ALTO 0
4 A AULA PUNTUALIDAD 34 Operativo RIESGO ALTO 0
4 B AULA JUSTICIA 33 Operativo RIESGO ALTO 0
4 C AULA RIESGO ALTO
RESPONSABILIDAD 34 Operativo 0
4 D AULA PAZ 29 Operativo RIESGO ALTO 0
5 A AULA HONRADEZ 22 Operativo RIESGO ALTO 0
5 B AULA VERACIDAD 37 Operativo RIESGO ALTO 0
5 C AULA RESPETO 10 Operativo RIESGO ALTO 0
5 D AULA AMOR 34 Operativo RIESGO ALTO 0
5 E AULA TOLERANCIA 49 Operativo RIESGO ALTO 0
Fuente: Informe de evaluación estructural
Cuadro N°83
Capacidad de aulas
COEFICIENTE CAPACIDAD
AREA NETA
AULA DE DE AULAS
OPTIMIZADA
OCUPACIÓN (ALUMNOS)
AULA SINCERIDAD 0 1.24 0
AULA SOLIDARIDAD 0 1.24 0
AULA LIBERTAD 0 1.24 0
AULA PUNTUALIDAD 0 1.24 0
AULA JUSTICIA 0 1.24 0
AULA RESPONSABILIDAD 0 1.24 0
AULA PAZ 0 1.24 0
AULA HONRADEZ 0 1.24 0
AULA VERACIDAD 0 1.24 0
AULA RESPETO 0 1.24 0
AULA AMOR 0 1.24 0
AULA TOLERANCIA 0 1.24 0
TOTAL 0
Fuente: Anexo SNIP 09, Informe de evaluación estructural
Docentes
Las 12 secciones con que se cuenta en la I.E. N° 252 Niño Jesús tienen
una docente para cada una y el número máximo de alumnos por
sección según las normas para el proceso de racionalización de plazas
de personal docente y administrativo en las instituciones educativas
públicas de educación básica y técnico productiva es de 30 ya que se
establece 25 alumnos por sección y que este número referencial de
alumnos puede variar en más o menos 5.
Cuadro N°84
Capacidad de docentes
Máximo N° Capacidad de
N° de
AULA alumnos por docentes
Docentes
sección (alumnos)
AULA SINCERIDAD 1 30 30
AULA SOLIDARIDAD 1 30 30
AULA LIBERTAD 1 30 30
AULA PUNTUALIDAD 1 30 30
AULA JUSTICIA 1 30 30
AULA RESPONSABILIDAD 1 30 30
AULA PAZ 1 30 30
AULA HONRADEZ 1 30 30
AULA VERACIDAD 1 30 30
AULA RESPETO 1 30 30
AULA AMOR 1 30 30
AULA TOLERANCIA 1 30 30
TOTAL 360
Fuente: Normas para el para el proceso de racionalizacion de plazas de
personal docente y administrativo en las instituciones educativas publicas de
educacion basica y tecnico productiva
Mobiliario
Estimaremos la capacidad del mobiliario en cuanto a mesas y sillas en
aulas.
Cuadro N° 85
Capacidad de mobiliario
UBICACIÓN ESTADO
TIPO DE BIEN TOTAL
PED ADM B R M
Mesa de madera 57 17 40 57
Mesa de melamine 32 32 32
Fuente: Inventario de bienes I.E. N° 252 Niño Jesús
Cuadro N°86
Estado de conservación de sillas
UBICACIÓN ESTADO
TIPO DE BIEN TOTAL
PED ADM B R M
Silla de acrílico 75 75 75
Silla fija de madera 18 18 18
Silla fija de metal 283 31 98 154 283
Silla fija de otro material 103 103 103
Fuente: Inventario de bienes I.E. N° 252 Niño Jesús
Cuadro N°88
Estado de conservación sillas giratorias
UBICACIÓN ESTADO
TIPO DE BIEN TOTAL
PED ADM B R M
Silla giratoria de metal 3 2 4 1 5
Fuente: Inventario de bienes I.E. N° 252 Niño Jesús
Cuadro N° 89
Capacidad actual I.E. 252 Niño Jesús
Capacidad actual Capacidad actual
(número de (número de
Recursos alumnos) secciones)
Aulas 0 0
Docentes 360 12
Mobiliario 134 4
Oferta optimizada
Optimización de infraestructura
En cuanto a optimización de oferta de infraestructura, la oferta de
infraestructura actual no es posible de optimizar ya que el 100% de ellos se
encuentran declarados en riesgo, por lo que:
Realizando el cambio de uso el ambiente receptor también está
declarado en riesgo.
No hay ambientes que estén en desuso.
La infraestructura alternativa de la I.E. N° 207 tiene copadas sus 7 aulas
y como es de difícil acceso los padres de familia no llevarían a sus hijos
hasta esta ya que se encuentra en casi el perímetro del área de
influencia (500 mt) es de difícil acceso (hasta aquí hay que llegar
caminando o en taxi) y es peligroso.
La ampliación de turnos no funcionaría ya que se utilizaría la misma
infraestructura declarada en riesgo.
OPTIMIZACION DE QUIPAMIENTO
Las reparaciones menores se dan todos los años por lo que se tienen
operativos 134 muebles en buen estado y si se haría la duplicidad de turnos se
podría atender 268 alumnos en dos turnos pero en el año 0 existen 283.
Cuadro N°90
Oferta optimizada
Oferta actual Oferta actual Oferta optimizada Oferta optimizada
(número de (número de (número de (número de
Recursos alumnos) secciones) alumnos) secciones)
Aulas 0 0 0 0
Docentes 360 12 360 12
Mobiliario 134 4 268 8
Cuadro N°91
Oferta optimizada
Oferta actual Oferta actual Oferta optimizada Oferta optimizada
(número de (número de (número de (número de
Recursos alumnos) secciones) alumnos) secciones)
Aulas 0 0 0 0
Docentes 360 12 360 12
Mobiliario 134 4 268 8
Cuadro N°92
Proyección de la oferta
EDAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro N°93
Balance oferta demanda
EDAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 AÑOS -76 -80 -85 -90 -96 -101 -107 -114 -121 -128 -145
4 AÑOS -107 -102 -96 -91 -86 -82 -78 -74 -70 -66 -62
5 AÑOS -114 -110 -106 -103 -99 -96 -93 -90 -87 -84 -81
4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.5.1. Localización
4.5.2. Tamaño
a) Brecha de infraestructura
Ambientes pedagógicos
Aulas
Teniendo en cuenta el balance oferta demanda, el número promedio de alumnos por
sección de 25 alumnos, mínimo se debe tener 20 alumnos y máximo 30 y que es
necesario de 20 a 25 alumnos por sección para gestionar una plaza vacante realizando
un análisis por edad y aula, se tiene:
Cuadro N°94
Brecha de infraestructura aulas 3 años
AULA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sinceridad situación inicial 24 25 27 28 30 32 34 36 38 40 42
Sinceridad final 24 25 27 30 25 27 29 30 25 27 29
Solidaridad situación inicial 24 25 27 28 30 32 34 36 38 40 42
aula solidaridad final 24 25 28 30 25 27 29 30 25 27 29
3 Libertad situación inicial 28 30 32 34 36 38 40 42 45 48 51
AÑOS aula libertad final 28 30 28 30 26 27 29 30 26 27 29
aula nueva 1 20 20 20 24 25 27 29
Aula nueva 2 20 20 29
Total alumnos 76 80 85 90 96 101 107 114 121 128 145
Total aulas 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
Durante el año 2013 y 2012 la población escolar de las 3 aulas de 3 años de la I.E. se
encuentran en los ratios permitidos y para estos años la situación inicial es igual que la
final.
