PLA

FECHA DE REALIZACION: 12/18/2017

FECHA DE ACTUALIZACION: 12/1/2018

RESPONSABLES DEL CUMP

NOMBRE CA

Gloria Judith Roberto Represe

Aldenis Zuñiga Gonzales Responsa

OBJE

Establecer las actividades a desarrollar en seguridad y salud en el trabajo acorde a los resultados de la evaluacion al SG-SST, a los cambios en las condicion

CUADRO DE MANDO
PARAMETRO A MEDIR METODO DE CALCULO

CUMPLIMIENTO Actividades ejecutadas / Actividades programadas *100

COBERTURA No. Total de Puestos de Trabajo Intervenidos / No Total de Puestos de Trabajo * 100

RECURSOS NECESARIOS RIE

Recursos económicos, humanos (disponibilidad del responsable del SIG, disponibilidad de los trabajadores para asistir a todas las Todos los riesgos identificados en la
actividades de SIG), logísticos, técnicos y de infraestructura.

ACTIVI
 TRIMESTRE I TRIM
ACTIVIDADES
RESPONSABLES DE LA ENE FEB MAR ABR
EJECUCION
DESCRIPCION SEDE P E P E P E P

Designar responsable del SG-SST, que cumpla con el perfil exigido por el DUR
1072 de 2015
Bucaramanga Gerencia 1
> Profesional en SST o especialista en SST con licencia.
> Curso de las 50 horas

Gerencia
Seguimiento y auditoria al COPASST Bucaramanga 1 1
Responsable del SG-SST

Enviar a la ARL temas de capacitación para la elaboracion del programa de

capacitacion promocion y prevencion para el año 2018

> alcohol, sustancias psicoactivas y tabaquismo

ARL
> Capacitacion sobre el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el trabajo. Bucaramanga 1
Responsable del SG-SST
> Capacitacion sobre Gestion del Riesgo, Actos y Condiciones Inseguros.
> Capacitación sobre Riesgo Ergonomico.
> Prácticas saludables para reconocer y manejar el estrés
> Capacitacion sobre prevención de Enfermedad laboral y Accidentes de Trabajo

ARL
Crear programa de capacitación anual año 2018 Bucaramanga 1
Responsable del SG-SST
 Todas las Gerentes de sucursal
Divulgar politica del SG-SST en todas las sucursales 1
Sucursales Responsable del SG-SST

Definir los objetivos del SG-SST que sean claros, medibles, cuantificables, con
metas y documentados; estos objetivos deben estar aliniados a la politica del SG- Bucaramanga Responsable del SG-SST 1
SST

ARL
Actualizar matriz de requisitos legales Bucaramanga
Responsable del SG-SST

Todas las Gerentes de sucursal

Programación de Inducción y Re inducción del SG-SST 1
Sucursales Responsable del SG-SST

Todas las Gerentes de sucursal

Realización de inspecciones: Botiquines, Oficinas, Bodegas y uso de EPP'S 1 1
Sucursales Responsable del SG-SST

Coordinador de RH
Enviar información al médico ocupacional de los perfiles de cargo (funciones) Bucaramanga 1
Responsable del SG-SST

Realización de los exámenes médicos periódicos - Valoracion medica

Todas las Coordinador de RH
A los trabajadores con mas de un año en su puesto de trabajo (Operativos y
Sucursales Responsable del SG-SST
Administrativos)

Analisis y seguimiento estedistico de los indicadores de resultado Bucaramanga Responsable del SG-SST

ARL
Todas las
Revisión y actualización del plan de emergencias (Terremoto, Incendio y Atentado) Gerentes de sucursal 1
Sucursales
Responsable del SG-SST
 Todas las Gerentes de sucursal
Divulgar plan de emergencia respectivo en cada sucursal 1
Sucursales Responsable del SG-SST

ARL
Todas las
Realización de simulacros integrales de emergencias Gerentes de sucursal
Sucursales
Responsable del SG-SST

ARL
Todas las
Capacitación y entrenamiento a la brigada de emergencia Gerentes de sucursal
Sucursales
Responsable del SG-SST

Elaboracion del presupuesto del SG-SST para el 2019 Bucaramanga Responsable del SG-SST
 Gerencia
Directores
Revision por la direccion Bucaramanga
Coordinadores
Responsable del SG-SST

ARL
Revisión y Actualización de la Matriz IPER Bucaramanga
Responsable del SG-SST

Gerentes de sucursal
capacitacion sobre las funciones y responsabilidades del COPASST Bucaramanga
Responsable del SG-SST

ARL
Todas las
Capacitacion de acoso laboral, Que es acoso, derechos y deberes. Gerentes de sucursal 1
Sucursales
Responsable del SG-SST

Comités de convivencia laboral (Medidas preventivas y correctivas de acoso

laboral) Todas las Gerentes de sucursal
1
Buzon anonimo Sucursales Responsable del SG-SST
Diseñar formata para el buzon

Gerencia
Ejecucion de encuestas para hacer bateria de riesgo psicosocial de Santamaria Todas las
Gerentes de sucursal
Trasteos Sucursales
Responsable del SG-SST

