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Informe Final de Obra
Informe Final de Obra
OBRA:
4. LIQUIDACION FINANCIERA
4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA
Presupuesto de obra
Consolidado general de recursos
Anexo 01 del expediente técnico
Órdenes de compra
Autorizaciones de gastos
Comprobantes de pago
Resoluciones
Facturas de materiales por abastecimientos
Facturas de alquiler de maquinaria y equipo
Facturas de servicios de contratistas
Facturas de gastos generales
Planillas de mano de obra
4.2. RECURSOS FINANCIEROS
4.3. ANALISIS DEL COSTO DE OBRA
Costo de materiales
Costo de mano de obra
Costo de maquinaria y equipo
Servicios de contratistas
Gastos generales
4.4. REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO
4.5. LIQUIDACION CONTABLE
ANEXOS:
CONTENIDO
HOJA RESUMEN
CONSULTOR : ING. ALEJANDRO FERNANDO MARTINEZ GARCIA
MODALIDAD DE CONTRATO : SERVICIO DE CORTE Y LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA.
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS – ICA - ICA
AREA ENCARGADA : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
OBRA : CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA
UBICACION DE LA OBRA : CALLE 1 DEL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - DISTRITO DE SALAS - ICA
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA.
CÓDIGO SNIP : 259350
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DEL PERFIL TÉCNICO : S/. 296,305.69 NUEVOS SOLES
R.A. EXPEDIENTE TÉCNICO : RESOLUCION DE ALCALDIA N°079-2014-MDS/ALD
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO : S/. 296,305.69
FINANCIAMIENTO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS (ORGANISMO PROPONENTE)
PROGRAMA TRABAJA PERU
APORTE DEL PROGRAMA : S/. 94,500.00
COF. ORGAN. PROPONENTE : S/. 201,805.69
CONVENIO : N° 11-0003-AC-64
PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 248,766.17 (SEGÚN COMPROBANTES DE PAGO)
RESIDENTE DE OBRA : ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMANI
SUPERVISOR DE OBRA : ING. AUGUSTO ALFONSO PONCE FARFAN
ENTREGA DE TERRENO : 27.AGOSTO.2014
PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 DIAS CALENDARIOS (63 DIAS UTILES) + 02 AMPLIACIONES DE PLAZO DE 23 Y 25
DIAS.F. INICIO CONTRACTUAL : 27.AGOSTO.2014
F. TÉRMINO CONTRACTUAL : 21.NOVIEMBRE.2014
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 :23 DÍAS CALENDARIOS (RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 781-2014-MDS/ALC) PÁG. 50
25. DICIEMBRE.2014
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 :25 DÍAS CALENDARIOS (RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 857-2014-MDS/ALC) PÁG.53
30. ENERO.2015
FECHA DE PARALIZACIÓN : NO HA PRESENTADO
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 : NO HA PRESENTADO
FECHA VIGENTE DE TÉRMINO : ------------------------
FECHA DE PROBABLE DE REINICIO : 01.OCTUBRE.2015
DÍAS ESTIMADOS PARA CULMINAR : 21 DÍAS
FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA : 30.OCTUBRE.2015
1. GENERALIDADES
La Municipalidad Distrital de Salas, mediante el concurso de adjudicación Directa por invitación, encargó al consultor,
los servicios para desarrollar y llevar a cabo el corte y liquidación de la obra denominada " CREACION DE LA
ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-
PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA ", ejecutada bajo la modalidad de administración directa y con
cofinanciamiento a través del Programa TRABAJA PERU.
2. OBJETIVOS
Es requerimiento del presente informe, obtener los resultados del corte y liquidación de este proyecto, siguiendo los
lineamientos de las bases del concurso y de la propuesta presentada, materia del contrato suscrito. La liquidación se
divide en:
- Liquidación Técnica
- Liquidación Financiera
El informe en su conjunto, incluye evidencias necesarias las mismas que respaldan el trabajo realizado.
3. LIQUIDACION TECNICA
3.1. Descripción General del Proyecto
OBRA: “Creación de la alameda peatonal en el cc.pp nuestra señora de Guadalupe en
el distrito de salas-provincia de Ica-departamento de Ica”.
UBICACION: Calle N°01
Referencia altura Km. 292 Carretera Panamericana Sur
Departamento de Salas
Provincia de Ica
Distrito de Salas
FINANCIAMIENTO: Recursos propios y cofinanciamiento
ENTIDAD: Municipalidad Distrital de Salas
AREA ENCARGADA: Dirección de Infraestructura
PLAZO DE EJECUCION: 60 días
INICIO: 27/08/2014
TERMINO CONTRACTUAL: 01/04/2002
AREA DEL TERRENO: 1,276.30 M2
AREA TRABAJADA: 1,276.30 M2
RESIDENTE DE OBRA: ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMANI
SUPERVISOR DE OBRA: ING. AUGUSTO ALFONSO PONCE FARFAN
b) Presupuesto Base:
Para llevar a cabo la ejecución de los trabajos descritos líneas arriba, se ha verificado el Presupuesto Base del Proyecto,
cuyo monto resumen es el siguiente:
Presupuesto Base:
Costo Directo S/. 255,517.72
Gastos Generales S/. 40,787.97
Costo Total del Presupuesto S/. 296,305.69
Los precios del Presupuesto Base están referidos al mes de Junio del 2014.
No se recepcionó el cuaderno de obra original, se encuentra copias en 02 tomos siendo esta desde el folio Nº 01 al 50 y
del folio 01 al 10 del primer y segundo tomo, así mismo se cuenta con la legalización de apertura ante el Juez de Paz del
Distrito Salas – Guadalupe.
