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PILAR 1

1.1 .- Constitución y acciones del Equipo Directivo 


1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6
1.1.7

1.1.8

1.1.9
1.2. Política de Prevención de Riesgos de la Emsefor
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4
PILAR 2

2.1. Cumplimiento de Disposiciones Legales
2.1.1
.
2.1.2
.
2.1.3
.
2.1.4
.
2.1.5
.
2.1.6
.
2.1.7
.
2.1.8
.
2.1.9
.
2.1.1
0.
2.1.1
1.
2.1.1
2.
2.2. Cumplimiento de Disposiciones Legales Operacionales y Normas de la Empresa.
Cumplimiento disposiciones Legales.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
.
2.2.4
.
2.2.5
.
2.2.6
.
2.2.7
.
2.2.8
.
2.2.9
.
2.2.1
0.
2.2.1
1.
Normas de la Empresa
2.2.1
2.
2.2.1
3.
2.3.- Gestión del CPHS
Constitución del Comité Paritario de Higiene y Seguridad
2.3.1
.
2.3.2
2.3.3

Funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad


2.3.4
2.3.5
2.3.6

2.3.7

2.3.8
2.3.9
2.3.1
0
2.3.1
1
2.3.1
2
2.3.1
3
2.3.1
4

PILAR 3
Requ
isitos
3.1. Desarrollo de matriz “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (MIPER)
3.1.1
3.1.2
3.1.3
.
3.1.4
.
3.1.5
.
3.1.6
.
3.1.6
.
3.1.7
.
3.1.8
.
3.1.9
.
3.1.1
0.
3.2. Aspectos Administrativos de la Gestión Prevención
Reporte mensual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
3.2.1
.
Procedimientos de Trabajo
3.2.2
.
3.2.3
.
3.2.4
.
Prevención de Riesgos en Maquinaria
3.2.5
.
3.2.6
.
3.2.7
.
3.2.7
.
Transporte de Personal
3.2.8
.
Listas de Control
3.2.9
.
Avisos de Peligros
3.2.1
0.
Alerta de Seguridad
3.2.1
1.
3.2.1
2.
3.2.1
3.
3.3. Aplicación de Técnicas Preventivas
Detección y Control de Peligros
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
Investigación de Accidentes
3.3.5
.
3.3.6
3.3.7
.
3.3.8
.
3.3.9
.
3.3.1
0.
Comunicaciones grupales de Seguridad
3.3.1
1.
3.3.1
2.
3.4. Promoción de la Seguridad
Afiches, Difusión de resultados, Eventos especiales de promoción
3.4.1
.
3.4.2
.
3.4.3
.
3.4.4
.
3.4.5
.

3.4.6
.

3.5. Respuesta frente a situaciones de emergencia


3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.6. Programa de Higiene y Salud Ocupacional
Identificación y Evaluación de Agentes Ambientales: Agentes Químicos, Físicos y Biológicos
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7

Ergonomía
3.6.8
3.6.9
3.6.1
0
3.6.1
1

PILAR 4

4.1. Selección y contratación


4.1.1
.
4.1.2
.
4.1.3
.
4.1.4
.
4.2. Capacitación
4.2.1
.
4.2.2
.
4.2.3
.
4.2.4
.
4.2.5
.
4.2.6
.
4.2.7
.
4.2.8
.
4.2.9
.
PILAR 1
Requisitos

1.1 .- Constitución y acciones del Equipo Directivo 


¿Tiene constituido la Emsefor un Equipo Directivo responsable de las materias preventivas?
¿Ha asignado el Equipo Directivo, las responsabilidades por el cumplimiento de las actividades del Programa de Prevención?

¿Se reúne el Equipo Directivo y aborda materias de carácter preventivo?

¿Existe un procedimiento actualizado y difundido para el control administrativo de las denuncias de accidentes del trabajo (DIAT) y 
enfermedades profesionales (DIEP)?

¿Se ha cumplido el procedimiento relacionado con el control administrativo de las DIAT y DIEP?

