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2004-2007
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CORPORACIÓN CARIBE
BARRANQUILLA
2008
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CONCEJO VISIBLE BARRANQUILLA
Diagnóstico Administrativo del Concejo de Barranquilla. 2004-2007
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BARRANQUILLA
2008
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CONCEJO VISIBLE BARRANQUILLA
Diagnóstico Administrativo del Concejo de Barranquilla. 2004-2007
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Índice
ITEM PÁG
1. Presentación 3
2. Antecedentes. 3
3. Estructura Interna y Planta de Personal Actual del Concejo. 5
4. Análisis de los Gastos de Funcionamiento del Concejo Distrital 11
5. Aplicación de matriz D.O.F.A. 15
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1. PRESENTACIÓN.
2. ANTECEDENTES.
El Concejo de Barranquilla nace hace más de cien años, pero sólo hasta el
Acuerdo 001 del 6 de enero de 1.995 se reglamentó el trabajo interno y
establece su dinámica funcional. “Desde entonces ha sufrido desmanes administrativos,
como la de sobredimensionar la planta de cargos que con la primera reestructuración
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Desde el punto de vista social resulta obvio que el Concejo debe conocer y
responder a las necesidades cambiantes de la población del distrito de
Barranquilla que representa aproximadamente el 59% del total de la población
del departamento del atlántico2. Se desprende de este aspecto variables que
afectan el desarrollo del Distrito como son: el crecimiento poblacional, el
orden público, la seguridad social, el nivel y calidad educativa, los programas
de vivienda y de generación de empleo, el desplazamiento forzoso, entre otros.
1
Estudio Técnico para la Reorganización Administrativa del Concejo Distrital de Barranquilla.
ESAP, Barranquilla, 2004. Pág. No 11.
2
Citado por Plan de Desarrollo Distrital 2004-2007 Acuerdo Social por la Ciudad, página 32 del
Plan de Desarrollo Distrital 1.998-2.000.
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“…
Oficina Jurídica.
a) Asistir en las diferentes actuaciones jurídicas y diligencias administrativas.
b) Dar respuesta a las consultas, derechos de petición, etc
Subsecretaría.
a) Organizar, sistematizar, revisar los acuerdos, resoluciones, actas, cartas, etc.
b) Orientar la capacitación de los funcionarios de la entidad.
c) Manejar de la mejor forma, los recursos de la entidad.
d) Apoyar estructuralmente a todos los funcionarios en sus necesidades.
e) Apoyar a los 21 concejales en el buen desempeño de la sesión.
f) Trabajar mancomunadamente con la Mesa Directiva en el buen desempeño
de la corporación.
g) Direccional y controlar el departamento de actas.
h) Adiestrar al personal, teniendo en cuenta: 1) respetar la dignidad del
subordinado; 2) Enfocar los hechos y no personalidades; 3) Usar esfuerzos
para motivar; 4) Saber escuchar y 5) Definir el nivel de desempeño esperada
y comunicarlo a sus subalternos.
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Oficina de Comunicaciones.
a) Entrega de información veraz y actualizada a los diferentes medios de
comunicación de la ciudad.
b) Visitas periódicas, o según lo requiera el tema, a la prensa de la ciudad con
el fin de suministrar documentos de apoyo.
c) Atención a los periodistas en la oficina de comunicaciones.
d) Archivo de publicaciones de los diferentes medios de comunicación.
e) Brindar información didáctica y educativa a los estudiantes de las
universidades y escuelas de la ciudad.
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La actual Mesa Directiva, debe realizar mayores esfuerzos para ajustar la planta
de personal a las necesidades del Cabildo Distrital, pues, a pesar de las
limitaciones presupuestales de la entidad, año a año se ha venido aumentando
el número de asesores que han sido contratados por el Concejo Distrital, y que
podrían suplirse a través de convenios de cooperación con Universidades de la
ciudad, lo cual generaría significativos ahorros a la nómina del Concejo
Distrital, así como en el gasto de prestación de servicios, los cuales podrían
dirigirse al mantenimiento de la precaria infraestructura con que cuenta el
cabildo.
Es de anotar que dentro del estudio citado que realizó la E.SA.P. en 2.004 una
de las conclusiones sugería que:
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Por ello, la actual Mesa Directiva (vigencia 2008) debe realizar mayores
esfuerzos que la anterior (vigencia 2007) para ajustar la planta de personal a las
reales necesidades del Cabildo Distrital, incluyendo una revisión y rediseño
estructural de los procesos y procedimientos dentro de la Corporación, así
como el diseño de un manual de procedimientos y funciones que documente
las actividades, clarifique los procedimientos y especifique las funciones.
