UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS

ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE

ADMINISTRACIN

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

EMPRESA COMERCIALIZADORA SAN JOSE

Asignatura: Reingeniera Administrativa

Docente: Mg. Lpez Cspedes, Javier Ausberto

Elaborado por:
Barreto Carmona Elder
Cherres Elizalde Juan
Farias Villanueva Amelia
Guerrero Sayago William
Martnez Aponte Milagros
Sulln Bast Miluska

Tumbes Per
2017

1
 RESUMEN
La finalidad de este proyecto es aplicar reingeniera en los procesos de una
organizacin dedicada a la comercializacin de materiales de construccin para
la obtencin de beneficios tanto econmicos y a la vez mantenerse en
competencia con los dems. Este Proyecto se llev acabo por medio de la
metodologa rpida RE propuesta por Manganelli, la cual se basa en 5 etapas
que permiten resultados rpidos y sustantivos; efectuando cambios radicales en
los procesos estratgicos de valor agregado y aplicar nuevas tecnologas de las
que originalmente se utilizan.

La aplicacin de la reingeniera se realizar en todos los procesos de cada rea

que presenta la EMPRESA COMERCIAL SAN JOSE S.A.C. que se dedica a la
comercializacin y transporte de productos de construccin.

Se realiz la investigacin para iniciar la reingeniera, en el rea de Jefatura de

Ventas y en la Gerencia de transporte de la Empresa por medio de entrevistas y
se lleg a la propuesta consiste en automatizar el servicio de venta, a travs
del uso del internet, que generara una mayor rentabilidad a la operacin de la
empresa, se proceder a travs de la re estructuracin del proceso y a la
integracin de dicha tecnologa con la gestin de los procesos de la empresa.

El proyecto de reingeniera plante el cambio radical en el proceso de servicio

de ventas de materiales de construccin pasndolo de un mtodo rudimentario
a un proceso automatizado y moderno, buscando as el incremento de la
eficiencia y eficacia del proceso.

Y de acuerdo al anlisis de Costo Beneficio se refleja que los beneficios

obtenidos sern mayores que los costos aplicados al proyecto, por tal motivo es
recomendable de igual forma en trminos financieros. Con la aplicacin de la
reingeniera ser elevado el nivel de satisfaccin de los Clientes ya que el
servicio ser realizado de manera ms gil y dinmica y por otra parte permitir
establecer los controles necesarios para garantizar la eficiencia del Proceso.

2
 INDICE

INTRODUCCIN ............................................................................................... 4

CAPTULO I MARCO METODOLGICO........................................................ 5

CAPTULO II OBJETIVOS Y JUSTIFICACIN ............................................... 6

CAPTULO III MARCO REFERENCIAL .......................................................... 8

PROCESOS DE CADA REA: ..................................................................... 11

PLANILLA ELECTRNICA ................................. Error! Bookmark not defined.

ANALISIS FODA ........................................................................................... 27

NUESTRA PROPUESTA DE REINGENIERA................................................. 29

QUINES SOMOS........................................................................................ 30

CONCLUSIONES........................................................................................... 367

REFERENCIAS .............................................................................................. 458

Anexos ........................................................................................................... 469

3
 INTRODUCCIN

Para toda empresa comercializadora especialmente el servicio de transporte de

carga que ofrecen las Empresas proveedoras de cualquier tipo de equipo, es una
forma de garantizar al Cliente la continuidad del funcionamiento del mismo es
importante mantenerse en un estatus de calidad en sus productos y servicios
que le permita colocarse a un nivel competitivo dentro del mercado, para ello es
necesario que cada organizacin cuide sus procesos, y la calidad de la gente
con la que trabaja.

Resulta frecuente encontrarse con empresas con problemas productivos, que le

afectan tanto de manera interna en manejo de materiales y control de procesos,
como de manera externa en imagen y competencia, estos problemas pueden ser
la causa de mala calidad, prdida de clientes, ganancias y empresas poco
competitivas que gradualmente van desapareciendo del mercado.

Por ello es importante poner atencin a todas aquellas variables internas que
podemos controlar y modificar en nuestros procesos, de acuerdo a lo que se ha
observado, las principales causas de la mala productividad que se pueden
encontrar en la mayor parte de los procesos; todos ellos provocando una mala
calidad tanto de productos o servicios, como en entregas tardas o con defectos.