¿Ha participado el Supervisor directo del trabajador accidentado, en una reunión donde expone la investigación del accidente?
¿Son  entrevistados por uno o más ejecutivos del Equipo Directivo aquellos trabajadores que se reintegran a la empresa luego de haber 
sufrido un accidente del trabajo?
¿Realizan todos los miembros del Equipo Directivo acciones de liderazgo visible en las diferentes áreas de la empresa? 

¿Se reconoce explícitamente logros, desempeños o aportes destacados en Prevención?
1.2. Política de Prevención de Riesgos de la Emsefor
¿Tiene documentada la empresa su Política de  Prevención de Riesgos que considera los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿La Política de Prevención de Riesgos  está aprobada y firmada por el máximo ejecutivo de la Emsefor?

¿Se han realizado acciones para comunicar la Política de Prevención de Riesgos a todos los integrantes de la empresa?

¿Conocen los diferentes integrantes de la empresa los aspectos fundamentales de su Política de Prevención de Riesgos? 
PILAR 2
Requisitos
2.1. Cumplimiento de Disposiciones Legales
¿La Emsefor cumple con la entrega de equipos de protección personal a los trabajadores?
¿La Emsefor repone el EPP dañado o deteriorado cada vez que es necesario?
¿Los trabajadores de la Emsefor han recibido capacitación respecto al uso y cuidado del EPP?
¿La Emsefor mantiene un registro actualizado de la entrega de y reposición del EPP?
¿La Emsefor cumple con la obligación de informar a los trabajadores acerca de los peligros en su trabajo? 
¿La Emsefor cuenta con un Reglamento interno de (orden) higiene y seguridad actualizado?
¿La Emsefor ha constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad?
¿La Emsefor ha constituido el Comité de Seguridad?
¿La Emsefor cuenta con un Departamento de Prevención de Riesgos?
¿El Profesional que dirige el Dpto de Prevención de la Emsefor, cuenta con la Credencial de Autorización emitida por la Empresa?
¿El tiempo de dedicación del Profesional de Prevención se ajusta a lo establecido por la empresa en el IF-054?
¿La Emsefor mantiene estadísticas completas de incidentes?
2.2. Cumplimiento de Disposiciones Legales Operacionales y Normas de la Empresa.
Cumplimiento disposiciones Legales.
¿Cumple la Emsefor con las condiciones generales de construcción y sanitarias incluidas en el Decreto 594?
¿La Emsefor provee de dormitorios adecuados para los trabajadores, cuando estos deban pernoctar en campamentos?
¿La Emsefor cumple con la provisión de agua potable  de acuerdo al Decreto 594?
¿Para los campamentos de carácter transitorio, la Emsefor provee un suministro de agua potable de acuerdo con lo indicado en el Artículo
15 del DS 594?
¿Cumple la Emsefor con los requisitos asociados a los servicios higiénicos y evacuación de aguas servidas de acuerdo al Decreto 594?
¿Cumple la Emsefor con los requisitos asociados a guardarropías y comedores de acuerdo al DS 594?
¿La Emsefor da cumplimiento a los requisitos exigidos en el DS 594 para los comedores y casinos de faena?
¿La Emsefor cumple con las condiciones de ventilación incluidos de acuerdo al Decreto 594?
¿La Emsefor cumple con las condiciones generales de seguridad incluidas de acuerdo al Decreto 594?
¿La Emsefor cumple con las disposiciones de prevención y protección contra incendios de acuerdo al Decreto 594?
¿La Emsefor cumple con las disposiciones asociadas a agentes químicos, físicos y biológicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 594?

Normas de la Empresa
¿La Emsefor cumple las Reglas Claves de Seguridad Forestal?
La Emsefor cumple con los estándares de S&SO y Línea Base Forestal?

2.3.- Gestión del CPHS


Constitución del Comité Paritario de Higiene y Seguridad
¿Se informó a la Inspección del Trabajo respectiva sobre la elección de los integrantes de los trabajadores al CPHS?  
¿Tiene constituido la empresa (faena) su correspondiente CPHS?
¿Tienen acreditado los representantes de los trabajadores en el CPHS haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos?

Funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad


¿Se reúnen los integrantes del CPHS de manera regular una vez al mes?
¿Se envía copia de las actas de las reuniones del CPHS al Equipo Directivo?
¿Tiene el CPHS un diagnóstico de seguridad que le permita orientar sus actividades?
¿Tiene el CPHS un programa de trabajo que al menos incorpore actividades relacionadas con:
-  Asesorar e instruir  en el correcto uso de EPP y otros instrumentos de protección.
-  Investigar los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
-  Identificar situaciones de riesgo y recomendaciones para mejorar.
-  Promover actividades de capacitación.
-  Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención por parte de la empresa y trabajadores?
¿Asesora e instruye el CPHS en el correcto uso de EPP y otros instrumentos de protección establecidos en el programa? 
¿Realiza el CPHS la investigación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales?
¿Realiza el CPHS las acciones relacionadas con la identificación de situaciones de peligro y recomendaciones para mejorar, establecidas en 
el programa?
¿Realiza el CPHS las acciones relacionadas con la promoción de actividades de capacitación establecidas en el programa?
¿Realiza el CPHS las acciones relacionadas con vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención por parte de la Emsefor y los 
trabajadores?
¿Se encuentran implementadas y en operación las diferentes recomendaciones,  y acuerdos establecidos?
¿Difunde el CPHS las diferentes actividades que realiza así como los resultados logrados?

PILAR 3
Evidencia Objetiva

3.1. Desarrollo de matriz “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (MIPER)


¿Se han identificado las principales áreas y procesos de la empresa?
¿Se han identificado todos los peligros existentes en cada área y procesos de la Emsefor?
¿La Emsefor ha realizado la identificación general de riesgos.
La Emsefor ha realizado el análisis específico de riesgos?
¿Se ha hecho la evaluación de los riesgos de cada peligro identificado?
¿Se ha establecido de acuerdo a su magnitud si el riesgo evaluado, es aceptable/tolerable?
¿La Emsefor cuenta  con un Programa de S&SO que cumpla con los requisito establecidos en el Documento Técnico IF-054?
¿La Emsefor ha fijado para el año los objetivos y metas que se ha propuesto alcanzar en materia de S&SO?
¿La Emsefor ha fijado para el año las Metas de Siniestralidad?
¿Se ha establecido planes de acción para todos los riesgos evaluados como inaceptables/intolerables?
¿Se ha revisado la efectividad de estos planes?
3.2. Aspectos Administrativos de la Gestión Prevención
Reporte mensual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
¿La Emsefor prepara mensualmente un "Reporte de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional".

Procedimientos de Trabajo
¿La Emsefor cuenta con procedimientos de trabajo?
¿La Emsefor da a conocer estos procedimientos a sus trabajadores?
¿Los procedimientos de trabajo preparados por la Emsefor, detallan los requerimientos de implementos de seguridad?

Prevención de Riesgos en Maquinaria


¿La Emsefor posee un programa o un sistema de mantención de su maquinaria forestal?
¿La Emsefor mantiene registro de las mantenciones realizadas?
¿La Emsefor posee procedimientos para el bloqueo, aislamiento y señalización de maquinaria forestal en intervención?
¿Los trabajadores de la Emsefor que realizan las mantenciones han recibido capacitación sobre el procedimiento arriba indicado?
Transporte de Personal
¿La Emsefor cumple con los requerimientos establecidos en el Protocolo "Transporte de Personal"?

Listas de Control
¿La Emsefor cumple con la aplicación de todas las Listas de Control que le son aplicables?
Avisos de Peligros
¿La Emsefor cumple los requerimientos e instrucciones contenidas en los Avisos de Peligros?

Alerta de Seguridad
¿La Emsefor analiza las Alertas de Seguridad emitidas por la Empresa?
¿La Emsefor aplica las "Acciones Requeridas" si le son aplicables?
¿La Emsefor utiliza las Alertas de Seguridad para capacitar a su personal?