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Cabe anotar que según datos del Concejo Distrital existen ocho (8) sindicatos,
que agrupan a una planta transitoria de 34 funcionarios, lo cual hace difícil la
desvinculación de los empleados que no son necesarios, por lo que sería
recomendable utilizar mejor esta mano de obra en vez de estar contratando
más personas vía Servicios Personales Indirectos.
7 Informe de gestión 2004. Mesa Directiva del Concejo Distrital, Barranquilla. Pág No 36.
8 Servicio Nacional de Aprendizaje
9 Según documento oficial suministrado por el Presidente del Concejo Distrital de Barranquilla
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Sin embargo, para este año podrían subir nuevamente, tal como ocurre desde
el año 2004, si no se controla este rubro por parte de la Presidencia del
Concejo. A diciembre 31 de 2007, la ejecución presupuestal de los Servicios
Asociados a Nómina del Concejo Distrital fue de $1.058.522.672.
Gráfico No 1
Valor de los Servicios Asociados A Nómina del Concejo Distrital de Barranquilla –
Vigencias 2004 - 2007
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Tabla No 1
Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2004
CONCEPTO PPTO INICIAL PPTO DEFIN PPTO EJEC % EJEC
GASTOS 2.458.689.990 2.458.689.990 2.458.689.990 100,00%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.458.689.990 2.458.689.990 2.458.689.990 100,00%
Gastos de Personal 2.348.689.990 2.354.803.278 2.354.803.278 100,00%
Servicios Asociados a Nómina 896.098.000 914.837.109 914.837.109 100,00%
Sueldos 557.880.000 485.060.539 485.060.539 100,00%
Gastos de rep, movilización y viáticos 119.840.000 93.127.499 93.127.499 100,00%
Bonificaciones 34.923.000 13.840.260 13.840.260 100,00%
Primas y vacaciones 170.455.000 132.328.556 132.328.556 100,00%
Capacitación, bienestar y dotación 13.000.000 0 0 0,00%
Indemnizaciones Laborales 0 190.480.255 190.480.255 100,00%
Servicios Personales Indirectos 1.121.899.118 926.355.667 926.355.667 100,00%
Honorarios Concejales Art. 20 L. 617/00 751.799.160 692.781.461 692.781.461 100,00%
Seguro de Vida y Salud Concejales 130.215.899 47.104.206 47.104.206 100,00%
Unidades de apoyo normativo 180.432.000 14.320.000 14.320.000 100,00%
Jornales 0 0 0 0,00%
Personal supernumerario 0 0 0 0,00%
Remuneración por Servicios Técnicos 59.452.059 172.150.000 172.150.000 100,00%
Otros Servicios Personales Indirectos 0 0 0 0,00%
Contribuciones Inherentes a la Nómina 330.692.872 513.610.502 513.610.502 100,00%
Gastos de Previsión Y Seguridad Social 263.640.712 454.677.519 454.677.519 100,00%
Aporte patronal a Cajas de Compensac. 33.526.080 25.566.427 25.566.427 100,00%
Aportes parafiscales 33.526.080 33.366.556 33.366.556 100,00%
Gastos Generales 110.000.000 103.886.712 103.886.712 100,00%
Adquisición de bienes 30.000.000 37.700.061 37.700.061 100,00%
Adquisición de servicios 80.000.000 57.282.221 57.282.221 100,00%
Otros gastos generales (seguros generales) 0 8.904.430 8.904.430 0,00%
Transferencias 0 0 0 0,00%
Transferencias corrientes 0 0 0 0,00%
Otras Transferencias 0 0 0 0,00%
Fuente: Concejo Distrital de Barranquilla. Cifras en Pesos Colombianos de 2004.