La Reingeniera es un proceso total de readecuacin de las Organizaciones a

las nuevas y exigentes condiciones en un entorno cada vez ms difcil de
controlar; es decir, es una de las formas con que se puede manejar el cambio.

Es necesario tener en la mira los problemas con los que nuestras lneas
productivas se estn enfrentando, para con ello poder tomar las acciones
adecuadas que corrijan o mejoren nuestros procesos, y as poder colocarnos en
un nivel competitivo que les d a nuestros clientes la seguridad de estar y seguir
con nosotros.

4
 CAPTULO I MARCO METODOLGICO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Empresa SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE S.A.C. Desde hace

aproximadamente dos aos ha presentado problemas de organizacin en
las distintas reas con las que sta cuenta y segn el nuevo gerente general
Jaime Ochoa Valds se han generado ineficiencias en los principales
procesos; al no existir claramente un orden de jerarquas dentro de sta as
como tambin demoras en el servicio de atencin a las solicitudes de
compra, el cual se ha visto reflejado en una alta insatisfaccin del cliente y
por consiguiente optaron por recurrir a otros proveedores, provocando una
disminucin y detencin de varias lneas de comercializacin, impactando en
una mala imagen externa e interna de la empresa.

En un esfuerzo por mantener contacto con los Clientes, se ha fomentado el

uso del correo electrnico y la habilitacin de un nmero telefnico sin costo,
sin embargo, en el primero se ha encontrado que el proceso se vuelve lento
y en los casos en que la negociacin proceda, ste resulta en quejas y no
conformidades con el Cliente debido a la informalidad en el manejo del
proceso ya que es posible la realizacin del servicio sin un contrato formal
en donde se estipulen los trminos aplicables a dicho servicio. Por otro lado
la lnea telefnica sin costo, ha resultado en el incremento del gasto
telefnico para la Organizacin, llegando al punto de ser superior a los
recursos generados por este servicio.

Sin duda, la empresa SAN JOSE S.A Requiere encontrar las alternativas
que den solucin a esta situacin que aqueja a todos los proceso en general
y lograr as, una rentabilidad en esta lnea de negocio y la satisfaccin de
sus Clientes, mismas que actualmente no tienen.

Expuesto lo anterior, se observa la necesidad de desarrollar un estudio como

el presente orientado a mejorar la calidad en el servicio y a evidenciar los
beneficios de ste al Cliente.

5
 CAPTULO II OBJETIVOS Y JUSTIFICACIN

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivos generales
Brindar una propuesta de reingeniera a la Sociedad Comercial San
Jos, la cual la ayudara a concentrarse en aquellos procesos
estratgicos que le generaran valor agregado.

Proponer resultados notables y sorprendentes tales como: un rpido

reposicionamiento de la empresa en el mercado, reducir los costos,
mejorar en la calidad de servicios, mejorar los tiempos de reaccin,
reducir desperdicios, mejorar los niveles de satisfaccin tanto del
cliente externo como interno y mejoras los flujos de fondo de la
empresa.

2.2. Objetivos especficos

Analizar la problemtica actual del proceso de servicio al cliente.

Diagnosticar el proceso de servicio de mantenimiento de equipos de

transporte

Disear una interfaz va Web para agilizar la solicitud, programacin,

atencin y seguimiento del mantenimiento a cada equipo de transporte.

Proponer una base de datos con acceso desde la Internet que contenga
la informacin de los equipos de transportes comercializados, los datos
del Cliente, el tipo de servicio y los servicios realizados y pendientes de
realizar por equipo.

Sensibilizar al Cliente en cuanto a la importancia de brindar el Servicio

de Mantenimiento a los equipos mdicos.

6
2.3. justificacin

El presente estudio pretende integrar la tecnologa Web para llevar a

cabo la gestin del Servicio de venta de materiales de construccin, el
cual tiene como objetivo permitir al Cliente proteger su inversin y por
otro lado permitir a la Empresa la facilidad de proporcionar el servicio y
controlarlo.