El cuaderno de obra cuenta con los asientos de inicio de trabajo, igualmente se registró las principales ocurrencias de
ejecución, no hay asientos de término, culminación y paralización de trabajos, así mismo no se tuvo cambios realizados
durante la ejecución de obra con respecto al expediente base.
En la ejecución de obra se desarrollaron 161 asientos en forma cronológica, no existen anotaciones de ingreso, salida de
materiales y personal en obra son exactas faltando control de volúmenes de agregado y el registro de las horas maquina
utilizada y otros.
El Cuaderno de Obra se apertura el 27 de Agosto de 2014, con la suscripción del residente Ing. Gualberto Paulino Azurza
Huamani y el supervisor Ing. Augusto Alfonso Ponce Farfán, en las anotaciones de las ocurrencias.
En la página No. 02 del cuaderno de obra se inician los trabajos de limpieza de terreno con la asistencia de 23
participantes.
En la página No. 04 en el asiento N°06 del Supervisor de obra, menciona el avance de los trabajos con los cuales se
realizara el informe mensual al 29 de Agosto del 2014, reflejándose un avance de 4.01%.
En el asiento n°049 del residente del 30 de setiembre del 2014 indica que se continua con el vaciado de concreto en la
base, así mismo el supervisor en el asiento n°050 realiza la conciliación de metrados para la elaboración de la segunda
valorización de obra, llegando al resultado de avance físico de obra al 21.87%.
Del asiento n°51 al 84 (del 01 al 31 de Octubre del2014) los responsables técnicos manifiestan atrasos de obra generado
por insuficiente cantidad de participantes, desabastecimiento de materiales y otros.
En el asiento n°085 el Supervisor de obra requiere al residente de obra la formulación de la tercera valorización y además
del cronograma de reprogramación de obra por los constantes atrasos suscitados por causas ajenas a su responsabilidad
según manifiestos en los asientos anteriores.
En el asiento n°104 el residente de obra señala la tramitación ante el supervisor de obra la ampliación de plazo con
CARTA N°011-2014-GPAH-RT.
El supervisor de obra a través del asiento n°118 del cuaderno de obra Folio 049, solicita al residente elaborar la
valorización correspondiente al mes de noviembre del 2014.
En el asiento n°133 Folio 004 del segundo cuaderno de obra el supervisor manifiesta la continuación del
desabastecimiento de materiales.
En al asiento n°142 el supervisor solicita al residente de obra la cuantificación de los días de atraso ocasionados por falta
de materiales, por ende algunas paralizaciones forzadas y asentadas en el cuaderno de obra para el trámite de la segunda
ampliación de plazo.
El 29 de Diciembre la entidad emite la resolución de aprobación de ampliación de plazo n°02 (Resolución de Alcaldía
N°857-2014-MDS/ALC).
El cuaderno de obra cuenta con 161 asientos hasta el 31 de Diciembre del 2014, del cual se cuenta con copias en las
respectivas valorizaciones y tramites de ampliación de plazo, teniendo en cuenta que el nuevo plazo contractual según la
Resolución de Alcaldía N°0857-2014 MDS/ALC, de aprobación de ampliación de plazo N°02 culmina el 30 de Enero del
2015; y no se cuenta con asientos del responsable técnico ni del coordinador externo.
Con la toma fotográfica y topográfica, podemos apreciar fehacientemente los trabajos ejecutados. Para la verificación de
los metrados realmente ejecutados se procedió al replanteo in situ, tomando las dimensiones reales de los trabajos
ejecutados. Se pudo comprobar que el tratamiento de arena para el asentado de los adoquines se encontraba
contaminados, mezclado con la tierra, casi perdidos, menor área en bloques de concreto, de las bancas de madera y
concreto en glorieta sólo existen los apoyos, las áreas de sembrado de grass se ha perdido el 50% por falta de riego.
Se ha efectuado en obra los metrados de los trabajos realmente ejecutados, los cuales hemos plasmado en los
cuadros de hojas de cálculo de metrados (Ver Cuadro No. 01).
c) Disminución de Obra:
Se presenta un cuadro comparativo del metrado del proyecto Base entre lo realmente ejecutado en obra.
CUADRO 1
C O M P AR AC IO N D E M ETR AD O S
Numero del
11-0003-AC-64 Mes: JULIO
Convenio :
Costo del
296,305.69 Fecha de Inicio: 27/08/2014
Proyecto (S/.) :
Aporte del Fecha de
94500.00 02/12/2015
Programa (S/.): termino:
Organismo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS - ICA - ICA
Ejecutor :
Metrado Diferencia de
Item Partidas Und. Metrado Base
ejecutado Metrados
1.01.02 (000201010108) ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 3.00 3.00 0.00
1.01.05 (000201020202) TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORAL CON EQUIPO m2 1276.38 1276.38 0.00
1.02.01.03 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 954.03 954.03 0.00
1.03.01 ACARREO
1.04 SARDINELES
1.04.01 OBRAS PRELIMINARES
1.04.01.02 (000201020202) TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORAL CON EQUIPO m2 842.43 842.43 0.00
1.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.04.02.01 CIMENTACION
1.04.04.03 (000209010408) SARDINELES - CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC. CURADOm3 28.62 28.62 0.00
1.05.01.01 (000202010607) RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO Y/O MAT GRANULAR E=3" INC. COMPACT.
m2 EQUIPO
763.83
LIVIANO 763.83 0.00
1.05.01.02 (000203010602) FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:8 E=4" m2 763.83 763.83 0.00
1.06.01.01.01 (000202010607) RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO Y/O MAT GRANULAR E=3" INC. COMPACT.