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Tabla No 2
Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2005
PPTO
CONCEPTO PPTO DEFIN PPTO EJEC % EJEC
INICIAL
GASTOS 2.520.436.000 2.520.436.000 2.463.768.879 97,75%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.520.436.000 2.520.436.000 2.463.768.879 97,75%
Gastos de Personal 2.355.348.114 2.341.411.591 2.304.264.470 98,41%
Servicios Asociados a Nómina 959.989.666 885.173.467 870.691.116 98,36%
Sueldos 712.751.895 611.960.696 611.960.696 100,00%
Gastos de rep, movilización y viáticos 60.916.500 62.926.500 62.926.500 100,00%
Bonificaciones 24.640.816 25.105.816 21.816.412 86,90%
Primas y vacaciones 161.680.455 185.180.455 173.987.508 93,96%
Capacitación, bienestar y dotación 0 0 0 0,00%
Indemnizaciones laborales 0 0 0 0,00%
Servicios Personales Indirectos 1.091.254.100 1.122.233.776 1.103.663.208 98,35%
Honorarios Concejales Art. 20 L. 617/00 779.323.860 639.323.860 620.753.292 97,10%
Seguro de vida y Salud Concejales 59.930.240 98.000.000 98.000.000 100,00%
Unidades de apoyo normativo concejales 0 0 0 0,00%
Jornales 0 0 0 0,00%
Personal supernumerario 0 0 0 0,00%
Remuneración por Servicios Técnicos 252.000.000 384.909.916 384.909.916 100,00%
Otros Servicios Personales Indirectos 0 0 0 0,00%
Contribuciones Inherentes a la Nómina 304.104.348 334.004.348 329.910.146 98,77%
Gastos de Previsión Y Seguridad Social 234.553.494 264.453.494 264.453.494 100,00%
Aporte patronal a Cajas de Compensac. 30.911.491 30.911.491 29.126.031 94,22%
Aportes parafiscales 38.639.363 38.639.363 36.330.621 94,02%
Gastos Generales 150.087.886 151.815.184 142.295.184 93,73%
Adquisición de bienes 78.087.886 95.320.183 94.320.183 98,95%
Adquisición de servicios 72.000.000 56.495.001 47.975.001 84,92%
Otros gastos generales 0 0 0 0,00%
Transferencias 15.000.000 27.209.225 17.209.225 63,25%
Transferencias corrientes 0 0 0 0,00%
Otras Transferencias 15.000.000 27.209.225 17.209.225 63,25%
Fuente: Concejo Distrital de Barranquilla. Cifras en Pesos Colombianos de 2005.
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Tabla No 3
Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2006
PPTO %
CONCEPTO INICIAL PPTO DEFIN PPTO EJEC EJEC
GASTOS 3.149.780.950 3.099.781.287 2.791.251.294 90,05%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.149.780.950 3.099.781.287 2.791.251.294 90,05%
Gastos de Personal 2.930.691.727 2.755.594.171 2.537.004.797 92,07%
Servicios Asociados a Nómina 982.383.432 963.585.876 905.053.553 93,93%
Sueldos 605.896.398 597.898.842 575.977.076 96,33%
Gastos de rep, movilización y viáticos 145.700.955 118.600.955 113.847.117 95,99%
Bonificaciones 30.740.154 30.740.154 24.734.352 80,46%
Primas y vacaciones 200.045.925 216.345.925 190.495.008 88,05%
Capacitación, bienestar y dotación 0 0 0 0,00%
Indemnizaciones laborales 0 0 0 0,00%
Servicios Personales Indirectos 1.556.875.708 1.402.575.708 1.275.946.161 90,97%
Honorarios Concejales Art. 20 Ley 617/00 987.875.708 650.575.708 535.322.664 82,28%
Seguro de vida y Salud Concejales 105.000.000 98.000.000 98.000.000 100%
Unid. de apoyo normativo concejales 0 0 0 0,00%
Jornales 0 0 0 0,00%
Personal supernumerario 0 0 0 0,00%
Remuneración por Servicios Técnicos 464.000.000 654.000.000 642.623.497 98,26%
Otros Servicios Personales Indirectos 0 0 0 0,00%
Contribuciones Inherentes a la Nómina 391.432.587 389.432.587 356.005.083 91,42%
Gastos de Previsión Y Seguridad Social 242.094.965 248.094.965 231.943.527 93,49%
Aporte patronal a cajas de Compensac. 40.946.516 32.946.516 28.150.473 85,44%
Aportes parafiscales 108.391.106 108.391.106 95.911.083 88,49%
Gastos Generales 204.089.223 329.187.116 245.121.377 74,46%
Adquisición de bienes 108.087.886 149.185.779 129.156.383 86,57%
Adquisición de servicios 96.001.337 180.001.337 115.964.994 64,42%
Otros gastos generales 0 0 0 0,00%
Transferencias 15.000.000 15.000.000 9.125.120 60,83%
Transferencias corrientes 0 0 0 0,00%
Otras Transferencias 15.000.000 15.000.000 9.125.120 60,83%
Fuente: Concejo Distrital de Barranquilla. Cifras en Pesos Colombianos de 2006.
