GERENCIA DE PROYECTOS

INTRODUCCIN

MINASA S. de R. L., es un proyecto que tiene como misin un servicio a travs de

la venta de productos de la mejor calidad, ofreciendo a nuestros clientes ms valor
por su dinero.
Consideramos que este proyecto es viable debido al incremento acelerado en la
demanda de este tipo de producto por el surgimiento de nuevas empresas que se
dedican a la industria pesquera, pesca de langosta principalmente en los ltimos
tiempos.
Este proyecto viene a contribuir con la generacin de nuevos empleos y creemos
que esto es un punto muy importante para el desarrollo de nuestro pas.

OBJETIVOS

Elaborar un proyecto sobre una empresa que se dedique a la fabricacin de

nasas (trampas) para la pesca de langosta.
Demostrar que este tipo de proyecto es rentable y es una buena alternativa
para invertir en l.
Contribuir con el Gobierno generando empleos y as ayudar en un
determinado porcentaje para reducir el desempleo.
 PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN MINASA S. de R. L.
HOJA RESUMEN:

Pas oportunidad de Inversin: Honduras Ciudad: La Ceiba

Fecha de Inv. 28/Mayo/02.
Ttulo del Proyecto: Fbrica de Nasas MINASA S. de R.L.

Resumen del Proyecto:

La empresa MINASA S. de R.L. es una empresa dedicada al rubro de la fabricacin
de Nasas (trampas) para atrapar langostas especficamente de 2 tipos: Nasas
curadas y Nasas sin curar.

Dicha empresa se encontrar ubicada en la zona este de la ciudad de La Ceiba a

kilmetros del Muelle de Cabotaje a 5 minutos del centro de la ciudad.

Los inversionistas de MINASA S. de R.L. se deciden por este proyecto a raz de la

realizacin de una investigacin de mercado efectuada a fin de identificar la
demanda potencial de este producto a partir del cual se determin que a corto
plazo la empresa debe de vender 81,120 nasas curadas y sin curar.

Productos a elaborar: Capacidad Inst.: Plan Anual de Ventas: Ventas Loc. Exportacin
Nasas sin curar 56,784 L 3,066,336.00
Nasas curadas 24,336 1,460,160.00
Total 81,120 4,526,496.00 100% 0%

Ubicacin de la empresa: Zona este de la ciudad de La Ceiba a Kilmetro del

Muelle de Cabotaje a 5 minutos de la ciudad.

Costos estimados de la inversin realizada: L 420,800.00

Clasificacin del Proyecto: Proyecto Nuevo Expansin Rehabilitacin
Cooperacin o Apoyo local: Sector Privado
Sector Pblico (estatal / departamental)
Otros

Ingresos anuales actual

Lnea de negocios: L 4,526,496.00

Formas de colaboracin busca:

Joint Venture Asist. Tcnica de gestin empresarial

Crdito Asist. En el rea tcnico/productiva

Acceso a comercializacin Asist. rea de comercializacin

Sub-Contratacin Transferencia de tecnologa

Buy-back arrangement Invest. Y desarrollo

Compra de maquinaria Otros

Informacin acerca de la empresa que est proponiendo el Proyecto:

Nombre de la empresa: MINASA, S. de R.L.
Direccin: Sector Este de la ciudad de La Ceiba a Kilmetros del Muelle de
Cabotaje.
Telfono: 441 1961
Persona a contactar:
Nombre: Cinthya Raquel Lpez
Posicin: Gerente General
Actual lnea de negocios:
Antecedentes e Historia:
De acuerdo a las necesidades comunes a utilizar nasas en los lugares de pesca
aledaas a la ciudad y tomando en cuenta el dficit de desempleo que existe es
notorio y necesario brindar un servicio completo en la elaboracin de dicho
producto.

Es por ello que surge la necesidad de la creacin de este proyecto que apoye el
desarrollo en la actualidad existen 3 industrias de nasas en las cuales trabajan con
pedidos anticipados y adems no cuentan con una produccin disponible para
otros demandantes que ocasionalmente compran este producto.

Descripcin de la empresa:
MINASA, S. de R.L.,e s una empresa que estar conformada por 3 socios que
aportarn capital en partes iguales. Esta empresa se dedicar al rubro de las
nasas, especficamente la fabricacin de nasas curadas y sin curar de excelente
calidad y a muy bajos precios.

Describa los problemas tcnicos afrontados en las actuales operaciones:

1. Accidentes del personal por falta de seguridad al momento de manipular el
equipo para ensamble de las nasas.
2. Hurto del material de la empresa.
3. Prdida de herramientas.

