SSYMA-P04.01 Evaluación y Monitoreo Del Desempeño V6

U.E.A.
CAROLINA I
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CERRO CORONA
-SSYMA-
Código: SSYMA-P04.01
EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la evaluación y monitoreo del desempeño de seguridad, salud
ocupacional y ambiental en las áreas de trabajo de Gold Fields La Cima S.A.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las actividades de evaluación y monitoreo del desempeño de
seguridad, salud ocupacional y ambiental de las áreas operativas y administrativas de Gold Fields
La Cima S.A., así como a todos sus contratistas.
3. DEFINICIONES
3.1. Calibración. Conjunto de operaciones para determinar el valor del error de medida de un
instrumento de medición.
3.2. Cumplimiento Programado: Es la cantidad de Inspecciones Planificadas, Reuniones Grupales

y Observaciónes Planificadas de Tareas programados al inicio de cada mes, para cada nivel de
supervision.
3.3. Cumplimiento Ejecutado: Es la cantidad de Inspecciones Planificadas, Reuniones Grupales y

Observaciónes Planificadas de Tareas ejecutadas a final de cada mes, por cada nivel de
supervision.
3.4. Estadística de Seguridad y Salud Ocupacional: Sistema de registro, análisis y control de la

información de incidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, orientado a
utilizar la información y las tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia
de este tipo de eventos.
3.5. Horas-Hombre Trabajadas (HHT): Número de horas, en un determinado periodo de tiempo,

empleadas por los trabajadores en la ejecución de tareas ordenadas por su empleador. Dentro
de las Horas-Hombre Trabajadas se considera aquellas por interrupciones de labores por
cortes de energía, horas de refrigerio, capacitación y de transporte dentro del emplazamiento
durante la jornada laboral.
3.6. Indicador Clave de Desempeño (KPI). Es un indicador para la medicion del desempeño que
incluye el cumplimiento de los principales parametros del Sistema Integrado de Gestion de
SSYMA de Gold Fields La Cima S.A. Para fines del presente procedimiento se considera el
Indicador Clave de Desempeño de Cumplimiento (KPIc) y el Indicador Clave de Desempeño de
Incidentes (KPIi).
3.7. Índice de Frecuencia. Número de incidentes personales, de un determinado tipo, por cada
millón de horas-hombre trabajadas.
3.8. Índice de Severidad. Número de días perdidos por cada millón de horas-hombre trabajadas.
3.9. Incidencia de Enfermedades. Número de casos de una enfermedad específica en un periodo

de tiempo determinado.
3.10. Incertidumbre. Valor del intervalo, dentro del cual se encuentra con alta probabilidad el valor
real de la magnitud medida.
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en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
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3.11. Patrón. Medida materializada, aparato de medición o sistema de medición destinado a definir,
realizar, conservar o reproducir una unidad, o uno o varios valores conocidos de una magnitud,
para servir de referencia.
3.12. Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de una organización,
empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fields La Cima S.A. ha
implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA en
sus operaciones de Cerro Corona.
3.13. Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los
sistemas de gestión de ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las
operaciones en el Almacén de Salaverry.
3.14. Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Formato en el cual se

registran el Cumplimiento Programado, Cumplimiento Ejecutado, Auditoria Especifica,
Cumplimiento, cierre de hallazgos y en base al cual se calcula el KPIc.
3.15. Trazabilidad. Capacidad para reconstruir el historial de la utilización, o la localización de un

artículo o de una actividad mediante una identificación registrada.
3.16. Verificación. Comprobar si un instrumento o equipo de medida está dentro del rango para su
utilización, ó es apto para su uso
4. RESPONSABILIDADES
4.1. Alta Dirección

 Revisar mensualmente los KPI de las áreas de Gold Fields La Cima S.A.
 Asegurar la aplicación de acciones correctivas en caso que el KPI de un área, resulte por debajo
de lo programado.
4.2. Gerente/Superintendente de Área

