Prado

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PC001
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Revisin: 01

VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. REPUBLICA DE CHILE
DEL PP. JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN, DISTRITO DE Fecha: 27/11/17
MARIANO MELGAR - AREQUIPA -AREQUIPA
PLAN DE CALIDAD Pgina:
PLAN DE CALIDAD
Rev. 001
CODIGO: PC001
CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Elaborado Aprobado
Rev. N Fecha Descripcin Revisado por:
por: por:
Firmas de la revisin vigente


NDICE
1.0 INTRODUCCIN
2.0 OBJETIVO
3.0 ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
4.0 POLTICA DE CALIDAD
5.0 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD QA /
QC
6.0 DEFINICIONES
6.1 DEFINICIONES GENERALES
6.2 DEFINICIONES ESPECFICAS
7.0 RESPONSABILIDADES
8.0 PROCEDIMIENTOS
8.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTIN
8.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
8.3 PROCEDIMIENTOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
9.0 REFERENCIAS
9.1 NORMAS TCNICAS
10.0 ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE QA / QC DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO DE LA OBRA
10.1 PLANIFICACIN DE LA CALIDAD
10.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
10.3 CONTROL DE CALIDAD
11.0 APLICACIN DEL QA / QC EN LOS RECURSOS A UTILIZAR EN EL PROCESO
CONSTRUCTIVO
11.1 QA / QC DE LOS RECURSOS HUMANOS
11.2 MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR
11.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS
12.0 QA / QC EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
12.1 NORMATIVIDAD
12.2 INSPECCIONES
12.3 ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
12.4 DE LA NO CONFORMIDAD Y ABSOLUCIN
12.5 DOCUMENTACIN
13.0 LIBERACIN FINAL Y ENTREGA DE OBRA

14.0 CIERRE DE OBRA

14.1 LISTA DE OBSERVACIONES O PUNCH LIST
15.0 ANEXOS

1.0 INTRODUCCION
Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LA AV. REPUBLICA DE CHILE DEL PP. JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN,
DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA -AREQUIPA
La avenida Repblica de Chile, consta de seis cuadras, ubicado en el PP.JJ. Generalsimo
San Martin, se encuentra en muy mal estado, se observa grietas en sus pistas, veredas y
bermas existentes en mal estado debido a que se ha cumplido con su vida til. Igualmente,
podemos observar que las jardineras existentes se encuentran en mal estado, ello por falta de
un adecuado mantenimiento, e indiferencia de sus pobladores.
Se propone la construccin de pavimento con un ancho de va 7.20 en ambos sentidos,
mejoramiento de veredas con un ancho de va de 1.2 m, mejoramiento de jardineras con un
ancho variable, bermas con un ancho de va variable.
En general, antes del inicio de las obras, se efectuar el replanteo topogrfico del Proyecto,
respetando las marcaciones de los planos en cuanto a trazo, alineamiento y gradientes.
La calidad de los materiales de Obra deber ser refrendada mediante los anlisis o
certificados respectivos, y aprobados por el Supervisor. En caso de obras complementarias
y/o modificaciones al Proyecto, as como para la ejecucin de servicios no previstos en las

presentes especificaciones y que fueran requeridas por el Contratista, valdrn las

disposiciones de la Supervisin, previa autorizacin del Proyecto Especial.
2.0 OBJETIVO
Los Socios de JOHC S.A. Aseguran que los objetivos de la Calidad se establecen en todos
los procesos comprendidos en su Sistema de Gestin de Calidad, siendo stos mensurables
y acordes a los requerimientos propios del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. REPUBLICA DE CHILE DEL PP.
JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN y a la poltica de la calidad de la empresa.
Los objetivos de la calidad son considerados registros de la calidad y sometidos tambin al
proceso de mejora continua.
3.0 ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
El pavimento tendr unas sub-rasante de 95% de compactacin:

