PUNTO PARTE DEBE PUNTO PARTE DEBE PUNTO PARTE DEBE
INTERESADA INTERESADA INTERESADA 4 Contexto de la 0 4 Contexto de la 0 organización organización 4.1 Comprensión de 2 4.1 Comprensión de 1 la organización y la organización y de su contexto de su contexto 4.2 Comprensión de 3 4.2 Comprensión de 3 las necesidades y las necesidades y expectativas de expectativas de las partes las partes interesadas interesadas 4.3 Determinación 7 4.3 Determinación 9 del alcance del del alcance del sistema de sistema de gestión de la gestión ambiental calidad 4.4 Sistema de 0 4.4 Sistema de 2 gestión de la gestión ambiental calidad y sus procesos 4.4.1 10 Verificación 24 4.4.2 2 5 Liderazgo 0 5 Liderazgo 0 5.1 Liderazgo y 0 5.1 Liderazgo y 9 compromiso compromiso 5.1.1 Generalidades 10 5.1.2 Enfoque al cliente 3 5.2 Política 0 5.2 Política ambiental 8 4.2 Política de SST 1 5.2.1 Establecimiento 4 de la política de la calidad 5.2.2 Comunicación de 3 la política de la calidad 5.3 Roles, 6 5.3 Roles, 3 responsabilidades responsabilidades y autoridades en y autoridades en la organización la organización 6 Planificación 0 6 Planificación 0 4.3 Planificación 21 6.1 Acciones para 0 6.1 Acciones para 0 abordar riesgos y abordar riesgos y oportunidades oportunidades 6.1.1 5 6.1.2 3 6.2 Objetivos de la 0 6.2 Objetivos de la 0 calidad y calidad y planificación para planificación para lograrlos lograrlos 6.2.1 9 6.2.1 Objetivos 7 ambientales 6.2.2 5 6.2.2 Planificación de 6 acciones para lograr los objetivos ambientales 6.3 Planificación de 5 los cambios 7 Apoyo 0 7 Apoyo 0 7.1 Recursos 0 7.1 Recursos 1 7.1.1 Generalidades 3 7.1.2 Personas 1 7.1.3 Infraestructura 1 7.1.4 Ambiente para la 1 operación de los procesos 7.1.5 Recursos de 0 seguimiento y medición 7.1.5.1 Generalidades 4 7.1.5.2 Trazabilidad de 5 las mediciones 7.1.6 Conocimientos de 3 la organización 7.2 Competencia 4 7.2 Competencia 4 7.3 Toma de 4 7.3 Toma de 4 conciencia conciencia 7.4 Comunicación 5 7.4 Comunicación 0 7.5 Información 0 7.5 Información 0 documentada documentada 7.5.1 Generalidades 2 7.5.1 Generalidades 2 7.5.2 Creación y 3 7.5.2 Creación y 3 actualización actualización 7.5.3 Control de la 0 7.5.3 Control de la 3 información información documentada documentada 7.5.3.1 2 7.5.3.2 6 8 Operación 0 8 Operación 0 4.5 Verificación 24 8.1 Planificación y 7 8.1 Planificación y 8 4.4 Implementación 28 control control y operación operacional operacional 8.2 Requisitos para 0 los productos y servicios 8.2.1 Comunicación 5 con el cliente 8.2.2 Determinación de 2 los requisitos para los productos y servicios 8.2.3 Revisión de los 0 requisitos para los productos y servicios 8.2.3.1 8 8.2.3.2 2 8.2.4 Cambios en los 1 requisitos para los productos y servicios 8.3 Diseño y 0 desarrollo de los productos y servicios 8.3.1 Generalidades 1 8.3.2 Planificación del 10 diseño y desarrollo 8.3.3 Entradas para el 9 diseño y desarrollo 8.3.4 Controles del 6 diseño y desarrollo 8.3.5 Salidas del diseño 5 y desarrollo 8.3.6 Cambios del 5 diseño y desarrollo 8.4 Control de los 0 procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.4.1 Generalidades 6 8.4.2 Tipo y alcance del 5 control 8.4.3 Información para 7 los proveedores externos 8.5 Producción y 0 provisión del servicio 8.5.1 Control de la 9 producción y de la provisión del servicio 8.5.2 Identificación y 4 trazabilidad 8.5.3 Propiedad 3 perteneciente a los clientes o proveedores externos 8.5.4 Preservación 1 8.5.5 Actividades 6 posteriores a la entrega 8.5.6 Control de los 2 cambios 8.6 Liberación de los 4 productos y servicios 8.7 Control de las 0 salidas no conformes 8.7.1 8 8.7.2 4 9 Evaluación del 0 9 Evaluación del 0 desempeño desempeño 9.1 Seguimiento, 0 9.1 Seguimiento, 0 medición, análisis medición, análisis y evaluación y evaluación 9.1.1 Generalidades 6 9.1.1 Generalidades 10 9.1.2 Satisfacción del 2 cliente 9.1.3 Análisis y 8 evaluación 9.2 Auditoría interna 0 9.2 Auditoría interna 0 4.5.5 Auditoria 7 Interna 9.2.1 3 9.2.1 Generalidades 2 9.2.2 6 9.2.2 Programa de 6 auditoría interna 9.3 Revisión por la 0 9.3 Revisión por la 15 4.6 Revisión por la 7 dirección dirección dirección 9.3.1 Generalidades 1 9.3.2 Entradas de la 6 revisión por la dirección 9.3.3 Salidas de la 4 revisión por la dirección 10 Mejora 0 10 Mejora 0 10.1 Generalidades 4 10.1 Generalidades 1 10.2 No conformidad y 0 10.2 No conformidad y 8 acción correctiva acción correctiva 10.2.1 7 10.2.2 2 10.3 Mejora continua 2 10.3 Mejora continua 1