SESION VI

PROCESOS Y CLASES DE DATOS DE LA

EMPRESA
 Procesos
Proceso Subproceso
 Lista de Procesos:
Se debe preparar la lista de Selección y
procesos. Estos ya se contratación de
personal
identificaron en el mapa de
procesos, pero deben ser
desglosados pues algunos de Gestión de Recursos Gestión de Nomina
ellos estaban expresados Humanos de personal
como Macro procesos
Gestión de aportes y
tributos
Procesos (Ejemplo)
PROCESOS
Gestión Estratégica
Gestión Administrativa
Gestión Financiera
Gestión de Atención al Cliente
Gestión de Producción
SUBPROCESOS
Elaboración Planeamiento Estratégico Empresarial
Elaboración de Plan Operativo de la Empresa
Elaboración de Proyectos
Toma de decisiones a nivel gerencial
Seguimiento del desarrollo del plan operativo
Seguimiento del desarrollo de proyectos
Evaluación de resultados de unidades organizacionales
Gestión de caja
Elaboración de Libros Contables
Monitorización de costos
Elaboración de políticas de fijación de precios
Elaboración de presupuesto
Recepción de requerimientos
Análisis de requerimientos con cliente
Registrar cliente y requerimientos aceptados
Atención de reclamos
Atención de peticiones de información del pedido
Gestión de mantenimiento
Gestión de línea de producción
Gestión de orden de producción
Gestión de orden de trabajo
Análisis Matriz de Procesos vs Organización
 Procesos
 Análisis Matriz de Procesos vs Organización:
El objetivo principal de esta matriz es identificar el grado de responsabilidad de las unidades
organizacionales con respecto a los procesos de la organización.
Esta matriz hace posible identificar procesos sin responsables y unidades organizacionales
sin responsabilidad en procesos.
Organización
Gerencia RRHH Contabilidad
PROCESO SUBPROCESO
Selección y
contratación de
personal
Gestión de
Gestión de
Recursos
Nomina de
Humanos
personal
Gestión de
aportes y tributos
PROCESOS VS ORGANIZACIÓN (EJEMPLO)
 Procesos vs Organización (Ejemplo)

COMENTARIO:
Proceso: Gestión Estratégica
La mayor responsabilidad para este proceso
está en el área de Gerencia General, así
también el área de Finanzas y Operaciones con
una participación mayor, sin embargo el área
de RR.HH, Logística, Sistemas y Contabilidad
tienen baja o ninguna participación.
Proceso: Gestión Financiera
Notamos que la mayor responsabilidad está en
el área de Finanzas, así también el área de
Contabilidad tiene una alta participación, el
área de Gerencia General tiene una
participación moderada y el área de Sistemas
poca participación, sin embargo el área de
Logística y Operaciones no tiene ninguna
participación en el proceso.

68 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE S.I.

 Procesos
 Lista de las clases de datos asociados a cada Proceso:
Para cada proceso identificado se debe establecer los DATOS REQUERIDOS
(DATOS USADOS) y los DATOS GENERADOS (DATOS CREADOS)

Datos Requeridos Proceso Datos Generados

Términos de referencia del

Selección y contratación de
nuevo personal requerido por Catalogo de Personal
personal
área
 LISTA DE DATOS ASOCIADOS A CADA PROCESO
(Ejemplo)

DATOS REQUERIDOS SUBPROCESO DATOS GENERADOS

Normas ISO 9001-2008 Elaboración de estándares de calidad en base a Guía de estándares de calidad
las normas ISO 9001-2008
Libro Diario Elaboración del libro mayor Libro Mayor

Libro Mayor Elaboración del libro caja Libro Caja

Inventario General
Libro Caja Elaboración del inventario general Balance General
Estado de ganancias y perdidas
Estudio de mercado
Estudio financiero
Estudio técnico Formulación y Valoración de Proyectos de Proyecto de Inversión
Estudio de la organización Inversión
 Listado de Clases por proceso

GESTIÓN HUMANA
CLASES REQUERIDAS SUBPROCESO CLASES GENERADAS

Selección y contratación de personal

Asignación de tareas al personal

Gestionar Evaluaciones de Desempeño

Elaborar y supervisar el cumplimiento del Plan de

Capacitación Anual
71 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE S.I.
Actividad
Prepare
 Lista de procesos detallada de su organización
 Análisis Matriz de Procesos vs Organización: