SEDE: CEDI POSTOBON BUENAVENTURA

N° Proceso Subproceso Sitio/Zona/Área

1 Almacenar Gestionar Almacenes CEDI

2 Almacenar Gestionar Almacenes CEDI

3 Almacenar Gestionar Almacenes Oficinas de Almacén

4 Almacenar Gestionar Almacenes Almacén general

5 Almacenar Gestionar Almacenes Almacén general

6 Almacenar Gestionar Almacenes Almacén general

7 Almacenar Gestionar Almacenes Oficinas de Almacén

8 Almacenar Gestionar Almacenes Oficinas de Almacén

9 Almacenar Gestionar Almacenes Almacén general

10 Almacenar Gestionar Almacenes Almacén general

11 Almacenar Gestionar Almacenes Almacén general

12 Almacenar Gestionar Almacenes Almacén general

Ultima fecha de
modificación:
Fecha de elaboración:

Tipo de
Actividad
actividad

Recibir producto terminado y de empaque Rutinaria

Recibir producto terminado y de empaque Rutinaria

Gestión administrativa Rutinaria

Almacenar producto terminado y de empaque rutinaria

Almacenar producto terminado y de empaque rutinaria

Almacenar producto terminado y de empaque rutinaria

Gestión administrativa Rutinaria

Gestión administrativa Rutinaria

Inventario diario de producto y re empaque Rutinaria

 Validacion de condiciones Basicas Rutinaria

Inventario diario de producto y re empaque Rutinaria

Inventario diario de producto y re empaque Rutinaria

 SISTEMA INTEGRA

Identificación

Número de
personas
expuestas

1
1

1
1

1
 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

Identificación

Tarea

1. Colocar estiba Vacia en pasillo con el montacarga y ubicarlas en zona de recepcion con
estibador electrico.
2. Rotular la estiba con la UA
3. Traslado de carga de zona de recepcion a almacen con estibador electrico.
4. Asignar Ubicación de la carga con RF.
5. Ubicar la estiba físicamente en la posición con el montacargas.
1. Colocar estiba Vacia en pasillo con el montacarga y ubicarlas en zona de recepcion con
estibador electrico.
2. Rotular la estiba con la UA
3. Traslado de carga de zona de recepcion a almacen con estibador electrico.
4. Asignar Ubicación de la carga con RF.
5. Ubicar la estiba físicamente en la posición con el montacargas.
1. Asignacion de Cita
2. Recepcion y validacion de Cita
3. Revision de Documentacion
4. Ingreso de la documentacion en sistema y generacion de UA

1. Se toma la estiba identificada con su UA ( estiker ) usando el estibador electrico y valida

la informacion.
2 . Ingresa estiba identificada al almacen con estibador electrico
3. Ubicar la estiba en el pasillo.
4. Se almacena con R.F. y se da ubicación a la materia prima no carnica en la estanteria
usando el montacargas
1. Se toma la estiba identificada con su UA ( estiker ) usando el estibador electrico y valida
la informacion.
2 . Ingresa estiba identificada al almacen con estibador electrico
3. Ubicar la estiba en el pasillo.
4. Se almacena con R.F. y se da ubicación a la materia prima no carnica en la estanteria
usando el montacargas

1. Se toma la estiba identificada con su UA ( estiker ) usando el estibador electrico y valida

la informacion.
2 . Ingresa estiba identificada al almacen con estibador electrico
3. Ubicar la estiba en el pasillo.
4. Se almacena con R.F. y se da ubicación a la materia prima no carnica en la estanteria
usando el montacargas
5. Reaprovisionamiento

1. Asignacion de Cita
2. Recepcion y validacion de Cita
3. Revision de Documentacion
4. Ingreso de la documentacion en sistema y generacion de UA

1. Asignacion de Cita
2. Recepcion y validacion de Cita
3. Revision de Documentacion
4. Ingreso de la documentacion en sistema y generacion de UA

1. Generan inventario en Sap y se asigna al auxiliar logistico

2. encender y desplazar el montacargas para llegar a la ubicación indicada por la
radiofrecuencia a inventariar
3.Descargar el material de estanteria estibado con el montacargas
4. contar el material y registrar en documentos de inventario
5. Ubicar nuevamente el material en la posicion inventariada
1. Recorrido en el area , verificacion de cumplimiento con el estandar de las condiciones del
area

1. Generar reporte de posiciones a inventarias

2. diligenciar el formato de inventarios aleatorios
3. trasladarse desde la oficina de almacen hasta la bodega
4. Solicitar al montacarguista en turno le permita realizar inventario a la posicion que indica
el formato
5. Una vez la carga en pasillo se valida las cantidades, # de lote, y codigo y se registra en el
formato
6. Se registra en el indicador del inventarios aleatorios
1. Generar reporte de posiciones a inventarias
2. diligenciar el formato de inventarios aleatorios
3. trasladarse desde la oficina de almacen hasta la bodega
4. Solicitar al montacarguista en turno le permita realizar inventario a la posicion que indica
el formato
5. Una vez la carga en pasillo se valida las cantidades, # de lote, y codigo y se registra en el
formato
6. Se registra en el indicador del inventarios aleatorios
GRAL DE GESTIÓN - MATRIZ DE RIESGOS

Fecha de actualización:

Responsable de la Responsable de la
Actividad/Tarea/Subproce Actividad/Tarea/Subproc
so Interno eso Externo

Auxiliar Logistica de Abastecimiento y

N/A
Auxiliar de informacion.

Auxiliar Logistica de Abastecimiento y

N/A
Auxiliar de informacion.

Auxiliar Logistica de Abastecimiento y

N/A
Auxiliar de informacion.

Auxiliar logistica de Abastecimiento. N/A

 Auxiliar Logistica de Abastecimiento. N/A

Auxiliar Logistica de Abastecimiento. N/A

Auxiliar de información Logistica de

NA
Abastecimiento

Auxiliar de información Logistica de

NA
Abastecimiento

Auxiliar Logistica de Abastecimiento y Auxiliar de

información Logistica de Abastecimiento
N/A
 Auxiliar de información Logistica de
Abastecimiento
N/A

Analista de Logistica de Abastecimiento N/A

Analista de Logistica de Abastecimiento N/A

 Riesgo Descripción del Riesgo

Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia

Emergencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la
empresa.

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
Accidente de trabajo produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
Accidente de trabajo produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
Accidente de trabajo produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.
 Es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
Accidente de trabajo produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
Accidente de trabajo produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
Accidente de trabajo produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad
Enfermedad laboral
laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto
obligado a trabajar.

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
Accidente de trabajo produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.
 Es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
Accidente de trabajo produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia

Emergencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la
empresa.

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
Accidente de trabajo produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.
 Fuente

Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)

Robos, atracos

Golpeado por o contra

Atropellamiento en desplazamiento peatonal

 Desplazamiento en superficies (Lisas, irregulares,
aberturas en piso)

Caida de objetos y materiales desde niveles superiores

Desplazamiento en superficies (Lisas, irregulares,

aberturas en piso)

Carga estática por postura sentado

Inhalación de material particulado

Desplazamiento en superficies (Lisas, irregulares,
aberturas en piso)

Falla de infraestructura civil / Locativa

Golpeado por o contra

 Descripción de la Fuente

Condición climática durante la operación de recibo

Probabilidad de lluvias durante la operación

Se traslada en via publica donde donde se

desplazan cualquier numero de personas.
Inseguridad de la zona o área, condiciones de
orden publico

Cajones y escritorio de oficina

Movilización de cargas con estibadores electricos y

manuales, montacargas
 Pisos agrietados y con ranuras

Las estibas de material plástico con medidas de 1,20

metros de largo y 1 metros de ancho las cuales son
utilizadas para almacenar la materia prima no cárnica
con un peso por carga de 1000 kg Maximo
( Macros) por vida util de las estanterias

Pisos lisos, humedos

El personal que realiza la actividad debe permanacer

sentado por espacios de tiempo susperiores a 3
horas con intervalos de 15 minutos dentro de las 8
horas laborales descontando los tiempos de
descanso a los que tienen derecho los colaboradores.

Matria prima no carnica como lo son color rojo bayer,

color rojo punzo, color rojo FDC, Paprika
soluble,Extracto proteico de cerdo, proteina de soya
70% pastas, ajo en polvo,sabor carne de res,
pimienta negra en polvo,Dextrosa monohidratada,
polvo praga, Harina de Trigo) generan expansión de
estas particulas y otras son volatiles, siendo
inhalados por el operario.
Pisos agrietados y con ranuras

Derrumbe de estanterias

Cajones y escritorio de oficina

 Causas

1. Comportamiento inseguro: Omitir el uso de EPP y no suspender

actividad de recibo durante la lluvia

1. Inexistencia de muelle de recepción

2. Transito de vehiculos y personal externo constante en la zona

1. Comportamiento Inseguro: Dejar cajones abiertos, transitar rápido, no

tener los ojos en el camino o la tarea.
2. Falta de mantenimiento de los muebles de oficna

1. Exceso de velocidad al maniobrar y montacargas y estibadores eléctricos

( 10 km/H, velocidad máxima permitida )
2. Falta de concentración al maniobrar el montacargas, estibador eléctrico y
estibador manual
3.Espacio reducidos para maniobrar con el estibador

4. Falta de señalización del área

5. Comportamiento inseguro: No tener los ojos en el camino y la tarea.
6. Deficiencia en mantenimiento en equipos; fallas mecánicas.
7. Personal no certificado que opera los equipos.
8. Carga sobredimensionada, que obstaculise la visibilidad
9. Ausencia de revisión preoperativa del equipo
 1.El desarrollo de Movimientos bruscos con el estibador electrico al
momento de desplazarse con la materia prima no carnica genera grietas y
ranuras en piso
2. Falta de mantenimiento en pisos sumado al transito de maquinaria
pesada.
3. Comportamientos inseguros: No mantener los ojos en el camino y/o
tarea

1. Estibas con materia prima no carnica mal estibadas.

2. Movimientos bruscos con el estibador electrico y montacarga al
momento de almacenar la materia prima no carnica
3. Falta de visualización al momento de bajar la materia prima no cárnica.
4. Desconcentración del colaborador al realizar la actividad.
5. Exceso de velocidad con el estibador electrico y montacarga al momento
de ingresar la materia prima o cárnica.
6. Fallas de mantenimiento de equipos
7. Inexistencia del estándar de Holgura entre la carga y los largueros
8. Desanclaje de las clavijas

Velocidad en la actividad
2. Terreno irregular
3. Falta de atención a las condiciones
4. Caida de personas en el piso
2. Deficiencia en limpieza periódica.
3.Comportamiento inseguro; no tener los ojos en el camino o la tarea.
4. Ausencia de mantenimiento preventivo a las instalaciones

1. Adquirir posturas inadecuadas

2. No realizacion de pausas activas
3. Sillas en mal estado
4. Posturas de pie o sentado al ascender y descender mercancia