3.3. Aplicación de Técnicas Preventivas


Detección y Control de Peligros
¿Existe listado que indique los peligros más críticos y medidas de control por cada área de trabajo en base a la “Matriz de identificación de
peligros y evaluación de riesgos” (MIPER).
¿Se ha efectuado el seguimiento a las medidas de control definidas en MIPER?
¿Se han implementado adecuadamente las medidas de control definidas para los peligros más críticos de cada área de trabajo?
¿Se han efectuado detecciones de peligro y definición de acciones de control para actividades no rutinarias?
Investigación de Accidentes
¿La Emsefor cuenta con un procedimiento para la notificación e investigación de incidentes?
¿Ha investigado el responsable del área, todos los accidentes del trabajo con tiempo perdido?
¿Se ha remitido los informes de investigación de accidentes al Equipo Directivo?
¿Ha expuesto el responsable del área, el resultado de las investigaciones de accidentes realizadas ante el Equipo Directivo?
¿Se han implementado las medidas de control acordadas en forma definitiva a raíz de la investigación de cada accidente ocurrido? 
¿La Emsefor mantiene estadísticas del tipo de incidentes ocurridos en las faenas y realiza un análisis de las causas?
Comunicaciones grupales de Seguridad
¿Existe  listado  de  temas  o  materias  a  tratar  en  las  comunicaciones  grupales  de  seguridad  por  área  de  trabajo,  en  base  a  la  “Matriz  de
identificación de peligros y evaluación de riesgos” (MIPER)?
¿Se han efectuado semanalmente las comunicaciones grupales de seguridad, de acuerdo a los riesgos considerados como no tolerables/aceptables y de
operaciones no rutinarias?
3.4. Promoción de la Seguridad
Afiches, Difusión de resultados, Eventos especiales de promoción
¿Se observa la existencia de afiches, que promueven la prevención de accidentes?
¿Se encuentran los afiches en buen estado de conservación?
¿Es adecuado el contenido de los afiches, de acuerdo a las características de las diferentes áreas de la empresa?
¿Los afiches se encuentran ubicados de manera tal que puedan ser observados fácilmente?
¿Se difunden resultados  estadísticos y datos de interés preventivo al interior de la empresa?

¿Se realiza algún evento especial de promoción de la seguridad?

3.5. Respuesta frente a situaciones de emergencia


¿Tiene identificada la organización las situaciones potenciales de emergencia?
¿Existe un Plan por cada una de las situaciones identificadas?
¿Se ha difundido entre todos los trabajadores, los Planes de emergencia?
3.6. Programa de Higiene y Salud Ocupacional
Identificación y Evaluación de Agentes Ambientales: Agentes Químicos, Físicos y Biológicos
¿Existe un catastro de riesgos higiénicos, detallando riesgo higiénico y actividad o tarea con exposición?
¿Existe un Programa de Higiene Industrial acordado con el Organismo Administrador al que está adherido, para la medición y evaluación
de los riesgos higiénicos?
¿Se han realizado las mediciones y evaluaciones higiénicas de acuerdo al programa de higiene industrial?
¿Se cumplen las medidas recomendadas para controlar  los riesgos higiénicos, de acuerdo a informes emitidos por el Organismo 
Administrador?
¿Se cuenta con un listado actualizado de trabajadores expuestos de acuerdo a los informes de mediciones y evaluaciones efectuados por
el Organismo Administrador?
¿Los  trabajadores  expuestos  a  riesgos  de  contraer  una  enfermedad  profesional,  están  incorporados  a  un  Programa  de  Vigilancia
Epidemiológica?
¿Se informa oportunamente a los trabajadores expuestos acerca de los resultados de los exámenes de Salud Ocupacional practicados?

Ergonomía
¿Están identificadas las actividades donde existe manejo manual de cargas?
¿Existe un Programa de Ergonomía orientado a medir y evaluar los riesgos asociados al manejo manual de cargas, según la identificación
realizada?
¿Se han realizado las mediciones y evaluaciones ergonómicas según lo programado?
¿Se cumplen las medidas establecidas para controlar los riesgos ergonómicos, de acuerdo a análisis realizados por la empresa?