Durante el año 2015 el Aula Libertad supera el máximo permitido, creándose una
excedencia de 2 alumnos, los que se pueden trasladar a una o 2 aulas sobrantes de esa
edad. Así se tienen en total 85 alumnos los que se deberán distribuir entre las 3 aulas
existentes.
Para el año 2016 se tiene en total 90 alumnos de 3 años que dividiéndolo entre 3
llegamos a 30 alumnos por aula.
Durante el año 2017 tenemos 96 alumnos de 3 años, teniendo que ampliar una aula
mas ya que pasamos el máximo de 30 alumnos por aula, teniendo en cuenta que para
gestionar una plaza docente es necesario como mínimo de 20 alumnos, esta aula nueva
deberá tener esta cantidad de alumnos, el resto de alumnos deberán ser atendidos en
las 3 ya existentes.
Durante el año 2021 tenemos 121 alumnos que divididos entre 4 aulas supera el
máximo número de alumnos por año, por lo cual se requiera de una nueva aula
teniendo en cuenta también el mínimo de alumnos permitido para la gestión de una
plaza vacante.
Cuadro N°95
Brecha de infraestructura aulas 4 años
AULA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Puntualidad situación inicial 27 26 25 23 22 21 20 19 18 17 16
Puntualidad final 27 26 25 23 29 27 26 24 23 22 20
4 Justicia situación inicial 26 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15
AÑOS Justicia situación final 26 25 24 22 29 27 26 25 23 22 21
Responsabilidad situación inicial 32 31 29 28 26 25 23 22 21 20 19
Responsabilidad final 30 30 28 26 28 28 25 25 24 22 21
Paz situación inicial 21 20 19 18 17 16 15 15 14 13 12
Paz final 23 21 20 20 0 0 0 0 0 0
Total alumnos 4 años 106 102 97 91 86 82 77 74 70 66 62
Total aulas 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Durante el año 2013 la I.E. tendrá 106 alumnos, los cuales son atendidos en 4 aulas, el
aula responsabilidad tendrá 32 alumnos, cantidad mayor al máximo permitido de 30
alumnos por lo que estos 2 alumnos excedentes tendrán que ser atendidos en otra de
las aulas existentes, de igual manera el año 2014.
Durante el año 2015 la aula Paz contará con 19 alumnos, cantidad inferior al mínimo
permitido, pero ya que el resto de aulas cuenta con cantidades mayores al mínimo y
con la finalidad de que los alumnos de esta aula no se vean perjudicados con el cierre
de ésta, trasladaremos a la aula Paz a alumnos de las otras aulas, de lo contrario solo se
atenderá a 8 alumnos en las otras aulas teniendo en cuenta las cantidades máximas y
es menor costo efectivo atender a 19 alumnos que a 8 alumnos.
Durante el año 2013 se tienen 114 alumnos de 5 años, de los cuales en el aula
veracidad se tienen 32 alumnos, lo cual es superior al máximo permitido para lo cual
estos 2 restantes alumnos excedentes se reubicaran en las otras aulas.
Durante el año 2014 se tienen 110 alumnos en 5 aulas, de los cuales en el aula
Respecto y Amor se tienen 19 alumnos cantidad inferior al mínimo de 20 alumnos, el
aula veracidad tienen 31 alumnos cantidad mayor al máximo, teniendo que retirar 1
alumno y distribuirlo, similar análisis se hace hasta el año 2016.
Cuadro N°97
Consolidado brecha de infraestructura aulas - alumnos
4 2023
AÑOS AULA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sinceridad 24 25 27 30 25 27 29 30 25 27 29
Solidaridad 24 25 28 30 25 27 29 30 25 27 29
3
Libertad 28 30 28 30 26 27 29 30 26 27 29
años
Aula nueva 1 20 20 20 24 25 27 29
Aula nueva 2 20 20 29
Puntualidad 27 26 25 23 29 27 26 24 23 22 20
4 Justicia 26 25 24 22 29 27 26 25 23 22 21
años Responsabilidad 30 30 28 26 28 28 25 25 24 22 21
Paz 23 21 20 20
Honradez 21 21 20 20 30 24 23 22 22 21 20
Veracidad 30 29 25 24 30 24 24 23 22 21 20
5
Respecto 22 20 20 20 21 24 23 22 22 21 20
años
Amor 20 20 20 20 20 24 23 23 21 21 21
Tolerancia 20 20 20 20
Cuadro N°98
Consolidado brecha de infraestructura aulas
4 2023
AÑOS AULA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sinceridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Solidaridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Libertad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
años Aula nueva 1 – Paz 1 1 1 1 1 1 1
Aula nueva 2 - 1
Tolerancia 1 1
Puntualidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Justicia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
años Responsabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Paz 1 1 1 1
Honradez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Veracidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5
Respecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
años
Amor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tolerancia 1 1 1 1
Cuadro N°99
Consolidado brecha de infraestructura aulas por edad
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 años 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
4 años 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
5 años 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Total 12 12 12 12 11 11 11 11 12 12 12
Cuadro N°100
Brecha de infraestructura - aulas
201 201 201 201 201 201 202 202 202 202
EDAD 2013
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
N° DE AULAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
AREA (M2) X AULA 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
TOTAL AREA (M2) 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354
La sala de usos múltiples no cuenta con los estándares sectoriales, siendo la oferta
actual de 0 m2 requiriéndose de 2 ambientes como así lo señala el programa
arquitectónico para locales de atención escolarizada para zona urbana.