1. Incumplimiento en el estándar de armado de paletizaje de cargas

2. Material de embalaje defectuoso (rupturas o averiados)
3.Falta de uso de los EPP.
4. Presencia de material particulado en la costura de los bultos
5. Alta rotación del producto: Harina de Trigo , Texturizados de soya,
plasma en polvo, proteina de soya.
 1.Movimientos bruscos con el estibador electrico al momento de
desplazarse con la materia prima no carnica.
2. Falta de mantenimiento en pisos sumado al transito de maquinaria
pesada.
3. Comportamientos inseguros: No mantener los ojos en el camino y/o
tarea

1. Fallas en la instalación de botas de seguridad, diagonales y horizontales

que restringen la movilidad de la estantería, distanciadores entre
estanterías conjuntas en las estanterias
2. Colision de quipos con las estanterias por comportamiento inseguro:
Transitar con exceso de velocidad al maniobrar el montacargas

1. Comportamiento Inseguro: Dejar cajones abiertos, transitar rápido, no

tener los ojos en el camino o la tarea.
2. Falta de mantenimiento de los muebles de oficna
 Consecuencias
Controles de
Ingeniería

1.Instalacion de techo en parte

Golpes, contusión, heridas, trauma, invalidez, muerte, resfriados
superior de la puerta de ingreso

Golpes, contusión, heridas, trauma, invalidez, muerte No hay

Golpe, contusión o Aplastamiento No hay

Golpes, contusión, heridas, trauma, invalidez, muerte Presencia de retrovisor.

 Golpes, contusión, heridas, trauma, invalidez, muerte No hay

1. Estudio de las estanterias

Golpes, contusión, heridas, trauma, invalidez, muerte
bianual.

caidas al mismo nivel No hay

Cervicalgia 1. Descasa pies.

Dolor en columna dorsal Sillas Ergonómicas

Afecciones respiratorias, irritacion en partes afectadas ( ojos,

No hay
nariz ) y Generacion de alergias.
 Golpes, contusión, heridas, trauma, invalidez, muerte No hay

1. Instalación de botas de
seguridad, diagonales y
horizontales que restringen la
Caidas de material, golpes,contusión, heridas, trauma, invalidez,
movilidad de la estantería,
muerte
distanciadores entre estanterías
conjuntas, clavijas de seguridad a
ambos extremos

Golpe, contusión o Aplastamiento No hay

 Análisis
Controles existentes

Controles Administrativos

2. Procedimiento de seguridad basada en el comportamiento:

Desarrollo de observaciones de comportamiento en Formato F-
1688
3. Suspender la operación de recibo durante el periodo de lluvia

1. Camara de seguridad.
2. Servicio de Vigilancia
3. Planeación de los vehiculos a recibir

1. Procedimiento de seguridad basada en al comportamiento:

Desarrollo de observaciones de comportamiento en Formato F-
1688, enfocada en el comportamieno critico posición uso del
cuerpo
2. Programa de organización y orden
3. Generacion de contactos y etiquetas de anormalidad
1. Procedimiento de seguridad basada en el comportamiento:
Desarrollo de observaciones de comportamiento en Formato F-
1688, enfocada en el comportamieno critico posición uso del
cuerpo
2. Mantenimiento preventivo a los equipos.
3. Aplicación de Lista de Verificación Diaria de Equipos:
Estibadores en el F-1033 y el montacargas en el F-1046
4. Programa de educación y entrenamiento: Entrenamiento a
montacargas y estibadores electricos con reentrenamiento cada
3 años
5. TPM: Generacion de Etiquetas de Anormalidad y averias en
Sap
6. Demarcación de piso
7. Lay Out establecido para distribucion y flujo de materiales en
almacen (WM)
 1. Mantenimiento preventivo de pisos
2. TPM: Etiquetas de anormalidades
3. Procedimiento de seguridad basada en el comportamiento
4. Programa de limpieza y desinfección

2. Procedimiento de seguridad basada en el comportamiento

3. Mantenimiento preventivo a los equipos.
4. Aplicación de Lista de Verificación Diaria de Equipos:
Estibadores en el F-1033
5. Programa de educación y entrenamiento: Entrenamiento a
montacargas y estibadores electricos con reentrenamiento cada
3 años
6. Estandarizacion en WM de la capacidad maxima a almacenar
por posicion.

1. Mantenimiento preventivo de pisos

2. TPM: Etiquetas de anormalidades
3. Procedimiento de seguridad basada en el comportamiento
4. Programa de limpieza y desinfección

1. Inducción en seguridad
2. Procedimiento de seguridad basada en el comportamiento
3. LUP y POE
4. Pausas activas.

1. Procedimiento de paletizado y armado de materiales

2. Procedimiento operativo estándar Inventarios ciclicos
 1. Mantenimiento preventivo de pisos
2. TPM: Etiquetas de anormalidades
3. Procedimiento de seguridad basada en el comportamiento
4. Programa de limpieza y desinfección

2. Procedimiento de conformación de grupo de respuesta ante

emergencias: Brigada de seguridad
3. Plan de Emergencias
4. Plan de Mantenimiento para estanterias

1. Procedimiento de seguridad basada en al comportamiento:

Desarrollo de observaciones de comportamiento en Formato F-
1688, enfocada en el comportamieno critico posición uso del
cuerpo
2. Programa de organización y orden
3. Generacion de contactos y etiquetas de anormalidad
ntes
Recurso
afectado Nivel de
Control en la Persona deficiencia

4. Inducción en seguridad
Humano Alto
5. Formación en comportamiento seguro

4. Inducción en seguridad Humano Alto

1.Inducion a la seguridad
2. Plan de educación y entrenamiento: Seguridad Humano Medio
basada en el comportamiento

1. Inducción en seguridad
2. Entrenamiento a montacargas y estibadores Humano Medio
electricos, certificación de equipos
 5. Inducción en seguridad
Humano Medio
6.Entrenamiento en comportamiento seguro

