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COMPRADOR (ES):
CONSORCIO IDOM - INELECTRA - SCIA FACTURA DE VENTA No. A000 61331
900528846 6 Pαgina 1 de 1
6683838 CRA 7 156 68 TO 3 P 21 ORDEN DE COMPRA OC 2286
Bogota D.C. REMISION No. 2019 PEDIDO 1868
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO
02/05/2014 01/06/2014 EDISSON GIL VALERO Credito
Descripciσn MARCA REFERENCIA Cantida U Medida Valor Unitario Total
BROCA HSS 1/4" BOSCH 585-448 12,00 Und. 2.600 31.200
MANILA POLIPROPILENO 1" MLP1 400,00 MT 3.375 1.350.000
MANILA POLIPROPILENO 3/4" MLP34 400,00 MT 2.100 840.000
PLASTICO NEGRO 1-2 MT C-6 x 100 MT PNG6 20,00 RL 180.000 3.600.000
TRAPO COLA TCL 150,00 KL 3.600 540.000
884 del Cσdigo de Comercio. Tambiιn acogemos la Ley 1231 de Julio 17 de 2008. Autorizo a
HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS LTDA. Para que mi informaciσn sea consultada y reportada en Centrales de Riesgo.
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Fecha-Firma y sello del cliente C.C. σ NIT.
Resoluciσn Dian No. 320000968537 Fecha 2012/12/12 Numeraciσn del A000 60001 al A000 100000 - Impresa por Computador.