Adicionalmente el beneficio y valor agregado que puede darse al Cliente

a travs de la eficaz ejecucin de este servicio que actualmente no est
siendo explotado, podra potencializar dichos beneficios y traducirlos en:

a) Confianza al Cliente
b) Agilizar la atencin al Cliente
c) Rentabilidad del servicio
d) Cumplimiento de los objetivos del rea de Servicio
Si bien es cierto, la reingeniera como tal representa un cambio radical
que trae consigo una cadena considerable de beneficios, el presente
estudio nos permitir colaborar con la Empresa al cambio para lograr la
optimizacin de uno de sus principales procesos.

7
 CAPTULO III MARCO REFERENCIAL

3. MARCO TERICO
3.1. Informacin de la Empresa

La Empresa se encuentra legalmente constituida y con sede central en

la ciudad Tumbes Per Sociedad Comercial San Jos S.AC.

Presentacin
Somos SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOS S.A.C. una empresa
comercializadora que inicia sus operaciones en el ao 1976 en Tumbes.
Nos dedicamos a ofrecer diversos productos y servicios para el amplio
sector de la construccin.

Gran trayectoria
Nuestros fundadores y directivos se desempean desde hace ms de 35
aos en la venta de materiales para la construccin. La experiencia tanto
comercial como industrial, nos avala ante nuestros clientes.

Razn social: SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE S.A.C.

Nombre comercial: SOCIEDAD COM. SAN JOSE S.A.C
RUC: 20132628298
Inicio de actividades: 01/01/1976
Actividad de comercio exterior: SIN ACTIVIDAD
Direccin: CAL.ESQ. MAYOR NOVOA Y ZARUM NRO. 199
BARRIO SAN JOSE TUMBES - TUMBES - TUMBES
Telfono: - 524822 - 523848 -
Condicin: HABIDO
Estado: ACTIVO

8
 Sucursales / Oficinas

N Direccin Tipo

1 AV. RAMON CASTILLA NRO. 952 CERCADO TUMBES - TUMBES - SU.

TUMBES SUCURSAL

2 NRO. M INT. 15 URB. JOSE LISHNER TUDELA TUMBES - TUMBES SU.

- TUMBES SUCURSAL

3 AV. RAMON CASTILLA NRO. 971 TUMBES - TUMBES - TUMBES SU.

SUCURSAL

4 AV. INDEPENDENCIA NRO. 242 TUMBES - TUMBES - LA CRUZ SU.

SUCURSAL

5 NRO. 2 INT. 2 URB. ANDRES ARAUJO TUMBES - TUMBES - SU.

TUMBES SUCURSAL

6 AV. REPUBLICA DEL PERU NRO. 413 TUMBES - SU.

CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS SUCURSAL

Depsitos:

1 AV. CHIMPU OCLLO NRO. K1 INT. 35 URB. LUCIANA LIMA - LIMA - DE.
CARABAYLLO DEPOSITO

2 AV. BEMJAMIN KAUFFMAN MZA. D LOTE. 32 URB. EL PORVENIR LA DE.

LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO DEPOSITO

9
 La empresa tiene dos rubros los cuales son:

COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL

La empresa Comercial San Jos cuenta con una planilla de 20

trabajadores, tambin tiene trabajadores de estibadores lo cual les
pagan mediante recibos por honorarios

Organigrama

Gerente
General

rea de rea de Tesorera rea de

ventas almacn contabilidad

Almacenero Transportes
Sucursales Caja

10
PROCESOS DE CADA REA:

REA DE VENTAS:
Encargada: MARGARITA JARA CHOQUEMAN

El departamento de ventas es el encargado de persuadir a un mercado de la

existencia de un producto, valindose de su fuerza de ventas o de intermediarios,
las tcnicas y polticas de ventas acordes con el producto que se desea vender.

En esta rea la empresa Sociedad Comercial San Jos S.A.C utiliza un

sistema integrado, lo cual registra todas las ventas del da, tanto de la principal
como de las sucursales, al terminar el da se tiene las ventas obtenidas por cada
una de las sucursales.

La atencin al cliente es de manera directa.

Se emiten comprobantes de pago 3 (1 original, 1ra copia para almacn,
2da para SUNAT)
En la actualidad no cuenta con crditos todo lo hacen por ventas directas.
El control de ventas de las sucursales se registra en fsico.
Las ventas directas se realizan con comprobantes de pago.
Tambin realizan ventas por pagos diferidos (mximo 10 das).
Manejan ventas parciales y ventas al 100%.