Productos actualmente elaborados (cantidad y capacidad instalada estimada)

actualmente producen mucho ms que una gama de productos, favor enumere:

- Vender cuero de vaca como carnada

- Hacer nasas de alambre.
Cantidad de empleados: Proyectados
Permanentes: 4
Temporales: 6

Mercados actuales:
a. Mercados Locales: Todas las empresas pesqueras del Litoral Atlntico y
algunos ms en todo el territorio nacional
b. Mercado Internacional: Actualmente no se cuenta con un mercado
internacional dispuesto a comprar nuestro producto inmediatamente. Sin
embargo, est dentro de los planes futuros de sta empresa, ampliar su
trabajo a nivel internacional.

Insumos de produccin localmente disponibles:

A. Materia Prima y equipo Materia Prima: Costo
a ser comprados localmen Madera L 1,883,700.00
te: (Suministros, cotiza- Cemento 157,170.00
cin de precios). Clavos 389,004.82
Cascajos 9,600.00
Materiales:
Martillo 21,100.00
Banquitos 1,000.00
Palas 400.00
Mesas 1,500.00
Equipo:
Escritorio 2,500.00
Silla ejecutiva 1,500.00
Archivo 1,500.00
Telefax 2,500.00
Silla de espera 100.00
Papelera y tiles 2,000.00
Computadora / Impresora 12,000.00
Aire acondicionado 25,000.00
Extinguidor 1,000.00
Oasis 500.00
Tcnicos o Expertos: Personal experimentado en la elaboracin de nasas.
Mano de obra: Minasa S. de R.L. contar con mano de obra calificada en todos los
diferentes procesos de fabricacin de nasas, para as de sta manera hacer un uso
eficiente de los recursos y producir con alta calidad.

Materia Prima: Precio / unidad:

Madera L 1,883,700.00
Cascajo 9,600.00
Cemento 157,170.00
Clavos 389,004.82

Infraestructura disponible en la ubicacin. Propuesta:

a) Facilidad de transporte
b) Telecomunicaciones
c) Manejo de desechos

DISEO
Mi NASA, S. de R.L., estar ubicada en el sector este de la ciudad a medio
kilmetro del muelle de cabotaje, abarcando un rea de 250,000 metros
cuadrados. (500 M largo x 500 M ancho) donde se instalar toda la maquinaria y
equipo necesario para producir las nasas de calidad.

Para la puesta en prctica de sta empresa se requerir un presupuesto de

420,800 segn el plan de inversin del cual 100,000 ser financiado por los socios,
y el restante ser financiado por el Banco de Occidente 320,800 a una tasa del
28% y a un plazo de 5 aos con 2 aos de gracia.
Para la amortizacin de dicha deuda la empresa har los siguientes pagos
incluyendo intereses y amortizacin de capital donde segn la proyeccin
financiera en el:

1er y 2do ao 134,736

el 3er ao 157,368
el 4to ao 163,868

y un pago final al 5to ao de 139,634 dejando una utilidad antes de impuesto

durante los cinco aos las siguientes cantidades,

el 1er ao 2,875,670.51
2do ao 3,196,978.23
3er ao 3,534,831.77
4to ao 4,028,699.75
5to ao 4,403,825.74

En la realizacin del proyecto MINASA, se alcanzar una TIRF de 242% al

incrementar sus costos totales de operacin en un 5% la TIRF ser de 204% y
finalmente al disminuir sus ingresos en un 5% se obtendr un TIRF del 191%
obteniendo un costo beneficio de 1.68 lo que significa que por cada lempira
invertido se obtienen 0.68 que podrn ser utilizados para reinvertir.

Todos los indicadores financieros antes mencionados aseguraran que el proyecto

es viable y en el futuro ser auto sostenible, produciendo as una tranquilidad y
estabilidad para los socios de la empresa.
 Anlisis y Aprobacin:

1. Negociacin previa a la aprobacin:

Este proyecto tiene un plan de inversin de Lps. 420,800 del cual Lps. 100,000
del total de la inversin ser financiado por MINASA. El resto a travs del
Banco Occidente a una tasa de inters del 28% anual a 5 aos y con 2 aos de
gracia.

2. Requisitos para el prstamo

1. Solicitud del financiamiento
2. Valorar la garanta
3. Si el proyecto es aprobado o no, se enva una solicitud previa.
4. Presentacin del proyecto
5. Aprobacin por el comit de crdito
6. Legalizar el financiamiento
7. Desembolsos
8. Pago de intereses
9. Terminacin del proyecto

3. Aprobacin:
El banco de Occidente es el encargado de tomar la decisin de aprobar o n el
financiamiento; siendo el mismo el responsable de analizar la viabilidad de
dicho proyecto.