PILAR 4
Requisitos

4.1. Selección y contratación


¿La Emsefor mantiene registro actualizado de sus trabajadores?
¿La Emsefor cuenta con un procedimiento para la incorporación de personal nuevo? 
¿La Emsefor cuenta con los respaldos de las acreditaciones requeridas para tarabajadores y supervisores?
¿Los trabajadores de la Emsefor que requieren la Acreditación CORMA, cuentan con dicha acreditación?
4.2. Capacitación
¿Están definidas las necesidades de capacitación en materias de prevención de riesgos, acorde a las operaciones realizadas?
¿Se ha definido un programa de capacitación en materias de prevención de riesgos?
¿Se ha cumplido con el programa de capacitación en temas de prevención de riesgos definido?
¿Los trabajadores de la Emsefor han sido capacitados antes de iniciar sus labores?
¿La capacitación entregada  alos trabajadores de la Emsefor, cumple con los contenidos mínimos establecidos por la Empresa?
¿Los trabajadores de la Emsefor cuentan con las certificaciones, acreditaciones y/o licencias exigidas por la Empresa?
¿Se realiza evaluación de las actividades de capacitación respecto de la percepción del curso y su utilidad?
¿Se realiza evaluación de las actividades de capacitación para determinar los conocimientos adquiridos?
¿Se ha tomado medidas de control en caso de desviaciones descubiertas en la evaluación de las actividades de capacitación?
LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
Evidencia Objetiva

Documento o registro que acredita constitución del Equipo Directivo.
Documento que informa a los responsables, acerca de sus obligaciones en el Programa de Prevención
Actas mensuales de reunión, ya sea en formato sugerido o bien en otro adoptado por la empresa.
· Avance en el desarrollo del Programa de Prevención.
· Análisis de accidentes y enfermedades profesionales.
· Acciones de liderazgo visible.
· Seguimiento a acuerdos comprometidos
· Funcionamiento del Comité Paritario
· Fiscalizaciones de la autoridad
· Informes emitidos por el Organismo Administrador al que están adheridos.
· Otros
Procedimiento vigente relacionado con el control administrativo de DIAT y DIEP acorde a lo establecido en los 
requisitos.
Medios que  demuestren la difusión del respectivo procedimiento
Registros y emisión de DIAT y DIEP acordes al procedimiento establecido. 
Registro de envío de información con casos derivados al organismo administrador al que están adheridos (DIAT, 
DIEP, Denuncia Provisoría, correo electrónico, etc.)
Contrastar información de ingresos al organismo administrador al que están adheridos v/s registros de emisión.
Registro de reunión con exposición del Supervisor. 
Registro de entrevista, firmada por integrante del Equipo Directivo y trabajador que se reintegra a sus labores. 
Puede utilizarse el mismo documento de investigación de accidente o bien otro creado para tal efecto.
Registro en acta de reunión mensual del Equipo Directivo, respecto de las acciones de liderazgo visible 
desarrolladas en el período, y/o, respaldo de la actividad desarrollada por cada ejecutivo.
Registro a través de cartas, boletines, fotografías, intranet u otros medios.

Documento actualizado que contenga la Política de Prevención de Riesgos de la empresa, que tenga  
incorporado los aspectos fundamentales detallados.
Documento que contenga la Política de Prevención de Riesgos de la empresa, debidamente firmada por su 
ejecutivo máximo.
Evidencia de difusión y comunicación de la Política por uno o más medios:
· Enmarcada y dispuesta en paredes.
· En diarios murales.
· Charlas de seguridad e inducción.
· Vía intranet.
· Reglamento Interno.
· Otros
Consultado por la Política, cada trabajador debe señalar los principales aspectos de ella, especialmente en 
relación a cómo aplicar en la práctica, los aspectos más relevantes que allí se señalan. 
ESTANDARES LEGALES
Evidencia Objetiva

Verificar registro de entrega de EPP.
Verificar registro de reposición de EPP.
Verificar registros de capacitación
Verificar existencia de registros actualizados de entrega y reposición de EPP.
Verificar los registros existentes sobre información de riesgos laborales
Verificar la existencia de copia del Reglamento Interno visada por Inspección del Trabajo respectiva
Verificar existencia de Acta de Constitución, la que debe estar timbrada por la Inspección del Trabajo.
Verificar la existencia de Acta de Constitución del Comité de Seguridad.
Verificación del contrato de trabajo del Profesional.
Verificar la existencia de credencial actualizada.
Verificación de la clasificación y compatibilidad con el contrato de trabajo del Profesional de Prevención.
Verificar las existencia de estadistas actualizadas que contengan la información solicitada.

Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno

Verificar en terreno
Verificar en terreno

Copia de acta de elección de integrantes de CPHS timbrada por Inspección del Trabajo
Acta de Constitución del Comité Paritario vigente.
Copia de certificado u otro documento que acredite la respectiva capacitación.

Actas de reunión de CPHS, las que deben registrarse en un libro foliado.
Registros de envío de actas, ya sea por medio físico o informático. 
Documento relativo a diagnóstico de seguridad de la empresa.
Documento correspondiente a “Programa de Trabajo del CPHS”.

Registro de la actividad 
Registro de la investigación 
Registro de la actividad 
Registro a través de diarios murales, cartas, boletines, fotografías, intranet u otros medios, respecto de las 
acciones de promoción realizadas y/o, registro de las actividades de capacitación realizadas por el CPHS o 
promovidas por este.
Registro de la actividad y seguimiento en terreno de implementación de recomendaciones.
Seguimiento en terreno de implementación de recomendaciones.
Registro a través de diarios murales, cartas, boletines, fotografías, intranet u otros medios, respecto de las 
acciones de difusión realizadas.

ASPECTOS PREVENTIVOS
Objetiva

Matriz de identificación de áreas y procesos de la empresa
Matriz de identificación de peligros
Verificar desarrollo de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Verificar desarrollo de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Matriz de evaluación de riesgos
Documento donde se especifica el criterio para la aceptabilidad de los riesgos.
Documento que contiene Programa de la Emsefor, que se encuentra en la Unidad SSO, debidamente firmado 
por el Representante Legal.
Documento que contiene Programa de la Emsefor, donde se han registrado los objetivos y metas que debe 
alcanzar.
Documento que contiene Programa de la Emsefor, donde se han registrado los objetivos y metas que debe 
alcanzar.
Documento que contenga el Plan de acción.
Verificar registros de revisiones y ajustes realizados a los planes.
Verificar la existencia de los reportes emitidos mensualmente.

Verificar la exitencia de procedimientos actualizados 
Verificar la existencia de registros de capacitación.
Revisar algunos de los procedimientos existentes

Verificar existencia del programa escrito
Revisar registro actualizado
Verificar existencia de Procedimientos
Revisar registro de capacitación actualizado

Verificar las condiciones de los buses utilizados

Verificar registro de aplicación de las Listas de Control.

Verificar el estado de algunos de los requerimientos entregados en avisos recientes

Buscar registros asociados aestos análisis
Verificar el estado de algunas de las "Acciones Requeridas"
Verficar registros de capacitación

Documento con registro de principales peligros por cada área de trabajo. 
Registro de actividad de seguimiento por cada área con peligros críticos.
Verificación en terreno.
Registros de detección y control de peligros de actividades no rutinarias.

Verificara la existencia del procedimientos indicado, actulizado y visado .
Documento de Investigación de Accidente
Cualquier medio que permita corroborar el envío de la información, por ejemplo correo electrónico, memo 
interno, u otros.
Acta de reunión del Equipo Directivo, don de se consigne la exposición.
Verificación en terreno.
Verificar documentos  que resuman los análisis realizados
Documento con formato de temas para comunicaciones grupales de seguridad
Registro de actividad denominada comunicaciones grupales de seguridad, con respectivas firmas.

Verificación en terreno. 
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno, registros, documentos.
Registros y documentos que acrediten las actividades realizadas, tales como:
Campañas
Concursos
Semana de la seguridad
Actividades con la comunidad
Actividades familiares

Formato con la identificación de situaciones potenciales de emergencia.
Planes de emergencia.
Documento que acredite la difusión de los planes de emergencia.

Documento denominado Catastro de Riesgos Higiénicos
Programa de Higiene Industrial.
Informes con resultados de las mediciones, evaluaciones y medidas de control.
Verificación en terreno.
Listado actualizado de trabajadores expuestos a Riesgos higiénicos.
Informe médico de salud ocupacional.
Revisión documental. Entrevista con trabajadores.

Registro de identificación de tareas donde se efectúa manejo manual de cargas.
Programa de Ergonomía (MMC)
Informes con resultados de las mediciones, evaluaciones y medidas de control.
Verificación en terreno.

DESARROLLO PREVENTIVO DE LOS TRABAJADORES


Evidencia Objetiva

Verificar existencia de registros
Verificar existencia de procedimiento escrito
Verificar existencia de acritaciones.
Verificar la existencia de documentos que demuestren la acreditación.

Matriz que permita establecer la relación entre los diferentes cargos en la empresa y la capacitación  requerida 
de acuerdo a la identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Documento denominado Programa de capacitación anual, en materias de prevención de riesgos.
Registro de participación en las capacitaciones.
Registro de participación en las capacitaciones.
Verificar registros de capacitación
Verificar la existencia de acreditaciones de todos los trabajadores.
Informes de evaluación de actividades de capacitación.
Informes de evaluación de actividades de capacitación.
Registro de medidas de control implementadas.
ROMISO GERENCIAL
Criterio de evaluación Aplica (S/N) Cumple (S/N) Ptje Asig Observaciones

S/N 20
S/N 20
S/N    Max 4 x 5 20
P= 4
P= 4
P= 4
P= 4
P= 4
P= 4
P= 4
P= 4
S/N 20

% 20

% 20
% 20

JP 20

JP 20

S/N 20

S/N 20
JP  Max ptje 4*5 20
P=4
P=4
P=4
P=4
P=4
P=4
%          %x20/100 20
S LEGALES
Criterio de evaluación Aplica (S/N) Cumple (S/N) Ptje Asig Observaciones

%          %x7/100 7
S/N 6
%          %x7/100 6
S/N 6
JP 7
S/N 7
S/N 7
S/N 6
S/N 6
S/N 6
JP 6
S/N 6

JP 6
S/N 6
JP 6
S/N 6
JP 6
JP 6
S/N 6
JP 6
JP 6
JP 6
JP 6

S/N 6
S/N 6
% 6

%        %*6/100 6
%          %*7/100 6
S/N 6
S/N    Ptje. Max  2 * 5 10
P  2
P  2
P  2
P  2
P  2
JP 6
JP 6
JP 6
JP 6
JP 6
%          %*7/100 6
JP 6

TOS PREVENTIVOS
Criterio de evaluación Aplica (S/N) Cumple (S/N) Ptje Asig Observaciones

S/N 7
JP 7
JP 7
JP 7
JP 7
S/N 7
S/N 6
S/N 6
S/N 6
%                    %*7/100 7
S/N 7
S/N 6

JP 6
JP 6
JP 6

S/N 6
S/N 6
S/N 6
JP 6

JP 6

JP 6

JP 6

S/N 6
S/N 7
JP 7

S/N 7
JP 7
S/N 7
S/N 7

S/N 7
%                       %*7/100 7
%                   %*7/100 7
S/N 7
JP 7
S/N 7
S/N 7
%                          %*7/100 6

S/N 6
JP 6
JP 6
JP 6
S/N 7
JP Max ptje 4*2 8
P=2
P=2
P=2
P=2
P=2

S/N 6
S/N 6
JP 6

S/N 6
S/N 6
%          %*7/100 6
JP 6
S/N 6
JP 6
JP 6

S/N 6
S/N 6
S/N 6
JP 6

O DE LOS TRABAJADORES
Criterio de evaluación Aplica (S/N) Cumple (S/N) Ptje Asig Observaciones

S/N 9
S/N 9
S/N 9
9

S/N 13
S/N 13
JP 13
%          %*12/100 12
S/N 12
S/N 12
S/N 13
S/N 13
JP 13