7. Certificación al auxiliar en manejo de montacargas

y estibadores electricos Humano Muy Alto
8. Inducción en seguridad

5. Inducción en seguridad
Humano Medio
6.Entrenamiento en comportamiento seguro

Autocuidado Humano Medio

Formación en riesgos Humano Alto

 5. Inducción en seguridad
Humano Alto
6.Entrenamiento en comportamiento seguro

5. Formación, capacitación, sensibilización en

manejo de emergencias Humano Medio
6. Inducción en seguridad

1.Inducion a la seguridad
2. Plan de educación y entrenamiento: Seguridad Humano Medio
basada en el comportamiento
 Análisis del riesgo

Nivel de
Nivel de Nivel de
probabilidad=Frecuen Frecuencia
deficiencia exposición
cia

Esporádica
6 1 6 Posible
(EE)

Esporádica
6 1 6 Posible
(EE)

Ocasional
2 2 4 Remoto
(EO)

2 Frecuente (EF) 3 6 Posible

 Ocasional
2 2 4 Remoto
(EO)

10 Continua (EC) 4 40 Recurrente

Ocasional
2 2 4 Remoto
(EO)

2 Frecuente (EF) 3 6 Posible

6 Continua (EC) 4 24 Recurrente

6 Frecuente (EF) 3 18 Frecuente

Esporádica
2 1 2 Remoto
(EE)

Ocasional
2 2 4 Remoto
(EO)
 Evaluación

Se
Calificación
Frecuencia Severidad recomienda

Mantener controles
2 Leve 2 Tolerable 4 operacionales.
Seguimiento periódico

Evaluar acciones
complementarias de
2 Grave 3 Moderado 6 mejoramiento – Análisis
costo beneficio

Mantener controles
1 Leve 2 Aceptable 2 operacionales.
Seguimiento periódico

Mantener controles
2 Leve 2 Tolerable 4 operacionales.
Seguimiento periódico
 Mantener controles
1 Grave 3 Tolerable 3 operacionales.
Seguimiento periódico

Determine controles
operacionales nuevos y/o
modifique los existentes.
4 Leve 2 Importante 8 Considere la definición de
programas de
gestión/planificadores

Mantener controles
1 Leve 2 Aceptable 2 operacionales.
Seguimiento periódico

Evaluar acciones
complementarias de
2 Grave 3 Moderado 6 mejoramiento – Análisis
costo beneficio

Determine controles
operacionales nuevos y/o
modifique los existentes.
4 Leve 2 Importante 8 Considere la definición de
programas de
gestión/planificadores
 Evaluar acciones
complementarias de
3 Leve 2 Moderado 6 mejoramiento – Análisis
costo beneficio

Evaluar acciones
complementarias de
1 Crítico 4 Moderado 4 mejoramiento – Análisis
costo beneficio

Mantener controles
1 Leve 2 Aceptable 2 operacionales.
Seguimiento periódico
Evaluación

Evaluación del
Riesgo Eliminación del Riesgo

No hay

No hay

No hay

No hay
 No hay

X No hay

No hay

No hay

X No hay
 No hay

No hay

Revisión: 1
F 1967
 Tratamiento
Medidas de tratamiento
Controle
Sustitución del
riesgo Controles de Ingeniería

No hay 1.Diseño de muelle al interior del área

No hay 1.Diseño de muelle al interior del área

No hay No hay

No hay No hay
No hay No hay

No hay No hay

No hay No hay

No hay No hay

No hay No hay
No hay No hay

No hay No hay
amiento
de tratamiento
Controles para minimizar el riesgo

Controles Administrativos

2.Desarrollar procedimiento de descargue al interior de las instalaciones del almacen de

secos

2.Desarrollar procedimiento de descargue al interior de las instalaciones del almacen de

secos

No hay

1. Desarrollar estándar de operación para montacargas y estibadores

2. Ingresar a conexión el formato de inspección para montacargas y estibadores electricos
y realizar re induccion al personal
3. Seguimiento al plan de educación y entrenamiento para montacargas y estibadores
4. Señalización del área sobre el uso de montacargas (Reglas de Oro)
 No hay

1. Señalización con la capacidad de las estanterias

2. Establecimiento del estandar de altura de la carga paletizada de MPNC ( Controles
Visuales)

No hay

1. Desarrollar seguimiento al indicador de pausas activas

1. Garantizar la entrega de Elementos de protección personal tales como mascarillas

2. Garantizar la Disponibilidad de hojas de seguridad en la zona
3. Rotular las sustancias químicas de acuerdo a la información suministrada en la hoja de
seguridad
4. Inspección de las condiciones de recepción de sustancias químicas
No hay

No hay
 Control en la Persona

3. Realizar entrenamiento en la recepción del

procedimiento

3. Realizar entrenamiento en la recepción del

procedimiento

No hay

No hay
 No hay

3. Capacitación y entrenamiento sobre plan

de emergencias

No hay

2. Capacitar a los operarios de ergonomia

aplicada al diseño del puesto
ejecutar pausas activas y talleres de
acondicionamiento

5. Entrenamiento y capacitación en:

Hoja de seguridad
Tarjeta de emergencia
Manejo de sustancias quimicas
Almacenamiento de sustancias quimicas
6. Uso de elementos de protección personal:
Mascarillas de protección respiratoria P-95
No hay

No hay
 SEDE: CEDI POSTOBON BUENAVENTURA

Tipo de
Proceso Subproceso Sitio/Zona/Área Actividad
actividad

Logistica Ejecutar El Despacho Despachos Verificacion de Elementos de proteccion Rutinaria