Licitacin: de acuerdo a la magnitud del proyecto, MINASA pondr en

licitacin la adquisicin de maquinaria y equipo para la elaboracin de la
fbrica, lo que le permitir seleccionar los mejores precios entre las diferentes
ofertas presentadas, verificando la calidad de las mismas.
 Ciclo de Gestin del Proyecto:
I. Fase: Preparacin de la ejecucin:
Rumbo:
MINASA S. de R. L., es una empresa que est encaminada a la produccin de
nasas (trampas) para la caza de langostas de la industria pesquera. Dichas nasas
sern en dos presentaciones: curadas y sin curar de excelente calidad para lograr
as un posicionamiento en el mercado obteniendo as utilidades proyectadas y
teniendo como base primordial satisfacer las exigencias de los clientes a travs de
productos a bajo precio.

Fijar indicadores de desempeo:

- Lograr los objetivos propuestos
- Productos con cero defectos
- Poco desperdicios de materia prima
- Cumplir con las obligaciones adquiridas

Anlisis de viabilidad del Proyecto:

Al efectuar a nuestro proyecto la Tasa Interna de Retorno y el valor Presente neto
se demuestra y queda claramente comprobado que nuestro proyecto es
sumamente viable debido a que la TIRF refleja un valor de 242%, una relacin
costo-beneficio al 30% de 1.68, y un valor actual neto de L 5,305,994.50. Por lo
mencionado anteriormente se considera que el proyecto debe seguir adelante y
asignarle los recursos necesarios para su ejecucin.

Justificacin del Proyecto en las siguientes dimensiones pertinentes:

Institucional:
El proyecto de la Fbrica de Nasas MINASA S. de R. L. surge como una iniciativa
de sus inversionistas, ya que en la ciudad de La Ceiba son pocas las industrias
dedicadas a este rubro, y realmente la demanda es extremadamente amplia. Las
empresas que se dedican a este rubro en la ciudad se encuentran debidamente
equipadas con toda la maquinaria industrial requerida para la elaboracin de este
producto.

Tcnica:
Esta empresa cuenta con toda la maquinaria, materia prima y tecnologa adecuada
para la elaboracin de nasas ya sean curadas a sin curar de excelente calidad que
cumpla y satisfaga con las necesidades de los consumidores deseosos de adquirir
este tipo de productos.

Econmicas:
MINASA S. de R. L. contribuir con el desarrollo de la localidad generando fuentes
de empleo a 10 personas las cuales sern beneficiarios directos, e indirectamente
se beneficiaran a 50 personas aproximadamente, miembros de las familias de los
empleados, al igual que se beneficiaran tambin empresas aserraderos as como
campesinos encargados del manejo del bosque.

Factores que pueden hacer fracasar el proyecto:

Incremento en los costos de materia prima, esto puede generar variaciones en
las proyecciones financieras, ocasionando dificultades en el logro de objetivos.
Que los proveedores no cumplan con los pedidos de materia prima, en la fecha
establecida y esto nos atrase nuestra produccin y por ende la entrega a
tiempo de nuestros productos a nuestros clientes.
Uso inadecuado de la materia prima, generando desperdicio de la misma e
incrementando los costos a la empresa.
Un aumento en la inflacin que podra disminuir las ventas de nuestro producto
ya que este no es un producto de primera necesidad.
 ANLISIS FODA DE MINASA S. de R.L.
Fortalezas:
Calidad de materia prima
Amplia cantidad de proveedores de materia prima
Ubicacin estratgica de nuestras instalaciones
Gran cantidad de espacio fsico en nuestras instalaciones
Buen nmero de clientes potenciales
Mano de obra calificada
Buenos precios de materia prima por parte de los proveedores
Bajos precios de nuestros productos
Buenos sistemas de comunicacin de la empresa.

Oportunidades:
Nuevo surgimiento de empresas pesqueras en el mercado.
La futura diversificacin de nuestro negocio.
La accesibilidad econmica para obtener la tecnologa tal como sierras,
mquinas, curadoras, punteadoras, etc.
Financiamiento internacional con lneas redescontadas (tasas bajas)

Debilidades:
No contar con nuestro propia mquina curadora
No contar con nuestro propio aserradero donde podamos utilizar nuestros
propios desperdicios de madera.
Las pocas oportunidades que tiene el personal de escalar posiciones dentro de
la empresa.
La falta de motivacin del personal por no contar con un trabajo estable.
No contar con medios de transporte apropiados para el traslado de nuestro
material.
Amenazas:
Es posible surgimiento de nuevas empresas naseras.
La extincin de la langosta
El incremento en precio, ya sea transporte, madera u otros materiales de
fabricacin de nasas.
La ausencia de mano de obra calificada.
Las altas tasas de prstamo de la banca privada.

