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    de 9

    Sistema Integrado de Gestión Administrativa

    Fecha : 04/06/2018
    Módulo de Logística
    Hora : 12:54
    Versión 18.01.00
    Página : 1 de 9
    CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
    FASE : REQUERIDO
    UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA Año 2019
    NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094 ( Soles )

    CENTRO DE COSTO : 4.09.02 - EP INGENIERIA QUIMICA

    F.F. / Meta Tarea Tipo Uso Clasificador de Gasto Unidad Valores Valor Contrapartida
    Rubro Item / Descripción de Uso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Total Valor FF/R %
    1-00 RECURSOS ORDINARIOS 29,50 0,00 608,75 35.473,21 3.900,00 0,00 12.051,54 0,00 0,00 16.773,00 0,00 0,00 68.836,00 68.836,00 ,00

    BIENES 29,50 0,00 608,75 35.473,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.111,46 36.111,46 ,00

    0013 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA


    29,50 0,00 608,75 35.473,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.111,46 36.111,46 ,00

    C0086 : CATEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA


    29,50 0,00 608,75 22.439,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.077,65 23.077,65 ,00
    Actividad Consumo
    2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
    26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 ,00

    710300060093 GOMA LIQUIDA X 4 L UNIDAD 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0

    2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO


    3,50 0,00 608,75 7.319,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.931,80 7.931,80 ,00

    511000050010 MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO UNIDAD 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,50 57,50 0,00 0
    GRADUADO 50 mL
    511000050072 MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE UNIDAD 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 155,00 0,00 0
    VIDRIO CLASE A 25 mL CON TAPA
    DE VIDRIO
    511000050073 MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE UNIDAD 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0
    VIDRIO CLASE A 50 mL CON TAPA
    DE VIDRIO
    511000050082 MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO 1 L UNIDAD 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0

    511000050096 MATRAZ AFORADO (FIOLA) DE UNIDAD 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00 0,00 0
    VIDRIO CLASE A 250 mL CON TAPA
    DE VIDRIO
    511000060531 PIPETA DE VIDRIO CLASE A UNIDAD 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0
    GRADUADA 10 ML
    511000070008 PROBETA DE VIDRIO CLASE A UNIDAD 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0
    GRADUADA 100 ML
    511000070013 PROBETA DE VIDRIO CLASE A UNIDAD 0,00 0,00 0,00 533,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,30 533,30 0,00 0
    GRADUADA 250 ML
    511000070017 PROBETA DE VIDRIO CLASE A UNIDAD 0,00 0,00 0,00 458,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,35 458,35 0,00 0
    GRADUADA 500 ML
    511000070027 PROBETA DE PLASTICO 1 L UNIDAD 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0

    511000080317 TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 15 MM UNIDAD 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0
    X 100 MM
    511000090003 MECHERO DE GAS BUNSEN UNIDAD 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 850,00 0,00 0

    511000150202 PICNOMETRO DE VIDRIO 25 ML, UNIDAD 0,00 0,00 0,00 1.441,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441,65 1.441,65 0,00 0
    CON TERMOMETRO, CERTIFICADO
    511000150611 PINZA DE METAL PARA TUBO DE UNIDAD 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 190,00 0,00 0
    ENSAYO
    511000180029 CAPSULA MAGNETICA DE FIERRO UNIDAD 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0
    PARA AGITADOR DE 1 in
    512000030002 BOMBILLA DE JEBE PARA PIPETA UNIDAD 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0
    CON 3 VÁLVULAS DE SALIDA
    512000150709 FRASCO LAVADOR DE PLASTICO 1 UNIDAD 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0
    L
    512000210224 PAPEL FILTRO CURSO LENTO DE 45 UNIDAD 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 0,00 0
    CM X 45 CM X 1000
    Sistema Integrado de Gestión Administrativa
    Fecha : 04/06/2018
    Módulo de Logística
    Hora : 12:54
    Versión 18.01.00
    Página : 2 de 9
    CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
    FASE : REQUERIDO
    UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA Año 2019
    NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094 ( Soles )