 Cumplir con las actividades definidas para su cargo en el Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente.
 Asegurar que los supervisores bajo su cargo cumplan con las actividades definidas en el Tracker
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Revisar mensualmente el/los KPI del área bajo su responsabilidad.
 Aplicar acciones correctivas en caso el KPI esté por debajo de lo programado.
 Asegurar el envío al área de Seguridad y Salud Ocupacional de las Horas-Hombre Trabajadas del
área bajo su cargo incluyendo contratistas.
 Asegurar que los instrumentos y equipos de medición de sus áreas, se encuentren calibrados o
verificados
4.3. Supervisor General/Jefe de Área

y Medio Ambiente.
 Asegurar que los supervisores bajo su cargo cumplan con las actividades definidas en el Tracker
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Revisar mensualmente el/los KPI del área bajo su responsabilidad.
 Aplicar acciones correctivas en caso el KPI esté por debajo de lo programado.
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4.4. Supervisor
y Medio Ambiente.
 Responsables de que los instrumentos y equipos de medición estén debidamente verificados y/o
calibrados, antes de su uso.
4.5. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional/Gerente de Medio Ambiente

 Realizar análisis de las tendencias del KPI de las áreas de Gold Fields La Cima S.A.
 Revisar con las gerencias respectivas los resultados de los análisis de tendencias.
 Apoyar a las gerencias en la aplicación de acciones correctivas en caso el KPI esté por debajo de
lo programado.
 Verificar de manera aleatoria la consistencia de las Horas-Hombre Trabajadas utilizadas en las
estadísticas (Sólo Gerente SSO).
4.6. Ingeniero de Seguridad Ocupacional//Supervisor SSYMA

 Realizar el seguimiento de la ejecución del Cumplimiento Programado.
 Realizar las Auditorias Especificas
 Realizar el cálculo del/los KPI para las áreas bajo su responsabilidad.
4.7. Supervisor de Medio Ambiente/Supervisor SSYMA

 Realizar el seguimiento de la ejecución del Cumplimiento Programado.
 Realizar el cálculo del/los KPI para las áreas bajo su responsabilidad.
4.8. Superintendente de Seguridad Ocupacional.

 Verificar la consistencia de las Horas-Hombre Trabajadas.
 Calcular las estadísticas de seguridad de las áreas.
5. ESTANDARES
5.1. GENERALES
Actividad Responsable Descripción Registro

Gerencias de 5.1.1. En Gold Fields La Cima S.A., el -----
Medio monitoreo y medición se realiza a través de
Ambiente/ actividades que permitan:
Gerencia de  Realizar mediciones cualitativas y
SSO cuantitativas por medio de Indicadores
Claves de Desempeño de Cumplimiento
(KPIc) según lo establecido en el
presente procedimiento.
 Realizar el seguimiento al grado de
cumplimiento de los objetivos de
Seguridad, Salud Ocupacional y de
Medio Ambiente de la siguiente manera:
o Para el caso de los Objetivos
Seguridad y Salud Ocupacional se
realiza mediante el análisis mensual
en el Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento de
----- Participación y Consulta (SSYMA-
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Gerencias de P03.07) y en el presente
Medio procedimiento respectivamente.
Ambiente/ o Realizar el seguimiento de los
Gerencia de Objetivos de Seguridad, Salud -----
SSO Ocupacional y Medio Ambiente en el
formato Objetivos, Metas y Programa
de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente (SSYMA-P01.01-
F01).
Gerencia de  Realizar el seguimiento mensual del
SSO/Ingeniero cumplimiento del Programa de Higiene
Sr. de Higiene en el formato Revisión del avance del
Industrial/Jefe Programa de Higiene Industrial
de Salud (SSYMA-P04.01 F08).
 Realizar el seguimiento mensual del
cumplimiento del Programa de Salud
Ocupacional en el formato Reporte de
Cumplimiento de Actividades del
Programa de Salud Ocupacional
(SSYMA-P04.01-F09).
Gerencias de  Realizar el seguimiento a la efectividad
Medio de los controles de Seguridad, Salud
Ambiente/ Ocupacional y Medio Ambiente a través
Gerencia de de los Monitoreos de Higiene Industrial,
SSO Monitoreos Ambientales y Auditorias
Internas de acuerdo a lo establecido en:
o Procedimiento de Salud Ocupacional
e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04)
o Procedimiento de Auditorias (SSYMA-
P04.07).
o Programa de Monitoreo de la calidad
de aire, ruido y vibraciones (SSYMA-
D02.01)
o Toma de Muestras (SSYMA-P22.07).
o Programa de Monitoreo de calidad de
aire, ruido y vibraciones - Salaverry
(SSYMA-D02 08).
----- o Programa de Monitoreo de Calidad de
Agua Marina, Sedimentos Marinos y
Recursos Biológicos Marinos –
Salaverry (SSYMA-D02.07).
o Monitoreo de Suelos – Salaverry
(SSYMA-D02 09)
 Realizar medidas proactivas de
desempeño para monitorear el
cumplimiento del Programa de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, controles y criterios
operacionales a través del uso del
formato Objetivos, Metas y Programa de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (SSYMA-P01.01-F01),
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Gerencias de Inspecciones Planificadas, Observación
Medio Planificada de Tareas y Auditorias
Ambiente/ Internas de acuerdo en lo establecido en:
Gerencia de o Manual del Sistema Integrado de ----
SSO Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente
(SSYMA-M01.01).
o Procedimiento de Inspecciones
(SSYMA-P04.02).
o Procedimiento de Observaciones
(SSYMA-P04.03).
P04.07).
o Así como de los monitoreos
realizados por el Control de Tránsito.
 Realizar mediciones de desempeño
reactivo para el seguimiento de
incidentes ambientales, incidentes de
Seguridad y Salud Ocupacional a través
del Indicador Clave de Desempeño de
Resultado (KPIi), Incidentes con Daño
Material, Incidentes sin Daño Personal de
Alto Potencial e Incidencia de
---- Enfermedades, Incidentes ambientales
de acuerdo a lo establecido en el
presente procedimiento, registro de datos
de seguimiento y medición suficientes
para facilitar el análisis de acciones
preventivas y correctivas subsecuentes.
 Realizar el registro de datos de
seguimiento y medición suficientes para
facilitar el análisis de acciones
preventivas y correctivas de acuerdo a lo
establecido en:
o Procedimiento de Gestión de no
conformidades, acciones preventivas
y correctivas (SSYMA-P04.06).
o Procedimiento de Inspecciones
(SSYMA-P04.02).
o Procedimiento de Observaciones
(SSYMA-P04.03).
P04.07).
5.1.2. En caso de identificar algún

incumplimiento de las actividades de
monitoreo y medición, el Coordinador
SSYMA y el Representante de la Dirección
-----
determinan la generación de acciones
preventivas/correctivas de acuerdo a los
criterios definidos en el procedimiento de
Gestión de no conformidades, acciones
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preventivas y correctivas (SSYMA-P04.06).
5.1.3. En caso se requiera de equipos para

la medición del desempeño y del
seguimiento, aplicar lo indicado en el ítem
5.5 del presente procedimiento.
5.2. INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO DE CUMPLIMIENTO (KPIc)

Gerencias de 5.2.1 El Indicador Clave de Desempeño de
Medio Ambiente/ Cumplimiento (KPIc) tiene por finalidad
Gerencia de SSO medir el cumplimiento de los niveles de
supervision respecto a la ejecucion de las
herramientas proactivas de gestion en
Seguridad y Salud Ocupacional (Inspeccion
Planifica, Reunion Grupal y Observacion
Planificada de Tareas) y Medio Ambiente
(Inspeccion Planifica y Observacion
Planificada de Tareas), asi como tambien el
nivel de ejecucion de las acciones
inmediatas y el cumplimiento de los
controles operacionales por parte de los
trabajadores y supervisores.
5.2.2 Calcular el KPIc en base a la fórmula

----
definida en el anexo SSYMA-P04.01-A01,
utilizando los siguientes parámetros:
 Porcentaje de Cumplimiento en
Establecer
Cantidad Inspecciones Planificadas
indicador clave
KPIc
Cantidad Reuniones Grupales
Cantidad Observaciones Planificadas de
Tareas
 Porcentaje de Cumplimiento de las
Acciones inmediatas de inspecciones
planificadas y observaciones
planificadas de tarea.
 Porcentaje de Cumplimiento en Auditoria
Especifica.
Ingeniero 5.2.3 Enviar al inicio del mes, el formato de Tracker de

Seguridad Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Seguridad,
Ocupacional Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01) a los Salud
/Supervisor de niveles de supervisión involucrados de las Ocupacional y
Medio Ambiente áreas de Gold Fields La Cima S.A., definidas Medio Ambiente
en el anexo SSYMA-P04.01-A02, indicando (SSYMA-
los cumplimientos programados para las P04.01-F01)
Inspecciones Planificadas, Reuniones
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Grupales y Observaciones Planificadas de
Tareas.
Niveles de 5.2.4 Enviar durante el transcurso del mes Registros de los

supervisión los registros de los cumplimientos cumplimientos
programados al Ingeniero de Seguridad programados
Ocupacional/Supervisor de Medio Ambiente,
para su actualización como Cumplimiento
Ejecutado en el Tracker de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Ingeniero 5.2.5 Ingresar los cumplimientos Tracker de