11
AREA DE ALMACN

El almacn se define como el lugar o edificio donde almacenamos las

mercancas o materiales y donde, se entrega la venta de productos al por mayor
y menor.

Segn nuestra investigacin y nuestras observaciones en la visita a la empresa

hemos podido deducir que, La funcin del encargado en el rea mencionada
dentro de la empresa San Jos es la siguiente:

Recibir, revisar y organizar los materiales y equipos emitidos por los

proveedores.
Colaborar con la clasificacin, localizacin y rotulacin de materiales que
ingresan al almacn
Llevar un registro manual de entradas y salidas del almacn
Recibe, verifica y despacha el pedido de los clientes por medio del rea
de ventas
Colabora con la Realizacin de inventarios
Recepcionar lo requerimientos de material por parte de la sucursales.
Realizar la elaboracin de requerimiento de la empresa en total.
Custodia la mercanca de la empresa
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad
integral, establecidos por la empresa
Encargado de la limpieza del almacn
Realiza cualquier otra tarea a fin que le sea asignada

PROVEEDORES

Los Proveedores de la empresa San Jos que emiten los materiales para el
almacn son los siguientes: Cementos Pacasmayo, Siderper, DINO, entre
otros.

12
REA DE CONTABILIDAD

GERENTE: SEGUNDO ARMANO FARFAN NOLE

ASISTENTE: YANET CRUZ ZARATE

El Departamento de Contabilidad se encarga de instrumentar y operar las

polticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la
exactitud y seguridad en la captacin y registro de las operaciones financieras,
presupuestales y de consecucin de metas de Sociedad Comercial San Jos
S.A.C, a efecto de suministrar informacin que coadyuve a la toma de
decisiones, a promover la eficiencia y eficacia del control de gestin, a la
evaluacin de las actividades y facilite la fiscalizacin de sus operaciones,
cuidando que dicha contabilizacin se realice con documentos comprobatorios y
justificativos originales, y vigilando la debida observancia de las leyes, normas y
reglamentos aplicables.

Funciones:

a. Realizar las acciones necesarias para garantizar que el sistema contable

del organismo, as como las modificaciones que se generen por motivos
de su actualizacin, cuenten con las autorizaciones legales para su
funcionamiento y operacin.
b. Llevar a cabo la contabilidad del Centro en los trminos que establece la
Ley.
c. Elaborar, analizar y consolidar los Estados Financieros de la empresa y
de las sucursales.
d. Controlar las disponibilidades de las cuentas bancarias de cheques y de
inversin, realizando conciliaciones mensuales contra los saldos
reportados en los estados de cuenta bancarios y por el Departamento de
Tesorera y Caja, para garantizar la exactitud en el registro de fondos, y
apoyando a una correcta toma de decisiones.
e. utilizar todos los libros contables:

13
 1. LIBRO DIARIO.
2. LIBRO MAYOR O LIBRO MAYOR Y BALANCES.
3. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES.
4. LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES.
5. LIBROS AUXILIARES.

REA DE TESORERA

1. DATOS GENERALES DEL PUESTO

Encargada: MARTHA MARCHAN BECERRA

Funciones:

Pagar a proveedores, trabajadores, hacer compras a crdito y

cheques.
Liquidaciones completas de cada deposito
Control de entradas y salidas
Tesorera realiza compras (lo cual no es su funcin) via portal a
Pacasmayo
El requerimiento interno no es formal
Ve los crditos cuando la empresa no tiene liquidez

Documentos
Comprobantes de ingreso
Comprobantes de egreso
Cheques
Comprobantes de retencin
Transferencia de fondos
Conciliacin bancaria
Ficha de cuenta bancaria
Orden de Compra
Orden de Pago

14
REA DE TRANSPORTES

Encargado: JOS JACINTO RUIZ ESPINOZA

El rea de transporte de la empresa Comercial San Jos S.A.C. se encarga de

realizar el traslado de los materiales comprados por la empresa, al igual que el
traslado de los productos vendidos hacia el lugar que se les requiera.