m2 EQUIPO78.20
LIVIANO 78.20 0.00
1.06.01.01.02 (000209010101) PISO CONCRETO F'c=140 kg/cm2 SIN COLOREAR, FROTACHADO SIN BRUÑAm2
INC. ACABADO
78.20E=1 CM MEZCLA
78.20
1:2 (SIN MEZCLADORA)
0.00
1.06.02 CONCRETO ARMADO
1.06.02.01 ZAPATAS
1.06.02.01.05 (000204020103) ZAPATAS CONCRETO f´c=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA INC. CURADO m3 3.58 3.58 0.00
1.06.02.02 COLUMNAS
1.06.02.02.02 (000204020405) COLUMNAS-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA INC. CURADO m3 9.45 9.45 0.00
1.06.02.02.03 (000204020406)COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 117.60 117.60 0.00
1.06.03.01.01 (000213010405) TIJERAL DE ACERO SEGÚN DISEÑO (INC. COLOCAC. A TODO COSTO) und 36.00 0.00 36.00
1.06.03.01.02 (000213010405) ANCLAJE CON PLANCHA METALICA 3/16", PERNO 1/2" PARA APOYO und 28.00 0.00 28.00
1.06.03.02 COBERTURAS
1.06.03.02.01 (000227060104) COBERTURA CON PLANCHA COLOR (3.05Mx1.10Mx1.2MM) m2 368.16 0.00 368.16
1.06.04 MOBILIARIO DEL PARQUE
1.06.04.01 (000227010125) Bancas Urbanas segun diseño adjunto und 30.00 16.00 14.00
1.06.05 PINTURAS
1.06.05.02 (000217010111) IMPRIMANTE PARA MUROS EXTERIORES DOS MANOS m2 39.20 0.00 39.20
1.07 INSTALACIONES SANITARIAS
1.07.01.03 (000219020107) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC 1" CLASE 10 PARA AGUA m 11.72 11.72 0.00
1.07.01.04 (000219020399) CONEXIONES Y EMPALME A RED DE AGUA HASTA D=2" incluye accesoriosund 1.00 1.00 0.00
1.07.01.05 (000202010438) Excavacion de zanja para tuberias PVC SAP d=3/4" - 1/2" Sec. Prom. 0.40x0.30m
m 88.30 88.30 0.00
1.07.01.06 (000219020314) VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2” und 5.00 5.00 0.00
1.07.01.07 (000219020102) RED DE AGUA PVC SAP 1/2" m 88.30 88.30 0.00
1.07.01.08 (000219020329) Unión Universal PVC P/Agua Fria 1/2" und 3.00 3.00 0.00
1.07.01.09 (000219020331) Codos PVC AGUA C-10 1/2" und 2.00 2.00 0.00
1.07.01.10 (000219020333) Suministro e instalación de Tee PVC C-10 1/2" und 5.00 5.00 0.00
1.08.01 (000202010438) Excavacion de zanja para tuberias PVC SAP d=3/4" - 1/2" Sec. Prom. 0.40x0.30m
m 113.00 113.00 0.00
1.08.02 (000220010107) POZO DE TIERRA INCLUYE EXCAVACION, TAPADO Y CAJA und 1.00 1.00 0.00
1.08.04 (000220010605) MURETE PARA EMPOTRAR TABLETO GENERAL (SEGÚN DISEÑO) glb 1.00 0.00 1.00
1.08.07 (000220010202) SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SAP D=3/4" m 113.00 113.00 0.00
1.08.08 (000220010105) SALIDA PARA BRAQUETE EN PARED C/TUB SEL. CAB TW12 CAJA LIVIANA pto 28.00 28.00 0.00
1.09.02 JARDINES
1.09.02.02 (000218010136) TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO
m3 80.70 80.70 0.00
1.09.02.03 (000218010110) SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTO Y SELECCIÓN) m2 399.53 399.53 0.00
1.09.02.04 (000218010125) RIEGO DE GRASS CON MANGUERA m2 399.53 399.53 0.00
1.09.03 VEGETACION
1.09.03.01 (000218010149) EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACION DE ARBOLES (30X30X40) und 8.00 8.00 0.00
1.09.03.02 (000218010412) SEMBRADO Y SUMINISTRO DE PLANTONES EN BERMAS Y PARQUES und 8.00 8.00 0.00
1.10 FLETE
1.10.01 (000221010101) FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 0.00
1.10.01.02 (000226010105) PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO und 2.00 0.00 2.00
1.10.01.03 (000226010118) PRUEBAS DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO und 2.00 2.00 0.00
1.10.01.04 (000226010106) ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DEL SUELO) und 1.00 1.00 0.00
En el cuadro comparativo se puede visualizar las diferencias entre el metrado Base y los metrados realmente ejecutados.
En ella se aprecia disminución de metrados siendo lo más representativo los tijerales metálicos, las coberturas con plancha
de color, la colocación de bancas de maderas, habiéndose considerado metrados en el presupuesto superiores a los
considerados en los planos del proyecto.
Existe exceso de metrados en las partidas 1.06.03.01.01; 1.06.03.01.02; 1.06.03.02.01; 1.06.04.01 que no reflejan; que en
la verificación in situ no reflejan lo proyectado según los planos del proyecto.
En el presente proyecto se han confeccionado seis (06) valorizaciones, que corresponden a los meses de Agosto,
Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del 2014 y Enero del 2015; en las que se han tramitado dos ampliaciones de
plazo.
En el consolidado de las valorizaciones al mes de Enero del 2014, la valorización asciende a un monto ejecutado del
71.53%.