    CENTRO DE COSTO : 4.09.02 - EP INGENIERIA QUIMICA

    F.F. / Meta Tarea Tipo Uso Clasificador de Gasto Unidad Valores Valor Contrapartida
    Rubro Item / Descripción de Uso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Total Valor FF/R %
    1-00 RECURSOS ORDINARIOS 29,50 0,00 608,75 35.473,21 3.900,00 0,00 12.051,54 0,00 0,00 16.773,00 0,00 0,00 68.836,00 68.836,00 ,00

    BIENES 29,50 0,00 608,75 35.473,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.111,46 36.111,46 ,00

    0013 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA


    29,50 0,00 608,75 35.473,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.111,46 36.111,46 ,00

    C0086 : CATEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA


    29,50 0,00 608,75 22.439,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.077,65 23.077,65 ,00
    Actividad Consumo
    2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
    3,50 0,00 608,75 7.319,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.931,80 7.931,80 ,00

    512000280145 PINZA DE ACERO PARA SUJETAR UNIDAD 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00 0,00 0
    BEAKER DE 250 ML
    512000280153 PINZA DOBLE PARA SOPORTE DE UNIDAD 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0
    BURETA
    512000281163 LUNA DE RELOJ DE 9.5 CM DE UNIDAD 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0
    DIAMETRO
    512000281487 LUNA DE RELOJ DE 12.5 cm DE UNIDAD 0,00 0,00 33,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,75 33,75 0,00 0
    DIAMETRO
    512000320046 VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO UNIDAD 0,00 0,00 0,00 153,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,75 153,75 0,00 0
    GRADUADO 1 L
    512000320088 VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO UNIDAD 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0
    500 mL
    2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA
    0,00 0,00 0,00 79,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,85 79,85 ,00

    511000140010 CRISOL DE PORCELANA X 25 ML UNIDAD 0,00 0,00 0,00 79,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,85 79,85 0,00 0

    2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS


    0,00 0,00 0,00 15.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.040,00 15.040,00 ,00

    351000020237 BISULFITO DE SODIO P.A. X 500 G UNIDAD 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 171,00 0,00 0

    351000020417 CROMATO DE POTASIO P.A. X 250 G UNIDAD 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0

    351000020539 FORMALDEHIDO 37% P.A. X 1 L UNIDAD 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 43,00 0,00 0

    351000020804 NITRATO DE PLATA P.A. X 100 G UNIDAD 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0

    351000020913 PEROXIDO DE HIDROGENO P.A. UNIDAD 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0
    30% X 1 L
    351000021117 SULFATO DE COBRE (II) ANHIDRO UNIDAD 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0
    P.A X 250 G
    351000021507 CIANURO DE SODIO P.A X 100 G UNIDAD 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0

    351000022461 TIOSULFATO DE SODIO P.A. X 250 g UNIDAD 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00 0,00 0

    351000022820 N-HEXANO X 500 ML UNIDAD 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0

    351000023192 ACIDO CLORHIDRICO P.A. 37% X 1 L UNIDAD 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,00 675,00 0,00 0

    351000023304 SULFATO DE SODIO P.A. X 1 KG UNIDAD 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 190,00 0,00 0

    351000023387 ACIDO NITRICO P.A. 65% X 1 L UNIDAD 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 145,00 0,00 0

    351000023404 ACETONA Q.P. X 1 L UNIDAD 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0

    351000023423 BIFTALATO DE POTASIO P.A. X 1 KG UNIDAD 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0

    351000023424 ACETATO DE PLOMO P.A. X 250 G UNIDAD 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0
    Sistema Integrado de Gestión Administrativa
    Fecha : 04/06/2018
    Módulo de Logística
    Hora : 12:54
    Versión 18.01.00
    Página : 3 de 9
    CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
    FASE : REQUERIDO
    UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA Año 2019
    NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094 ( Soles )