Principalmente ruta hasta Chimbote

Dos operadores( 2 trailers)
Para transporte interno: ( por ejemplo entre sucursales, o mercadera para
entregar a los clientes a sus casas)
1 camin (760 bolsas de cemento)
2 camionetas
Guas de remisin de trasportista y remitente
Control de peso y medida de la mercadera
Facturacin

Criterios de evaluacin del transporte

Las distintas modalidades de transporte consideradas pueden ser evaluadas por

una gran diversidad de criterios. Entre ellos cabe destacar los siguientes:

Costo. Dentro de una misma modalidad de transporte, el costo puede

variar sensiblemente segn el tipo de mercanca, tamao del embarque,
distancia a recorrer.
Rapidez / velocidad. Se mide por el tiempo transcurrido hasta que se
recibe la mercanca.
Capacidad. Tamao o cantidad del producto que puede ser transporta
Disponibilidad. Facilidad para contratar una forma de transporte a un
destino especfico.
Frecuencia. Continuidad del transporte.
Fiabilidad. Consistencia o capacidad del medio de transporte para llevar
a cabo sus funciones en los plazos y condiciones previstas.
Servicio. Acondicionamiento de las mercancas, reparacin de daos y
desperfectos, etc.
15
Funciones Departamento de Transporte

1. Planificar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las acciones destinadas a

atender los requerimientos del servicio de transporte colectivo y transporte
institucional, as como las relativas al mantenimiento preventivo y
correctivo, seguro de casco y responsabilidad civil y gestin de
documentos de la flota.

2. Dirigir, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al

Departamento.

3. Formular y proponer criterios, normas y procedimientos generales en

materia del servicio de transporte de la Universidad Simn Bolvar y velar
por su cumplimiento.
4. Formular, ejecutar y controlar el Plan Operativo Anual del Departamento,
bajo las pautas que determine la Direccin de Servicios.

5. Planificar, evaluar y controlar el crecimiento y desarrollo del servicio de

transporte.

6. Realizar estudios tcnico-econmicos sobre modalidades de prestacin

del servicio de transporte (factibilidades, oportunidades, costos,
prioridades, plazos, riesgos, ampliacin, renovacin, control).

7. Dirigir y coordinar la elaboracin de informes tcnicos sobre el servicio de

transporte.

8. Formular indicadores de gestin sobre el funcionamiento del servicio.

9. Planificar y participar en los procesos de Contrataciones Pblicas en

materia de servicios de transporte, as como brindar la asesora tcnica
correspondiente.

16
 10. Establecer los criterios y bases para la seleccin y/o contrataciones
pblicas de los servicios de transporte o adquisicin de las unidades y
equipos.

11. Participar en la formulacin y evaluacin de las clusulas de los contratos

relacionadas a los aspectos tcnicos del servicio de transporte.

Documentos

Permiso de conducir
Permiso de circulacin
DNI
Seguros
Gua de remisin transportista y
Gua de remisin remitente

Principales productos

La empresa se caracteriza por ser especialista en la comercializacin de

productos de construccin, y en los servicios de transporte.

Materiales para la Construccin

Aislantes
Materiales para techar y accesorios
Ventilacin
Yeso y accesorios
Productos de metal
Cemento
Alcantarillas y drenajes
Cubiertas
Cierres
Polietileno
Tejas/Mallas

17
 Acero para estantes
Tapizado para casas
Terrazas Manejo de Esterilizador de Vapor o de Gas Bsico
Instalacin de Puertas y Ventanas
Molduras y chambranas directas

Lneas de uso rudo

Adhesivos y enmasillado
Armarios, Tocadores, cabeceras para tocadores
Accesorios para puertas
Electricidad y alumbrado
Materiales para pisos
Cierres
Productos de seguridad
Juegos de cerraduras
Tubera
Productos de alambre
Plomera decorativa y de uso rudo
Lavabos, tinas y regaderas
Productos de alambre
Productos diversos de uso duro

Servicios de flete

Camiones
Equipo personalizado
Montacargas

18
19
 CAPTULO IV PROCESOS

4.1. PROCESO DE COMPRAS

4.1.1. CONTADO
4.1.2. CRDITO

20
4.2. PROCESO DE VENTAS
4.2.1. CONTADO
4.2.2. CRDITO

21
4.3. PROCESO DE COBRANZAS

22
4.4. PROCESO CONTABLE

23
4.5. PROCESO DE OBLIGACIONES
TESORERA CONTABILIDAD GERENTE

Inicio

Vencimientos CONTROL DE
Obligaciones PLANILLAS DE
OBLIGACIONES

Solicitud De Solicitud De Orden De Pago

Espera Firma
Autorizacin Comprobante Y Elaboracin
De Cheque
No Si

Pago

24

Fin
N Actividad Responsable rea

1 En la semana que se defina como semana de pago, el Jefe del rea rea
rea usuaria propondr a Tesorera una lista de usuaria Usuaria
posibles pagos.