Funciones:
Gerente General:
Esta persona estar encargada de administrar en forma general la empresa en su
totalidad, supervisando y evaluando el funcionamiento de cada una de sus reas.
Ejecutando estrategias y objetivos previamente establecidos, realizando anlisis
sobre el comportamiento de los ingresos y gastos de la empresa, etc, etc.

Supervisores:
Estarn situados como personal de asistencia o staff quienes trabajarn en forma
conjunta con el gerente para el logro de cada uno de los objetivos y metas a
cumplir.

Coordinador ejecutor del Proyecto:

Bsicamente es la persona encargada de Gerenciar y Ejecutar el Proyecto de
principio a fin, tiene que ver que se estn siguiendo los lineamientos para llevar a
cabalidad el proyecto, relacionndose con cada una de las personas que forman
parte de la empresa.
Contador General:
Esta es prcticamente la persona encargada de llevar todas las cuentas de la
empresa / proyecto, contabilizando las mismas en debido orden y preparando
estados financieros y sus respectivas anlisis para su posterior presentacin.

Jefe de Bodega:
Esta es persona es la encargada de la recoleccin, almacenaje y distribucin de la
materia prima lo mismo que los materiales y equipos necesarios para la
elaboracin del producto.

Jefe de Proyecto:
Es prcticamente el asistente del coordinador ejecutor del proyecto y trabaja de
manera conjunta con el mismo para el logro exitoso de cada uno de los objetivos
del mismo.

Supervisor de Montaje:
Se encargar de vigilar y establecer la construccin suministro de agua y
electricidad, y que todo este hecho en el debido orden y con los materiales
correctos.

Supervisor de Planificacin y contratos de materias primas:

Esta persona es la encargada de hacer todas las cotizaciones lo mismo que todos
los contactos necesarios para la compra de suministros de materia prima, a la
persona correcta y en el momento indicado.

Supervisor de Produccin:
Esta persona llevar el control de la calidad con la que se est fabricando el
producto, ya que sta debe ser invariable en todo momento, adems, debe de
supervisar la cantidad de nasas elaboradas diariamente.

Personal de Produccin:
Deben establecer las medidas correctas en la elaboracin de las nasas...

Contratacin
Para la fase de contratacin de personal, esta empresa tomar en cuenta todos
aquellos aspectos que conjuntamente logren proporcionar nasas curadas y sin
curar de calidad.

En las distintas reas se reclutarn personas con amplias conocimientos en sta

actividad, as como habilidad, destrezas, y experiencia en este rubro, para lograr
as un mayor desempeo.

La contratacin se realizar de la siguiente forma:

Area # Empleado
Produccin 10
Admn.. 1
Jefe de Bodega 1
Vigilante 1
Motorista 1
Total 14
 Carta de Navegacin

Cantidad
La produccin anual de nasas ser de 81,120 que estarn distribuidas en 24,336
nasas curadas y 56,784 nasas sin curar para satisfacer las demandas de nuestro
cliente en el primer ao y en aos subsiguientes habr un aumento porcentual de
6% con el objetivo de cubrir la necesidad creciente.

Calidad
La calidad de nuestro producto estar asegurada por la empresa ya que nuestra
materia prima ser revisada con los mejores controles y los proveedores debern
pasar por una evaluacin previa para asegurar la calidad de materia prima y
capacidad de entrega. Nuestra empresa buscar desde un principio certificarse cn
los ... correspondiente.

Costo
En cuanto a la lnea de proveedores ser amplia para asegurar que la variacin de
las materias primas no incrementen y estos estarn ubicados en la zona donde
est tiene menos costo, otro factor es que la produccin ser pagada por destajo
para evitar el ocio entre los empleados.

Cronologa
Debido a que las nasas son utilizadas para la cacera de langosta, la produccin
ser en todo el ao a un ritmo constante ya que se necesiten estar acumuladas
para el momento que el cliente lo requiera. Como el rubro para el cual son
utilizadas las nasas tiene 6 meses de vida estos meses se aprovecharn al mximo
para estar listo a la entrega de los pedidos al fin de la misma.