Cuadro N°101
Brecha de sala de usos múltiples
SALA DE USOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MULTIPLES
CANTIDAD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
AREA (M2) 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
COCINA
El break generalmente se lleva listo en fuentes para ser distribuido a una determinada
hora.
Cuadro N°102
Brecha de cocina
SALA DE USOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MULTIPLES
CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AREA (M2) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Sala de psicomotricidad
Cuadro N°103
Brecha de sala de psicomotricidad
SALA DE
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PSICOMOTRICIDAD
CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AREA (M2) 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Área de juegos
El área de juegos es de 210 m2 por I.E.
Cuadro N°105
Brecha área de juegos
EDAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AREA JUEGOS INFANTILES 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
Patios
El área de patio es de 375 m2
Cuadro N°106
Brecha área de patios
EDAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AREA PATIOS 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
Áreas verdes
El área estimada para las áreas verdes es 174.50 m2.
Sala de profesores
El área estimada para sala de profesores es de 26.50 m2
Caseta de guardianía
La caseta de guardianía es de 7 m2
Proscenio
El proscenio es de 21 m2
Cuadro N°107
Brecha personal docente directivo
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA CON PROYECTO
SECCIONES 12 12 12 12 11 11 11 11 12 12 12
DOCENTES POR SECCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL DOCENTES 12 12 12 12 11 11 11 11 12 12 12
DIRECTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OFERTA SIN PROYECTO
TOTAL DOCENTES 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
TOTAL DIRECTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BRECHA DOCENTES 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
BRECHA DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUXILIARES
Cuadro N°108
Brecha auxiliares
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA CON PROYECTO
SECCIONES 12 12 12 12 11 11 11 11 12 12 12
AUXILIARES 1X2 SECCIONES 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.5
TOTAL AUXILIARES 6 6 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6 6
OFERTA SIN PROYECTO
TOTAL AUXILIARES 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
BRECHA 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2 2
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Cuadro N°109
Brecha Personal Administrativo
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA CON PROYECTO
SECRETARIA (OFICINISTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PERSONAL DE LIMPIEZA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OFERTA SIN PROYECTO
SECRETARIA (OFICINISTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PERSONAL DE LIMPIEZA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
BRECHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Brecha De Equipamiento
Cuadro N°110
Brecha de equipamiento - mesas
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA CON PROYECTO
ALUMNOS TURNO MAÑANA 159 161 160 161 162 163 138 139 100 125 149
ALUMNOS TURNO TARDE 136 131 105 104 121 116 113 114 132 131 139
No NIÑOS POR CARPETA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
No CARPETAS 32 32 32 32 32 33 28 28 26 26 30
OFERTA SIN PROYECTO
MESAS EN BUEN ESTADO 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
BRECHA 0 0 0 0 0 -1 4 4 6 6 2
La demanda de mesas están cubiertas por las existentes
Cuadro N°111
Brecha de equipamiento sillas
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA CON PROYECTO
ALUMNOS TURNO MAÑANA 159 161 160 161 162 163 138 139 100 125 149
ALUMNOS TURNO TARDE 136 131 105 104 121 116 113 114 132 131 139
No NIÑOS POR SILLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No SILLAS 159 161 160 161 162 163 138 139 132 131 149
OFERTA SIN PROYECTO
SILLAS EN BUEN ESTADO 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
BRECHA -25 -27 -26 -27 -28 -29 -4 -5 2 3 -15
Cuadro N°112
Brecha de escritorio de docentes
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA CON PROYECTO
No DOCENTES TURNO MAÑANA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
No DOCENTES TURNO TARDE 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6
No ESCRITORIOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
OFERTA SIN PROYECTO
No ESCRITORIOS DE DOCENTES EN
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
BUEN ESTADO
BRECHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro N°113
Brecha de sillas para docentes
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA CON PROYECTO
No DOCENTES TURNO MAÑANA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
No DOCENTES TURNO TARDE 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6
No SILLAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
OFERTA SIN PROYECTO
No ESCRITORIOS DE DOCENTES EN
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BUEN ESTADO
BRECHA -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Se deberán adquirir 2 sillas para docentes
4.5.3. La tecnología
La tecnología que utilizará la Alternativa 1 es la aporticada.
Los elementos porticados, son estructuras de concreto armado con lamisma
dosificación columnas -vigas peraltadas, o chatas unidas enzonas de confinamiento
donde forman Angulo de 90º en el fondoparte superior y lados laterales, es el sistema
de los edificiosporticados. Los que soportan las cargas muertas, las ondas sísmicaspor
estar unidas como su nombre lo indica-El porticado o tradicional consiste en el uso de
columnas, losas ymuros divisorios en ladrillo.
La tecnología que utiliza la Alternativa 2 es la de MDL (Muros de Ductibilidad Limitada)
Es un sistema estructural formado solamente por muros, por lo cual no posee
columnas. Es por ello que las losas se apoyan directamente sobre los muros. El muro
es portante de concreto armado, tiene un espesor de 10 a 12 cm. Los edificios de
muros de ductibilida limitada, se caracterizan por tener muros delgados de concreto
armado que reciben las cargas verticales de gravedad (portante-resiste la loza y su
propio peso) y resiste las fuerzas horizontales de sismo.
4.5.4. El momento
El Momento Óptimo para el inicio de la ejecución del proyecto es EL mes de enero, que
es el mes en el cual en condiciones típicas los niños están de vacaciones.
Tecnología.- Los techos del sistema constructivo aporticado (planos) ante la presencia
de lluvias generan empozamientos de agua y con esto filtraciones en los techos y
perdida resistencia, por lo que se plantean techos desnivelados y evacuación de agua
de lluvias.
Programa arquitectónico.-
Cuadro N°114
Programa arquitectónico
EDAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AMBIENTES PEDAGOGICOS
Aulas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Área (m2) x aula 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Total área aulas (m2) 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354
Sum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total área sum (m2) 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Psicomotricidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total área psicomotricidad (m2) 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Aula de computo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total área de computo (m2) 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
ESPACIOS DE EXTENSIÓN EDUCATIVA
Aula exterior común 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Total área aula exterior (m2) 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Total área de juegos (m2) 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
Total área patios (m2) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
Total áreas verdes (m2) 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
Total área dirección (m2) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Total área secretaría (m2) 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Total área sala de profesores (m2) 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Total área serv. Complementarios 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
(m2)
Total área deposito (m2) 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
ESPACIOS GENERALES Y DE SERVICIOS
SSHH docentes (m2) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Total área caseta guardianía (m2) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Total área proscenio (m2) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Cerco perimétrico (m2) 209.36 209.36 209.36 209.36 209.36 209.36 209.36 209.36 209.36 209.36 209.36
Obras de drenaje pluvial (glb) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Veredas de circulación (m2) 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5
Tanque elevado – cisterna (und) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Requerimiento de equipamiento
Cuadro N° 115
Requerimiento de Mobiliario
Descripción Und. Cant.