2 En Tesorera, analizara la planilla de obligaciones y Tesorera Tesorera

determinara cuales son los pagos a ser efectuados,
firmando la planilla oficial para el efecto

3 Una vez aprobado la lista de pagos por parte de Jefe del rea rea
tesorera, el encargado del rea usuaria pasara al usuaria Usuaria
tesorero un listado definitivo de pagos mediante un
memo interno.

4 El Tesorero emitir una solicitud via memo a Tesorera Tesorera

Contabilidad donde solicitar el preparo de los legajos
para pagos, segn listado DEFINITIVO, a fin de que
despus se realice el memo para la elaboracin de los
cheques.

5 Genera la Orden de Pago por cada proveedor, y al Contador Contabilidad

mismo tiempo el sistema emite el cheque respectivo.

6 El Gerente General firma los cheques y la OP para Gerente Gerencia

proceder a los pagos. General General

7 El pago a se realiza, el proveedor o trabajador debe Tesorera Tesorera

acercarse a cobrar, previo acuerdo con el Tesorero,
quien le confirmara que el cheque est disponible para
retirar. Cuando el cliente se acerca a cobrar, debe emitir
el correspondiente Recibo de Dinero para cancelar la
facturaa crdito y firmar conformidad o recibido por la
OP, de esta manera se cierra el legajo de OP.

25
4.6. PROCESO DE RECLUTAMIENTO

26
ANALISIS
FODA

27

INTERNOS
EXTERNOS
OPORTUNIDADES
Amplio mercado.
Relaciones con empresas
constructoras e
inmobiliarias.
Nuevas tecnlogas
emergentes.
AMENAZAS
Otras empresas dedicadas
al mismo rubro, ya sea el
de comercializacin de
materiales de construccin
o el de trasporte de carga.
Cambio a Facturacin
electrnica.
Incremento en la
inseguridad ciudadana.
Proveedores que ofrezcan
insumos de baja calidad.
FORTALEZAS
Personal capacitado.
Conocimiento del software
que manejan.
Local propio, lo que ahorra
gasto de alquiler.
Ubicado frente a una
comisara.
FO
Aprovechar el amplio
mercado para brindar
nuestros productos de
buena calidad.
Invertir en una publicidad
actualizada para atraer a
nuestros clientes
potenciales.
Aprovechar las relaciones
con empresas
constructoras para realizar
convenios exitosos.
FA
Brindar a nuestros clientes
productos y seguridad
informtica mediante
nuestro personal
capacitado.
Utilizar proveedores que
proporcionen productos de
buena calidad a un precio
comercial.
DEBILIDADES
El software que usa no integra los
datos e informacin de las reas de la
empresa.
Recursos humanos y econmicos
limitados.
Existen problemas familiares en la
Sociedad Comercial, confundiendo los
roles laborales con los personales.
Los equipos, maquinaria y unidades
mviles estn desfasados.
DO
Mediante las nuevas tecnologas
utilizar un software que integre la
mayora de datos de informacin de la
empresa.
Adquirir nuevos equipos para el
mejoramiento del servicio de la
empresa que estn emergentes hoy
en dia con la tecnologa.
DA
Mejorar la parte estructural de la
empresa que permita integrar a
profesionales especializados.
Adquirir un mejor software para
realizar facturaciones electrnicas
Idear nuevas campaas de publicidad,
ofertas para competir con las
empresas similares.
28
 NUESTRA
PROPUESTA DE
REINGENIERA

29
QUINES SOMOS

Somos Sociedad Comercial San Jos S.A.C., una empresa comercializadora

que inici sus actividades en 1976 ofreciendo diversos productos y servicios
dirigidos al sector de la construccin.

Nuestros fundadores y directivos cuentan con ms de 35 aos de experiencia en

la comercializacin de materiales de construccin. Esta amplia trayectoria es
nuestro mejor aval.

MISIN

Brindar a nuestros distinguidos clientes una atencin personalizada, a cargo de

nuestro personal capacitado para tal fin. Brindar productos y servicios de calidad
a los precios ms competitivos del mercado, con entrega oportuna.