Seguridad semanalmente en el formato de Tracker de Seguridad,
Ocupacional/ Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Salud
Supervisor de Ambiente (SSYMA-P04.01-F01). Ocupacional y
Medio Ambiente/ Medio Ambiente
Supervisor (SSYMA-
SSYMA P04.01-F01)
5.2.6 Comunicar al Coordinador SSYMA Correo

cuando se identifiquen temas reiterativos de electronico
por lo menos en tres oportunidades o
cuando el resultado sea ≤ 50 %.
Coordinador 5.2.7 Evaluar la generación de acciones ----

SSYMA correctivas/preventivas de acuerdo al
procedimiento Gestión de No
Conformidades, Acciones Preventivas y
Correctivas (SSYMA-P04.06).
Superintendente 5.2.8 Enviar dentro del mes el formato de Auditoria

de Seguridad y Auditoria Especifica (SSYMA-P04.01-F05) a Especifica
Salud los Ingenieros de Seguridad Ocupacional. (SSYMA-
Ocupacional P04.01-F05)
Ingeniero de 5.2.9 Evaluar en el transcurso de las dos
Seguridad últimas semanas del mes en campo dicha
Ocupacional/ Auditoria Especifica.
Supervisor
SSYMA 5.2.10 Completar a fin de mes la informacion Tracker de
necesaria en el formato de Tracker de Seguridad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Salud
Ambiente (SSYMA-P04.01-F01) para Ocupacional y
obtener el KPIc de cada área de Gold Fields Medio Ambiente
La Cima S.A. (SSYMA-
P04.01-F01)
5.3. INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO DE INCIDENTES (KPIi)
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Gerencias de 5.3.1 El Indicador Clave de Desempeño de
Medio Ambiente/ Incidentes (KPIi) tiene por finalidad medir los
Gerencia de resultados en base al número de incidentes
Seguridad y Salud ambientales, enfermedades ocupacionales,
Ocupacional incidentes con daños personales, incidentes ----
sin daños personales, daños materiales e
incidentes sin daño personal de Alto
Potencial.
5.3.2 El KPIi está dado por el Índice de

Frecuencia de Lesión Fatal, Índice de
Frecuencia de Lesión con Tiempo Perdido,
Índice de Frecuencia de Lesión con
Tratamiento Médico, Índice de Frecuencia de
Lesiones Registrables, Índice de Severidad y
se calculan en base a las formulas definidas
en el anexo SSYMA-P04.01-A01 utilizando
los siguientes parámetros:
----
 Número de Lesiones Fatales.
 Número de Lesiones con Tiempo
Perdido.
 Número de Lesiones con Tratamiento
Médico.
 Horas-Hombre Trabajadas
Establecer
 Número de Incidentes Ambientales.
indicador KPli
 Numero de enfermedades
ocupacionales.
5.3.3 Los incidentes considerados para el

cálculo de estadísticas de Seguridad, Salud
Ocupacional y KPIi están de acuerdo a los
criterios definidos en el D.S. 024-2016-EM -----
Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería.
Áreas de Gold 5.3.4 Informar mensualmente sus Horas- Reporte Horas-

Fields La Cima Hombre Trabajadas del mes anterior al Hombre
S.A. y sus Superintendente de Seguridad Ocupacional, Trabajadas
Empresas en el formato Reporte Horas-Hombre (SSYMA-
Contratistas Trabajadas (SSYMA-P04.01-F02). P04.01-F02).
Superintendente 5.3.5 Verificar aleatoriamente la

de Seguridad consistencia de la información en base al
Ocupacional número de trabajadores y días trabajados
declarados por las Empresas Contratistas.
En dicha verificación se debe determinar si ----
los trabajadores han laborado más de las
horas diarias o los días declarados por la
empresa contratista.
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Superintendente 5.3.6 Coordinar en caso de existir alguna
de Seguridad inconsistencia con la Empresa Contratista
Ocupaciona para las correcciones necesarias.
5.3.7 Ingresar la información anterior al Estadísticas