Aulas
Silla para docentes Unidad 2
Mueble de computadora Unidad 16
Silla Unidad 16
Escritorio para docente Unidad 1
Silla para docente Unidad 1
Sala de profesores (m2)
Mesa de reuniones Unidad 1
Estantes de madera Unidad 4
Sillas Unidad 8
Tópico
Banco Unidad 1
Escritorio de madera + silla Unidad 1
Estante Unidad 1
Cuadro N°117
Requerimiento de Material Didáctico
EDAD Und. Cant.
Aulas
Material didáctico tecnológico 1 Kid 8
Material didáctico tecnológico 2 Kid 10
Material didáctico tecnológico 3 Kid 13
Requerimiento de capacitación
En cuanto a capacitación, los docentes de la I.E. N° 252 Niño Jesús necesitan ser
capacitados en 3 componentes: Tutoría y desarrollo profesional, Currículo y
Trabajo en aula, los que deben contener los temas y horas que se describen a
continuación:
Cuadro N°118
Requerimiento de capacitación
Descripción Unid. Med Cantidad
Componente 1. Tutoría y desarrollo profesional Hora 30.00
Temas
1. Autoestima del docente y salud mental Hora 3.00
2. Couching y empoderamiento personal Hora 3.00
3. Clima institucional y liderazgo Hora 3.00
4. Resolución de conflictos y cultura de paz Hora 3.00
5. Habilidades sociales y asertividad Hora 3.00
6. Procastinación y manejo del tiempo Hora 3.00
7. Problema de conducta y manejo de la disciplina Hora 3.00
8. Problemas de aprendizaje y estilos cognitivos Hora 3.00
9. Inteligencia emocional y optimismo Hora 3.00
10. Tutoría y acompañamiento académico Hora 3.00
Componente 2. Currículo Hora 30.00
Temas
1. Bases teóricas del desarrollo infantil Hora 3.00
2. El adulto significativo como mediador en la formación integral de
niños y niñas Hora 3.00
3. Programación de aula y secuencia formativa Hora 3.00
4. Programación de aula/unidades didacticas Hora 3.00
5. Programación de aula / Organizador semanal Hora 3.00
6. Atención a la diversidad Hora 3.00
7. Evaluación, una situación permanente Hora 3.00
8. Elaborando la matriz de evaluación Hora 3.00
9. Indicadores como referentes para valorar los aprendizajes de
niños y niñas en base a capacidades Hora 3.00
10. Recursos para potenciar aprendizajes Hora 3.00
Componente 3. Trabajo en aula Hora 54.00
Temas
1. La función simbólica de los niños Hora 3.00
2. Conociendo el enfoque comunicativo textual Hora 3.00
3. La expresión oral y el desarrollo de la conciencia fonológica Hora 3.00
4. Estrategias de comprensión oral en el aula Hora 3.00
5. Expresándonos nos comprendemos mejor Hora 3.00
6. Dramatizando en el aula Hora 3.00
7. Dramatización con títeres Hora 3.00
8. Utilizando la diversidad de textos en el aula Hora 3.00
9. Actividad grafomotora Hora 3.00
10. Actividad musical Hora 3.00
11. Actividad gráfico plástica Hora 3.00
12. Actividad sicomotriz Hora 3.00
13. comprensión lectora Hora 3.00
14. Producción de textos Hora 3.00
15. Utilizando la diversidad de textos en el aula Hora 3.00
16. Matemática para la vida Hora 3.00
17. Como llegar a la concepción del número Hora 3.00
18. Actividad matemática Hora 3.00
Componente 4. Monitoreo y asesoramiento en aula Hora 105.00
1. Primera visita/diagnóstico Hora 7.00
2. Segunda visita/apuntar necesidades de cada docente Hora 7.00
3. Tercera visita/apuntar necesidades de cada docente Hora 7.00
4. Cuarta visita/apuntar necesidades de cada docente Hora 7.00
5. Quinta visita/apuntar necesidades de cada docente Hora 7.00
6. Sexta visita/apuntar necesidades de cada docente Hora 7.00
7. Sétima visita/apuntar necesidades de cada docente Hora 7.00
8. Octava visita/apuntar necesidades de cada docente Hora 7.00
9. Novena visita/apuntar necesidades de cada docente Hora 7.00
10. Decima visita/apuntar necesidades de cada docente Hora 7.00
11. Décimo primera visita/apuntar necesidades de cada docente Hora 7.00
12. Décimo primera visita/apuntar necesidades de cada docente Hora 7.00
13. Décimo tercera visita/apuntar necesidades de cada docente Hora 7.00
14. Décimo cuarta visita/apuntar necesidades de cada docente Hora 7.00
15. Décimo quinta visita/apuntar necesidades de cada docente Hora 7.00
4.6. COSTOS DE CADA ALTERNATIVA
Con la finalidad de establecer los costos del proyecto es necesario realizar una lista de
requerimientos valorados a precios de mercado, estos costos serán distribuidos a lo
largo del horizonte de evaluación, para poder elaborar el flujo de costos.