Suelos granulares proctor modificado
Suelos cohesivos proctor estndar
Sub-base
CBR 40% , 100% compactacin con proctor modificado
Base
CRB 80% , 100% compactacin con proctor modificado
Imprimacin/capa de apoyo
Penetracin de la imprimacin 5 mm
Espesor de la capa de rotura

Va local 50 mm
Las veredas tendrn una sub-rasante de 95% de compactacin:

Suelos granulares proctor modificado
Suelos cohesivos proctor estndar
Espesor compactado 150 mm
Base
CBR 30%
Espesor de la capa de rotura

Concreto de cemento portland 100 mm
Material
Fc 17,5 MPa (175 kg/cm2)
JOHC S.A ha implementado un Sistema de Gestin de Calidad conforme a la Norma ISO

9001-2015 y que alcanza a la Gestin del Diseo y Ejecucin de la Obra MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. REPUBLICA
DE CHILE DEL PP. JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN

JOHC S.A posee la capacidad necesaria de recursos e informacin para llevar a cabo sus
obras como as tambin para efectuar el seguimiento, medicin y anlisis de los procesos que
se realizan en esta empresa. Se compromete a implementar las acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados.
4.0 POLTICA DE CALIDAD
JOHC S.A. establece, su poltica de calidad, a travs de lo expresado en la misin, visin y

valores.
VISIN DE JOHC S.A
Ser Lderes en el Mercado a nivel regional (Arequipa) de la Construccin en Proyectos de

Calidad, disfrutando de Construirlos con nuestros Clientes, en forma Sustentable, Innovadora
y Eficiente, defendiendo siempre nuestros valores.
MISIN DE JOHC S.A
Somos una empresa constructora, comprometida en alcanzar la completa satisfaccin de

nuestros clientes cuidando la calidad con que se desarrollan nuestras obras, hacindolas
perdurables en el tiempo, y conservando nuestros recursos humanos, inculcndoles la
eficacia, la mejora continua y la seguridad sobre los trabajos que desempean y el sentido de
pertenencia a la organizacin.
Al mismo tiempo, nuestro compromiso es el de realizar un aporte concreto y necesario a la
comunidad, a travs del cual buscamos brindar las herramientas necesarias para que nuestra
sociedad desarrolle su propio potencial, sin caer en paternalismos.
VALORES DE JOHC S.A
Integridad: asumimos una conducta honesta, transparente, coherente y austera. El pago, la

solicitud o la aceptacin de sobornos de cualquier tipo, son prcticas inaceptables.
Compromiso: por el trabajo bien realizado orientado hacia la mejora continua. Promovemos
la interaccin, el esfuerzo y la contribucin de todo nuestro personal hacia el logro de los
resultados y la satisfaccin de nuestros clientes.
Respeto: cuidamos nuestros vnculos con los dems, atendiendo con eficiencia, cortesa y
espritu de servicio los requerimientos que nos sean solicitados, eliminando toda actitud de
prepotencia y/o soberbia.
Confianza: construimos relaciones basadas en la consideracin personal y profesional,
brindamos respaldo y seguridad a nuestros clientes, a nuestro personal y a toda la sociedad.
Trabajo en equipo: significa nuestra forma de trabajar, porque cuando las cosas se hacen en
sociedad, los resultados siempre son los mejores.
5.0 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

La empresa JOHC S.A establece una organizacin para la ejecucin del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, los
cuales se encuentran involucrados con lo que es la Gestin de la Calidad de la obra, la
misma que se plantea para ser implementada en el organigrama adjunto:

6.0 DEFINICIONES
6.1 DEFINICIONES GENERALES
A/C: Relacin de proporcin entre agua y cemento.

Alcance: Es parte de los documentos del contrato que contiene la parte
introductoria y el resumen de las partidas aplicables a la obra.
Alcance del proyecto: Dimensin que alcanza el proyecto.
Aseguramiento de la Calidad: (QA) Se entender como la responsabilidad de
la direccin tcnica de la Obra para garantizar la conformidad de la Obra con el
diseo propuesto.
Calidad: Es el conjunto de caractersticas que debe reunir la Obra y que una
vez concluida le confieren la aptitud de satisfacer las necesidades del cliente.

Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un producto,

en este se evidencia el control de los parmetros y dems especificaciones
tcnicas relacionadas al equipo o material y la norma tcnica del producto
correspondiente.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Control de Calidad: (QC) Se entender como la prueba e inspeccin
necesarias para garantizar que la Obra sea realizada conforme a los planos y
especificaciones. El Aseguramiento y Control de Calidad es responsabilidad de
la empresa JOHC S.A y debe ser realizado a satisfaccin del cliente: Ministerio
de Defensa Ejercito del Per
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o
especificado.
Dossier de Calidad: Archivo fsico documental del proyecto, de corte ejecutivo
que nos permite identificar y realizar la revisin de cualquier parte la obra.
Permitir tambin respaldar los trabajos ejecutados por la empresa JOHC S.A
y dejar evidencia que stos han cumplido con los requisitos de calidad
especificados por los sistemas y producto entregables.
Ensayo/Prueba: Determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo con
un procedimiento.
Especificaciones Tcnicas: Son los documentos contractuales que contienen
descripciones tcnicas de los materiales, equipos, sistemas de construccin,
normas tcnicas, calidad de los trabajos y detalles administrativos aplicables a
la obra.
6.2 DEFINICIONES ESPECFICAS
Acabado: Cualquier terminacin de un trabajo en el que se utilizan elementos

decorativos como tarrajeo o enchapes.
Acarreo: Transporte de materiales desde los sitios de excavacin o produccin
hasta los sitios de disposicin o aplicacin.
Acometida: Instalacin de conexin de un servicio pblico que va desde la red
de distribucin hasta la edificacin.
Aditivo: Material diferente del agregado, cemento, agua o fibra que se usa
para modificar, mejorar o conferir propiedades especiales a la mezcla de
concreto.

Agregado: Arena, grava natural o piedra utilizada para preparar concreto.

Albailera: Referido a la construccin en base a ladrillo con mezcla de
concreto
Armadura: Composicin de barras de acero embebidas en el concreto con el
fin de mejorar su capacidad de resistencia a flexin, torsin y corte.
Asentamiento: Caracterstica por medio de la cual se mide la trabajabilidad de
una pasta de concreto.
Briqueta: Muestra de concreto que se toma para realizar ensayos de control
de calidad.
Calicata: Exploracin realizada al suelo con el fin de determinar sus
componentes y propiedades.
Cangrejera: Espacio vaco en el vaciado de concreto producto de una mala
compactacin o vibrado.
Carretilla: Equipo mvil de manipulacin individual destinado al traslado de
materiales
Cemento: Aglomerante hidrulico en base silicio y calcrea que sirve para unir
los agregados en la fabricacin de concreto.
Compactacin: Acto de compactar un material con el fin de relleno o
consolidacin.
Concreto: Es una roca moldeada, fabricada por la combinacin de cemento,
agregados, agua y otros materiales opcionales adicionales.
Cuadrilla: Grupo de personas destinadas a realizar un trabajo determinado.
Curado: Accin y efecto de controlar reponiendo o evitando el agua evaporable
de la mezcla de concreto, producto del calor exterior e interno generado en el
vaciado.
Deflexin: Deformacin de un elemento por efecto de flexiones internas.
Desencofrado: Procedimiento de desarmado del Sistema de moldes, planchas
o formas utilizadas para el modelado del concreto.
Desperdicio: Residuo que no se puede aprovechar.
Diseo de mezcla: Proceso por el cual se calcula las proporciones de
cemento, agregados y agua a utilizarse en la fabricacin de un concreto con
propiedades de resistencia y asentamiento definidas.
Dosificacin: Acto de medir la cantidad de materiales requeridos de una
mezcla para su utilizacin por unidad de volumen o peso.