formato de Estadísticas Mensuales de Mensuales de
Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA- Seguridad y
P04.01-F03) y el formato de Estadísticas Salud
Mensuales por Área de Seguridad y Salud Ocupacional
Ocupacional (SSYMA-P04.01-F07), así (SSYMA-
como también la información relacionada a: P04.01-F03)
Estadísticas
 Días Perdidos por Lesiones con Tiempo Mensuales por
Perdido Área de
 Número de Incidentes con Daño Material Seguridad y
 Número de Incidentes sin Pérdida de Salud
Alto Potencial. Ocupacional
 Incidencia de Enfermedades (SSYMA-
ocupacionales. P04.01-F07).
Jefe de Salud 5.3.8 Las enfermedades ocupacionales Estadísticas de

para el cálculo de estadísticas de seguridad Enfermedad
y salud ocupacional y KPli están de acuerdo Ocupacional
al criterio definido por la R.M 050-2013-TR, (SSYMA-
el cual se registra en el formato Estadísticas P04.01-F06)
de Enfermedad Ocupacional (SSYMA-
P04.01-F06).
5.3.9 Registrar en la página web de la

Dirección General de Minería los
siguientes cuadros estadísticos del D.S.
024-2016 EM Reglamento de Seguridad y
Salud en Minería, dentro de los diez (10)
días calendario siguientes al vencimiento
de cada mes:
 Incidentes sin perdida en el formato Anexos N° 24,

del Anexo N° 24. 25, 26, 27, 28 y
 Incidentes de Alto Potencial en el 29
formato del Anexo N° 25.
 Incidentes con perdida en los
formatos de los anexos N° 26 y 27.
 Estadísticas de Seguridad en el
formato del anexo N° 28.
 Enfermedades Ocupacionales en el
formato del anexo N° 29.
5.4. PROGRAMA DE MONITOREO
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Ingeniero Senior 5.4.1 Desarrollar un Programa de Monitoreo ----
de Higiene de Higiene Industrial con actividades
Industrial mensuales para el monitoreo de los peligros
para la salud identificados en la Evaluación
de Riesgos de Salud Ocupacional. Estas
actividades se desarrollan de acuerdo a lo
indicado en el procedimiento SSYMA-P04.04
Salud Ocupacional e Higiene Industrial.
Supervisor de 5.4.2 Desarrollar un Programa de Monitoreo

Monitoreo/ con actividades mensuales de aire, ruido y
Supervisor de vibraciones; así como también de efluentes y
Medio Ambiente cuerpos receptores de agua. Estas
Programar actividades se desarrollan de acuerdo a lo
monitoreos de indicado en los procedimientos Programa de
SSO y Medio monitoreo de la calidad de aire, ruido y
Ambiente vibraciones (SSYMA-D02.01) y Toma de
muestras (SSYMA-P22.07).
Supervisor 5.4.3 Desarrollar un Programa de Monitoreo

SSYMA con actividades mensuales de aire, ruido y
vibraciones; así como también de efluentes,
cuerpos receptores de agua y suelos. Estas
actividades se desarrollan de acuerdo a lo
indicado en los Programa de Monitoreo de
calidad de aire, ruido y vibraciones -
Salaverry (SSYMA-D02 08), Programa de
monitoreo de agua de mar sed y rec marinos
- Salaverry (SSYMA-D02.07) y Monitoreo de
Suelos - Salaverry (SSYMA-D02 09)
5.5. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN

Supervisor/ 5.5.1 Identificar todos los instrumentos y ----
Supervisor de equipos de medición, de cuya medida
Medio Ambiente/ dependa el desempeño del Sistema
Ingeniero Senior Integrado de Gestión SSYMA mediante la
Identificación de Higiene serie del equipo.
de Equipos de Industrial /
Medición Supervisor 5.5.2 En caso que no se identifique la serie
SSYMA del equipo, asignar una codificación y
colocar una etiqueta con esta codificación
sobre el equipo.
Supervisor/ 5.5.3 Establecer anualmente el programa Programa Anual

