Formato N°01 Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 30/05/2018 12:44:16 p.m.

ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones 2300788
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LOS COMUNIDADES DE CCORICHICHINA, PALLCCA
Nombre de la inversión
CHICO, YANARICO, TENERERIA Y HUAYCHUPATA DEL DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones(PMI)

Función SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

2.1 Servicio asociado

2.2 Indicador/brecha

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPM OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU
I GRAU
UF OFICINA DE PRE INVERSIÓN UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU
UEIMPGRU - UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU
UEI
- UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU (UEIMPGRU - RUDIARD SOTO ROCA)
UEP 300320 -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.92804413999994 / -72.48341231999996 APURIMAC GRAU HUAYLLATI YANARICO
-13.92804413999994 / -72.48341231999996 APURIMAC GRAU HUAYLLATI PALCCA CHICO
-13.92804413999994 / -72.48341231999996 APURIMAC GRAU HUAYLLATI TENERIA
-13.92804413999994 / -72.48341231999996 APURIMAC GRAU HUAYLLATI CCORICHICHINA
-13.92804413999994 / -72.48341231999996 APURIMAC GRAU HUAYLLATI HUAYCHUPATA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 20
A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
FAMILIAS VIVIENDAS ATENDIDAS 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem UEI
Met mercado
U.M. U.M. Meta
a
SISTEMA AGUA POTABLE
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPGR
SISTEMA AGUA POTABLE Yanarico 1 M2 402 301679.62
A FISICAS U
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPGR
SISTEMA AGUA POTABLE Palca Chico 1 M2 174 79381.89
A FISICAS U
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPGR
SISTEMA AGUA POTABLE Huaychupata 1 M2 54 163430.14
A FISICAS U
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPGR
SISTEMA AGUA POTABLE teneria 1 M2 186 159864.55
A FISICAS U
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPGR
SISTEMA AGUA POTABLE corichichina 1 M2 564 216360.41
A FISICAS U
UEIMPGR
flete INTANGIBLES INFORME 1 375615.81
U
UBS-ARRASTRE HIDRAULICO
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPGR
UBS-ARRASTRE HIDRAULICO yanarico 1 M2 375.20 596210.66
A FISICAS U
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPGR
UBS-ARRASTRE HIDRAULICO palca chico 1 M2 162.40 261780.08
A FISICAS U
UBS-ARRASTRE HIDRAULICO INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPGR
1 M2 50.40 83922.22
huaychupata A FISICAS U
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPGR
UBS-ARRASTRE HIDRAULICO teneria 1 M2 173.60 276555.38
A FISICAS U
UBS-ARRASTRE HIDRAULICO corichichina INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS 1 M2 526.40 840159.97 UEIMPGR

Pág. 1
 A FISICAS U
EDUCACION SANITARIA
UEIMPGR
EDUCACION SANITARIA INTANGIBLES INFORME 5 128986.50
U
MITIGACION AMBIENTAL
UEIMPGR
MITIGACION AMBIENTAL INTANGIBLES INFORME 5 19000
U
GASTOS GENERALES
UEIMPGR
GASTOS GENERALES INTANGIBLES INFORME 5 280235.31
U
UTILIDAD
UEIMPGR
UTILIDAD INTANGIBLES INFORME 5 245206.31
U
IMPUESTOS
UEIMPGR
IMPUESTOS INTANGIBLES INFORME 5 725110.55
U
SUBTOTAL: S/. 4,753,499.40
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 102,320.83
SUPERVISIÓN: S/. 237,674.97
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,093,495.20

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 05/2019
Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 29450 29450 29450 29450 29450 29450 29450 29450 29450 29450 29450 29450 29450 29450 29450 29450 29450 29450 29450 29450
Mantenimiento 94040 94040 94040 94040 94040 94040 94040 94040 94040 94040 94040 94040 94040 94040 94040 94040 94040 94040 94040 94040

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 1066013
Tasa Interna de Retorno (TIR) 20
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
representativas Costos de inversión Expediente técnico o documento
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem
Me (S/) equivalente
U.M. U.M. Meta
ta
SISTEMA AGUA POTABLE
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
SISTEMA AGUA POTABLE Yanarico 1 M2 402 301,679.62 47-2017
URA FISICAS
SISTEMA AGUA POTABLE Palca INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
1 M2 174 79,381.89 47-2017
Chico URA FISICAS
SISTEMA AGUA POTABLE INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
1 M2 54 163,430.14 47-2017
Huaychupata URA FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
SISTEMA AGUA POTABLE teneria 1 M2 186 159,864.55 47-2017
URA FISICAS
SISTEMA AGUA POTABLE INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
1 M2 564 216,360.41 47-2017
corichichina URA FISICAS
flete INTANGIBLES INFORME 1 375,615.81 47-2017
UBS-ARRASTRE HIDRAULICO
UBS-ARRASTRE HIDRAULICO INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
1 M2 375.20 596,210.66 47-2017
yanarico URA FISICAS
UBS-ARRASTRE HIDRAULICO palca INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
1 M2 162.40 261,780.08 47-2017
chico URA FISICAS
UBS-ARRASTRE HIDRAULICO INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
1 M2 50.40 83,922.22 47-2017
huaychupata URA FISICAS