PROGRAMACIN

Cronograma de Actividades para Instalacin de Planta

ACTIVIDADES FECHA PROGRAMADA FECHA REALIZADA

Requerimientos de montaje

- Instalacin elctrica 20/1-25/11/2003

- Instalacin de agua potable 24/1-31/1/2003
- Instalacin equipo de oficina. 1/21-15/2/2003
- Instalacin de equipo 1 / 2-5/2/2003

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Planificacin 1era. 2da. 1era. 2da. 1era. 2da. 1era. 2da. 1era. 2da. 1era. 2da.
de materia quin quin Quin quin Quin quin Quin quin Quin quin Quin quin
prima cena cena Cena cena Cena cena Cena cena Cena cena Cena cena
Compra de
materia pri
ma (madera)
Compra de
clavos

Insumos

Produccin
Nasas cura-
das (2,028)
Nasas sin
curar (4,728)
nasas
 Programado Realizado

Enero 2003

FASE II CONTROL DE LA EJECUCION

La 4c y su realizacin sern garantizadas por lo siguiente:

1. Cantidad:

Verificar que se elaboren tanta nasas como se estime ser la demanda del
mercado as como establecer una produccin extra en los meses pico para as
asegurar las existencias de inventarios moderados para suplir a la clientela
creciente de la empresa.

2. Calidad:
Se utilizaron estrictos controles en la produccin para asegurar la calidad, as como
la utilizacin de estndares de calidad que garanticen el proceso y terminacin de
los mismos; as como tambin se buscar el ISO apropiado para nuestro rubro.

3. Costos:
Para garantizar la eficiencia en los costos la empresa revisar los presupuestos
constantemente as como mantener los cambios en materia prima de los
proveedores para verificar lo realizado con lo planificado.

4. Cronologa:
Para cumplir con su trabajo la empresa tendr un inventario para suplir las
necesidades de los clientes cuando este lo desee de una manera rpida as como
para los perodos pico.
 Plan de Amortizacin
MINASA S. de R.L.

Aos Semestre Intereses Capital Total

1 30/1/2003-30/7/2003 44,912
30/1/2003-30/12/2003 44,912
89,824 89,824

2 30/12/2003-30/7/2004 44,912
30/7/2004-30/12/2004 44,912
89,824 89,824

3 30/12/2004-30/7/2005 44,912 45,000

30/7/2005-30/12/2005 38,612 45,000
83,524 90,000 173,524

4 30/12/2005-30/7/2006 32,312 57,700

30/7/2006-30/12/2006 24,234 57,700
56,546 115,400 171,946

5 30/12/2006-30/7/2007 16,156 57,700

30/7/2007-30/12/2007 8,078 57,700
24,234 115,400 139,634
 Aos Costos Brutos Inv. Inicial Cap. De Trabajo Benef. Brutos Flujos
1 2,663,457 420,800 2,800,000 4,526,496 (1,357,761)
2 2,893,631 933,333 5,037,978 3,077,679
3 3,175,057 1,866,667 5,607,258 4,298,866
4 3,478,367 6,270,934 2,792,568
5 3,802,662 6,946,122 3,143,460

TIRF = 242%

Aumento en un 5% en los costos

Aos Costos Brutos Inv. Inicial Cap. De Trabajo Benef. Brutos Flujos
1 2,765,130 420,800 2,800,000 4,526,496 (1,459,434)
2 3,038,313 933,333 5,037,978 2,932,998
3 3,333,811 1,866,667 5,607,258 4,140,114
4 3,152,285 6,270,935 2,618,649
5 3,992,796 6,946,122 2,953,327

TIRF = 204%

Disminucin en un 5% en los beneficios

Aos Costos Brutos Inv. Inicial Cap. De Trabajo Benef. Brutos Flujos
1 2,663,457 420,800 2,800,000 4,300,171 (1,584,086)
2 2,893,631 933,333 4,786,079 2,825,781
3 3,175,058 1,866,667 5,326,895 4,018,504
4 3,478,367 5,957,388 2,479,021
5 3,802,663 6,598,816 2,796,154

TIRF = 191%
 FASE III TERMINO DEL PROYECTO

El proyecto terminara en el mes de Diciembre del ao 2002, una vez que la

empresa haya logrado crecer y ser auto sostenible.

EVALUACIN EX POST

Dado que nuestra empresa alcanzara mucha experiencia en este rubro al haber
finalizado el proyecto, dar como resultado que esto siga creciendo y captando una
mayor parte del mercado.

Algunas factores que podran afectar el proyecto tales como el abastecimiento de

las materias primas y las vedas en la pesca deben ser tomadas en cuenta cada ao
para evitar afecto negativos en la empresa.
 CONCLUSIN

MINASA S. de R. L., es un proyecto que podra generar una alta rentabilidad si n

hay variaciones que afectan los costos del mismo as como su desenvolvimiento
legal.

El cual de concretarse vendra a generar fuentes de trabajo y a satisfacer el

mercado inconforme con los productores de nasa ya existente.