Planificación Supervisor de de verificación o calibración de los diferentes de Calibración,
de la Medio Ambiente/ instrumentos y equipos de medición, Verificación y/o
Calibración o Ingeniero Senior haciendo uso del formato Programa Anual Mantenimiento
Verificación. de Higiene de Calibración, Verificación y/o de Equipos
Industrial / Mantenimiento de Equipos (SSYMA-P04.01- (SSYMA-
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Supervisor F04). P04.01-F04).
SSYMA
5.5.4 Establecer procedimientos de
operación, verificación y/o calibración
cuando sea necesario para los instrumentos
y equipos de medición de lo contrario contar
con los manuales de los instrumentos o
equipos.
5.5.5 Calibrar o verificar los instrumentos y Programa Anual

equipos de medición a intervalos de tiempo de Calibración,
especificados en el registro Programa Anual Verificación y/o
de Calibración, Verificación y/o Mantenimiento
Mantenimiento de Equipos (SSYMA-P04.01- de Equipos
F04). (SSYMA-
P04.01-F04)
5.5.6 Actualizar y/o modificar el Programa
Anual de Calibración, Verificación y/o
Mantenimiento de Equipos (SSYMA-P04.01-
F04) cuando se adquieran nuevos equipos
y/o los equipos hayan sido renovado sus
certificados de calibración o verificación.
5.5.7 Revisar de manera periódica el

cumplimientos de las fechas de
programación de la calibración o verificación,
en ningún caso debe utilizarse equipos cuya
calibración o verificación este vencida.
5.5.8 En caso de tener equipos con la

calibración o verificación vencida se debe
retirar de uso el equipo y colocar una Tarjeta
Fuera de Servicio (SSYMA-P11.01-A02),
hasta que la calibración o verificación se
haya renovado o realizado.
Supervisor 5.5.9 Realizar las verificaciones y ----

calibraciones de acuerdo al Programa Anual
de Calibración, Verificación y/o
Mantenimiento de Equipos (SSYMA-P04.01-
F04).
5.5.10 Las calibraciones o verificaciones

Ejecución de la
pueden ser externas o internas, las cuales
Calibración o
se detallan a continuación:
Verificación.
Internas
5.5.11 Realizar las calibración o verificación

de acuerdo con los procedimientos de
Verificación o Calibración de equipos o los
manuales de los instrumentos o equipos de
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medición, mediante el uso de patrones
certificados (de trazabilidad nacional y/o
internacional).
Externas
5.5.12 Realizar la calibración o verificación

por empresas o laboratorios externos,
quienes deben estar calificadas y ser
competentes para desarrollar dicho trabajo,
asimismo deben acreditar los certificados de
calibración de los patrones utilizados.
5.5.13 Mantener los registros de calibración Registros de

o verificación y certificados de calibración de calibración o
patrones utilizados emitidos por la empresa verificación y
o laboratorio externo. certificados de
calibración de
patrones
5.5.14 Realizar una nueva calibración Correo
cuando en el transcurso de una medición, electrónico
verificación o calibración periódica se
comprueba que el instrumento o equipo
suministra datos fuera de los parámetros
usuales, dejar constancia por medio de un e-
mail a los involucrados en el manejo del
equipo Gerentes/Superintendente/Jefes de
Área.
5.5.15 Evaluar la validez de los resultados ----

obtenidos durante el período en el que
sospecha que se han realizado medidas
erróneas.
5.5.16 Comunicar al Coordinador SSYMA

para evaluar la generación de una Solicitud
de Acción Preventiva/Correctiva (SSYMA-
P04.06), según lo indicado en el
procedimiento Gestión de no conformidades,
acciones preventivas y correctivas (SSYMA-
P04.06).
5.6. ANALISIS DE TENDENCIAS

Gerente de 5.6.1 Los resultados de las actividades de
Seguridad y Salud monitoreo y medición se presentan en el
Analizar Ocupacional/ Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ----
tendencias Gerente de Medio y en la Revisión por la Dirección.
Ambiente/
Gerente de 5.6.2 En dichas reuniones se analizan las ----
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Concentrado tendencias de:
 Indicador Clave de Desempeño de

Incidentes (KPIi)
 Indicador de Incidentes Ambientales
 Incidentes con Daño Material
 Incidentes sin Daño Personal con Alto
Potencial
 Incidencia de Enfermedades
Ocupacionales.
 Cumplimiento de los Objetivos, Metas
y Programa de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente
(SSYMA-P01.01-F01) y del Programa
de Higiene Industrial y Salud
Ocupacional (SSYMA- PR04.04).
Gerente de 5.6.3 En base a estas tendencias se