Cuadro N°119
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto a Precios Privados
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Costos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos de operación 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756
Remuneraciones 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184
Servicio públicos 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572
Costos de mantenimiento 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050
Mantenimiento 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050
Total 384,806 384,806 384,806 384,806 384,806 384,806 384,806 384,806 384,806 384,806
Cuadro N°120
Presupuesto de inversión a precios de mercado (S/.) Alternativa 1
PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. Nº 252 NIÑO JESÚS DE LA URBANIZACIÓN PALERMO, DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE RUJILLO – LA LIBERTAD"
Costo
Componente Actividades Unitario Costo Total
Unid Cant C/Imp C/Imp
Expediente Técnico Global 1.00 122,693.00 122,693.00
Demolición de Cerco Perimétrico existente ( muro de ladrillo) en mal estado ml 209.36 85.00 17,795.60
Demolición de block 01 (Aulas - 01,02,03,04,05,06,07,08, deposito) m2 439.47 95.00 41,749.65
Demolición de block 02 (Aulas - 09,10, SH-H, SH-M, cocina -01, almacen, proscenio) m2 172.46 95.00 16,383.70
Demolición de block 03 (Aulas - 11,12, cocina -02, deposito) m2 222.68 95.00 21,154.60
Demolición de block 03 Segundo Nivel (direccion, computo) m2 64.90 95.00 6,165.50
Demolición de Patio de Formacion, Patio de Juegos, Patio -02 (losas de concreto) m2 604.80 30.00 18,144.00
Demolición de Proscenio y vereda -01, 02, pasadizo, hall (losas de concreto) m2 368.70 30.00 11,061.00
Demolición de Escalera m2 3.50 75.00 262.50
Demolición de Jardineras y Jardin Exterior m2 94.00 30.00 2,820.00
Demolición de Patios 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 m2 284.50 30.00 8,535.00
Construcción de Cerco Perimétrico ml 209.36 900.00 188,424.00
Construcción de 06 Aulas Inicial (c/u con s.h. + deposito) m2 354.00 1,600.00 566,400.00
Construcción de Aulas al aire libre (01,02,03,04,05,06,07,08) m2 480.00 400.00 192,000.00
Construcción de SUM + cocina, +Aula de computo + Aula de Psicomotricida m2 190.00 1,600.00 304,000.00
Mejora de las
Construcción de area administrativa Inicial (01 direccion + s.h, topico + s.h,
condiciones físicas para
psicologia, guardiania + s.h, sala de profesores , deposito, impresiones, secretaria +
el desarrollo de la labor
sala espera+ deposito material). m2 163.50 1,600.00 261,600.00
educativa
Construcción de Servicios higiénicos para hombres y mujeres m2 6.75 1,700.00 11,475.00
Construcción de Patio Central, Patio -01 m2 375.00 130.00 48,750.00
Construcción de Proscenio m2 21.00 1,600.00 33,600.00
Construcción de circulaciones horizontales , corredores - 01, 02, 03, 04 m2 234.50 120.00 28,140.00
Construcción de circulascion Techada 1° y 2° piso m2 47.75 120.00 5,730.00
Construcción de tanque cisterna y tanque elevado Unidad 1.00 100,000.00 100,000.00
Instalación de portón de ingreso Unidad 1.00 15,000.00 15,000.00
Implementación de area de juego m2 210.00 80.00 16,800.00
Implementación de jardines y áreas verdes m2 174.50 80.00 13,960.00
Colocación de Asta de bandera Unidad 1.00 1,650.00 1,650.00
Sistema de evacuación de aguas de lluvia Global 1.00 20,000.00 20,000.00
Imprevistos (10% de Obras Civiles) Global 1.00 191,191.06 191,191.06
Medidas de mitigación ambiental Global 1.00 47,657.50 47,657.50
Supervisión Global 1.00 116,850.23 116,850.23
Sub Total 1 2,429,992.34
Equipamiento Global 1.00 84,752.54 84,752.54
Mejora del mobiliario
Mobiliario Global 1.00 9,043.00 9,043.00
escolar, equipamiento y
Material didáctico Global 1.00 12,760.00 12,760.00
material educativo
Sub Total 2 106,555.54
Mejora de las Capacitación Global 1.00 40,000.00 40,000.00
capacidades docentes Sub Total 3 40,000.00
Total 2,576,547.88
Cuadro N° 121
Presupuesto de inversión a precios de mercado (S/.) Alternativa 2
PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. Nº 252 NIÑO JESÚS DE LA URBANIZACIÓN PALERMO, DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE RUJILLO – LA LIBERTAD"
Costo
Componentes Actividades Unid Cant Unitario Costo Total
C/Imp C/Imp
Expediente Técnico Estudio 1 146,899 146,899
Demolición de Cerco Perimétrico existente ( muro de ladrillo) en mal estado ml 209.36 900.00 188,424
Demolición de block 01 (Aulas - 01,02,03,04,05,06,07,08, deposito) m2 439.47 95.00 41,750
Demolición de block 02 (Aulas - 09,10, SH-H, SH-M, cocina -01, almacén, proscenio) m2 172.46 95.00 16,384
Demolición de block 03 (Aulas - 11,12, cocina -02, deposito) m2 222.68 95.00 21,155
Demolición de block 03 Segundo Nivel (dirección, computo) m2 64.90 95.00 6,166
Demolición de Patio de Formación, Patio de Juegos, Patio -02 (losas de concreto) m2 604.80 30.00 18,144
Demolición de Proscenio y vereda -01, 02, pasadizo, hall (losas de concreto) m2 368.70 30.00 11,061
Demolición de Escalera m2 3.50 75.00 263
Demolición de Jardineras y Jardín Exterior m2 94.00 30.00 2,820
Demolición de Patios 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 m2 284.50 30.00 8,535
Construcción de Cerco Perimétrico ml 209.36 900.00 188,424
Construcción de 06 Aulas Inicial (c/u con s.h. + deposito) m2 354.00 2,080.00 736,320
Construcción de Aulas al aire libre (01,02,03,04,05,06,07,08) m2 480.00 400.00 192,000
Mejora de las Construcción de SUM + cocina, +Aula de computo + Aula de Psicomotricidad m2 190.00 2,080.00 395,200
condiciones físicas para Construcción de area administrativa Inicial (01 dirección + s.h, tópico + s.h,
el desarrollo de la labor psicología, guardianía + s.h, sala de profesores , deposito, impresiones, secretaria +
educativa sala espera+ deposito material). m2 163.50 2,080.00 340,080
Construcción de Servicios higiénicos para hombres y mujeres m2 6.75 2,010.00 13,568
Construcción de Patio Central, Patio -01 m2 375.00 130.00 48,750
Construcción de Proscenio m2 21.00 900.00 18,900
Construcción de circulaciones horizontales , corredores - 01, 02, 03, 04 m2 234.50 120.00 28,140