OBRA : CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
UBICACIÓN : CC.PP. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
MOD.EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR : Ing. AUGUSTO ALFONSO PONCE FARFAN
MONTO VALORIZADO
PRESUPUESTO VAL Nº 01 VAL Nº 02 VAL Nº 03 VAL Nº 04 VAL Nº 05 VAL Nº 06 SALDO POR VALORIZAR
ACUMULADO
PARTIDA DESCRIPCION Ago-14 Set-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15
S/.
MONTO S/. MONTO S/. MONTO S/. MONTO S/. MONTO S/. MONTO S/. MONTO S/. % MONTO S/. %
01.01 OBRAS PRELIMINARES 3911.07 10,241.80 55,878.56 35,257.02 26,357.73 46,252.24 8,770.54 182,757.89 71.53% 72,759.83 28.47%
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32504.28 0.00% 0.00%
01.03 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 7668.71 0.00% 0.00%
01.04 SARDINELES 36711.80 0.00% 0.00%
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 64849.75 0.00% 0.00%
01.06 CONSTRUCCION ZONA DE DESCANSO 73600.31 0.00% 0.00%
01.07 INSTALACIONES SANITARIAS 1837.12 0.00% 0.00%
01.08 INSTALACIONES ELECTRICAS 6006.05 0.00% 0.00%
01.09 AREAS VERDES 12752.65 0.00% 0.00%
01.10 FLETE 5114.53 0.00% 0.00%
01.11 ENSAYO DE LABORATORIO 1020.88 0.00% 0.00%
01.12 VARIOS 9540.56 0.00% 0.00%
COSTO DIRECTO 255,517.72 10,241.80 55,878.56 35,257.02 26,357.73 46,252.24 8,770.54 182,757.89 71.53% 72,759.83 28.47%
GASTOS GENERALES 40,787.97 1,634.89 8,919.82 5,628.03 4,207.45 7,383.19 1,400.03 29,173.41 11,614.56
TOTAL PRESUPUESTO 296,305.69 11,876.69 64,798.38 40,885.05 30,565.18 53,635.43 10,170.57 211,931.30 84,374.39
CUADRO 2
FORMATO N° 15
RELACION INSUMOS DEL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO DEFINITIVO
Total Aprobado
Programado Ejecutado Diferencia
Desembolso según Usos y
Fuentes S/. % S/. % S/. %
Costos Directos 94,500.00 94,500.00 100.00% 64,418.01 68.17% 30,081.99 31.83%
1. Mano de obra no calificada 61,425.00 61,425.00 100.00% 46,775.00 76.15% 14,650.00 23.85%
2. Mano de obra calificada - -
3. Materiales 24,199.70 24,199.70 100.00% 9,690.00 40.04% 14,509.70 59.96%
7. Equipos - - 0.00%
6. Kit de Herramientas 5,923.00 5,923.00 100.00% 5,039.00 85.08% 884.00 14.92%
5. Kit de Implementos de seguridad 2,952.30 2,952.30 100.00% 2,914.01 98.70% 38.29 1.30%
Total Aprobado
Programado Ejecutado Diferencia
Desembolso según Usos y
Fuentes S/. % S/. % S/. %
Costos Directos 161,017.72 161,017.72 100.00% 156,552.86 97.23% 4,464.86 2.77%
2. Mano de obra calificada 20,740.94 20,740.94 100.00% 8,203.42 39.55% 12,537.52 60.45%
6. Kit de Herramientas - -
Otros - 0.00%
Presupuesto de
Programado Ejecutado Saldo S/.
obra
S/. S/. % S/. % S/. %
OBRA : CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
UBICACIÓN : CC.PP. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
MOD.EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR : Ing. AUGUSTO ALFONSO PONCE FARFAN
01.01 OBRAS PRELIMINARES 3911.07 10,241.80 55,878.56 35,257.02 26,357.73 46,252.24 8,770.54 182,757.89 71.53% 72,759.83 28.47%
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32504.28 0.00% 0.00%
01.03 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 7668.71 0.00% 0.00%
01.04 SARDINELES 36711.80 0.00% 0.00%
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 64849.75 0.00% 0.00%
01.06 CONSTRUCCION ZONA DE DESCANSO 73600.31 0.00% 0.00%
01.07 INSTALACIONES SANITARIAS 1837.12 0.00% 0.00%
01.08 INSTALACIONES ELECTRICAS 6006.05 0.00% 0.00%
01.09 AREAS VERDES 12752.65 0.00% 0.00%
01.10 FLETE 5114.53 0.00% 0.00%
01.11 ENSAYO DE LABORATORIO 1020.88 0.00% 0.00%
01.12 VARIOS 9540.56 0.00% 0.00%
COSTO DIRECTO 255,517.72 10,241.80 55,878.56 35,257.02 26,357.73 46,252.24 8,770.54 182,757.89 71.53% 72,759.83 28.47%
GASTOS GENERALES 40,787.97 1,634.89 8,919.82 5,628.03 4,207.45 7,383.19 1,400.03 29,173.41 11,614.56
TOTAL PRESUPUESTO 296,305.69 11,876.69 64,798.38 40,885.05 30,565.18 53,635.43 10,170.57 211,931.30 84,374.39
VALO R IZ AC IO N D E O B R A AC TU AL - J U LIO 2 0 1 5
Numero del
11-0003-AC-64 Mes: JULIO
Convenio :
Costo del
296,305.69 Fecha de Inicio: 27/08/2014
Proyecto (S/.) :
Aporte del Fecha de
94500.00 02/02/2015
Programa (S/.): termino:
4. LIQUIDACION FINANCIERA
4.1. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA
La información fue recopilada en coordinación con las áreas de: Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares,
Dirección de Contabilidad, Dirección de Tesorería y de la Dirección de Obras, habiendo recibido la documentación
necesaria para el desarrollo del servicio contratado.