Seguridad y Salud definen acciones preventivas/correctivas las
Ocupacional/ cuales serán gestionadas de acuerdo al
Gerente de Medio procedimiento Gestión de no conformidades,
Ambiente acciones preventivas y correctivas (SSYMA-
P04.06).
5.7. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACION Y MONITOREO

Superintendente 5.7.1 Los resultados son difundidos -----
de Seguridad mediante:
Ocupacional
Ingeniero de  El Tracker de Seguridad, Salud
Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-
Ocupacional P04.01-F01) en las reuniones operativas
de las áreas.
Comunicar
 Las Estadísticas Mensuales de Seguridad
resultados
y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.01-F03)
en las reuniones mensuales de gerencias
y Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional.
 Las Estadísticas de incidentes
ambientales en las reuniones
mensuales de gerencias.
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6. ANEXOS
6.1 Calculo del Indicador Clave de Desempeño de Cumplimiento KPIc (Anexo SSYMA-P04.01-A01).
KPIc = (%IP + %RG + %OP + 2%RAC + %AE) x 100

6
Donde:
%IP: Porcentaje de Cumplimiento en Cantidad Inspecciones Planificadas
%OP: Porcentaje de Cumplimiento en Cantidad Observaciones Planificadas de Tareas
%RG: Porcentaje de Cumplimiento en Cantidad Reuniones Grupales
%RAC: Porcentaje de Cumplimiento en Acciones inmediatas de hallazgos
%AE: Porcentaje de Cumplimiento en Auditoria Especifica.
KPIi 

Índice de Frecuencia de Lesión Fatal = # Lesiones Fatales x 1,000,000
HHT
Índice de Frecuencia de Lesión con Tiempo Perdido = # Lesiones con Tiempo Perdido x 1,000,000
HHT
Índice de Frecuencia de Lesión con Tratamiento Medico = # Lesiones con Tratamiento Medico x 1,000,000
HHT
# Lesiones Fatales + # Lesiones con Tiempo

Índice de Frecuencia de Lesiones Registrables = Perdido + # Lesiones con Trabajo Restringido
+ # Lesiones con Tratamiento Médico x 1,000,000
HHT
Índice de Severidad = # Días Perdidos por Lesiones con Tiempo Perdido x 1,000,000
HHT
Índice de Frecuencia de Incidentes Ambientales Leves # Incidentes ambientales de nivel 1 y 2
Índice de Frecuencia de Incidentes Ambientales Graves # Incidentes ambientales de nivel 3,4,5
Índice de Enfermedad Ocupacional N° Enfermedad Ocupacional x 1,000,000

N° Trabajadores Expuestos al agente
U.E.A. CAROLINA I
-SSYMA-
Versión 06
DESEMPEÑO
Página 15 de 16
6.2 Áreas de Gold Fields La Cima S.A. para evaluación del KPIc (Anexo SSYMA-P04.01-A02)
Área Ubicación
Planta de Procesos Cerro Corona
Mina Cerro Corona
Presa de Relaves Cerro Corona
Proyectos Operaciones Cerro Corona
Security Cerro Corona
Servicios Generales Cerro Corona
Logística Cerro Corona / Salaverry
Tecnología de la Información y Comunicaciones Cerro Corona
7. FORMATOS Y REGISTROS
7.1. Formato de Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01)
7.2. Formato de Reporte Horas-Hombre Trabajadas (SSYMA-P04.01-F02).
7.3. Formato de Estadísticas Mensuales de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.01-F03)
7.4. Formato de Programa Anual de Calibración, Verificación y/o Mantenimiento de Equipos (SSYMA-
P04.01-F04)
7.5. Formato de Auditoria Especifica (SSYMA-P04.01-F05)
7.6. Formato de Estadísticas de Enfermedad Ocupacional (SSYMA-P04.01-F06)
7.7. Formato de Estadísticas Mensuales por Área de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-
P04.01-F07).
7.8. Formato de Revisión del Avance del Programa de Higiene Industrial (SSYMA-P04.01-F08).
7.9. Formato de Reporte de Cumplimiento de Actividades del Programa de Salud Ocupacional

(SSYMA-P04.01-F09).
U.E.A. CAROLINA I
-SSYMA-
Versión 06
DESEMPEÑO
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8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS
8.1. Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8.2. D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Art. 7, 157, 158,
159.
8.3. R.M. 050-2013-TR Formatos referenciales con la información mínima que debe contener los
registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8.4. Normas ISO 14001:2001 y OHSAS 18001:2007, Requisito 4.5.1
9. REVISIÓN
9.1 Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.
ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Iris Diaz Wilfredo Garzón Luis Apaza Ronald Diaz
Coordinador Senior Gerente de

de Sistemas de Gerente de Medio Gerente de Seguridad Operaciones/Gerente
Gestión General Cerro Corona
Ambiente y Salud Ocupacional
Fecha: 08/11/2016 Fecha: 14/12/2016

SSYMA-P04.01 Evaluación y Monitoreo Del Desempeño V6

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U.E.A.