    CENTRO DE COSTO : 4.09.02 - EP INGENIERIA QUIMICA

    F.F. / Meta Tarea Tipo Uso Clasificador de Gasto Unidad Valores Valor Contrapartida
    Rubro Item / Descripción de Uso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Total Valor FF/R %
    1-00 RECURSOS ORDINARIOS 29,50 0,00 608,75 35.473,21 3.900,00 0,00 12.051,54 0,00 0,00 16.773,00 0,00 0,00 68.836,00 68.836,00 ,00

    BIENES 29,50 0,00 608,75 35.473,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.111,46 36.111,46 ,00

    0013 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA


    29,50 0,00 608,75 35.473,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.111,46 36.111,46 ,00

    C0086 : CATEDRA ASESORAMIENTO Y TUTORIA


    29,50 0,00 608,75 22.439,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.077,65 23.077,65 ,00
    Actividad Consumo
    2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS
    0,00 0,00 0,00 15.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.040,00 15.040,00 ,00

    351000023426 ACIDO SULFURICO P.A. 98% X 2.5 L UNIDAD 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 820,00 0,00 0

    351000023522 ACIDO ACETICO USP X 1 L UNIDAD 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0

    351000023557 ACIDO ACETICO GLACIAL P.A. X 2.5 UNIDAD 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0
    L
    351000023690 YODURO DE POTASIO P.A X 500 G UNIDAD 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 0

    351000024464 CLOROFORMO P.A. X 1 L UNIDAD 0,00 0,00 0,00 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00 183,00 0,00 0

    351000024465 SULFATO DE COBRE UNIDAD 0,00 0,00 0,00 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,00 429,00 0,00 0
    PENTAHIDRATADO P.A. X 1 kg
    351000024469 SULFATO DE MAGNESIO ANHIDRO UNIDAD 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0
    P.A. X 250 g
    351000024477 BROMURO DE SODIO P.A. X 500 g UNIDAD 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 310,00 0,00 0

    351000024479 CLORURO FERRICO UNIDAD 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00 0,00 0
    HEXAHIDRATADO P.A. X 500 g
    351000040005 COLORANTE AZUL DE METILENO X UNIDAD 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0
    25 G
    351000040031 ROJO DE METILO X 100 G UNIDAD 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0

    351000040040 FENOLFTALEINA P.A. X 500 G UNIDAD 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 185,00 0,00 0

    351000040122 COLORANTE CRISTAL VIOLETA X 1 UNIDAD 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0
    L
    351000040190 AZUL DE BROMOTIMOL X 50 G UNIDAD 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00 0,00 0

    353700030002 HIDROXIDO DE SODIO EN UNIDAD 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 460,00 0,00 0
    LENTEJAS Q.P. X 1 KG
    353700030024 HIDROXIDO DE POTASIO EN UNIDAD 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00 0,00 0
    LENTEJAS P.A. X 1 KG
    353700030035 HIDROXIDO DE CALCIO P.A X 500 G UNIDAD 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0

    353700030050 HIDROXIDO DE AMONIO P.A. 29% X UNIDAD 0,00 0,00 0,00 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798,00 798,00 0,00 0
    2.5 L
    353700030056 HIDROXIDO DE AMONIO P.A. 29% X UNIDAD 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0
    1L
    353700060003 ETER DIETILICO P.A. X 1 L UNIDAD 0,00 0,00 0,00 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,00 294,00 0,00 0

    354300220001 POTASIO METALICO P.A. X 500 g UNIDAD 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0

    358600050348 PATRON PRIMARIO BIFTALATO DE UNIDAD 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0
    POTASIO X 100 G
    358600100003 AGAR AGAR X 500 G UNIDAD 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00 0,00 0
    Sistema Integrado de Gestión Administrativa
    Fecha : 04/06/2018
    Módulo de Logística
    Hora : 12:54
    Versión 18.01.00
    Página : 4 de 9
    CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
    FASE : REQUERIDO
    UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA Año 2019
    NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094 ( Soles )