Se verificó la documentación Técnica, contable y administrativa en originales, siendo éstas las siguientes:
a) Presupuesto de Obra:
El Presupuesto de Obra consignado en el Expediente Técnico, es el resumen siguiente:
PRESUPUESTO
PARTIDA DESCRIPCION
S/.
S/. 2,250.00
4425 2.6.2.3.2.6 2810 GUARDIANIA (NOVIEMBRE) 750.00 750.00
4423 2.6.2.3.2.6 2809 GUARDIANIA (OCTUBRE) 750.00 750.00
3576 2.6.2.3.2.6 2249 GUARDIANIA (SETIEMBRE) 750.00 750.00
S/. 14,882.91
4703 2.6.2.3.2.6 2954 SUPERVISOR DE OBRA 8247.95
4702 2.6.2.3.2.6 2955 RESIDENTE DE OBRA 6634.96
e) Órdenes de compra
Se recomienda se anexen estos documentos en la liquidación final de obra, después de haberse concluido la
obra.
f) Autorizaciones de gastos
Se recomienda se anexen estos documentos en la liquidación final de obra, después de haberse concluido la
obra.
g) Resolución Municipal Administrativa y Convenios:
i) Facturas, Boletas y/o Recibos de Honorarios pagados por Alquiler de Maquinaria y Equipo, con Fondo
municipales:
Se presentara en la liquidación final de obra.
d) Servicios de Kit de Herramientas y Seguridad (con fondos del PROGRAMA TRABAJA PERU):
Kit de Herramientas S/. 5,039.00
Construcción de Glorieta y Bancas S/. 2,914.01
TOTAL COSTO DE SERVICIOS S/. 7,953.01
e) Gastos Generales:
Gasto realizado según detalle S/. 27,795.30
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 27,795.30
De la verificación efectuada no se encontró obligación imponible de tributos y/o aportaciones sociales gravados por
cuenta propia o de terceros, salvo los pagados en forma indirecta en los materiales y servicios que son tributos a
cargo de estos proveedores.
De acuerdo al análisis realizado entre la Liquidación Técnica y la Liquidación Financiera, sin incluir el aporte
efectuados por la comunidad, se ha establecido el siguiente cuadro:
Total Aprobado
Programado Ejecutado Diferencia
Desembolso según Usos y
Fuentes S/. % S/. % S/. %
Costos Directos 94,500.00 94,500.00 100.00% 64,418.01 68.17% 30,081.99 31.83%
1. Mano de obra no calificada 61,425.00 61,425.00 100.00% 46,775.00 76.15% 14,650.00 23.85%
2. Mano de obra calificada - -
3. Materiales 24,199.70 24,199.70 100.00% 9,690.00 40.04% 14,509.70 59.96%
7. Equipos - - 0.00%
6. Kit de Herramientas 5,923.00 5,923.00 100.00% 5,039.00 85.08% 884.00 14.92%
5. Kit de Implementos de seguridad 2,952.30 2,952.30 100.00% 2,914.01 98.70% 38.29 1.30%
Total Aprobado
Programado Ejecutado Diferencia
Desembolso según Usos y
Fuentes S/. % S/. % S/. %
Costos Directos 161,017.72 161,017.72 100.00% 156,552.86 97.23% 4,464.86 2.77%
2. Mano de obra calificada 20,740.94 20,740.94 100.00% 8,203.42 39.55% 12,537.52 60.45%
6. Kit de Herramientas - -
Otros - 0.00%
Presupuesto de
Programado Ejecutado Saldo S/.
obra
S/. S/. % S/. % S/. %
En los cuadros anteriores refleja el avance financiero de obra al 83.96%, con un gasto total de S/. 248,766.17 Nuevos
Soles según los comprobantes de pago cuya información ha sido oficialmente proporcionada por las oficinas
autorizadas de la Municipalidad Distrital de Salas.
El presupuesto de cofinanciamiento del PROGRAMA TRABAJA PERU ha sido ejecutado en un 68.17% el cual
corresponde a S/. 64,418.01 Nuevos Soles.
Según los reportes del PROGRAMA TRABAJA PERU, el saldo de obra es de S/. 14,650.00 Nuevos Soles en lo que
corresponde a la MONC; por lo tanto estaría pendiente la rendición de gastos de S/.15,431.99 Nuevos Soles, que
estarían a cargo de los responsables técnicos de obra.
El presupuesto aportado de la Municipalidad Distrital de Salas como organismo proponente cuenta a la fecha con un
avance ejecutado del 91.35% el cual representa la suma de S/. 184,348.16 Nuevos Soles.
Los costos según Expediente Técnico, mostrados en este cuadro, incluyen el IGV 18% a efectos de comparar con los
gastos pagados por la Municipalidad, que también incluyen el IGV 18%.
De acuerdo al Informe Técnico mostrado en el Cuadro de la Liquidación Técnica, con el aporte del Programa
TRABAJA PERU el resultado del Costo Total del Proyecto es de S/.296,305.69, según se detalla en el cuadro
siguiente:
Total Aprobado
Programado
Desembolso según Usos y
Fuentes
S/. %
Costos Directos 94,500.00 94,500.00 100.00%
1. Mano de obra no calificada 61,425.00 61,425.00 100.00%
2. Mano de obra calificada
3. Materiales 24,199.70 24,199.70 100.00%
7. Equipos
6. Kit de Herramientas 5,923.00 5,923.00 100.00%
5. Kit de Implementos de seguridad 2,952.30 2,952.30 100.00%
Total Aprobado
Programado
Desembolso según Usos y
Fuentes S/. %
Costos Directos 161,017.72 161,017.72 100.00%
6. Kit de Herramientas -
Otros
Comision Bancaria 0.1%CD 255.52 255.52 100.00%
Presupuesto de Programado
obra S/.