3.2. Cumplimiento Programado: Es la cantidad de Inspecciones Planificadas, Reuniones Grupales

3.3. Cumplimiento Ejecutado: Es la cantidad de Inspecciones Planificadas, Reuniones Grupales y

3.4. Estadística de Seguridad y Salud Ocupacional: Sistema de registro, análisis y control de la

3.5. Horas-Hombre Trabajadas (HHT): Número de horas, en un determinado periodo de tiempo,

3.9. Incidencia de Enfermedades. Número de casos de una enfermedad específica en un periodo

3.14. Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Formato en el cual se

3.15. Trazabilidad. Capacidad para reconstruir el historial de la utilización, o la localización de un

4.1. Alta Dirección

4.2. Gerente/Superintendente de Área

4.3. Supervisor General/Jefe de Área

4.5. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional/Gerente de Medio Ambiente

4.6. Ingeniero de Seguridad Ocupacional//Supervisor SSYMA

4.7. Supervisor de Medio Ambiente/Supervisor SSYMA

4.8. Superintendente de Seguridad Ocupacional.

Actividad Responsable Descripción Registro

Actividad Responsable Descripción Registro

Actividad Responsable Descripción Registro

5.1.2. En caso de identificar algún

Actividad Responsable Descripción Registro

5.1.3. En caso se requiera de equipos para

5.2. INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO DE CUMPLIMIENTO (KPIc)

Actividad Responsable Descripción Registro

5.2.2 Calcular el KPIc en base a la fórmula

Ingeniero 5.2.3 Enviar al inicio del mes, el formato de Tracker de

Actividad Responsable Descripción Registro

Niveles de 5.2.4 Enviar durante el transcurso del mes Registros de los

Ingeniero 5.2.5 Ingresar los cumplimientos Tracker de

5.2.6 Comunicar al Coordinador SSYMA Correo

Coordinador 5.2.7 Evaluar la generación de acciones ----

Superintendente 5.2.8 Enviar dentro del mes el formato de Auditoria

5.3. INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO DE INCIDENTES (KPIi)

Actividad Responsable Descripción Registro

Actividad Responsable Descripción Registro

5.3.2 El KPIi está dado por el Índice de

5.3.3 Los incidentes considerados para el

Áreas de Gold 5.3.4 Informar mensualmente sus Horas- Reporte Horas-

Superintendente 5.3.5 Verificar aleatoriamente la

Actividad Responsable Descripción Registro

5.3.7 Ingresar la información anterior al Estadísticas

Jefe de Salud 5.3.8 Las enfermedades ocupacionales Estadísticas de

5.3.9 Registrar en la página web de la

 Incidentes sin perdida en el formato Anexos N° 24,

5.4. PROGRAMA DE MONITOREO

Actividad Responsable Descripción Registro

Actividad Responsable Descripción Registro

Supervisor de 5.4.2 Desarrollar un Programa de Monitoreo

Supervisor 5.4.3 Desarrollar un Programa de Monitoreo

5.5. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN

Actividad Responsable Descripción Registro

Supervisor/ 5.5.3 Establecer anualmente el programa Programa Anual

Actividad Responsable Descripción Registro

5.5.5 Calibrar o verificar los instrumentos y Programa Anual

5.5.7 Revisar de manera periódica el

5.5.8 En caso de tener equipos con la

Supervisor 5.5.9 Realizar las verificaciones y ----

5.5.10 Las calibraciones o verificaciones

5.5.11 Realizar las calibración o verificación

Actividad Responsable Descripción Registro

5.5.12 Realizar la calibración o verificación

5.5.13 Mantener los registros de calibración Registros de

5.5.15 Evaluar la validez de los resultados ----

5.5.16 Comunicar al Coordinador SSYMA

5.6. ANALISIS DE TENDENCIAS