Verificacion estado de alicoramiento, o uso de

Logistica Ejecutar El Despacho Despachos alusinogenos
Rutinaria

Logistica Ejecutar El Despacho Despachos Todas las actividades Rutinaria

Logistica Ejecutar El Despacho Despachos Todas las actividades Rutinaria

Logistica Ejecutar El Despacho Despachos Operación de Plataforma Rutinaria

Logistica Ejecutar El Despacho Despachos recoger cortinas Rutinaria

Logistica Ejecutar El Despacho Despachos cargue de camion Rutinaria

Logistica Ejecutar El Despacho Despachos cargue de camion Rutinaria

Logistica Ejecutar El Despacho Despachos cargue de camion Rutinaria

Logistica Ejecutar El Despacho Despachos separacion del producto a despachar Rutinaria

Logistica Ejecutar El Despacho Despachos Descargue de Canastillas Rutinaria

Logistica Ejecutar El Despacho Despachos recibo de producto terminado de empaque Rutinaria

Logistica Ejecutar El Despacho Despachos recibo de producto terminado de empaque Rutinaria

ubicar estibador electrico en el cuarto de cambio de

Logistica Ejecutar El Despacho Despachos bateria y recargar
Rutinaria

Logistica Ejecutar El Despacho Despachos manipular estibador electrico con producto teminado Rutinaria
Logistica Ejecutar El Despacho Despachos colocar canastas (banda que alimenta a cava separado) Rutinaria

Logistica Ejecutar El Despacho Despachos despachar vehiculo Rutinaria

 Fecha de elaboración:

Número de
personas Tarea (*)
expuestas

8 Verificar que todos los eleme ntos de proteccion esten en buen estado

3 Verificar que los operadores de montacarga esten en condiciones de conducir.

19 Todas las tareas(trabajo en cavas)

19 Todas las tareas(trabajo en cavas)

6 Nivelar la plataforma hasta el nivel adecuado

6 se recogen las cortinas del camion,para iniciar el cargue o descargue.

se recibe la estiba con producto en la plataforma y se procede a realizar el cargue del vehiculo
6 empujando las estibas hasta el fondo del furgon con la ayuda de un estibador manual hasta completar
su capacidad. (10 estibas con producto con un peso promedio de 445kg)

se recibe la estiba con producto en la plataforma y se procede a realizar el cargue del vehiculo
6 empujando las estibas hasta el fondo del furgon con la ayuda de un estibador manual hasta completar
su capacidad. (10 estibas con producto con un peso promedio de 450kg)

se recibe la estiba con producto en la plataforma y se procede a realizar el cargue del vehiculo
6 empujando las estibas hasta el fondo del furgon con la ayuda de un estibador manual hasta completar
su capacidad. (10 estibas con producto con un peso promedio de 450kg)

se recibe lista de separacion del producto, luego se procede el traslado del producto teorico a la bodega
1103(ubicacion 531) por sistema SAP,( WM )portatil RF . luego traslado fisicamente el producto con un
6
peso promedio de 445kg . de la cava a la plataforma de cargue con ayuda mecanica (estibador manual
o electrico)
 se sube la puerta del area de cargue ,de forma manual(malacate) encendemos la plataforma de cargue
y la nivalamos con el vehiculo. con la ayuda de un estibador manual se prosede a descargar el
6
vehiculo.10 estibas con canastas vacias las cuales se ubican en el pulmon 1 o 2 del area de canastas
vacias.

se recibe el formato de recepcionamientode producto terminado, se actualiza la base de datos en sap. Y

al recibir la primera canasta con producto que es transportada por la banda de empaque, se verifica el
producto y la fecha, se diligencia en el formato,se ubica un estiba(peso 25kg) a un lado de la banda y se
2 procede a estibar el producto con un estandar de 45 canastas y altura de 9 canastas (peso promedio de
canasta con producto entre 18kg y 22kg), al completar la estiba se le genera la etiquetq UA, se paletiza
y rotula luego se ubicarla en una de las cavas con ayuda de un estibador manual o electrico.Por
ultimo,usando la portatil RF ingresamos el producto al sistema SAP(bodega1101 y 1102)

se recibe el formato de recepcionamientode producto terminado, se actualiza la base de datos en sap. Y

al recibir la primera canasta con producto que es transportada por la banda de empaque, se verifica el
producto y la fecha, se diligencia en el formato,se ubica un estiba(peso 25kg) a un lado de la banda y se
2 procede a estibar el producto con un estandar de 45 canastas y altura de 9 canastas (peso promedio de
canasta con producto entre 18kg y 22kg), al completar la estiba se le genera la etiquetq UA, se paletiza
y rotula luego se ubicarla en una de las cavas con ayuda de un estibador manual o electrico.Por
ultimo,usando la portatil RF ingresamos el producto al sistema SAP(bodega1101 y 1102)

Trasladar el estibador electrico hasta el cuarto de baterias

6 Apagar el estibador y se procede a revisar las celdas de agua. Si se encuentran por debajo del nivel se
llena con agua desmineralizada, luego se procede a conectarlo para cargarlo con energia

se procede a revisar las celdas de agua. Si se encuentran por debajo del nivel se llena con agua
desmineralizada, luego se procede a conectarlo para encender el estibador, se realiza un cheque de
4
funcionamiento general con el formatoy se procede a trabajar si no presenta novedad(solom es
manipulado por personal capacitado
 se ubican las estibas con canastas limpias y vacias a un lado de la banda transportadora que va desde
3
cava 7 hasta cava separado.luego se procede a surtir la banda canasta a canasta de manera constante,

2 actualizaciones SAP y macro de gestion de operación diaria de despacho de productos

 Fecha de actualización:

Responsable de
Responsable de la la
Actividad/Tarea/Subproceso Actividad/Tarea/S Riesgo (*)
Interno ubproceso
Externo

Operadores 1, supervisores de empaque y producto Supervisor E y P Accidente de trabajo

Operador Montacarga Supervisor E y P Accidente de trabajo

Operadores 1, Operadores Montacarga y supervisores

N/a Enfermedad laboral
empaque y producto.