S/. %
La valorización total de los trabajos ejecutados según el último informe de los responsables técnicos con los aportes
de la Municipalidad Distrital de Salas y el PROGRAMA TRABAJA PERU, representan el 71.53% del Presupuesto con
los metrados ejecutados, las cuales han sido calculadas sin respetar el cuerpo del presupuesto base.
01.01 OBRAS PRELIMINARES 3911.07 10,241.80 55,878.56 35,257.02 26,357.73 46,252.24 8,770.54 182,757.89 71.53% 72,759.83 28.47%
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32504.28 0.00% 0.00%
01.03 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 7668.71 0.00% 0.00%
01.04 SARDINELES 36711.80 0.00% 0.00%
01.05 PISOS Y PAVIMENTOS 64849.75 0.00% 0.00%
01.06 CONSTRUCCION ZONA DE DESCANSO 73600.31 0.00% 0.00%
01.07 INSTALACIONES SANITARIAS 1837.12 0.00% 0.00%
01.08 INSTALACIONES ELECTRICAS 6006.05 0.00% 0.00%
01.09 AREAS VERDES 12752.65 0.00% 0.00%
01.10 FLETE 5114.53 0.00% 0.00%
01.11 ENSAYO DE LABORATORIO 1020.88 0.00% 0.00%
01.12 VARIOS 9540.56 0.00% 0.00%
COSTO DIRECTO 255,517.72 10,241.80 55,878.56 35,257.02 26,357.73 46,252.24 8,770.54 182,757.89 71.53% 72,759.83 28.47%
GASTOS GENERALES 40,787.97 1,634.89 8,919.82 5,628.03 4,207.45 7,383.19 1,400.03 29,173.41 11,614.56
TOTAL PRESUPUESTO 296,305.69 11,876.69 64,798.38 40,885.05 30,565.18 53,635.43 10,170.57 211,931.30 84,374.39
La valorización total de los trabajos ejecutados según la evaluación actual informe actual con los aportes de la
Municipalidad Distrital de Salas y el PROGRAMA TRABAJA PERU, representan el 68.98% del Presupuesto con los
metrados ejecutados, las cuales han sido calculadas con el cuerpo del presupuesto base.
VALO R IZ AC IO N D E O B R A AC TU AL - J U LIO 2 0 1 5
Numero del
11-0003-AC-64 Mes: JULIO
Convenio :
Costo del
296,305.69 Fecha de Inicio: 27/08/2014
Proyecto (S/.) :
Aporte del Fecha de
94500.00 02/02/2015
Programa (S/.): termino:
1.02.01 EXPLANACIONES
1.02.01.01 (000202010105) CORTE EN TERRENO NORMAL m3 954.03 8.35 7966.15 954.03 7966.15
1.02.01.02 (000202010503)NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 1276.38 0.83 1059.40 1276.38 1059.40
1.02.01.03 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 954.03 7.15 6821.31 954.03 6821.31
1.03.01 ACARREO
1.03.01.01 (000202020119) ACARREO DE CEMENTO D<100M und 1481.37 0.63 933.26 1481.37 933.26
1.03.01.02 (000202020121)ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMAX=50M m3 247.63 7.15 1770.55 247.63 1770.55
1.03.01.03 (000202020135) ACARREO DE ADOQUINES DE CONCRETO und 38191.50 0.13 4964.90 25000.00 3250.00
1.04 SARDINELES
1.04.01.01 (000201020101) LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 842.43 0.50 421.22 842.43 421.22
1.04.01.02 (000201020202) TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORAL CON EQUIPO m2 842.43 0.61 513.88 842.43 513.88
1.04.02.01 CIMENTACION
1.04.02.01.02 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 125.85 7.15 899.83 125.85 899.83
1.04.04.02 (000209020202) JUNTA CON ASFALTO E= 1" m 17.25 1.67 28.81 0.00 0.00
1.04.04.03 (000209010408) SARDINELES - CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC. CURADOm3 28.62 245.19 7017.34 28.62 7017.34
1.05.01.01 (000202010607) RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO Y/O MAT GRANULAR E=3" INC. COMPACT.
m2 EQUIPO
763.83
LIVIANO 5.10 3895.53 763.83 3895.53
1.05.01.02 (000203010602) FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:8 E=4" m2 763.83 17.10 13061.49 763.83 13061.49
1.05.02.01 FABRICACION
1.05.02.01.02 (000203010804) CURADO DE ADOQUINES DE CONCRETO und 38191.50 0.05 1909.58 24824.48 1241.22
1.05.02.02.02 (000209010304) VEREDAS - COLOCACIÓN DE ADOQUINES 0.10x0.20x0.06 m2 763.83 12.92 9868.68 0.00 0.00
1.05.02.02.03 (000222010109) COLOCACION DE ADOQUINES EN RAMPAS m2 3.61 31.90 115.16 0.00 0.00
1.06.01.01.01 (000202010607) RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO Y/O MAT GRANULAR E=3" INC. COMPACT.
