CESAR AUGUSTO BUSTAMANTE ARBOLEDA

Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría

N° de Auditoría Fecha de auditoría N° de páginas

FMM-001 05 de junio de 2018 2
- Líder: William Orozco
EQUIPO AUDITOR - Auditores: Orlando Cardona
Cesar Bustamante
Componente de nutrición:
Diana Mejía – Nutricionista
Miguel Ángel Molina – Auxiliar de Bodega
EQUIPO AUDITADO
Ana Luz García – Servicios generales
Blanca Rocío Gómez – Auxiliar de nutrición
Camilo Rodríguez Pérez
Servicio de alimentación
LUGARES AUDITADOS: Bodega de alimentos
Oficina de nutrición
Objetivo:
Verificar mediante auditoria interna la documentación y los procesos que se realizan en
el componente de alimentación y nutrición de la Fundación Mundo Mejor con relación a
los lineamientos del programa Buen Comienzo.
Alcance:
Verificar la documentación requerida en los lineamientos del programa Buen Comienzo,
y el cumplimiento de los planes propuestas por el componente de nutrición de la
Fundación Mundo Mejor.
Criterios de Auditoría
 Anexo 20 de los lineamientos del programa Buen Comienzo para el entorno
institucional 8 horas.
 Resolución 2674: 2013. Decreto 1713 de 2002.
DESCRIPCION DEL
PROCESO CLASIFICACIÓN
HALLAZGO
No se cuenta con un programa de M
Programa de abastecimiento de agua abastecimiento de agua en caso
de falta de este.
No hay un plan en caso de falta de M
Plan de contingencia
agua en la sede.
Se debe crear un programa de M
Acta certificación sanitaria abastecimiento para otorgar la
certificación sanitaria.
Hay algunos termómetros sin la M
Calibración de termómetro
respectiva calibración.
El carné de una de las auxiliares M
Carné de manipulación de auxiliares
venció el día de ayer.
En algunos apartados, hay fechas m
del año pasado, y el manual debe
Manual BPM
de estar actualizado al presente
año.
CESAR AUGUSTO BUSTAMANTE ARBOLEDA

El rotulado se encuentra m
Espacio rotulado
deteriorado.
Conclusiones
 Todos los equipos utilizados en el servicio de alimentación y los utilizados
por el equipo de nutrición de la fundación deben de permanecer calibrados
y en excelentes condiciones para su uso adecuado. Se recomienda que se
le haga una trazabilidad y un control mensual a todos los equipos que
deben tener una calibración, para así tener una alerta cuando se esté
aproximando la siguiente calibración de cada equipo.
 Todo el personal que manipula alimentos en la fundación debe mantener
su carné de BPM actualizado, no se debe dejar vencer ni por un día. Es
preferible que se actualice hasta una semana antes de su vencimiento.
 Se encontraron inconsistencias en algunas de las fechas que se reportan
en el manual de BPM, se debe tener mayor cuidado al momento de
actualizar los manuales con referencia a uno antiguo.
 Los utensilios deben de estar bien rotulados. Cuando se estén
deteriorando, se deben cambiar por uno nuevo o buscar una rotulación de
mayor resistencia al ambiente que se encuentra expuesto.
 No se cuenta con el programa de abastecimiento de agua para la sede,
esto implica que no se cuenta con un plan de contingencia al momento de
que no haya agua en la sede o cuando dicha agua llegue en condiciones
no saludables. Se debe crear el programa para poder obtener el certificado
sanitario de la sede.
 A partir de la fecha, se tiene con 1 mes para el cumplimiento de las
evidencias encontradas en esta auditoría.

Declaración

Firma Auditor: WOrozco Firma Auditado: DMMD

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

PROCEDIMIENTO MANDATORIO DE AUDITORÍA INTERNA

Objetivo del procedimiento: Determinar por medio del ciclo de auditorías internas de
calidad si el componente de nutrición es conforme con los lineamientos del
CESAR AUGUSTO BUSTAMANTE ARBOLEDA

programa Bueno Comienzo y la norma de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

y si se mantiene de manera eficaz.

Alcance y programación: Como se indicó en la reunión de apertura y en el programa

de auditoría interna de la Fundación Mundo Mejor, se estableció que se debe hacer
al año dos auditorías internas con las siguientes características:

AUDITORÍA # FECHA LUGAR A AUDITAR DESCRIPCIÓN

Primera visita para
auditar el componente de
nutrición de la fundación
Servicio de alimentación
Mundo Mejor, donde se
Bodega de alimentos
evaluará el cumplimiento
1 Junio Oficina de nutrición
del anexo 20 de los
Aulas de estudio de los
lineamientos del
niños
programa Bueno
Comienzo y la resolución
2674 versión 2013.
Verificación del
cumplimiento y acciones
Lugares donde se
correctivas de las
2 Julio encontraron los
evidencias encontradas
hallazgos*
en la primera visita de la
auditoría.
Segunda visita para
auditar el componente de
nutrición de la fundación
Servicio de alimentación
Mundo Mejor, donde se
Bodega de alimentos
evaluará el cumplimiento
3 Septiembre Oficina de nutrición
del anexo 20 de los
Aulas de estudio de los
lineamientos del
niños
programa Bueno
Comienzo y la resolución
2674 versión 2013.
Verificación del
cumplimiento y acciones
Lugares donde se
correctivas de las
4 Octubre encontraron los
evidencias encontradas
hallazgos*
en la segunda visita de la
auditoría.
Observaciones: El grupo auditor estará en constante comunicación con el ente
auditado con el fin de mantenerle al tanto de las novedades que surjan durante el
proceso de auditoría y su finalización.
Firma Jefe de Auditorías: WOrozco
CESAR AUGUSTO BUSTAMANTE ARBOLEDA

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.

El informe final es el documento de mayor interés para el área auditado y para la

alta gerencia de la empresa, ya que los hallazgos evidenciados en el documento
son las falencias que se encuentran en el componente auditado. Con el
cumplimiento de las sugerencias que realiza el equipo auditor, ayuda a garantizar
la calidad de los productos y/o servicios que presta la organización.