Pág. 2
 UBS-ARRASTRE HIDRAULICO INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
1 M2 173.60 276,555.38 47-2017
teneria URA FISICAS
UBS-ARRASTRE HIDRAULICO INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
1 M2 526.40 840,159.97 47-2017
corichichina URA FISICAS
EDUCACION SANITARIA
EDUCACION SANITARIA INTANGIBLES INFORME 5 128,986.50 47-2017
MITIGACION AMBIENTAL
MITIGACION AMBIENTAL INTANGIBLES INFORME 5 19,000.00 47-2017
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES INTANGIBLES INFORME 5 280,235.31 47-2017
UTILIDAD
UTILIDAD INTANGIBLES INFORME 5 245,206.31 47-2017
IMPUESTOS
IMPUESTOS INTANGIBLES INFORME 5 725,110.55 47-2017
SUBTOTAL: S/. 4,753,499.40
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 102,320.83
SUPERVISIÓN: S/. 237,674.97
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,093,495.20

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem entreg
Costos de Fecha de
Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: SISTEMA AGUA POTABLE
INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 26/02/20 UEIMPG
SISTEMA AGUA POTABLE Yanarico 301,679.62 03/07/2018 28/12/2018
URA CONTRATA 19 RU
SISTEMA AGUA POTABLE Palca INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 26/02/20 UEIMPG
79,381.89 03/07/2018 28/12/2018
Chico URA CONTRATA 19 RU
SISTEMA AGUA POTABLE INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 26/02/20 UEIMPG
163,430.14 03/07/2018 28/12/2018
Huaychupata URA CONTRATA 19 RU
INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 26/02/20 UEIMPG
SISTEMA AGUA POTABLE teneria 159,864.55 03/07/2018 28/12/2018
URA CONTRATA 19 RU
SISTEMA AGUA POTABLE INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 26/02/20 UEIMPG
216,360.41 03/07/2018 28/12/2018
corichichina URA CONTRATA 19 RU
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 26/02/20 UEIMPG
flete INTANGIBLES 375,615.81 03/07/2018 28/12/2018
CONTRATA 19 RU
PRODUCTO: UBS-ARRASTRE HIDRAULICO
UBS-ARRASTRE HIDRAULICO INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 26/02/20 UEIMPG
596,210.66 03/07/2018 28/12/2018
yanarico URA CONTRATA 19 RU
UBS-ARRASTRE HIDRAULICO palca INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 26/02/20 UEIMPG
261,780.08 03/07/2018 28/12/2018
chico URA CONTRATA 19 RU
UBS-ARRASTRE HIDRAULICO INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 26/02/20 UEIMPG
83,922.22 03/07/2018 28/12/2018
huaychupata URA CONTRATA 19 RU
UBS-ARRASTRE HIDRAULICO INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 26/02/20 UEIMPG
276,555.38 03/07/2018 28/12/2018
teneria URA CONTRATA 19 RU
UBS-ARRASTRE HIDRAULICO INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 26/02/20 UEIMPG
840,159.97 03/07/2018 28/12/2018
corichichina URA CONTRATA 19 RU
PRODUCTO: EDUCACION SANITARIA
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 26/02/20 UEIMPG
EDUCACION SANITARIA INTANGIBLES 128,986.50 03/07/2018 28/12/2018
CONTRATA 19 RU
PRODUCTO: MITIGACION AMBIENTAL
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 26/02/20 UEIMPG
MITIGACION AMBIENTAL INTANGIBLES 19,000.00 03/07/2018 28/12/2018
CONTRATA 19 RU
PRODUCTO: GASTOS GENERALES
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 26/02/20 UEIMPG
GASTOS GENERALES INTANGIBLES 280,235.31 03/07/2018 28/12/2018
CONTRATA 19 RU
PRODUCTO: UTILIDAD
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 26/02/20 UEIMPG
UTILIDAD INTANGIBLES 245,206.31 03/07/2018 28/12/2018
CONTRATA 19 RU
PRODUCTO: IMPUESTOS
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 26/02/20 UEIMPG
IMPUESTOS INTANGIBLES 725,110.55 03/07/2018 28/12/2018
CONTRATA 19 RU

* Notas de Ejecución
UFIGRAU - 07/06/2018 05:37:05 p.m.
formato 1
formato de huyllati.pdf
UFIGRAU - 07/06/2018 12:57:39 p.m.
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
saneamiento de huayllati (2).pdf
UFIGRAU - 06/06/2018 10:07:48 p.m.
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
saniamiento habaspata.pdf

Pág. 3
UFIGRAU - 06/06/2018 10:03:33 p.m.
CALCULO DE TARIFA
calculo de pago huyllati.pdf
UFIGRAU - 30/05/2018 01:05:02 p.m.
DECLARACIÓN JURADA
Declaracion jurada.pdf
UFIGRAU - 30/05/2018 01:03:50 p.m.
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
Terreno.pdf
UFIGRAU - 30/05/2018 01:02:12 p.m.
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
RA ET.pdf
UFIGRAU - 30/05/2018 12:59:29 p.m.
ANA
ANA.pdf
UFIGRAU - 30/05/2018 12:57:41 p.m.
cira
CIRA.pdf
UFIGRAU - 30/05/2018 12:53:54 p.m.
CERTIFICACIÓN ambiental
FTA.pdf

Pág. 4