Ductilidad: Capacidad de deformacin de cualquier cuerpo.
7.0 RESPONSABILIDADES
ENTIDAD CONTRATANTE
La entidad contratante, denominada en adelante el Contratante o el Propietario, es la
institucin pblica Municipalidad Distrital Mariano Melgar.
GERENTE DEL PROYECTO

Garantizar el suministro de equipos, herramientas, mano de obra e implementos de
seguridad necesarios de manera oportuna, a fin de que los trabajos se ejecuten de
acuerdo al cronograma establecido sin sacrificar la calidad.
SUPERVISOR O INGENIERO SUPERVISOR

El Supervisor es el Ingeniero Colegiado designado por la Entidad Contratante cuyo
desempeo debe ajustarse a los trminos de referencia, a su contrato y bases de
licitacin de obra, as mismo durante el curso de la ejecucin de las obras tendr la
facultad de: aprobar las valorizaciones, modificar, complementar o adaptar a
situaciones reales las presentes Especificaciones, con el fin de asegurar la mejor
ejecucin de los trabajos de acuerdo a lo previsto en las bases tcnicas del Proyecto.
Cualquier modificacin en los trabajos deber ser amparada en una orden de
variacin, aprobada por la Supervisin y refrendada por el Representante de la
Entidad Contratante.
En el caso de obras complementarias y/o modificaciones al Proyecto, as como
prestaciones no previstas en las presentes Especificaciones y que fueran requeridas al
Residente durante el desarrollo de los trabajos, valdrn disposiciones que el
Supervisor dar en cada caso.
INGENIERO RESIDENTE
Es el Ingeniero Colegiado designado por el Contratista, encargado de dirigir la obra
cuidando de su correcta ejecucin sobre la base del cumplimiento de las
Especificaciones Tcnicas, Planos y Procesos Constructivos.
JEFE DE OFICINA TCNICA

Proporcionar la documentacin tcnica (planos, especificaciones, manuales, catlogos)
debidamente aprobados por el cliente para los trabajos a ejecutarse.
Ser responsable de la distribucin del presente procedimiento as como hacer cumplir
las actividades sealadas que garanticen la correcta ejecucin de los trabajos durante
el proyecto.
JEFE DE SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Responsable de la implementacin, seguimiento y cumplimiento de los estndares de
calidad incluidos en este procedimiento.
Verificar el uso adecuado del procedimiento con sus respectivos controles establecidos en
la presente instruccin.

Archivar los registros que se generen de la aplicacin de este procedimiento,

debidamente firmados en seal de aceptacin.
SUPERVISOR DE CALIDAD QA/QC

Responsable de la implementacin, seguimiento y cumplimiento de los estndares de
calidad.
Verificar el uso adecuado del procedimiento con sus respectivos controles y mantener
la documentacin correspondiente.
Verificar el cumplimiento de los protocolos y registros de acuerdo a estndares.
SUPERVISOR DE CAMPO
Es el responsable de evaluar las condiciones del rea de trabajo.
Es el encargado del personal operativo a realizar trabajos encomendados en campo de
acuerdo a las pautas y lineamientos constructivos del presente procedimiento.
TCNICO DE CAMPO
Es responsable del cumplimiento de este procedimiento bajo los estndares incluidos
en el mismo, de informar al Supervisor de Campo cualquier observacin que afecte las
actividades a realizar.
8.0 PROCEDIMIENTOS
8.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTION
Indicado en el punto 13.5
8.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
- Procedimiento de recepcin de materiales

- Procedimiento de entrada y salida de materiales de almacn
- Procedimiento de recepcin aceptacin de equipo de importacin
- Procedimiento de preparacin de concreto premezclado
8.3 PROCEDIMIENTOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
- Procedimiento de nivelacin de terreno