Auxiliar Logistico de Distribución : Despacho Local N/a Enfermedad laboral

 Auxiliar Logistico de Distribución : Despacho Local N/a Accidente de trabajo

Auxiliar Logistico de Distribución : Despacho Local N/a Accidente de trabajo

Auxiliar Logistico de Distribución : Despachos nacionales N/a Accidente de trabajo

Auxiliar Logistico de Distribución : Despachos nacionales N/a Accidente de trabajo

Auxiliar Logistico de Distribución : Despachos nacionales N/a Accidente de trabajo

Auxiliar Logistico de Distribución : Despachos nacionales N/a Accidente de trabajo

Auxiliar Logistico de Distribución : Despachos nacionales N/a Accidente de trabajo

Auxiliar Logistico de Distribución : Despachos nacionales N/a Accidente de trabajo

Auxiliar Logistico de Distribución : Despachos nacionales N/a Enfermedad laboral

Auxiliar Logistico de Distribución : Despachos nacionales N/a Emergencia

Auxiliar Logistico de Distribución : Despachos nacionales N/a Accidente de trabajo

Auxiliar Logistico de Distribución : Despachos nacionales N/a Accidente de trabajo

Auxiliar Logistico de Información : Despachos nacionales N/a Accidente de trabajo

 Fecha de actualización:

Descripción del Riesgo Fuente

Cortes con vidrio, golpes en pies y manos. Movimiento de embases de vidrio y plastico

Desplazamiento en superficies (Lisas, irregulares,

Atropellos, choques, caida de productos, volamientos
aberturas en piso)

Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad
Ruido (Impacto, intermitente y/o continuo)
laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto
obligado a trabajar.

Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad
Temperaturas extremas (calor y frío).
laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto
obligado a trabajar.
 Es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una Cambios de nivel en el desplazamiento
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una Cambios de nivel en el desplazamiento
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una Condiciones de orden y aseo
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una Cambios de nivel en el desplazamiento
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una Carga dinámica por esfuerzos
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
Desplazamiento en superficies (Lisas, irregulares,
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
aberturas en piso)
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.
 Es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
Desplazamiento en superficies (Lisas, irregulares,
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
aberturas en piso)
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una Atrapado por o entre/sistemas en movimiento
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad
Carga dinámica por movimiento repetitivo
laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto
obligado a trabajar.

Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia

del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la Proyección de partículas
empresa.

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una Golpeado por o contra
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.
 Es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una Carga dinámica por movimiento repetitivo
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una Carga estática por postura sentado
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.
 Descripción de la Fuente (*) Causas

Apliccar primeros auxiliar y llamar a la linea de emerencias. Tropesar con estibas, produstos, agitacion de envases gaseosos.

1.pisos humedos.
2.derrame de aceites.
Superficie húmeda, presencia de aceites estibas en mal estado. 3. transitar por la zona rapido
4.Ausencia de aseo en la zona
5.Deficiencia en mantenimiento

1. Funcionamiento de equipos tales como bandas transportadoras y

exposicion a niveles de ruido con una presion sonora de 86 DB(A) difusores
2. Omitir el uso de EPP: Protectores auditivos

trabajo en frio en cavas a una temperatura entre 0 ° y 4° (grados)

descargue,separación,cargue y recepcionamiento de producto 1.Omitir el uso de dotacion y los EPP para frio.
terminado.
 1.nivelacion de plataforma. 2.
Comportamiento inseguro.
Al momento de llegar el camión y nivelar la plataforma con el
3. Pisos con presencia de agua.
vehículo a una altura de 1,30 metros.
4. Botas de seguridad con desgaste en sus suelas.
5. Falta de entrenamiento del colaborador en la operación.

1.nivelacion de plataforma. 2.
Comportamiento inseguro.
Al momento de recoger las cortinas del camión y nivelar la plataforma
3. Pisos con presencia de agua.
con el vehículo a una altura de 1,30 metros.
4. Botas de seguridad con desgaste en sus suelas.
5. Falta de entrenamiento del colaborador en la operación.

1. Pisos lisos por acumulación de suciedad.

2. Pisos con presencia de agua.
3. Botas de seguridad con desgaste en sus suelas.
4. Falta de entrenamiento del colaborador en la operación.
superficie húmeda,lisas o en mal estado.al momento de empujar o
5. fallas mecanicas de la plataforma.
halar la estiba.
6. Comportamiento inseguro, no halar con movimiento
uniforme , no mantener la espalda en posicion neutral .
7.Omitir el desarrollo de ejercicios de calentamiento y/o
estiramiento durante el turno(pausas activas)

1.nivelacion de plataforma. 2.
Comportamiento inseguro, Omitir el desarrollo de ejercicios de
Al momento de empujar la estiba hacia el interior del camion a una calentamiento y/o estiramiento durante el turno(pausas activas)
altura de 1,30 metros. 3. Pisos con presencia de agua.
4. Botas de seguridad con desgaste en sus suelas.
5. Falta de entrenamiento del colaborador en la operación.

carga pesada.
1. Comportamiento inseguro, no halar con movimiento uniforme
Al momento de empujar la estiba con un peso aproximado de 450kg 2. no mantener la espalda en posicion neutral al manipular cargas.
hacia el interior del camion 3. Omitir el
desarrollo de ejercicios de calentamiento y pausas activas. 4. pisos
humedos o en malas condiciones.

1. Comportamiento inseguro, no halar con movimiento uniforme ,

2,no mantener la espalda en posicion neutral .
3. Omitir el desarrollo de ejercicios de calentamiento y/o
presencia de pisos humedos u ostaculos.al momento de empujar o
estiramiento durante el turno(pausas activas)
halar le stiba.
4. Pisos con presencia de agua
5. Botas de seguridad con desgaste en sus suelas
6. Falta de entrenamiento del colaborador en la operación.

superficie húmeda,lisas o en mal estado,al momento de halar la
estiba
banda transportadora en funcionamiento
Durante el desarrollo de la tarea se desarrolla elevación del hombro a
unaaltura mayor de 90°, con repetidas inclinaciones al momento de
colocar los primeros 4 niveles de la estiba. manipulación y
levantamiento de canasta con un peso entre 18kg y 22kg.
2. Desbordamiento de líquido
desprendimiento de hidrogeno y oxigeno. Presencia de un foco de
ignicion
presencia de pisos humedos o en mal estado al momento del
traslado del producto terminado con el estibador electrico
1. Pisos lisos por acumulación de suciedad.
2. Pisos con presencia de agua.
3. Botas de seguridad con desgaste en sus suelas.
4. Falta de entrenamiento del colaborador en la operación.
5. fallas mecanicas de la plataforma.
6. Comportamiento inseguro, no halar con movimiento
uniforme , no mantener la espalda en posicion neutral .
7. Omitir el desarrollo de ejercicios de calentamiento
y/o estiramiento durante el turno(pausas activas)
1. No mantener los ojos en el camino y/o tarea
2. Colocar las manos sobre la linea de fuego
1. No mantener los ojos en la tarea.
2. trabajar en el segmento fuera de los angulos de confort.
3.comportamiemnto inseguro.
4.falta de entrenamiento en manipulacion de cargas.
5.omitir el desarrollo de las pausas activas no realizar la rotacion
6.movimiento repetitivo
1. Rotura del recipiente de la bateria
3. Presencia de focos de ignición
4. La bateria alcanza su valor máximo al final de la carga y
especialmente si se somete a una sobrecarga.
1.falla mecanica , por falta de mantenimiento.
2.espacios reducidos.
3.pisos humedos o
en malas condiciones. 4. Falta
de entrenamiento del colaborador en la operación
 1. trabajar en el segmento fuera de los angulos de confort,
Durante el desarrollo de la tarea se desarrolla elevación del hombro a
2.movimiento repetitivo
unaaltura mayor de 90°, con repetidas inclinaciones al momento de
3. espacios reducidos
recoger y tomar las canastas de los primeros 4 niveles de la estiba.
4.pisos humedos
manipulación y levantamiento de canasta con un peso entre 18kg y
4.comportamiemnto inseguro, falta de entrenamiento en
22kg.apilar estibas a una altura de 9 niveles
manipulacion de cargas, no realizar la rotacion y pausas activas

omitir el desarrollo de pausas activas.

se permanece sentado durante la labor malas posturas.

Falta de reposa pies.
Sillon no adecuado.
 Análisis

Controles existentes
Consecuencias
Controles de
Controles Administrativos
Ingeniería

Fracturas, ematomas, golpes, cortadas. nimguno Reporte de incidentes y accidentes

Resvalos, caidas sobre el mismo nivel,golpes, contusiones, lesiones

nimguno Reporte de incidentes y accidentes
osteomusculares

la pérdida auditiva nimguno Procedimiento de gestión de EPP: Matriz de EPP

Hipotermia, embolia, afectación al sistema respiratorio. Entumecimiento,

termoestato.
deterioro del rendimiento manual para tareas sencillas . Procedimiento de gestión de EPP: Matriz de EPP
Termometros.
dolores musculo-esquelética.
 Sensor de encendido en puertade
caidas desde un nivel superior ,golpes, contusiones, lesiones plataforma
procedimientos operacionales(poe)
osteomusculares Piso de la plataforma
antideslizante,barandas.

Sensor de encendido en puertade

caidas desde un nivel superior ,golpes, contusiones, lesiones plataforma
procedimientos operacionales(poe)
osteomusculares Piso de la plataforma
antideslizante,barandas.

Sensor de encendido en puertade

Proceso de inducción y entrenamiento en la operación .
Resvalos sobre el mismo nivel o de la plataforma,golpes, lesiones plataforma
Observadores de comportamiento.
osteomusculares Piso de la plataforma
( Poe)
antideslizante,barandas.

Sensor de encendido en puertade

Proceso de inducción y entrenamiento en la operación .
caidas desde un nivel superior ,golpes, contusiones, lesiones plataforma
Observadores de comportamiento.
osteomusculares Piso de la plataforma
( Poe)
antideslizante,barandas.

Proceso de inducción y entrenamiento en la operación .

lesiones osteomusculares estibador manual Observadores de comportamiento.
( Poe)

Resvalos, caidas sobre el mismo nivel,golpes, contusiones, lesiones

estibador electrico pausas activas. previo entrenamiento y capacitacion en la tarea
osteomusculares
 Sensor de encendido en puertade
Resvalos, caidas sobre el mismo nivel o de la plataforma,golpes, plataforma
previo entrenamiento en la tarea .
contusiones, lesiones osteomusculares Piso de la plataforma
Capacitacion en sst y comportamiento seguro.
antideslizante,barandas.