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Tabla No 4
Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2007
%
CONCEPTO PPTO INICIAL PPTO DEFIN PPTO EJEC
EJEC
GASTOS 3.643.732.602 3.630.966.301 3.292.017.481 90,67%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.643.732.602 3.630.966.301 3.292.017.481 90,67%
Gastos de Personal 3.234.966.301 3.527.850.000 3.218.796.618 91,24%
Servicios Asociados a Nómina 1.311.766.301 1.169.600.000 1.058.522.672 90,50%
Sueldos 800.000.000 684.000.000 613.211.018 89,65%
Gastos de rep, movilización y viáticos 247.000.000 223.000.000 211.168.378 94,69%
Bonificaciones 44.000.000 44.000.000 24.908.075 56,61%
Primas y vacaciones 209.000.000 215.600.000 209.235.201 97,05%
Capacitación, bienestar y dotación 11.766.301 3.000.000 0 0,00%
Indemnizaciones laborales 0 0 0 0,00%
Servicios Personales Indirectos 1.510.000.000 1.941.000.000 1.795.005.532 92,48%
Honorarios Concejales Art. 20 Ley 617/00 700.000.000 570.000.000 428.585.532 75,19%
Seguro de vida y Salud Concejales 110.000.000 0 0 0,00%
Unid. de apoyo normativo concejales 0 0 0 0,00%
Jornales 0 0 0 0,00%
Personal supernumerario 0 0 0 0,00%
Remuneración por Servicios Técnicos 700.000.000 1.371.000.000 1.366.420.000 99,67%
Otros Servicios Personales Indirectos 0 0 0 0,00%
Contribuciones Inherentes a la Nómina 413.200.000 417.250.000 365.268.414 87,54%
Gastos de Previsión Y Seguridad Social 302.000.000 320.000.000 270.192.676 84,44%
Aporte patronal a cajas de Compensac. 39.000.000 33.500.000 32.872.901 98,13%
Aportes parafiscales 72.200.000 63.750.000 62.202.837 97,57%
Gastos Generales 388.766.301 93.116.301 73.220.863 78,63%
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Diagnóstico Administrativo del Concejo de Barranquilla. 2004-2007
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Tal como se observa, los “Gastos de Personal” representan casi el 100% anual de
los gastos de funcionamiento del Concejo Distrital, dejando pocos recursos
para el gasto de inversión en equipos y mantenimiento de edificios por lo que
las condiciones físicas actuales de las instalaciones del Concejo se encuentra
deterioradas.
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CONCEJO VISIBLE BARRANQUILLA
Diagnóstico Administrativo del Concejo de Barranquilla. 2004-2007
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Observando el gráfico anterior, observamos que los tres grandes rubros en que
se divide el presupuesto mantuvieron una tendencia estable durante el período
2004-2007, aunque se observa un leve incremento en los “Gastos de Personal” en
el año 2007.
Grafico No 3
Variación Porcentual de Gastos Concejo Distrital de Barranquilla 2004-2007
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Grafico No 4
Variación de los Servicios Personales Indirectos Concejo Distrital de Barranquilla 2004-2007
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Diagnóstico Administrativo del Concejo de Barranquilla. 2004-2007
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Mientras que en 2004 el porcentaje del pago de asesores fue el 7,31% de los
gastos de personal del Concejo Distrital, en 2005 alcanzó el 16,70% del total
de este rubro, para el año 2006 equivalía al 25,33% y en 2007 aumentó al
46,34% del total de gastos de personal. (Ver gráfico No 5).
Grafico No 5
Variación de los Servicios Personales Indirectos Concejo Distrital de Barranquilla 2004-2007
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Sumado a esto, debe tenerse en cuenta que esto aumentaría el déficit del
cabildo debido a las reclamaciones laborales que este incremento en la
contratación de asesores pudiera generar en los próximos años, lo cual
afectaría de manera grave el presupuesto general del Distrito.
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Debilidades:
Oportunidades.
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Fortalezas.
Amenazas.
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CONCEJO VISIBLE BARRANQUILLA
Diagnóstico Administrativo del Concejo de Barranquilla. 2004-2007
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6. CONCLUSIONES.
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CONCEJO VISIBLE BARRANQUILLA