SUB GERENCIA DE EJECUCIN DE

OBRAS
Y LIQUIDACIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
Calle Callao N 245 Centro Cvico -La Merced Telfono 531143


"Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico"

INFORME N -2014-SGEOL/MPCH

A : Arq. Roberto Marcelo Lombardi Pozzo
Gerente de Obras Pblicas
ASUNTO : APROBACION DE LIQUIDACION DE OBRA
REF. : Carta N011-2014/GGREINF SAC
FECHA : La Merced, 6 de Mayo de 2014

Por intermedio del presente es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez
informar lo siguiente:

ANTECEDENTES:
Con documento en referencia presentado por el Representante Legal; Ing. Gracey Coronado Jorge
Romulo, de la Empresa GREINF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GREINF S.A.C., Supervisor
Consultor Externo remite la Liquidacin de la Obra: Red de Distribucin Primaria en 13.2 KV y Red
de Distribucin Secundaria en 440/220v para el Anexo Alianza Rio Penedo.

ANALISIS:
El Proyecto corresponde al Perfil SNIP N 11645, denominado Red de Distribucin Primaria
en 13.2 KV y Red de Distribucin Secundaria en 440/220v para el Anexo Alianza Rio
Penedo.

El Expediente Tcnico fue aprobado mediante Resolucin de Alcalda N061-2003-GR-
JUNIN/GGR, de fecha 3 de Diciembre del 2004.

Con fecha 08 de Junio del 2006, Contrato N130-2005-GR.-JUNIN/GGR adjudicacin de
Menor Cuanta N 034-2013-CEP/MPCH segunda convocatoria, para la contratacin del
servicio cuyo objeto es Ejecucin de la Obra Red de Distribucin Primaria en 13.2 KV y Red
de Distribucin Secundaria en 440/220v para el Anexo Alianza Rio Penedo.


REVISIN DE LIQUIDACIN TCNICA

Montos de Obra Actualizados, segn Expediente Tcnico Inicial
COSTO DIRECTO S/. 118,486.53
GASTOS GENERALES S/. 11,848.65
UTILIDAD S/. 9,478.92
SUB TOTAL S/. 139,814.10
I.G.V. S/. 25,166.54
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 164,980.64
SUPERVISIN DE OBRA S/. 5,774.82
PRESUPUESTO TOTAL S/. 170,754.96

Montos de Obra, del Expediente Tcnico Adicional
COSTO DIRECTO S/. 11,701.13
GASTOS GENERALES S/. 1,170.11
UTILIDAD S/. 936.09
SUB TOTAL S/. 13,807.33
I.G.V. S/. 2,485.32
TOTAL ADICIONALES S/. 16,292.65
SUPERVISION S/. 570.24
PRESUPUESTO TOTAL S/. 16,862.89



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Montos de Obra, del reajuste por Formula Polinmica
Reintegro por Formula Polinmica s/. 2,474.71

Del plazo de Ejecucin de Obra:

Fecha de entrega de terreno : 05 de Noviembre del 2013
Fecha de Inicio de Obra : 06 de Noviembre del 2013
Plazo de Ejecucin en das : 60 das calendarios
Trminos Programado Inicial : 04 de Enero del 2014
Fecha Real de Culm. De Obra : 31 de Diciembre del 2014
Plazo de Ejecucin real : 04 de Enero del 2014

De la Recepcin de la Obra:
Mediante Resolucin de Gerencia Municipal N105-2014-GEMU/MPCH, del 17 de Febrero
del 2014 se design a los miembros de la Comisin de Recepcin de la obra Red de
Distribucin Primaria en 13.2 KV y Red de Distribucin Secundaria en 440/220v para el
Anexo Alianza Rio Penedo y es como sigue:

ACTA DE RECEPCIN DE OBRA
En el sector de Pampa Huasahuasi, siendo las 10:00 am del da 06 de Noviembre del 2013,
se hicieron presente en el lugar de la obra Red de Distribucin Primaria en 13.2 KV y Red de
Distribucin Secundaria en 440/220v para el Anexo Alianza Rio Penedo.
El Comit de Recepcin de Obra designado mediante Resolucin de Gerencia Municipal
N105-2014-GEMU/MPCH, del 17 de Febrero del 2014.

EN REPRESENTACIN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO,
integran el Comit de Recepcin, los siguientes Funcionarios:

ARQ. ROBERTO M. LOMBARDI POZZO PRESIDENTE
Gerente de Obras Pblicas

ING. WALTER HUGO MAJINO LAGUNA MIEMBRO
Supervisor de Obra

CPC. LUIS GRANDA MALDONADO MIEMBRO
Sub Gerente de Contabilidad

EN REPRESENTACIN DEL CONTRATISTA integran el comit de
recepcin los siguientes profesionales.