- Procedimiento de relleno compactado c/equipo c/material propio
- Procedimiento de acarreo y eliminacin de material excedente de

excavaciones
- Procedimiento de sembrado de grass
9.0 Referencias
Las Especificaciones Tcnicas, conjuntamente con el Contrato, La Memoria y Planos, tienen

como objeto normar las condiciones generales de construccin a ser aplicadas por el
Contratista en la ejecucin de las obras componentes del Proyecto.
As mismo, el Contratista suministrar todos los elementos de construccin, seguros,

direccin de obra y pruebas de laboratorio.
La Supervisin, ms all de lo establecido en estas especificaciones, tiene autoridad

suficiente para ampliar las mismas, en lo que respecta a la ingeniera de detalle, calidad de
los materiales a emplearse y la correcta metodologa constructiva a seguir en cualquier
trabajo.
9.1 NORMAS TCNICAS
La construccin de la obra se efectuar cumpliendo con las Normas Tcnicas Nacionales

(INDECOPI), aceptndose normas y reglamentos internacionales cuando stas garanticen
una calidad igual o superior a las nacionales:
Reglamento Nacional de Edificaciones

NORMA CE.010 PAVIMENTOS URBANOS
Normas Peruanas de Concreto
Normas ACI.
Normas ASTM.
Normas USBR.
Normas H.I. (Hidraulic Institute U.S.)
Normas AISC (American Institue of Stell Construction)
10.0 ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE QA/QC DURANTE EL PROCESO

CONSTRUCTIVO DE LA OBRA
Los procedimientos para la gestin de calidad aplicables para la ejecucin del proyecto
se describen a continuacin:
10.1 PLANIFICACION DE LA CALIDAD
Planificar la calidad es el proceso que consiste en identificar los requisitos de

calidad y/o estndares para el proyecto y el producto, y documentar la
manera en que el proyecto demostrar el cumplimiento con los mismos.

Para cumplir con esta planificacin se debe desarrollar los siguientes

documentos:
Plan de Calidad
Controles y mtricas de calidad por actividad.
Formatos (protocolos y registros).
Plan de mejora continua.
Actualizacin de documentos.
ndice de control de calidad.
Planos As Built.
10.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Para el aseguramiento de la obra se tendr en consideracin los siguientes:
a) Verificar
Que se cumplan todos los procesos de gestin de calidad durante la
obra.
Que se cumpla con el levantamiento de los productos no conformes.
Que se cumpla las acciones correctivas recomendadas.
Que se cumpla con las auditoras internas programadas.
Que se cumplan los cambios solicitados.
b) Actuar
Definir controles, responsabilidades y tratamiento del producto no
conforme.
Identificar y analizar las causas de las no conformidades tanto
existentes como potenciales e implementar las acciones correctivas y/o
preventivas a fin de eliminarlas o evitar su ocurrencia.
Realizar a intervalos planificados, auditorias internas para determinar el
grado de implementacin del plan de gestin de calidad.
10.3 CONTROL DE CALIDAD
Para el Control de Calidad se tendr en cuenta los siguientes:


Dar seguimiento y registrar los resultados de la ejecucin de las

actividades de control de calidad, a fin de evaluar el rendimiento y
recomendar cambios necesarios.
Registrar en la matriz de control las actividades, el control, quien lo realiza,
frecuencia y que rango de aceptacin para los diferentes productos
entregables.
Controles de calidad a desarrollarse por actividad.
Control de ensayos y pruebas que cumpla con los requisitos de la obra.
Controlar que los equipos y productos a emplearse en obra estn
calibrados y certificados.
11.0 APLICACIN DEL QA/QC EN LOS RECURSOS A UTILIZAR EN EL PROCESO