Construcción de circulación Techada 1° y 2° piso m2 47.75 120.00 5,730
Construcción de tanque cisterna y tanque elevado Unidad 1 100,000 100,000
Instalación de portón de ingreso Unidad 1 15,000 15,000
Implementación de área de juego m2 210.00 80.00 16,800
Implementación de jardines y áreas verdes m2 174.50 80.00 13,960
Colocación de Asta de bandera Unidad 1 1,650 1,650
Sistema de evacuación de aguas de lluvia Global 1 20,000 20,000
Imprevistos (10% de Obras Civiles) Global 1 218,029 218,029
Medidas de mitigación ambiental Global 1 47,658 47,658
Supervisión de Obra Global 1 143,073 143,073
Sub total 3,004,880
Equipamiento Global 1.00 84,752.54 84,752.54
Mejora del mobiliario
Mobiliario Global 1.00 9,043.00 9,043.00
escolar, equipamiento y
Material didáctico Global 1.00 12,760.00 12,760.00
material educativo
Sub Total 106,556
Mejora de las Capacitación Global 1.00 40,000.00 40,000.00
capacidades docentes Sub Total 3 40,000.00
Total 3,151,435.64
Cuadro N°122
Costos de operación y mantenimiento con proyecto a Precios Privados Alternativa 1 y
Alternativa 2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Costos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos de operación 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756 381,756
Remuneraciones 372,184 372,184 372,184 356,196 356,196 356,196 356,196 372,184 372,184 372,184
Servicio públicos 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572
Costos de mantenimiento 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950
Mantenimiento 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950
Total 383,706 383,706 383,706 383,706 383,706 383,706 383,706 383,706 383,706 383,706
4.7. BENEFICIOS
Cuadro N°123
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto a Precios Sociales
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Costos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos de operación 380,295 380,295 380,295 380,295 380,295 380,295 380,295 380,295 380,295 380,295
Remuneraciones 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184 372,184
Servicio públicos 8,111 8,111 8,111 8,111 8,111 8,111 8,111 8,111 8,111 8,111
Costos de mantenimiento 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161
Mantenimiento 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161 2,161
Total 382,456 382,456 382,456 382,456 382,456 382,456 382,456 382,456 382,456 382,456
Cuadro N°124
Presupuesto de inversión a precios sociales (S/.) Alternativa 1
PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. Nº 252 NIÑO JESÚS DE LA URBANIZACIÓN PALERMO, DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE RUJILLO – LA LIBERTAD"
C. Unitario Costo Total
Componente Actividades Unid Cant
S/Imp S/Imp
Expediente Técnico Global 1.00 111,527.94 111,527.94
Demolición de Cerco Perimétrico existente ( muro de ladrillo) en mal estado ml 209.36 72.03 15,081.02
Demolición de block 01 (Aulas - 01,02,03,04,05,06,07,08, deposito) m2 439.47 80.51 35,381.06
Demolición de block 02 (Aulas - 09,10, SH-H, SH-M, cocina -01, almacen, proscenio) m2 172.46 80.51 13,884.49
Demolición de block 03 (Aulas - 11,12, cocina -02, deposito) m2 222.68 80.51 17,927.63
Demolición de block 03 Segundo Nivel (direccion, computo) m2 64.90 80.51 5,225.00
Demolición de Patio de Formacion, Patio de Juegos, Patio -02 (losas de concreto) m2 604.80 25.42 15,376.27
Demolición de Proscenio y vereda -01, 02, pasadizo, hall (losas de concreto) m2 368.70 25.42 9,373.73
Demolición de Escalera m2 3.50 63.56 222.46
Demolición de Jardineras y Jardin Exterior m2 94.00 25.42 2,389.83
Mejora de las Demolición de Patios 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 m2 284.50 25.42 7,233.05
condiciones físicas Construcción de Cerco Perimétrico ml 209.36 762.71 159,681.36
para el desarrollo Construcción de 06 Aulas Inicial (c/u con s.h. + deposito) m2 354.00 1,355.93 480,000.00
de la labor Construcción de Aulas al aire libre (01,02,03,04,05,06,07,08) m2 480.00 338.98 162,711.86
educativa Construcción de SUM + cocina, +Aula de computo + Aula de Psicomotricida m2 190.00 1,355.93 257,627.12
Construcción de area administrativa Inicial (01 direccion + s.h, topico + s.h, psicologia,
guardiania + s.h, sala de profesores , deposito, impresiones, secretaria + sala espera+
deposito material). m2 163.50 1,355.93 221,694.92
Construcción de Servicios higiénicos para hombres y mujeres m2 6.75 1,440.68 9,724.58
Construcción de Patio Central, Patio -01 m2 375.00 110.17 41,313.56
Construcción de Proscenio m2 21.00 1,355.93 28,474.58
Construcción de circulaciones horizontales , corredores - 01, 02, 03, 04 m2 234.50 101.69 23,847.46
Construcción de circulascion Techada 1° y 2° piso m2 47.75 101.69 4,855.93
Construcción de tanque cisterna y tanque elevado Unidad 1.00 84,745.76 84,745.76
Instalación de portón de ingreso Unidad 1.00 12,711.86 12,711.86
Implementación de area de juego m2 210.00 67.80 14,237.29
Implementación de jardines y áreas verdes m2 174.50 67.80 11,830.51
Colocación de Asta de bandera Unidad 1.00 1,398.31 1,398.31
Sistema de evacuación de aguas de lluvia Global 1.00 16,949.15 16,949.15
Imprevistos (10% de Obras Civiles) Global 1.00 162,026.32 162,026.32
Medidas de mitigación ambiental Global 1.00 40,387.71 40,387.71
Supervisión Global 1.00 106,216.86 106,216.86
Sub Total 1 2,074,057.60
Mejora del Equipamiento Global 1.00 71,785.40 71,785.40
mobiliario escolar, Mobiliario Global 1.00 7,659.42 7,659.42
equipamiento y Material didáctico Global 1.00 10,833.24 10,833.24
material educativo Sub Total 2 90,278.06
Mejora de las Capacitación Global 1.00 33,880.00 33,880.00
capacidades Sub Total 3 33,880.00
Total 2,198,215.66
Cuadro N° 125
Presupuesto de inversión a precios sociales (S/.) Alternativa 2
PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. Nº 252 NIÑO JESÚS DE LA URBANIZACIÓN PALERMO, DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE RUJILLO – LA LIBERTAD"
C. unitari Costo Total
Componentes Actividades Unid Cant
S/Imp S/Imp
Expediente Técnico Estudio 1 133,545 133,545
Demolición de Cerco Perimétrico existente ( muro de ladrillo) en mal estado ml 209.36 762.71 159,681