m2 EQUIPO78.20
LIVIANO 5.10 398.82 78.20 398.82
1.06.01.01.02 (000209010101) PISO CONCRETO F'c=140 kg/cm2 SIN COLOREAR, FROTACHADO SIN BRUÑAm2
INC. ACABADO
78.20E=1 CM MEZCLA
31.37 1:2 (SIN 2453.13
MEZCLADORA)
78.20 2453.13
1.06.02 CONCRETO ARMADO
1.06.02.01 ZAPATAS
1.06.02.01.02 (000202020137)ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 9.68 7.15 69.21 9.68 69.21
1.06.02.01.05 (000204020103) ZAPATAS CONCRETO f´c=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA INC. CURADO m3 3.58 256.90 919.70 3.58 919.70
1.06.02.02.02 (000204020405) COLUMNAS-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA INC. CURADO m3 9.45 286.65 2708.84 9.45 2708.84
1.06.03.01 TIJERALES
1.06.03.01.01 (000213010405) TIJERAL DE ACERO SEGÚN DISEÑO (INC. COLOCAC. A TODO COSTO) und 36.00 700.00 25200.00 0.00 0.00
1.06.03.01.02 (000213010405) ANCLAJE CON PLANCHA METALICA 3/16", PERNO 1/2" PARA APOYO und 28.00 160.05 4481.40 0.00 0.00
1.06.03.02 COBERTURAS
1.06.03.02.01 (000227060104) COBERTURA CON PLANCHA COLOR (3.05Mx1.10Mx1.2MM) m2 368.16 27.63 10172.26 0.00 0.00
1.06.04.01 (000227010125) Bancas Urbanas segun diseño adjunto und 30.00 428.46 12853.80 16.00 6855.36
1.06.05 PINTURAS
1.06.05.02 (000217010111) IMPRIMANTE PARA MUROS EXTERIORES DOS MANOS m2 39.20 2.41 94.47 0.00 0.00
1.07.01.01 (000227060103) Excavación de Zanja para Tuberi PVC SAP d=1" Sec Prom 0.40x0.30 m 11.72 1.25 14.65 11.72 14.65
1.07.01.03 (000219020107) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC 1" CLASE 10 PARA AGUA m 11.72 18.01 211.08 11.72 211.08
1.07.01.04 (000219020399) CONEXIONES Y EMPALME A RED DE AGUA HASTA D=2" incluye accesoriosund 1.00 285.05 285.05 1.00 285.05
1.07.01.05 (000202010438) Excavacion de zanja para tuberias PVC SAP d=3/4" - 1/2" Sec. Prom. 0.40x0.30m
m 88.30 1.25 110.38 88.30 110.38
1.07.01.06 (000219020314) VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2” und 5.00 62.67 313.35 5.00 313.35
1.07.01.07 (000219020102) RED DE AGUA PVC SAP 1/2" m 88.30 6.72 593.38 88.30 593.38
1.07.01.08 (000219020329) Unión Universal PVC P/Agua Fria 1/2" und 3.00 11.41 34.23 3.00 34.23
1.07.01.09 (000219020331) Codos PVC AGUA C-10 1/2" und 2.00 7.57 15.14 2.00 15.14
1.07.01.10 (000219020333) Suministro e instalación de Tee PVC C-10 1/2" und 5.00 10.07 50.35 5.00 50.35
1.08 INSTALACIONES ELECTRICAS
1.08.01 (000202010438) Excavacion de zanja para tuberias PVC SAP d=3/4" - 1/2" Sec. Prom. 0.40x0.30m
m 113.00 1.25 141.25 113.00 141.25
1.08.02 (000220010107) POZO DE TIERRA INCLUYE EXCAVACION, TAPADO Y CAJA und 1.00 503.33 503.33 1.00 503.33
1.08.05 (000220010602) ACOMETIDA INSTALACIONES ELECTRICAS und 1.00 854.08 854.08 0.00 0.00
1.08.06 (000220010301) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFÁSICO
und 2X30A
1.00 52.26 52.26 0.00 0.00
1.08.07 (000220010202) SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SAP D=3/4" m 113.00 8.65 977.45 113.00 977.45
1.08.08 (000220010105) SALIDA PARA BRAQUETE EN PARED C/TUB SEL. CAB TW12 CAJA LIVIANA pto 28.00 55.67 1558.76 28.00 1558.76
1.09.02.01 (000218010102) ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA m3 80.70 6.26 505.18 80.70 505.18
1.09.02.02 (000218010136) TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO
m3 80.70 80.46 6493.12 80.70 6493.12
1.09.02.03 (000218010110) SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTO Y SELECCIÓN) m2 399.53 2.90 1158.64 399.53 1158.64
1.09.02.04 (000218010125) RIEGO DE GRASS CON MANGUERA m2 399.53 1.45 579.32 399.53 579.32
1.09.03 VEGETACION
1.09.03.01 (000218010149) EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACION DE ARBOLES (30X30X40) und 8.00 1.25 10.00 8.00 10.00
1.09.03.02 (000218010412) SEMBRADO Y SUMINISTRO DE PLANTONES EN BERMAS Y PARQUES und 8.00 20.02 160.16 8.00 160.16
1.09.03.03 (000218010132) PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES und 42.00 13.61 571.62 14.00 190.54
1.10 FLETE
1.10.01 (000221010101) FLETE TERRESTRE glb 1.00 5114.53 5114.53 1.00 5114.53
1.10.01.02 (000226010105) PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO und 2.00 26.04 52.08 0.00 0.00
1.10.01.03 (000226010118) PRUEBAS DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO und 2.00 350.00 700.00 2.00 700.00
1.10.01.04 (000226010106) ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DEL SUELO) und 1.00 203.13 203.13 1.00 203.13
1.10.01.05 (000226010116) ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO und 1.00 65.67 65.67 1.00 65.67
1.12 VARIOS
1.12.01 (000217010507) KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 1.00 2952.30 2952.30 0.98 2893.25
1.12.02 (000217010508) KIT DE HERRAMIENTAS und 1.00 5923.00 5923.00 0.85 5034.55
% SALDO 30.02%
1. ANTECEDENTES
Mediante Adjudicación Directa por Invitación, se suscribió el Contrato de Servicio de Corte y
Liquidación de la Obra: “CREACIÓN DE LA ALAMEDA PEATONAL EN EL CC.PP NUESTRA
SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO
DE ICA” ,dentro de las cuales se encuentra la obra materia del presente informe, cuyos
procedimientos se rigen por la propuesta presentada, las Especificaciones Técnicas entregadas y
en lo general por el Texto Único Ordenado del D.S. No. 012-2001-PCM, de la Ley 26850 "Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado", su reglamento D.S. No. 013-2001-PCM, la Ley 27209
Ley de Gestión Presupuestaria y la Ley de Presupuesto para el Sector Público correspondiente al
ejercicio 2015.