    CENTRO DE COSTO : 4.09.02 - EP INGENIERIA QUIMICA

    F.F. / Meta Tarea Tipo Uso Clasificador de Gasto Unidad Valores Valor Contrapartida
    Rubro Item / Descripción de Uso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Total Valor FF/R %
    1-00 RECURSOS ORDINARIOS 29,50 0,00 608,75 35.473,21 3.900,00 0,00 12.051,54 0,00 0,00 16.773,00 0,00 0,00 68.836,00 68.836,00 ,00

    BIENES 29,50 0,00 608,75 35.473,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.111,46 36.111,46 ,00

    0013 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA


    29,50 0,00 608,75 35.473,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.111,46 36.111,46 ,00

    C0087 : GESTION ACADEMICA ADMINISTRATIVA


    0,00 0,00 0,00 13.033,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.033,81 13.033,81 ,00
    Actividad Consumo
    2.3. 1 3. 1 2 GASES
    0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00 ,00

    174200030016 GAS PROPANO X 45 KG UNIDAD 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 0

    2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS


    0,00 0,00 0,00 1.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015,00 1.015,00 ,00

    767500590005 MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB UNIDAD 0,00 0,00 0,00 1.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015,00 1.015,00 0,00 0

    2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA


    0,00 0,00 0,00 7.915,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.915,02 7.915,02 ,00

    503300250039 CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 0,00 0

    503300250045 CINTA DE PLASTICO ADHESIVA UNIDAD 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0
    PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd
    710300010004 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 UNIDAD 0,00 0,00 0,00 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 7,75 0,00 0
    in X 72 yd
    710300060069 GOMA LIQUIDA X 250 ML UNIDAD 0,00 0,00 0,00 35,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,31 35,31 0,00 0

    710300120076 NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 UNIDAD 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0
    COLORES X 400 HOJAS
    710600060005 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO UNIDAD 0,00 0,00 0,00 81,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,14 81,14 0,00 0
    OFICIO
    710600100183 SOBRE BLANCO TAMAÑO A4 EMPAQUE 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0
    X 50
    710600100213 SOBRE BLANCO DE 75 G DE 22 CM EMPAQUE 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0
    X 11 CM X 50

    711100030008 CORRECTOR LIQUIDO TIPO DOCENA 0,00 0,00 0,00 7,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,86 7,86 0,00 0
    LAPICERO
    715000110030 ENGRAPADOR DE METAL TIPO UNIDAD 0,00 0,00 0,00 46,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,80 46,80 0,00 0
    ALICATE
    715000120010 PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA UNIDAD 0,00 0,00 0,00 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,88 13,88 0,00 0
    15 A 20 HOJAS
    715000230041 TIJERA DE METAL DE 7 in CON UNIDAD 0,00 0,00 0,00 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66 5,66 0,00 0
    MANGO DE PLASTICO
    715000320027 CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL UNIDAD 0,00 0,00 0,00 25,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,44 25,44 0,00 0
    CON MANGO DE PLASTICO
    716000010002 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA UNIDAD 0,00 0,00 0,00 191,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,40 191,40 0,00 0
    LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO
    716000010022 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA UNIDAD 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0
    LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL
    716000040045 LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR UNIDAD 0,00 0,00 0,00 119,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,04 119,04 0,00 0

    716000040047 LAPIZ NEGRO GRADO 2B UNIDAD 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0
    Sistema Integrado de Gestión Administrativa
    Fecha : 04/06/2018
    Módulo de Logística
    Hora : 12:54
    Versión 18.01.00
    Página : 5 de 9
    CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
    FASE : REQUERIDO
    UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA Año 2019
    NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094 ( Soles )

    CENTRO DE COSTO : 4.09.02 - EP INGENIERIA QUIMICA

    F.F. / Meta Tarea Tipo Uso Clasificador de Gasto Unidad Valores Valor Contrapartida
    Rubro Item / Descripción de Uso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Total Valor FF/R %
    1-00 RECURSOS ORDINARIOS 29,50 0,00 608,75 35.473,21 3.900,00 0,00 12.051,54 0,00 0,00 16.773,00 0,00 0,00 68.836,00 68.836,00 ,00

    BIENES 29,50 0,00 608,75 35.473,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.111,46 36.111,46 ,00