ING. WALTER FELIX MORI CHAVEZ
Residente
SR. JHON ROBERT PALOMINO TOVAR
Gerente De Constructora y Servicios Palmer S.A.C.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Siendo las 3:30 pm. del da 27 de Febrero del 2014 y terminado la verificacin de la Obra In
Situ y no encontrando observaciones que efectuar, el comit concluye que es procedente dar



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por RECEPCIONADA LA OBRA, firmando el presente Acta de Recepcin en seal de
Conformidad.
La ejecucin de las partidas y sub partidas y el avance de obra se cuantifican en forma
mensual, controlados y remitidos por el Residente de obra en coordinacin con el Supervisor
de Obra.

Valorizaciones de Avance de Obra

DEL CONTRATISTA

ITEM DESCRIPCIN DE
VALORIZACIONES
FECHA DE
PRESENTACIN
MONTO
VALORIZACIN
EXPEDIENTE
MONTO
VALORIZACIN
CONTRATISTA
PORCENTAJE
DE AVANCE
1.00 VALORIZACIN DE OBRA N01 NOV 2013 80,017.87 48.50%
2.00 VALORIZACIN DE OBRA N02 DIC 2013 84,962.77 51.50%
164,980.64 100%
3.00 VALORIZACIN DE ADICIONALES
N01
DIC 2013 16,292.65 100%
181,273.29 100.00%
4.00 Reintegros por Form. Polinom. 28/03/2014 2,474.71
TOTAL 183,748.00

DEL SUPERVISOR
ITEM DESCRIPCIN DE
VALORIZACIONES
FECHA DE
PRESENTACIN
MONTO
VALORIZACIN
EXPEDIENTE
MONTO
VALORIZACIN
CONTRATISTA
PORCENTAJE
DE AVANCE
1.00 VALORIZACIN DE OBRA N01 NOV 2013 2,800.53 48.50%
2.00 VALORIZACIN DE OBRA N02 DIC 2013 2,973.79 51.50%
5,774.32 100%
3.00 VALORIZACIN DE ADICIONALES
N01
DIC 2013 570.24 100%
6,344.56 100.00%

TOTAL DE INVERSION S/. 190,092.56

El reintegro por Formula Polinmica de S/. 2,474.71 est pendiente de pago.

RESUMEN DE PARTE FINANCIERA

1.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO S/. 190,092.56

2.- MODALIDAD DE EJECUCIN

CONTRATA SUMA ALZADA

COSTO TOTAL REAL DE OBRA:
COSTO TOTAL FINANCIERO S/. 192,567.27
COSTO TOTAL REAL DE OBRA S/. 192,567.27




CONCLUSIONES:



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El costo total de la Liquidacin Tcnica de la obra determinada en base al sustento de las
Valorizaciones principales presentadas por el Residente por Parte de la Empresa y
aprobadas por el Supervisor Consultor Externo, asciende a la suma de S/.164,980.64
Nuevos Soles, por valorizacin de Adicionales la suma de S/.16,292.65 Nuevos Soles,
segn contrato que asciende a la cantidad de S/.181,273.29 Nuevos Soles,
correspondiente al 100.00% de avance fsico, siendo el Factor de relacin 1.000.
De los pagos del Supervisor Externo que asciende a la suma de S/. 5,774.32 Nuevos Soles
y por Valorizacin de adicionales la suma de S/. 570.24 Nuevos Soles que asciende al total
de S/. 6,344.56 Nuevos Soles.
El costo total de la Liquidacin Financiera de la obra determinada en base al sustento de los
comprobantes de pago correspondiente al ao 2013 y 2014, que asciende a la cantidad de
S/.181,273.29 Nuevos Soles, ms los reajustes de Formula Polinmica segn los ndices
Unificados aprobados por el INEI por la suma de S/.2,474.71 Nuevos Soles, total el gasto
financiero que asciende a la cantidad de S/. 192,567.27 Nuevos Soles.
Por lo tanto, encontrndose conforme se solicita la aprobacin de la Liquidacin Tcnica y
Financiera de la Obra en mencin mediante Resolucin de Alcalda.

Nota:
El Contratista tiene pendiente de pago el reajuste por Formula Polinmica por la cantidad de
S/.4,949.42 Nuevos Soles.
Que habiendo revisado el expediente tcnico aprobado, para la ejecucin de la obra en el
presupuesto de obra tiene resumen de formula polifnica.
Habiendo revisado la liquidacin presentada de la obra en mencin tanto en las
valorizaciones parte tcnica y gastos y pagos correspondientes a la Empresa se encuentran
conforme.
De la misma manera habiendo revisado la liquidacin tcnica financiera segn cuadros de los
reajustes por la formula polinmica, y los ndices unificados aprobados por el INEI impresos
de acuerdo a sector correspondiente, y verificado por cada tem y calculados segn las
valorizaciones se encuentran conforme.

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,