Con fecha 23 de Junio del 2014 la Municipalidad presenta el Proyecto definitivo al PROGRAMA
TRABAJA PERU mediante OFICIO N°281-2014-MDS/ALC.
Con fecha 12 días del mes de Agosto del 2015 se firma el contrato del supervisor de obra.
Con fecha 12 días del mes de Agosto del 2015 se firma el contrato del residente de obra.
Con fecha 25 Agosto del 2014 mediante hoja de tramite 004408 y carta N°01-2014 la Ingeniera
Maribel Calderón Euribe ingresa a la municipalidad la lista de seleccionados para trabajar desde el
inicio de obra.
Con fecha 27 de Agosto se apertura el cuaderno de obra suscrito por el residente de obra y el
supervisor en el folio N°001 y a la vez se inicia la obra con la suscripción del acta de entrega de
terreno e inicio de obra, con mención paralela en los asientos N°01 y 02 del Folio 002 del
Residente y Supervisor respectivamente.
Con fecha 24 de Noviembre del 2014 la Municipalidad mediante Resolución de Alcaldía N°781-
2015-MDS/ALC, aprueba la Ampliación de Plazo N°01 por 23 días hábiles previo al trámite de
sustento con Carta N°007-AAPF-CTE de fecha 13 de Noviembre del 2014.
Con fecha 26 de Diciembre del 2014 la Municipalidad mediante Resolución de Alcaldía N°857-
2015-MDS/ALC, aprueba la Ampliación de Plazo N°01 por 25 días hábiles previo al trámite de
sustento con Carta N°0017-AAPF-CTE de fecha 15 de Diciembre del 2014, con expediente de
ingreso 6617 de fecha 29 de Diciembre del 2014.
La obra ha sido controlada técnicamente hasta el 31 de Diciembre del 2014, como se muestra en
la copia del cuaderno de obra ASIENTO N°161 FOLIO 10 del TOMO 02; en adelante no se cuenta
con información del cuaderno de obra
2. DE LA LIQUIDACION
a) CRITERIOS GENERALES
En vista que la obra se ejecutó por administración directa, los costos y gastos incluyen el
Impuesto General a las Ventas, a efectos de establecer los costos totales de la obra.
e) DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO CON METRADOS REALES EJECUTADOS.
Como resultado del Corte y Pre Liquidación de Obra, expuestos en la Liquidación Técnica y
Liquidación Financiera, la liquidación de obra de: "CREACION DE LA ALAMEDA PEATONAL EN
EL CC.PP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL DISTRITO DE SALAS-PROVINCIA DE
ICA-DEPARTAMENTO DE ICA", el Costo final de Obra pagado por la Municipalidad Distrital de
San Roque, asciende a S/.248,766.17 (DOS CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS CON 17/100 NUEVOS SOLES), obteniendo un gasto del 83.96%.
Tijerales metálicos
Nº MONTO MONTO
CLAS. REG.
DE CONCEPTO COMP. FACT. RUC Nº FACTURA/RH FECHA
GASTO SIAF
C/P S/. S/.
CONFECCION DE
TIJERALES DE ACCESO
4411 2.6.2.3.2.6 2746 12 UND 7560.00 8400.00 10215557397 0002-000015 19/12/2014
CONFECCION DE
TIJERALES DE ACCESO
4420 2.6.2.3.2.6 2745 12 UND 7560.00 8400.00 10215557397 0002-000017 19/12/2014
CONFECCION DE
TIJERALES DE ACERO
4418 2.6.2.3.2.6 2733 12 UNID 7560.00 8400.00 10215557397 0002-000013 19/12/2014
Nº MONTO MONTO
CLAS. REG.
DE CONCEPTO COMP. FACT. RUC Nº FACTURA/RH FECHA
GASTO SIAF
C/P S/. S/.
375 PLANCHAS DE
4391 2.6.2.3.2.5 2735 3.05X1.10X1.20MM 7500.00 7500.00 10215557397 0002-000019 19/12/2014
7. De acuerdo a los análisis de los asientos del cuaderno de obra; la mencionada obra ha sufrido
una serie de atrasos ocasionados por el desabastecimiento de materiales por parte de la
Municipalidad, a la vez generando dos ampliaciones de plazo debidamente sustentados, así
mismo estos hechos encarecen la obra y dificultan su calidad de la misma.
8. No se cuenta con los originales de los cuadernos de obra, trabajándose con las copias
proporcionado por la oficina de Infraestructura.
Se recomienda comunicar a los responsables técnicos de la ejecución del proyecto que hagan
entrega oficial de los materiales, insumos, herramientas de los almacenes que se encuentran en
custodia de personas particulares y además de las documentaciones que puedan ayudar en la
culminación de la obra.
ANEXOS