    0013 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA


    29,50 0,00 608,75 35.473,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.111,46 36.111,46 ,00

    C0087 : GESTION ACADEMICA ADMINISTRATIVA


    0,00 0,00 0,00 13.033,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.033,81 13.033,81 ,00
    Actividad Consumo
    2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
    0,00 0,00 0,00 7.915,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.915,02 7.915,02 ,00

    716000050023 NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE UNIDAD 0,00 0,00 0,00 82,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,62 82,62 0,00 0
    6 DIGITOS
    716000060453 PLUMON DE TINTA INDELEBLE DOCENA 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0
    PUNTA FINA
    716000060540 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD 0,00 0,00 0,00 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 266,00 0,00 0
    PUNTA GRUESA RECARGABLE
    COLOR AZUL
    716000090046 TAMPON CON CUBIERTA DE UNIDAD 0,00 0,00 0,00 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,06 5,06 0,00 0
    PLASTICO TAMAÑO MEDIANO
    COLOR ROJO
    716000090048 TAMPON CON CUBIERTA DE UNIDAD 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0
    PLASTICO TAMAÑO MEDIANO
    COLOR AZUL
    716000170007 TINTA PARA MAQUINA UNIDAD 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 44,00 0,00 0
    NUMERADORA X 30 ML
    717200050136 PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 EMPAQUE 0,00 0,00 0,00 693,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,60 693,60 0,00 0
    X 500
    717200050223 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4. MILLAR 0,00 0,00 0,00 514,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,48 514,48 0,00 0

    717200140003 LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS UNIDAD 0,00 0,00 0,00 21,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,24 21,24 0,00 0

    717200170040 PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM UNIDAD 0,00 0,00 0,00 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12 2,12 0,00 0
    COLOR CELESTE
    717200290141 PAPEL ALUMINIO DE 30 CM X 16 M UNIDAD 0,00 0,00 0,00 235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,20 235,20 0,00 0

    767400061508 TÓNER DE IMPRESIÓN PARA UNIDAD 0,00 0,00 0,00 2.224,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.224,42 2.224,42 0,00 0
    KYOCERA COD. REF. TK 1147
    NEGRO
    767400062115 TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP UNIDAD 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0
    COD. REF. 85A CE285AD NEGRO
    2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
    0,00 0,00 0,00 1.214,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214,90 1.214,90 ,00

    133000070035 CERA AL AGUA PARA PISO COLOR GALON 0,00 0,00 0,00 98,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,40 98,40 0,00 0
    BLANCO
    133000070043 CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR GALON 0,00 0,00 0,00 412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,50 412,50 0,00 0
    ROJO
    133000410056 ANTISARRO PARA WATER LITRO 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0

    135000050054 ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO UNIDAD 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0
    30 cm MANGO DE MADERA
    135000180062 TRAPEADOR MOPA DE PABILO UNIDAD 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0
    BASE DE METAL DE 30 CM
    135000370042 TOALLA DE FELPA DE 25 CM X 30 UNIDAD 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0
    CM
    Sistema Integrado de Gestión Administrativa
    Fecha : 04/06/2018
    Módulo de Logística
    Hora : 12:54
    Versión 18.01.00
    Página : 6 de 9
    CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
    FASE : REQUERIDO
    UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA Año 2019
    NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094 ( Soles )

    CENTRO DE COSTO : 4.09.02 - EP INGENIERIA QUIMICA

    F.F. / Meta Tarea Tipo Uso Clasificador de Gasto Unidad Valores Valor Contrapartida
    Rubro Item / Descripción de Uso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Total Valor FF/R %
    1-00 RECURSOS ORDINARIOS 29,50 0,00 608,75 35.473,21 3.900,00 0,00 12.051,54 0,00 0,00 16.773,00 0,00 0,00 68.836,00 68.836,00 ,00

    BIENES 29,50 0,00 608,75 35.473,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.111,46 36.111,46 ,00

    0013 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA


    29,50 0,00 608,75 35.473,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.111,46 36.111,46 ,00

