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PROPUESTA DE OBJETIVOS E
INDICADORES SEMAPA 2017
OBJETIVOS E INDICADORES
Relacionados con la Política, el Plan de Desarrollo Quinquenal,
cumplimiento de requisitos legales y plan de calidad.
Ser un reto, medibles y desglosados adecuadamente.
Asociado al Plan de Dotación de Agua y planes de contingencia
Requisito Normativos
Promover la mejora continua
La prevención de la contaminación
La salud y seguridad de los trabajadores.
OBJETIVOS APROBADOS 2017
1. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y
Saneamiento básico.
2. Aumentar la cobertura de los servicios básicos.
3. Mejorar la capacidad financiera de la empresa y el uso eficaz
y eficiente de los recursos en servicio de la población
beneficiada.
4. Disminuir el índice de Agua No Facturada de forma progresiva.
5. Fortalecer la imagen institucional.
6. Fortalecer el capital humano de la empresa.
CONCEPTO Und 2015 2021
Servicio de Agua Potable
Escenario Historico con D8 y D9
Población total hab 572.851 643.792
Población servida por red hab 371.196 448.428
Cobertura de Población Servida % 64,80% 69,7%
Nuevas conexiones de agua de SEMAPA en el
quinquenio cnx 7.532
Nuevas conexiones Proyecto D8 y D9 cnx 5.515
Total de conexiones de agua domesticas cnx 63.126 78.069
Total de conexiones de agua m3/mes 70.704 85.415
Consumo Total m3/mes 1.557.680 1.813.155
Perdidas Distribución % 44,00% 32,33%
Longitud de red nueva en el quinquenio m 4.022 27.014
Longitud total m 858.106 970.999
Total Volumen de produccion m3/hra 3.352 4.668
Servicio de Alcantarillado Sanitario
Escenario Historico
Población Total hab 572.851 643.792
Población servida hab 427.959 473.661
Cobertura Servicio Alcantarillado % 74% 74%
Nuevas conexiones de alcantarillado en el quinquenio
Cnx 8.705
Total conexiones de alcantarillado Cnx 81.516 90.969
Longitud de redes nuevas en el quinquenio m 88.294
Total red alcantarillado m 81.516 1.001.140
Longitud de colectores DN 1000 mm a 500 mm m 9.100
Capacidad de Tratamiento de Aguas Servidas L/s 400 1.200
Otros aspectos
Indice de recaudación % 87,55% 94,55%
Indice de empleados por 1000 conexiones
agua Empl 5,00 4,13
Indice de empleados por 1000 conexiones
agua y alcant. Empl 2,31 1,89
DETALLE DE LA CALIDAD DE AGUA
Cobertura de Agua Potable % 62,80% 64,20% 62,20% 64,80%
Cobertura de Alcantarillado % 75,09% 74,52% 73,82% 74,78%
Cobertura de muestras de agua
% 100% 100% 98% 84%
potable (CMA)
Conformidad de los análisis de agua
% 99.61% 99.15% 97% 98%
potable (CAA)
INDICADORES DE SISTEMA DE GESTIÓN
Indicadores de Actividades del sistema integrado de gestión de SEMAPA
Indicador Forma de Calculo Responsable Meta 2017 Frecuencia
% de Acciones cerradas
Nro de Acciones de Mejora Tener un 90 % de acciones cerradas
efectivamente dentro de Coordinador de Gerencia Mensual
Tratadas efectivamente en los plazos establecidos
plazo/Total Acciones
# de incidentes cerrados Unidad de Seguridad Tener un 95 % de incidentes cerrados dentro
Incidentes /Total de Incidentes (por Industrial del mes Mensual
jefatura)
# de accidentes con baja
Unidad de Seguridad No tener accidentes de trabajo con baja en
Accidentes con baja medica medica Gestión (Personal Mensual
Industrial la gestión
Propio y Contratado)
Unidad de Seguridad
Simulacros # de simulacros Cumplir con los 2 simulacros anuales Semestral
Industrial
# de desvíos de inspecciones Unidad de Seguridad Tener mas del 80 % de desvíos atendidos en
Desvíos de Inspecciones Mensual
atendidos /Total desvios Industrial la presente gestión
Evaluación de Peligros # de Peligros identificados en las Tener evaluados los peligros y su control en las
Unidad de Seguridad Industrial Semestral
actualizada actividades de SEMAPA actividades de SEMAPA
# de incumplimientos legales
Contar con mas del 90% de cumplimiento
Cumplimiento legal gestión/ Total de requisitos Coordinación de Gerencia Semestral
legal en la gestión 2017
legales
1. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
Ejecución de los proyectos dentro del portafolio de Semapa 2017 conforme lineamientos del plan de
desarrollo quinquenal.
# de medidores
Cambio de acometida Alcanzar al 3300 renovaciones
acometidas por Gerencia de Servicio
HDPE en renovación de acometidas en la gestión Mensual
renovación de al Cliente
de medidores de AP 2017.
medidores.
Nuevas acometidas en Gerencia Planificación
Lograr 550 acometidas en el
HDPE de AP en # acometidas HDPE y Proyectos Mensual
proyecto piloto “la chimba”
proyecto piloto
Lograr 800 nuevas acometidas
Nuevas acometidas Gerencia de en HDPE en AP por
# acometidas HDPE Mensual
por reposición de AP Operaciones reposiciones en la presente
gestión
Nuevas acometidas # de acometidas de Gerencia de Lograr 450 nuevas acometidas
Mensual
por reposición de SB SB (nuevas) Operaciones en SB
5. FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL.