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N°
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2. Política de Prevención de Riesgos de la Emsefor
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
PILAR 2
N°
2.1. Cumplimiento de Disposiciones Legales
2.1.1
.
2.1.2
.
2.1.3
.
2.1.4
.
2.1.5
.
2.1.6
.
2.1.7
.
2.1.8
.
2.1.9
.
2.1.1
0.
2.1.1
1.
2.1.1
2.
2.2. Cumplimiento de Disposiciones Legales Operacionales y Normas de la Empresa.
Cumplimiento disposiciones Legales.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
.
2.2.4
.
2.2.5
.
2.2.6
.
2.2.7
.
2.2.8
.
2.2.9
.
2.2.1
0.
2.2.1
1.
Normas de la Empresa
2.2.1
2.
2.2.1
3.
2.3.- Gestión del CPHS
Constitución del Comité Paritario de Higiene y Seguridad
2.3.1
.
2.3.2
2.3.3
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.1
0
2.3.1
1
2.3.1
2
2.3.1
3
2.3.1
4
PILAR 3
Requ
isitos
3.1. Desarrollo de matriz “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (MIPER)
3.1.1
3.1.2
3.1.3
.
3.1.4
.
3.1.5
.
3.1.6
.
3.1.6
.
3.1.7
.
3.1.8
.
3.1.9
.
3.1.1
0.
3.2. Aspectos Administrativos de la Gestión Prevención
Reporte mensual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
3.2.1
.
Procedimientos de Trabajo
3.2.2
.
3.2.3
.
3.2.4
.
Prevención de Riesgos en Maquinaria
3.2.5
.
3.2.6
.
3.2.7
.
3.2.7
.
Transporte de Personal
3.2.8
.
Listas de Control
3.2.9
.
Avisos de Peligros
3.2.1
0.
Alerta de Seguridad
3.2.1
1.
3.2.1
2.
3.2.1
3.
3.3. Aplicación de Técnicas Preventivas
Detección y Control de Peligros
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
Investigación de Accidentes
3.3.5
.
3.3.6
3.3.7
.
3.3.8
.
3.3.9
.
3.3.1
0.
Comunicaciones grupales de Seguridad
3.3.1
1.
3.3.1
2.
3.4. Promoción de la Seguridad
Afiches, Difusión de resultados, Eventos especiales de promoción
3.4.1
.
3.4.2
.
3.4.3
.
3.4.4
.
3.4.5
.
3.4.6
.
Ergonomía
3.6.8
3.6.9
3.6.1
0
3.6.1
1
PILAR 4
N°
¿Se reúne el Equipo Directivo y aborda materias de carácter preventivo?
¿Existe un procedimiento actualizado y difundido para el control administrativo de las denuncias de accidentes del trabajo (DIAT) y
enfermedades profesionales (DIEP)?
¿Se ha cumplido el procedimiento relacionado con el control administrativo de las DIAT y DIEP?
¿Ha participado el Supervisor directo del trabajador accidentado, en una reunión donde expone la investigación del accidente?
¿Son entrevistados por uno o más ejecutivos del Equipo Directivo aquellos trabajadores que se reintegran a la empresa luego de haber
sufrido un accidente del trabajo?
¿Realizan todos los miembros del Equipo Directivo acciones de liderazgo visible en las diferentes áreas de la empresa?
¿Se reconoce explícitamente logros, desempeños o aportes destacados en Prevención?
1.2. Política de Prevención de Riesgos de la Emsefor
¿Tiene documentada la empresa su Política de Prevención de Riesgos que considera los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo?
¿La Política de Prevención de Riesgos está aprobada y firmada por el máximo ejecutivo de la Emsefor?
¿Se han realizado acciones para comunicar la Política de Prevención de Riesgos a todos los integrantes de la empresa?
¿Conocen los diferentes integrantes de la empresa los aspectos fundamentales de su Política de Prevención de Riesgos?
PILAR 2
Requisitos
2.1. Cumplimiento de Disposiciones Legales
¿La Emsefor cumple con la entrega de equipos de protección personal a los trabajadores?
¿La Emsefor repone el EPP dañado o deteriorado cada vez que es necesario?
¿Los trabajadores de la Emsefor han recibido capacitación respecto al uso y cuidado del EPP?
¿La Emsefor mantiene un registro actualizado de la entrega de y reposición del EPP?
¿La Emsefor cumple con la obligación de informar a los trabajadores acerca de los peligros en su trabajo?
¿La Emsefor cuenta con un Reglamento interno de (orden) higiene y seguridad actualizado?
¿La Emsefor ha constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad?
¿La Emsefor ha constituido el Comité de Seguridad?
¿La Emsefor cuenta con un Departamento de Prevención de Riesgos?
¿El Profesional que dirige el Dpto de Prevención de la Emsefor, cuenta con la Credencial de Autorización emitida por la Empresa?
¿El tiempo de dedicación del Profesional de Prevención se ajusta a lo establecido por la empresa en el IF-054?
¿La Emsefor mantiene estadísticas completas de incidentes?
2.2. Cumplimiento de Disposiciones Legales Operacionales y Normas de la Empresa.
Cumplimiento disposiciones Legales.
¿Cumple la Emsefor con las condiciones generales de construcción y sanitarias incluidas en el Decreto 594?
¿La Emsefor provee de dormitorios adecuados para los trabajadores, cuando estos deban pernoctar en campamentos?
¿La Emsefor cumple con la provisión de agua potable de acuerdo al Decreto 594?
¿Para los campamentos de carácter transitorio, la Emsefor provee un suministro de agua potable de acuerdo con lo indicado en el Artículo
15 del DS 594?
¿Cumple la Emsefor con los requisitos asociados a los servicios higiénicos y evacuación de aguas servidas de acuerdo al Decreto 594?
¿Cumple la Emsefor con los requisitos asociados a guardarropías y comedores de acuerdo al DS 594?
¿La Emsefor da cumplimiento a los requisitos exigidos en el DS 594 para los comedores y casinos de faena?
¿La Emsefor cumple con las condiciones de ventilación incluidos de acuerdo al Decreto 594?
¿La Emsefor cumple con las condiciones generales de seguridad incluidas de acuerdo al Decreto 594?
¿La Emsefor cumple con las disposiciones de prevención y protección contra incendios de acuerdo al Decreto 594?
¿La Emsefor cumple con las disposiciones asociadas a agentes químicos, físicos y biológicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 594?
Normas de la Empresa
¿La Emsefor cumple las Reglas Claves de Seguridad Forestal?
La Emsefor cumple con los estándares de S&SO y Línea Base Forestal?
PILAR 3
Evidencia Objetiva
Procedimientos de Trabajo
¿La Emsefor cuenta con procedimientos de trabajo?
¿La Emsefor da a conocer estos procedimientos a sus trabajadores?
¿Los procedimientos de trabajo preparados por la Emsefor, detallan los requerimientos de implementos de seguridad?
Listas de Control
¿La Emsefor cumple con la aplicación de todas las Listas de Control que le son aplicables?
Avisos de Peligros
¿La Emsefor cumple los requerimientos e instrucciones contenidas en los Avisos de Peligros?
Alerta de Seguridad
¿La Emsefor analiza las Alertas de Seguridad emitidas por la Empresa?
¿La Emsefor aplica las "Acciones Requeridas" si le son aplicables?
¿La Emsefor utiliza las Alertas de Seguridad para capacitar a su personal?
¿Se realiza algún evento especial de promoción de la seguridad?
Ergonomía
¿Están identificadas las actividades donde existe manejo manual de cargas?
¿Existe un Programa de Ergonomía orientado a medir y evaluar los riesgos asociados al manejo manual de cargas, según la identificación
realizada?
¿Se han realizado las mediciones y evaluaciones ergonómicas según lo programado?
¿Se cumplen las medidas establecidas para controlar los riesgos ergonómicos, de acuerdo a análisis realizados por la empresa?
PILAR 4
Requisitos
Documento o registro que acredita constitución del Equipo Directivo.
Documento que informa a los responsables, acerca de sus obligaciones en el Programa de Prevención
Actas mensuales de reunión, ya sea en formato sugerido o bien en otro adoptado por la empresa.
· Avance en el desarrollo del Programa de Prevención.
· Análisis de accidentes y enfermedades profesionales.
· Acciones de liderazgo visible.
· Seguimiento a acuerdos comprometidos
· Funcionamiento del Comité Paritario
· Fiscalizaciones de la autoridad
· Informes emitidos por el Organismo Administrador al que están adheridos.
· Otros
Procedimiento vigente relacionado con el control administrativo de DIAT y DIEP acorde a lo establecido en los
requisitos.
Medios que demuestren la difusión del respectivo procedimiento
Registros y emisión de DIAT y DIEP acordes al procedimiento establecido.
Registro de envío de información con casos derivados al organismo administrador al que están adheridos (DIAT,
DIEP, Denuncia Provisoría, correo electrónico, etc.)
Contrastar información de ingresos al organismo administrador al que están adheridos v/s registros de emisión.
Registro de reunión con exposición del Supervisor.
Registro de entrevista, firmada por integrante del Equipo Directivo y trabajador que se reintegra a sus labores.
Puede utilizarse el mismo documento de investigación de accidente o bien otro creado para tal efecto.
Registro en acta de reunión mensual del Equipo Directivo, respecto de las acciones de liderazgo visible
desarrolladas en el período, y/o, respaldo de la actividad desarrollada por cada ejecutivo.
Registro a través de cartas, boletines, fotografías, intranet u otros medios.
Documento actualizado que contenga la Política de Prevención de Riesgos de la empresa, que tenga
incorporado los aspectos fundamentales detallados.
Documento que contenga la Política de Prevención de Riesgos de la empresa, debidamente firmada por su
ejecutivo máximo.
Evidencia de difusión y comunicación de la Política por uno o más medios:
· Enmarcada y dispuesta en paredes.
· En diarios murales.
· Charlas de seguridad e inducción.
· Vía intranet.
· Reglamento Interno.
· Otros
Consultado por la Política, cada trabajador debe señalar los principales aspectos de ella, especialmente en
relación a cómo aplicar en la práctica, los aspectos más relevantes que allí se señalan.
ESTANDARES LEGALES
Evidencia Objetiva
Verificar registro de entrega de EPP.
Verificar registro de reposición de EPP.
Verificar registros de capacitación
Verificar existencia de registros actualizados de entrega y reposición de EPP.
Verificar los registros existentes sobre información de riesgos laborales
Verificar la existencia de copia del Reglamento Interno visada por Inspección del Trabajo respectiva
Verificar existencia de Acta de Constitución, la que debe estar timbrada por la Inspección del Trabajo.
Verificar la existencia de Acta de Constitución del Comité de Seguridad.
Verificación del contrato de trabajo del Profesional.
Verificar la existencia de credencial actualizada.
Verificación de la clasificación y compatibilidad con el contrato de trabajo del Profesional de Prevención.
Verificar las existencia de estadistas actualizadas que contengan la información solicitada.
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificar en terreno
Verificar en terreno
Copia de acta de elección de integrantes de CPHS timbrada por Inspección del Trabajo
Acta de Constitución del Comité Paritario vigente.
Copia de certificado u otro documento que acredite la respectiva capacitación.
Actas de reunión de CPHS, las que deben registrarse en un libro foliado.
Registros de envío de actas, ya sea por medio físico o informático.
Documento relativo a diagnóstico de seguridad de la empresa.
Documento correspondiente a “Programa de Trabajo del CPHS”.
Registro de la actividad
Registro de la investigación
Registro de la actividad
Registro a través de diarios murales, cartas, boletines, fotografías, intranet u otros medios, respecto de las
acciones de promoción realizadas y/o, registro de las actividades de capacitación realizadas por el CPHS o
promovidas por este.
Registro de la actividad y seguimiento en terreno de implementación de recomendaciones.
Seguimiento en terreno de implementación de recomendaciones.
Registro a través de diarios murales, cartas, boletines, fotografías, intranet u otros medios, respecto de las
acciones de difusión realizadas.
ASPECTOS PREVENTIVOS
Objetiva
Matriz de identificación de áreas y procesos de la empresa
Matriz de identificación de peligros
Verificar desarrollo de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Verificar desarrollo de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Matriz de evaluación de riesgos
Documento donde se especifica el criterio para la aceptabilidad de los riesgos.
Documento que contiene Programa de la Emsefor, que se encuentra en la Unidad SSO, debidamente firmado
por el Representante Legal.
Documento que contiene Programa de la Emsefor, donde se han registrado los objetivos y metas que debe
alcanzar.
Documento que contiene Programa de la Emsefor, donde se han registrado los objetivos y metas que debe
alcanzar.
Documento que contenga el Plan de acción.
Verificar registros de revisiones y ajustes realizados a los planes.
Verificar la existencia de los reportes emitidos mensualmente.
Verificar la exitencia de procedimientos actualizados
Verificar la existencia de registros de capacitación.
Revisar algunos de los procedimientos existentes
Verificar existencia del programa escrito
Revisar registro actualizado
Verificar existencia de Procedimientos
Revisar registro de capacitación actualizado
Verificar las condiciones de los buses utilizados
Verificar registro de aplicación de las Listas de Control.
Verificar el estado de algunos de los requerimientos entregados en avisos recientes
Buscar registros asociados aestos análisis
Verificar el estado de algunas de las "Acciones Requeridas"
Verficar registros de capacitación
Documento con registro de principales peligros por cada área de trabajo.
Registro de actividad de seguimiento por cada área con peligros críticos.
Verificación en terreno.
Registros de detección y control de peligros de actividades no rutinarias.
Verificara la existencia del procedimientos indicado, actulizado y visado .
Documento de Investigación de Accidente
Cualquier medio que permita corroborar el envío de la información, por ejemplo correo electrónico, memo
interno, u otros.
Acta de reunión del Equipo Directivo, don de se consigne la exposición.
Verificación en terreno.
Verificar documentos que resuman los análisis realizados
Documento con formato de temas para comunicaciones grupales de seguridad
Registro de actividad denominada comunicaciones grupales de seguridad, con respectivas firmas.
Verificación en terreno.
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno
Verificación en terreno, registros, documentos.
Registros y documentos que acrediten las actividades realizadas, tales como:
Campañas
Concursos
Semana de la seguridad
Actividades con la comunidad
Actividades familiares
Formato con la identificación de situaciones potenciales de emergencia.
Planes de emergencia.
Documento que acredite la difusión de los planes de emergencia.
Documento denominado Catastro de Riesgos Higiénicos
Programa de Higiene Industrial.
Informes con resultados de las mediciones, evaluaciones y medidas de control.
Verificación en terreno.
Listado actualizado de trabajadores expuestos a Riesgos higiénicos.
Informe médico de salud ocupacional.
Revisión documental. Entrevista con trabajadores.
Registro de identificación de tareas donde se efectúa manejo manual de cargas.
Programa de Ergonomía (MMC)
Informes con resultados de las mediciones, evaluaciones y medidas de control.
Verificación en terreno.
Verificar existencia de registros
Verificar existencia de procedimiento escrito
Verificar existencia de acritaciones.
Verificar la existencia de documentos que demuestren la acreditación.
Matriz que permita establecer la relación entre los diferentes cargos en la empresa y la capacitación requerida
de acuerdo a la identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Documento denominado Programa de capacitación anual, en materias de prevención de riesgos.
Registro de participación en las capacitaciones.
Registro de participación en las capacitaciones.
Verificar registros de capacitación
Verificar la existencia de acreditaciones de todos los trabajadores.
Informes de evaluación de actividades de capacitación.
Informes de evaluación de actividades de capacitación.
Registro de medidas de control implementadas.
ROMISO GERENCIAL
Criterio de evaluación Aplica (S/N) Cumple (S/N) Ptje Asig Observaciones
S/N 20
S/N 20
S/N Max 4 x 5 20
P= 4
P= 4
P= 4
P= 4
P= 4
P= 4
P= 4
P= 4
S/N 20
% 20
% 20
% 20
JP 20
JP 20
S/N 20
S/N 20
JP Max ptje 4*5 20
P=4
P=4
P=4
P=4
P=4
P=4
% %x20/100 20
S LEGALES
Criterio de evaluación Aplica (S/N) Cumple (S/N) Ptje Asig Observaciones
% %x7/100 7
S/N 6
% %x7/100 6
S/N 6
JP 7
S/N 7
S/N 7
S/N 6
S/N 6
S/N 6
JP 6
S/N 6
JP 6
S/N 6
JP 6
S/N 6
JP 6
JP 6
S/N 6
JP 6
JP 6
JP 6
JP 6
S/N 6
S/N 6
% 6
% %*6/100 6
% %*7/100 6
S/N 6
S/N Ptje. Max 2 * 5 10
P 2
P 2
P 2
P 2
P 2
JP 6
JP 6
JP 6
JP 6
JP 6
% %*7/100 6
JP 6
TOS PREVENTIVOS
Criterio de evaluación Aplica (S/N) Cumple (S/N) Ptje Asig Observaciones
S/N 7
JP 7
JP 7
JP 7
JP 7
S/N 7
S/N 6
S/N 6
S/N 6
% %*7/100 7
S/N 7
S/N 6
JP 6
JP 6
JP 6
S/N 6
S/N 6
S/N 6
JP 6
JP 6
JP 6
JP 6
S/N 6
S/N 7
JP 7
S/N 7
JP 7
S/N 7
S/N 7
S/N 7
% %*7/100 7
% %*7/100 7
S/N 7
JP 7
S/N 7
S/N 7
% %*7/100 6
S/N 6
JP 6
JP 6
JP 6
S/N 7
JP Max ptje 4*2 8
P=2
P=2
P=2
P=2
P=2
S/N 6
S/N 6
JP 6
S/N 6
S/N 6
% %*7/100 6
JP 6
S/N 6
JP 6
JP 6
S/N 6
S/N 6
S/N 6
JP 6
O DE LOS TRABAJADORES
Criterio de evaluación Aplica (S/N) Cumple (S/N) Ptje Asig Observaciones
S/N 9
S/N 9
S/N 9
9
S/N 13
S/N 13
JP 13
% %*12/100 12
S/N 12
S/N 12
S/N 13
S/N 13
JP 13