    C0087 : GESTION ACADEMICA ADMINISTRATIVA


    0,00 0,00 0,00 13.033,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.033,81 13.033,81 ,00
    Actividad Consumo
    2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
    0,00 0,00 0,00 1.214,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214,90 1.214,90 ,00

    139200100087 JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 UNIDAD 0,00 0,00 0,00 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 204,00 0,00 0
    ML
    139200120042 PAPEL HIGIENICO (ROLLO UNIDAD 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0
    PERSONAL) BLANCO DE DOBLE
    HOJA
    139200160223 PAPEL TOALLA DE 22 CM X 14 CM X UNIDAD 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0
    71 HOJAS X 3 ROLLOS
    646100050280 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO UNIDAD 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00 0,00 0
    (MATERIAL ACRILICO) DE PARED
    895700080318 TELA FRANELA X 1.60 m DE ANCHO METRO 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0
    COLOR ROJO
    2.3. 1 7. 1 1 ENSERES
    0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 330,00 ,00

    646100030141 TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA UNIDAD 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 330,00 0,00 0
    VAIVÉN 30 L APROX.
    2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
    0,00 0,00 0,00 801,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,06 801,06 ,00

    716000060455 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA DOCENA 0,00 0,00 0,00 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06 3,06 0,00 0
    PUNTA GRUESA
    716000060541 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD 0,00 0,00 0,00 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 266,00 0,00 0
    PUNTA GRUESA RECARGABLE
    COLOR ROJO
    716000060542 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD 0,00 0,00 0,00 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 266,00 0,00 0
    PUNTA GRUESA RECARGABLE
    COLOR NEGRO
    716000060543 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD 0,00 0,00 0,00 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 266,00 0,00 0
    PUNTA GRUESA RECARGABLE
    COLOR VERDE
    2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
    0,00 0,00 0,00 1.177,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177,83 1.177,83 ,00

    545000020412 SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA UNIDAD 0,00 0,00 0,00 107,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,92 107,92 0,00 0
    AMBIENTE Y CLIMA
    545000020472 SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA UNIDAD 0,00 0,00 0,00 1.069,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,91 1.069,91 0,00 0
    CHEMICAL ENGINEERING
    Sistema Integrado de Gestión Administrativa
    Fecha : 04/06/2018
    Módulo de Logística
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    Versión 18.01.00
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    CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
    FASE : REQUERIDO
    UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA Año 2019
    NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094 ( Soles )

    CENTRO DE COSTO : 4.09.02 - EP INGENIERIA QUIMICA

    F.F. / Meta Tarea Tipo Uso Clasificador de Gasto Unidad Valores Valor Contrapartida
    Rubro Item / Descripción de Uso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Total Valor FF/R %
    1-00 RECURSOS ORDINARIOS 29,50 0,00 608,75 35.473,21 3.900,00 0,00 12.051,54 0,00 0,00 16.773,00 0,00 0,00 68.836,00 68.836,00 ,00

    SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,54 271,54 ,00

    0013 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA


    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,54 271,54 ,00

    C0087 : GESTION ACADEMICA ADMINISTRATIVA


    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,54 271,54 ,00
    Actividad Consumo
    2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,54 271,54 ,00

    040100010005 SERVICIO DE ATENCION DE SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,54 271,54 0,00 0
    REFRIGERIOS
    BIENES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 3.913,00 0,00 0,00 7.813,00 7.813,00 ,00

    0013 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA


    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 3.913,00 0,00 0,00 7.813,00 7.813,00 ,00

    C0088 : VIAJE DE ESTUDIOS


    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 3.913,00 0,00 0,00 7.813,00 7.813,00 ,00
    Actividad Consumo
    2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 3.913,00 0,00 0,00 7.813,00 7.813,00 ,00

    172100070024 DIESEL B5 GALON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 3.913,00 0,00 0,00 7.813,00 7.813,00 0,00 0

    SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 7.880,00 0,00 0,00 12.860,00 0,00 0,00 24.640,00 24.640,00 ,00

    0013 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA


    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 7.660,00 0,00 0,00 14.160,00 14.160,00 ,00