Demolición de block 01 (Aulas - 01,02,03,04,05,06,07,08, deposito) m2 439.47 80.51 35,381
Demolición de block 02 (Aulas - 09,10, SH-H, SH-M, cocina -01, almacen,
proscenio) m2 172.46 80.51 13,884
Demolición de block 03 (Aulas - 11,12, cocina -02, deposito) m2 222.68 80.51 17,928
Demolición de block 03 Segundo Nivel (direccion, computo) m2 64.90 80.51 5,225
Demolición de Patio de Formacion, Patio de Juegos, Patio -02 (losas de
concreto) m2 604.80 25.42 15,376
Demolición de Proscenio y vereda -01, 02, pasadizo, hall (losas de concreto) m2 368.70 25.42 9,374
Demolición de Escalera m2 3.50 63.56 222
Demolición de Jardineras y Jardin Exterior m2 94.00 25.42 2,390
Demolición de Patios 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 m2 284.50 25.42 7,233
Construcción de Cerco Perimétrico ml 209.36 763 159,681
Construcción de 06 Aulas Inicial (c/u con s.h. + deposito) m2 354.00 1,763 624,000
Construcción de Aulas al aire libre (01,02,03,04,05,06,07,08) m2 480.00 339 162,712
Mejora de las condiciones
Construcción de SUM + cocina, +Aula de computo + Aula de Psicomotricida m2 190.00 1,763 334,915
físicas para el desarrollo de
Construcción de area administrativa Inicial (01 direccion + s.h, topico + s.h,
la labor educativa
psicologia, guardiania + s.h, sala de profesores , deposito, impresiones,
secretaria + sala espera+ deposito material). m2 163.50 1,763 288,203
Construcción de Servicios higiénicos para hombres y mujeres m2 6.75 1,703 11,498
Construcción de Patio Central, Patio -01 m2 375.00 110 41,314
Construcción de Proscenio m2 21.00 763 16,017
Construcción de circulaciones horizontales , corredores - 01, 02, 03, 04 m2 234.50 102 23,847
Construcción de circulascion Techada 1° y 2° piso m2 47.75 102 4,856
Construcción de tanque cisterna y tanque elevado Unidad 1 84,746 84,746
Instalación de portón de ingreso Unidad 1 12,712 12,712
Implementación de area de juego m2 210.00 68 14,237
Implementación de jardines y áreas verdes m2 174.50 68 11,831
Colocación de Asta de bandera Unidad 1 1,398 1,398
Sistema de evacuación de aguas de lluvia Global 1 16,949 16,949
Imprevistos (10% de Obras Civiles) Global 1 184,770 184,770
Medidas de mitigación ambiental Global 1 40,388 40,388
Supervisión de Obra Global 1 130,053 130,053
Sub total 2,564,367
Equipamiento Global 1.00 71,785.40 71,785.40
Mejora del mobiliario
Mobiliario Global 1.00 7,659.42 7,659.42
escolar, equipamiento y
Material didáctico Global 1.00 10,833.24 10,833.24
material educativo
Sub Total 90,278
Mejora de las capacidades Capacitación Global 1.00 33,880.00 33,880.00
docentes Sub Total 3 33,880.00
Total 2,688,525.54
Cuadro N°126
Costos de operación y mantenimiento con proyecto Precios Sociales Alternativa 1 y 2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Costos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos de operación 380,296 380,296 380,296 364,308 364,308 364,308 364,308 380,296 380,296 380,296
Remuneraciones 372,184 372,184 372,184 356,196 356,196 356,196 356,196 372,184 372,184 372,184
Servicio públicos 8,112 8,112 8,112 8,112 8,112 8,112 8,112 8,112 8,112 8,112
Costos de mantenimiento 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653
Mantenimiento 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653
Total 381,948 381,948 381,948 365,960 365,960 365,960 365,960 381,948 381,948 381,948
Cuadro N° 128
Flujo de costos a Precios Sociales Alternativa 2
Evaluación social
El cálculo del valor actual del flujo de costos sociales totales se hizo con la fórmula del
valor actual de costos. Para fines de la evaluación social se ha trabajado con el valor actual
de costos incrementales. Se calculan los VACST para cada una de las alternativas de
inversión.
Para determinar este valor o relación para el presente proyecto, se han establecido los
siguientes indicadores:
De acuerdo a los valores de los indicadores en los cuadros de flujo de costos a precios
privados y precios sociales se tiene el siguiente VACS:
Cuadro N° 129
Resumen Costo Efectividad De Cada Alternativa
PRECIOS SOCIALES
COSTOS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Valor Actual de Costos S/. 2,154,959.20 S/. 2,645,269.07
Indicador de Resultado – Beneficiarios 2,783 2,783
Coeficiente Costo/Efectividad S/. 774.33 S/.950.51
Variables Inciertas
Número de beneficiarios.
Costos de operación y mantenimiento.
Costos de inversión.
En el siguiente cuadro se muestran las diferentes variaciones del VAC y el CE con respecto
a los alumnos beneficiados:
Cuadro N° 130
Sensibilidad para Ambas Alternativas
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
TIPO VARIABLES SENSIBLES VARIABLES SENSIBLES
DE COSTOS DE COSTOS DE NÚMERO DE
COSTO DE NÚMERO DE COSTO DE
VARIA OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y BENEFICIARIOS SE
INVERSIÓN BENEFICIARIOS INVERSIÓN
CIÓN MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INCREMENTA
COSTO COSTO COSTO COSTO
COSTO EFECTIVIDAD COSTO EFECTIVIDAD
EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD
40% 1,087.59 1,118.98 551.72 1,335.20 1,295.84 678.05
30% 1,008.80 1,032.33 594.16 1,238.72 1,209.20 730.21
20% 930.00 945.69 643.68 1,142.24 1,122.56 791.06
10% 851.21 859.05 702.19 1,045.76 1,035.92 862.98
0% S/. 774.33 S/. 774.33 S/. 774.33 S/. 950.51 S/. 950.51 S/. 950.51
-10% 693.62 685.77 858.24 852.79 862.63 1,054.75
-20% 614.82 599.13 965.52 756.31 775.99 1,186.59
-30% 536.03 512.49 1,103.45 659.83 689.35 1,356.11
-40% 457.23 425.85 1,287.35 563.35 602.71 1,582.13
Grafico N°03
Grafico N° 04
1,055 1,103
1,000 950 966 Alternativa 1
800 863 858
730 791 774
678 702 Alternativa 2
600 594 644
552
400
200
0
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%
Grafico N° 05
859 863
800 774 776
686 689 Alternativa 1
600 599 603
512 Alternativa 2
400 426
200
0
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%
Como se puede ver, en los gráficos anteriores ante cualquier variación en el costo
de inversión, costo de operación y mantenimiento y número de beneficiarios, la
Alternativa 1 presenta un coeficiente costo efectividad menos costoso..
De los cuadros anteriores podemos concluir que el estado gastará S/.774.33 por alumno
beneficiado.