VISIN

Ser una de las empresas lderes en la comercializacin y distribucin de

productos y servicios para la construccin, a nivel del sur grande del Per,
que contribuya al desarrollo sostenido de este importante sector, motor de la
economa nacional.

30
31
 ORGANIGRAMA PROPUESTO

DIRECTORIO

AUDITORIA EXTERNA GERENTE GENERAL

DPTO DE DPTO DE DPTO DE RECURSOS

COMERCIALIZACIN DPTO DE LOGSTICA FINANZAS HUMANOS

rea de
ventas rea Compras Personal Desarrollo de
rea Almacn rea Contab. rea Tesorera
personal

Ctas corrientes Crditos y

Operaciones cobranzas
Adm. De Compras Depsito de
de ventas Adm. De Seleccin
ventas Nacionales materiales personal

Distribuc. De Liquidac. De Planif. Y

material haberes capacitac
Seguimiento de
compras
32

Relaciones
laborales
DIAGRAMA DE NEGOCIO

33
34
 DESCRIPCION DEL PROCESO ACTORES REGLA DE NEGOCIO

GESTIN DE COMPRAS:

El gerente consulta al almacenero La orden de compra es realizado

para verificar los productos con Stock
igual a cero.
El gerente verifica los pedidos de los
clientes.
El gerente verifica la lista de los
proveedores.
El gerente registra a los nuevos
proveedores.
El gerente emite la proforma a cada
proveedor.
Cada proveedor entre la cotizacin de
compra al gerente.
El gerente evala y escoge al mejor
proveedor.
El gerente realiza la orden de compra.
El gerente enva la orden de compra al
mejor proveedor.
El proveedor entrega el comprobante
de venta.
El gerente verifica el comprobante de
venta por orden de compra.
El almacenero recibe los productos
y verifica con el comprobante.
El gerente realiza el pago al proveedor
por el gerente.
Se hace los pedidos de
los clientes cada semana y
cada dos semanas los pedidos
de los productos que tengan
stock menor a 10 unidades.
la orden de reclamo es
realizado por el gerente.
Se realizar el reclamo de
devolucin cuando el producto
Gerente no est en perfectas
condiciones, cuando tenga
defectos, cuando la cantidad
no es exacta o cuando no
Almacenero corresponda al producto en s
ya sea tipo o marca
proveedor

En caso de devoluciones.

El almacenero comunica al gerente

los productos a devolver.
El gerente solicita devolucin al
proveedor.
Aceptada la devolucin el almacenero
entregar el producto al proveedor.
El gerente entregar el comprobante al
proveedor.
El proveedor emite nuevo comprobante al
gerente y entrega el monto de devolucin
correspondiente
El gerente archiva el comprobante y
registra la devolucin.

35
 DESCRIPCION DEL PROCESO
GESTIN DE VENTAS:
El vendedor verifica al cliente.
Si no se encuentra el cliente, el
vendedor registra al nuevo cliente.
El vendedor elabora una la lista de productos
que el cliente necesita.
El vendedor comunica al almacenero la
disponibilidad del stock de productos.
En caso que no haya algn producto el
vendedor registra los pedidos del
cliente si as lo solicita.
De lo contrario el vendedor realiza la
cotizacin que del cliente.
El vendedor entrega la cotizacin al
cliente.
Si el cliente requiere comprar el
vendedor elabora y emite el
comprobante de venta (boleta,
factura).
El cliente se acerca en caja y hace el
pago por la venta realizada.
El cajero sella el comprobante.
El vendedor se dirige al almacn
entrega el comprobante y recepciona el
producto vendido.
5.1 . PROCESO DE COMPRAS
5.1.1 CONTADO
5.1.2 CRDITO
ACTORES REGLA DE NEGOCIO
Los clientes que ms compran
deben tener descuentos
especiales.
No se realiza ventas a crdito.
El gerente realiza la labor de caja.
El cobro se realiza solo en efectivo.
El gerente en quien recibe
los reclamos de devolucin.
Toda entrega es verificada al momento
de la compra, no nos hacemos
responsables de la cantidad
faltante despus de efectuar la
compra.
Se acepta devolucin cuando el
producto est defectuoso y cuando
el producto no corresponda el tipo
o marca.
Slo se acepta devoluciones
cuando el producto est en buen
estado.
El plazo para reclamar la
vendedor devolucin es mximo de 5das
hbiles a partir de la fecha de
almacenero
entrega
Caja
cliente
gerente
proveedor
36
5.2 . PROCESO DE VENTAS
5.2.1 CONTADO
5.2.2 CRDITO