Señalización de riesgo de atrapado por o entre sistemas en

1. Paro de emergencia de banda. movimiento
Atrapamiento de manos con banda en funcionamiento
2.sensor de canastas

1. Procedimiento de exámenes médicos: (Matriz de Exámenes

médicos)
2. Procedimiento de Gestión de EPP:(Matriz de EPP)
trastornos musculoesqueletico no,hay 3. Inducción en seguridad
4.pausas activas.
5.previo entrenamiento y capacitacion en la tarea

En los ojos el acido sulfurico puede generar severa irritación,

ducha para el lavado de ojos y 1. Plan de Mantenimiento de estibadores electricos.
(enrojecimiento, inflamación y dolor), soluciones muy concentradas
lavados de manos. Capacitacion y entrenamiento del personal(operario)
producen lesiones irreversibles, o incapacidad total de la cornea y
Canaleta en caso de derrame.
perforación del globo ocular. Puede causar ceguera

1. Plan de Mantenimiento de estibadores electricos.

sitio de ubicación. Cuarto de
golpes,contusiones,lesiones osteomusculares,fracturas. Capacitacion y entrenamiento del personal(operario)
bateria
Resvalos, caidas sobre el mismo nivel,golpes, contusiones, lesiones
no,hay previo entrenamiento en la tarea .
osteomusculares
Capacitacion en sst y comportamiento seguro.

problemas ergonomicos sillon ergonomico,reposa pies. observadores de comportamiento

 AnálisisNivel
del riesgo
Recurso de
afectado proba
Nivel de Nivel de
bilida Frecuencia Severidad
deficiencia exposición
d=Fre
cuenc
ia
Humano Medio 3 Frecuente (EF) 4 12 Frecuente 3 Leve 4

Ocasional
Humano Alto 6 2 12 Frecuente 3 Leve 2
(EO)

Humano Medio 2 Continua (EC) 4 8 Posible 2 Leve 2

Humano Alto 6 Frecuente (EF) 3 18 Frecuente 3 Leve 2

Humano Medio 2 Frecuente (EF) 3 6 Posible 2 Leve 2

Humano Medio 2 Frecuente (EF) 3 6 Posible 2 Leve 2

Humano Medio 2 Frecuente (EF) 3 6 Posible 2 Leve 2

Humano Alto 6 Frecuente (EF) 3 18 Frecuente 3 Leve 2

Humano Medio 2 Frecuente (EF) 3 6 Posible 2 Grave 3

Humano Medio 2 Frecuente (EF) 3 6 Posible 2 Grave 3

Humano Medio 2 Frecuente (EF) 3 6 Posible 2 Grave 3

Humano Medio 2 Frecuente (EF) 3 6 Posible 2 Leve 2

Humano Alto 6 Frecuente (EF) 3 18 Frecuente 3 Grave 3

Ocasional
Humano Medio 2 2 4 Remoto 1 Grave 3
(EO)

Humano Alto 6 Frecuente (EF) 3 18 Frecuente 3 Grave 3

Humano Medio 2 Frecuente (EF) 3 6 Posible 2 Leve 2

Humano Medio 2 Frecuente (EF) 3 6 Posible 2 Leve 2

 Evaluación

Se Evaluación del
Calificación(*)
recomienda Riesgo
Eliminación del Riesgo

Evaluar acciones
complementarias de
Moderado 12 No hay
mejoramiento – Análisis
costo beneficio

Evaluar acciones
complementarias de
Moderado 6 No hay
mejoramiento – Análisis
costo beneficio

Mantener controles
Tolerable 4 operacionales.
Seguimiento periódico

Evaluar acciones
complementarias de
Moderado 6
mejoramiento – Análisis
costo beneficio
 Mantener controles
Tolerable 4 operacionales.
Seguimiento periódico

Mantener controles
Tolerable 4 operacionales.
Seguimiento periódico

Mantener controles
Tolerable 4 operacionales.
Seguimiento periódico

Evaluar acciones
complementarias de
Moderado 6
mejoramiento – Análisis
costo beneficio

Evaluar acciones
complementarias de
Moderado 6
mejoramiento – Análisis
costo beneficio

Evaluar acciones
complementarias de
Moderado 6
mejoramiento – Análisis
costo beneficio
 Evaluar acciones
complementarias de
Moderado 6
mejoramiento – Análisis
costo beneficio

Mantener controles
Tolerable 4 operacionales.
Seguimiento periódico

Determine controles
operacionales nuevos y/o
modifique los existentes.
Importante 9
Considere la definición de
programas de
gestión/planificadores

Mantener controles
Tolerable 3 operacionales.
Seguimiento periódico

Determine controles
operacionales nuevos y/o
modifique los existentes.
Importante 9
Considere la definición de
programas de
gestión/planificadores
 Mantener controles
Tolerable 4 operacionales.
Seguimiento periódico

Mantener controles
Tolerable 4 operacionales.
Seguimiento periódico
 Tratamiento
Medidas de tratamiento(*)

Controles para minimizar el riesgo

Sustitución del
riesgo
Controles de Ingeniería Controles Administrativos

Instructivos de Lavados de Botas y manos del Filtro

No hay Ninguno
Sanitario

Instructivos de Lavados de Botas y manos del Filtro

No hay Ninguno
Sanitario

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Paro de Emergencia de la Plataforma Elevadora Estandar de operación Seguro de Plataforma

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

1. Verificacion y Registro de las condiciones del equipo en

1. Uso del Freno de Emergencia del Estibador el chack list de estibadores manuales y electricos. 2.
Electrico. 2. Desconexion de la Fuente de energia Registro de Tarjetas de Anormalidad Tipo 7 cuando el
peligrosa equipo no se encuentre en condiciones normales de
operación
Revis
F
go
Control en la
Persona

Autocuidado basado en el
coportamiento seguro

Autocuidado basado en el
coportamiento seguro

Ninguna

Ninguna
 Procedimiento de Evacuacion y
Bloqueos de Energias Peligrosas

Autocuidado basado en el
coportamiento seguro

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Autocuidado basado en el
coportamiento seguro
Revisión: 1
F 1967