    C0088 : VIAJE DE ESTUDIOS


    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 ,00
    Actividad Consumo
    2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 ,00

    901000070003 COMISION DE SERVICIOS - SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0
    VIATICOS NACIONALES
    2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ,00

    210100010427 SERVICIO DE PAGO A PEAJE A SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0
    CONCESIONARIO
    C0091 : GESTION INTERINSTITUCIONAL PARA LA MEJORA DE LA ESCUELA
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 1.160,00 ,00
    Actividad Consumo
    2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 ,00

    901000010008 TRASLADO PERSONAL - COMISION SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0
    DE SERVICIO - PASAJES TERRES.
    NACIONAL
    Sistema Integrado de Gestión Administrativa
    Fecha : 04/06/2018
    Módulo de Logística
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    CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
    FASE : REQUERIDO
    UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA Año 2019
    NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094 ( Soles )

    CENTRO DE COSTO : 4.09.02 - EP INGENIERIA QUIMICA

    F.F. / Meta Tarea Tipo Uso Clasificador de Gasto Unidad Valores Valor Contrapartida
    Rubro Item / Descripción de Uso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Total Valor FF/R %
    1-00 RECURSOS ORDINARIOS 29,50 0,00 608,75 35.473,21 3.900,00 0,00 12.051,54 0,00 0,00 16.773,00 0,00 0,00 68.836,00 68.836,00 ,00

    SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 7.880,00 0,00 0,00 12.860,00 0,00 0,00 24.640,00 24.640,00 ,00

    0013 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA


    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 7.660,00 0,00 0,00 14.160,00 14.160,00 ,00

    C0091 : GESTION INTERINSTITUCIONAL PARA LA MEJORA DE LA ESCUELA


    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 1.160,00 ,00
    Actividad Consumo
    2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00 960,00 960,00 ,00

    901000070003 COMISION DE SERVICIOS - SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00 960,00 960,00 0,00 0
    VIATICOS NACIONALES
    0015 CAPACITACION DOCENTE
    0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 9.100,00 9.100,00 ,00

    C0007 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL DOCENTE


    0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 9.100,00 9.100,00 ,00
    Actividad Consumo
    2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
    0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 ,00

    901000010003 SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0

    2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO


    0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 ,00

    901000070005 PARTICIPACION EN EVENTOS - SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0
    VIATICOS
    2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
    0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 ,00

    352000010148 SERVICIOS DE CAPACITACION EN SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0
    GENERAL
    0027 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00 ,00

    C0010 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO


    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00 ,00
    Actividad Consumo
    2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 ,00

    901000010003 SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0

    2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO


    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 ,00

    901000070005 PARTICIPACION EN EVENTOS - SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0
    VIATICOS
    Sistema Integrado de Gestión Administrativa
    Fecha : 04/06/2018
    Módulo de Logística
    Hora : 12:54
    Versión 18.01.00
    Página : 9 de 9
    CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO
    FASE : REQUERIDO
    UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA Año 2019
    NRO. IDENTIFICACIÓN : 000094 ( Soles )

    CENTRO DE COSTO : 4.09.02 - EP INGENIERIA QUIMICA

    F.F. / Meta Tarea Tipo Uso Clasificador de Gasto Unidad Valores Valor Contrapartida
    Rubro Item / Descripción de Uso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Total Valor FF/R %
    1-00 RECURSOS ORDINARIOS 29,50 0,00 608,75 35.473,21 3.900,00 0,00 12.051,54 0,00 0,00 16.773,00 0,00 0,00 68.836,00 68.836,00 ,00

    SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 7.880,00 0,00 0,00 12.860,00 0,00 0,00 24.640,00 24.640,00 ,00

    0027 ACCIONES ADMINISTRATIVAS


    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00 ,00

    C0010 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO


    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00 ,00
    Actividad Consumo
    2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00 ,00

    350500030005 SERVICIO DE CAPACITACION SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 0
    ADMINISTRATIVA

    Total 68.836,00

    JEFE
    JEFE DE
    DE LA
    LA DEPENDENCIA
    DEPENDENCIA

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