Entrega de equipos.

La idea es que se le entregue al cliente un equipo testeado por taller. Esta actividad
se va hacer en el procedimiento de facturación.

Preguntar a Pietro como hacemos el procedimiento de entrega de equipos

¿Cómo un procedimiento individual?, aquí empieza desde una venta cerrada.
O como parte del procedimiento de facturación. Y aquí en empieza desde la
atención al cliente, incluye los documentos necesarios. Y termina con la entrega del
equipo.
Y comentarle lo que dice el jefe.

Cosas mal que hacen (se cancela abajo se explica porque)

Se factura desde antes y hasta después llega el cliente.
El procedimiento correcto es recibir la factura hasta que llegue el cliente a recibir el
equipo. Y que se facture hasta q se entregue el equipo (mejora).

Los vendedores deben de venir con el cliente recibir el producto con el cliente.

El vendedor es obligatorio que lleguen a recibir la carga.

Propuesta de mejora.
Taller debe efectuar prueba de funcionamiento de los equipos de taller cuando
lleguen a bodega. En un lapso de 24 hrs.
 hacer el procedimiento de equipos (empieza venta cerrada) y
agregar la prueba de taller.
 en la recepción de equipos agregar la prueba de taller.
 Procedimiento entrega de repuestos e insumos a taller

El caso de la decisión de si se modifica una orden

Se hace una verificación si primero está completo lo solicitado.
En caso
SI: no modificar y pasa de un solo a autorizar
NO: hacer la modificación de la orden

Procedimiento de recepción de mercancía

Cambiar el procedimiento de recepción hacer la entrega
El jefe de bodega debe de tener listo la factura de lo va entrar a junto con los sticker.
Para que al momento de la recepción. Solo verificar la coincidencia de la carga que
ingreso. jefe de logística entrega la documentación necesaria para el ingreso de la
mercancía

Compra internacional
En compras internacional existen varios casos. El jefe de logística debe de verificar
si la documentación está completa en dependencia del caso que sea
1. compras de stock
 descripción de pedido
 solicitud de compra
2. garantía
 descripción de pedido
 solicitud de compra
 informe de garantía
3. venta
 descripción de pedido
 solicitud de compra
 orden de compra del cliente
ventas cerrada 4 doc
garanti 3,1, informa de garatia
stock 3,1

no se apruban compra, si son slo de stock, y el resto ta esa vnedido

si es de contado se pde un cotixcion del proveedor

donde se coloca el pedido se decide el incoterms

exwork
fob, fca
cif, cpt

subir facturas para poder liberar la carga

entregar docuemntacio aa agente aduanera

entregar descrpcion
tomar decicion de nacionaliza r todo. o mandar a adepsioto. o hacer un previo

minuta de pago de impuesto= factura de pago de impets

la decesion de desaduanar es antes de nacionalizar