Cuadro N°132
Costos operación y mantenimiento por tipo de financiamiento a Precios Privados Alternativa 1 con proyecto
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Costos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos de operación 381,756 381,756 381,756 365,768 365,768 365,768 365,768 381,756 381,756 381,756
Remuneraciones a cargo de GRELL 351,184 351,184 351,184 351,184 351,184 351,184 351,184 351,184 351,184 351,184
Remuneraciones a cargo de APAFA 21,000 21,000 21,000 5,012 5,012 5,012 5,012 21,000 21,000 21,000
Total remuneraciones 372,184 372,184 372,184 356,196 356,196 356,196 356,196 372,184 372,184 372,184
Servicio públicos a cargo del GRELL 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472
Servicio públicos a cargo de APAFA 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100
Total servicios 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572 9,572
Costos de mantenimiento 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950
Mantenimiento a cargo de GRELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento a cargo de APAFA 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950
Total 383,706 383,706 383,706 367,718 367,718 367,718 367,718 383,706 383,706 383,706
Total gastos GRELL 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656
Total gastos APAFA 27,050 27,050 27,050 11,062 11,062 11,062 11,062 27,050 27,050 27,050
Cuadro N°133
Sostenibilidad financiera
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Descripción
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos por GRELL 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656
Ingresos por APAFA 28,014 28,014 28,014 28,014 28,014 28,014 28,014 28,014 28,014 28,014
Total gastos GRELL 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656 356,656
Total gastos APAFA 27,050 27,050 27,050 11,062 11,062 11,062 11,062 27,050 27,050 27,050
SALDO GRELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO APAFA 965 965 965 16,953 16,953 16,953 16,953 965 965 965
INTERVENCION
FISICO Alteración de la calidad del suelo por
SUELO Excavación de bases y cimientos.
desechos generados durante el trabajo.
RUIDO Movimiento de tierras. Aumento del nivel de ruido.
Excavación de zanjas y
SERVICIO Restricción en los accesos peatonales.
MEDIO montículos de tierra.
PUBLICO
SOCIAL
Excavación de zanjas y Disminución de la actividad comercial en
ECONOMIA
montículos de tierra. los alrededores.
Fuente: Elaboración propia.
Mitigación
Comprende un conjunto de medidas técnicas para evitar o mitigar los impactos negativos
que se generan durante la intervención. Estas medidas deben darse dentro del contexto
técnico adaptado a la envergadura del proyecto.
Las precauciones o medidas a tomar para evitar los impactos ambientales responden más a
aspectos de gestión, como el cuidado o una planificación eficiente de las operaciones a
realizar durante la fase de ejecución del proyecto, los cuales tienen por objetivo la defensa y
protección tanto del personal que labora, como del entorno.
Cuadro N°135
Medidas de Mitigación Ambiental
Descripción Unidad Cantidad Precio Total S/.
Implementación de seguridad (extintores,
botiquines, implementos para trabajadores) Global 1 300.00 300.00
SSHH en obra Unidad 2 3,000.00 6,000.00
Cerco de seguridad ml 50 32.26 1,613.00
Riego manual m3 308.5 10.00 3,085.00
Cerco perimétrico provisional para obra m2 15 177.30 2,659.50
Monitor de impacto ambiental mes 6 4,000.00 24,000.00
Declaración de impacto ambiental (DIA) Estudio 1 10,000.00 10,000.00
Total 47,657.50
Roles y funciones
Etapa de Ejecución
Capacidad del Gobierno Regional de La Libertad
Técnica
La Gerencia Regional de Infraestructura cuenta con un equipo de profesionales
especializados sin embargo se recomienda la contratación de una empresa
especializada en ejecución de proyectos de edificaciones y obras civiles que incluya un
staff conformado por Arquitectos, Ingenieros Civiles y afines.
Administrativa
Con relación a la administración del proyecto, el Gobierno Regional de La Libertad,
posee una estructura orgánica completa y a la vez optimizada; lo que hace que gran
parte de sus funciones en la etapa de Inversión, esta referido a la realización de
Evaluación, Supervisión y Liquidación de Obras. Así mismo posee áreas que le permiten
llevar a cabo procesos administrativos correspondientes a las licitaciones para la
elaboración de Estudios y Ejecución de Obra o buscar su respectivo Financiamiento.
Financiera
En el aspecto financiero el Gobierno Regional de La Libertad cuenta con presupuesto
destinado a gasto corriente y gasto de inversión para el presente año fiscal.
Etapa de Operación
Técnica
Para la etapa de operación del proyecto se deberá contar con personal especializado
con la capacidad de mantener la infraestructura en buen estado de conservación.
La Dirección y docentes serán los encargados de capacitar a los educandos en el buen
uso de la nueva infraestructura.
La Unidad de Gestión Educativa supervisará que la I.E. brinde el mejor servicio a los
educandos.
Administrativa
La Dirección de la I.E. deberá administrar con plena transparencia y optimar los
recursos que ingresen para mantenimiento con la finalidad de mantener operativa la
I.E.
Etapa de Inversión
En esta etapa no se realizarán gastos de organización y gestión, debido a que existen los
recursos financieros y logísticos.
Etapa de Post-Inversión
En la etapa de post-inversión los costos de la alternativa de solución recomendada se
basan en las diferentes acciones que permitirán conservar la infraestructura construida.
Modalidad de ejecución
Para la ejecución de los componentes y actividades del presente proyecto se recomienda
la modalidad de CONTRATA, debido a que la Región La Libertad, si bien cuenta con un
equipo de profesionales para la ejecución de proyectos en materia de su competencia, se
justificaría la modalidad de Administración Directa siempre y cuando sus costos reales
sean menores que por contrata y por la magnitud del proyecto.
Así mismo, el Estado tiene las funciones de Regulador y Promotor, y no puede entrar a
competir con la Empresa Privada dado a los menores costos de la última por el manejo de
“Economías de Escala”.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El Proyecto a ejecutarse se denomina “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
INICIAL DE LA I.E. N° 252 NIÑO JESÚS DE LA URBANIZACIÓN PALERMO, DISTRITO DE
TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”.
El proyecto es sostenible ya que la APAFA, DIRELL e I.E. garantizan solventar los costos de
operación y mantenimiento.
RECOMENDACIONES
Por lo que recomendamos que el presente proyecto sea aprobado con la respectiva
viabilidad a nivel de Perfil.
Luego de aprobado y viabilizado, se proseguirá con la posterior fase del proyecto que es la de
elaborar el expediente técnico, especificaciones técnicas y términos de referencia que
permita determinar los metrados, presupuestos, insumos, equipos y mano de obra,
equipamiento que posteriormente será ejecutado dentro de la Ley 27293 Ley de Inversión
Pública y el Texto Único de Ordenado de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.