Gerencia
Diseñar e implementacion del plan de gestion de residuos solidos (GRS) Todas las
Gerentes de sucursal 1 1
en SANTAMARIA TRASTEOS. Sucursales
Responsable del SG-SST

Gerentes de sucursal
Responsable del SG-SST
Definir y aplicar requisitos en seguridad y salud en el trabajo para Todas las
Departamentos: 1
prooveedores y contratistas (aliniado al sistema de gestion de calida) Sucursales
Compras, Transporte y
calidad
 Mediciones de higiene industrial (Ilumacion puestos de trabajo y material
Todas las Gerentes de sucursal
particulado) y tomar medidas de control de acuerdo al informe dado por el 1
Sucursales Responsable del SG-SST
profesional

VERIF

Gerencia
Evaluación de cumplimiento de los objetivos y metas Bucaramanga
Responsable del SG-SST

Evaluacion de la Eficacia de la medidas de control de los riesgos identificados,

Bucaramanga Responsable del SG-SST
VERIFICAR

identificacion de oportunidades de mejora y gestion de cambio

Evaluacion del desempeño de la gestion en SST por la alta direccion Bucaramanga Responsable del SG-SST

Gerencia
Realizar evaluación de cumplimiento de requisitos legales Bucaramanga 1
Responsable del SG-SST

ACT

Gerencia
Todas las
Tomar acciones en caso de ser necesario. Gerentes de sucursal
Sucursales
Responsable del SG-SST
 Versión: 01

PLAN DE TRABAJO ANUAL

Diciembre del 2017

PROFESIONAL DE GESTION DEL RIESGO (PGR): ALDENIS ZUÑIGA GONZALEZ

AÑO: 2018

S DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

CARGO SEDE RESPONSABLE FIRMA

Representante Legal Bucaramanga

Responsable del SG-SST Bucaramanga

OBJETIVO

as condiciones, cambios en los procesos de la organización, cambio en el entorno y cambio en la normatividad legal vigente.

O DE MANDO DE INDICADORES
META FRECUENCIA QUIEN DEBE CONOCER LA INFORMACION

85% Anual Gerencia, COPASTT

ajo * 100 80% Anual Gerencia,COPASST

RIESGO / IMPACTO CONTROLADO JUSTIFICACION

icados en la matriz de identificacion de peligros, evaluacion y control de riesgos y

Cumplimiento legal decreto 1072 capitulo 6
matriz por procesos

ACTIVIDADES
 TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
CONSOLIDADO
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EVIDENCIAS OBSERVACIONES

E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Comunicado asignando al
1 0
responsable del SG-SST

Informe trimestral de auditoria

1 1 4 0
(Formato de auditoria)

Listado de temas de capacitaciones a

1 0
trabajar con la ARL

Programa de capacitacion del año

1 0
2018
 Formatos de asistencias a
1 0
capacitacion de todas las sucursales

Documento donde se pueda

evidenciar los objetivos definidos 1 0
para el SG-SST

Matriz de requisitos legales

1 1 0
actualizada

Formatos de asistencias a
1 0
capacitacion de todas las sucursales

Formatos de inspecciones realizados

1 1 en todas las sucursales e informe de 4 0
resultados de la inspección

Documento donde se verifeque el

recibido de los perfiles de cargo por 1 0
parte de la IPS prestadora de servicio

Listado de trabajadores
seleccionados para examen medico y
1 su respectivo certificado medico del 1 0
examen medico el cual debe reposar
en la hoja de vida

Documento donde se evidencia el

1 1 analisis de datos de seguridad y 2 0
salud en el trabajo

Documentos donde se pueda

evidenciar los planes de emergencia 1 0
de todas las sucursales
 Formatos de asistencias a
1 2 0
capacitacion de todas las sucursales

Informes de simulacros realizados en

1 1 0
cada sucursal

Formato de asistencia de
1 capacitacion y listado de brigadistas 1 0
de todas las sucursales

Docuemnto donde se evidencie el

1 presupuesto del SG-SST del año 1 0
2019
 1 1 Actas de reuniones gerenciales 2 0

1 Matriz IPER actualizada 1 0

1 Farmoto de asistencia a capacitacion 1 0

Formato de asistencia de
1 0
capacitacion

1 1 1 Actas de reuniones 4 0

Informe de la bateria de riesgo

1 1 0
psicosocial

Documento de plan de GRS

1 1 4 0
Informes de plan de GRS

Documento de gestion de calidad

donde queden definidos los
requisitos de calidad y seguridad y
salud en el trabajo para la selección 1 0
de proovedores y contratistas
(Aplica para todos los
departamentos)
 Informes de medicion.
1 Evidencias tomadas de acuerdo a la 2 0
necesidad.

VERIFICAR

Informe de la evaluacion del

1 1 0
cumplimiento de los objetivos

Informe de la eficacioa de la medidas

1 1 0
de control que se tomaron

1 Informe de Revision por la direccion 1 0

Informe de Cumplimiento de
1 1 3 0
Requisitos legales

ACTUAR

1 Plan de Trabajo 2017 1 0

01

l 2017
CONSOLIDADO

% CUMPLIMIENTO

0%

0%

0%

0%
0%

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