37
5.3 PROCESO DE COBRANZAS

38
5.4 . PROCESO CONTABLE

39
40
5.5 PROCESO DE OBLIGACIONES
TESORERA CONTABILIDAD GERENTE

Inicio

Vencimientos Control De
Obligaciones Planillas De
Obligaciones

Espera Solicitud De Solicitud De Orden De Pago

Firma
disponibilidad Autorizacin Comprobante Y Elaboracin
Si De Cheque
No

Pago Control y Firma

41
Fin
N Actividad Responsable rea

1 En la semana que se defina como semana de pago, el Jefe del rea rea
rea usuaria propondr a Tesorera una lista de usuaria Usuaria
posibles pagos.

2 En Tesorera, analizara la planilla de obligaciones y Tesorera Tesorera

determinara cuales son los pagos a ser efectuados,
firmando la planilla oficial para el efecto

3 Una vez aprobado la lista de pagos por parte de Jefe del rea rea
tesorera, el encargado del rea usuaria pasara al usuaria Usuaria
tesorero un listado definitivo de pagos mediante un
memo interno.

4 El Tesorero emitir una solicitud via memo a Tesorera Tesorera

Contabilidad donde solicitar el preparo de los legajos
para pagos, segn listado DEFINITIVO, a fin de que
despus se realice el memo para la elaboracin de los
cheques.

5 Genera la Orden de Pago por cada proveedor, y al Contador Contabilidad

mismo tiempo el sistema emite el cheque respectivo.

6 El Gerente General firma los cheques y la OP para Gerente Gerencia

proceder a los pagos General General

6 Antes de la firma y sello de la OP, el Gerente General, Gerente Gerencia

revisa y controla los montos, detalles de la factura, General General
RUC, fecha, imputaciones etc. Y le da un Visto bueno.
En caso de irregularidad, ser rechazado por el
mismo. Al controlarse completamente la OP con su
legajo respectivo (OP, Planilla,Cheque, Comprobante),
el Gerente General firma los cheques y la OP para
proceder a los pagos.

7 El pago a se realiza, el proveedor o trabajador debe Tesorera Tesorera

acercarse a cobrar, previo acuerdo con el Tesorero,
quien le confirmara que el cheque est disponible para
retirar. Cuando el cliente se acerca a cobrar, debe emitir
el correspondiente Recibo de Dinero para cancelar la
facturaa crdito y firmar conformidad o recibido por la
OP, de esta manera se cierra el legajo de OP.

42
5.6 PROCESO DE RECLUTAMIENTO

43
 CONCLUSIONES

a reingeniera es la herramienta fundamental y la ltima del cambio. Ella

dirige el proceso de negocios de una organizacin. En su estado actual,
ayuda a ajustar los negocios a partir de antiguos paradigmas hacia uno
nuevo de servicio e informacin. En el futuro continuar moviendo el
negocio.

Nos podemos dar cuenta que una empresa para que tenga xito y
posicionamiento en el mercado, primeramente es determinar hasta a
dnde quiere llegar esa posicin despus enfrentarse al desafo de la
competencia, disminuyendo costos y aumentando la calidad sin que los
presupuestos sean mayores, ya que por medio de la reingeniera se tienen
transformaciones como modernizar para poder aumentar la capacidad y
competir en el mercado, as mismo implementar nuevos diseos y
procesos en la produccin.

A pesar de que realizar reingeniera e n una empresa significa hacer una

inversin, la cual algunas empresas no se encuentran en la capacidad
para realizarlo, es necesario verlo como tal y no como un gasto pues si
se va a recuperar en un plazo determinado lo que se haya invertido.

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 REFERENCIAS

Pgina web de la empresa: http://www.cosajosac.com/

http://www.monografias.com/trabajos/reingenieria/reingenieria.shtml

https://www.gestiopolis.com/definicion-de-reingenieria/

http://dit.upm.es/~fsaez/intl/capitulos/5%20-Reingenier%EDa%20_I_.pdf

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Anexos

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