CONSTRUCTIVO
La calidad de la Obra estar directamente vinculada tanto a la calidad de los recursos

empleados como a la calidad del proceso constructivo.
Por su importancia, en primer trmino trataremos en forma independiente sobre
el Aseguramiento y Control de Calidad a aplicar en los recursos que se utilizarn
durante el proceso constructivo.
11.1 QA/QC DE LOS RECURSOS HUMANOS
Afirmamos que la base fundamental de todo proceso productivo est

respaldada por la calidad de sus Recursos Humanos.
a) Seleccin del Personal:

El personal que realice trabajos del proceso constructivo debe ser
competente en cuanto a educacin, formacin, habilidades y experiencias
apropiadas para que no pueda afectar la calidad.
En consecuencia una buena seleccin del personal contribuye en forma
favorable y significativa en la calidad del proceso constructivo.
El personal encargado del Control de Calidad (QA/QC) debe ser competente
en cuanto a educacin, formacin, habilidades y contar con 3 aos de

experiencia documentada en realizacin de trabajos de Control de Calidad
b) Contratacin de Personal:
El personal que sea contratado para realizar los trabajos de QA/QC deber
pasar por la induccin correspondiente en seguridad y salud ocupacional.
11.2 MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR
Para el control de calidad de los materiales utilizados se tomar como referencia

el ciclo de Demming:
Planificacin:
Elaboracin de los protocolos correspondientes para cada actividad.
Elaboracin de los registros de control para cada actividad.
Actualizacin de documentos de calidad.
Aseguramiento:
Del cumplimiento de todos los procesos de gestin de calidad durante la
obra.
Del cumplimiento del levantamiento de los productos no conformes.
Del cumplimiento de las acciones correctivas recomendadas para el
proceso constructivo.
Del cumplimiento de los cambios solicitados
Control:
Seguimiento y registro de los resultados de la ejecucin de las actividades
de control de calidad, a fin de evaluar el rendimiento y recomendar
cambios necesarios.
Registrar el control, quien lo realiza, frecuencia y que rango de aceptacin
para los diferentes productos entregables.
Realizar el Control de calidad a desarrollarse por actividad.
Control de ensayos y pruebas que cumpla con los requisitos de la obra y
normas correspondientes.

11.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS
Se contratan los servicios de la empresa JOHC S.A. quienes proveern los

equipos y maquinaria necesaria para la ejecucin del proyecto.
Para el control de calidad de la maquinaria y equipos utilizados igualmente se
tomar como referencia el ciclo de Demming:
Planificacin:
Elaboracin de los protocolos correspondientes para cada actividad en la
que se utilice equipo o maquinaria especificada.
Elaboracin de los registros de control de mantenimiento o calibracin
para cada maquinaria o equipo.
Actualizacin de documentos de calidad.
Verificacin:
Del cumplimiento de todos los protocolos de utilizacin de equipos.
Del cumplimiento del plan de mantenimiento y control de calidad de cada
equipo utilizado.
Del cumplimiento del levantamiento de observaciones indicadas en la ficha
de mantenimiento de cada mquina o calibracin de equipos.
Del cumplimiento de las acciones correctivas recomendadas para cada
maquinaria y equipo.
Control:
Registrar el control, quien lo realiza, frecuencia y que rango de aceptacin
para los diferentes maquinarias y equipos utilizados.
Control de mantenimiento y calibracin que cumpla con las hojas de
trabajo correspondientes.
Controlar que los equipos y productos a emplearse en obra estn
calibrados y certificados.
12.0 QA/QC EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
12.1 NORMATIVIDAD
El Proceso Constructivo est normado por los Planos y las


Especificaciones Tcnicas para Construccin. Por lo tanto el QA/QC deber

asegurar el cumplimiento de los mismos durante el Proceso Constructivo.
Si durante el desarrollo de los trabajos la empresa JOHC S.A. tuviera que hacer
modificaciones en la Obra, las ejecutar previa aprobacin por parte del
Ministerio de Defensa - Ejrcito del Per , procediendo luego a registrar las
modificaciones tal como se construy (PLANOS AS BUILT) en las copias de
los planos que forman parte del Contrato, debiendo ser entregados al cliente al
final de la obra.
La empresa JOHC S.A. es responsable de la correccin electrnica de los
Planos As Built.
12.2 INSPECCIONES
Definimos las Inspecciones como el conjunto de acciones que

debidamente programadas se realizan para hacer el seguimiento, verificar el
cumplimiento de los procedimientos y evidenciar la conformidad del proceso
constructivo con los requisitos establecidos en los planos y
Especificaciones Tcnicas. La inspeccin se har a una meta parcial o
total del proceso. Las Inspecciones deben quedar registradas por escrito y
contar con la aprobacin del cliente.
12.3 ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
Los Ensayos de campo o laboratorio son pruebas estandarizadas de medicin

que se aplican a los materiales en estudio y tienen como objetivo determinar
las propiedades y su comportamiento fsico mecnico. Los ensayos de campo
se desarrollan una vez concluida cada actividad y son realizados en
comparacin con el parmetro de control respectivo.
12.4 DE LA NO CONFORMIDAD Y LA ABSOLUCIN
Dentro del proceso constructivo se presentarn no conformidades como

parte de la fragilidad del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad, que
implican que un proceso tenga que repetirse dos veces, situacin negativa que
debern superarse con la mejora constante del Aseguramiento y Control de

Calidad de los procesos bajo la premisa de que: No se debe realizar

dos veces el mismo trabajo, Hacer las cosas bien la primera vez..
Si en cualquier momento en la ejecucin de la Obra, algn material fuera
rechazado por Ministerio de Defensa - Ejrcito del Per. o si cualquiera de los
trabajos, en su totalidad o en parte, no hubieran sido ejecutado de acuerdo con
las estipulaciones contractuales, una vez notificada y a su costo de la empresa
JOHC S.A., deber en forma inmediata retirar y reemplazar los materiales
rechazados y nuevamente volver a realizar los trabajos de acuerdo con las
estipulaciones contractuales a fin de levantar la no conformidad.
Ante una no conformidad la empresa JOHC S.A. realizar un anlisis de la
informacin con que cuenta para investigar las causas de la no conformidad,
de manera que luego le permita establecer acciones correctivas y/o acciones
preventivas.
Las acciones correctivas son aquellas que se ejecutan cuando se
descubre una no conformidad durante el proceso constructivo o cuando se
presenta una queja del cliente. Tienen como objetivo eliminar las causas de no
conformidad a fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.
Las acciones preventivas son aquellas que se realizan cuando se
encuentran causas potenciales de no conformidad y tienen como objetivo
prevenir su ocurrencia.
En resumen, se evitarn las no conformidades mejorando el Aseguramiento y
Control de Calidad de los trabajos, mediante las siguientes acciones:
- Revisando las no conformidades anteriores.

- Determinando las causas que las originan.
- Evaluando la necesidad de acciones para que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir.
- Determinando e implementando las acciones necesarias.
- Registrando los resultado de las acciones tomadas.
- Revisando los resultados de las acciones correctivas tomadas
12.5 DOCUMENTACIN
La Documentacin deber registrar la informacin sobre el seguimiento, la

medicin, el control, anlisis y mejora de los procesos desarrollados en la

obra.
Los resultados de los ensayos se registrarn en un formato aprobado
con la firma de los responsables.
a) Reportes
La empresa JOHC S.A. cuenta con 3 tipos de Procedimientos

desarrollados:
Manuales y Reglamentos
- Manual de Organizacin y Funciones
- Reglamento Interno de Trabajo
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Manual de procedimientos para cada trabajo de campo
Estndares y Procedimientos
- Procedimiento para Escribir Procedimientos y Normas
- Procedimiento de Compras y Control de Almacn
- Procedimiento de Registro de Comprobantes de Pago
- Procedimiento de Pedido y Rendicin de Fondos
- Procedimiento de Facturacin, Emisin de Letras y Cobranzas
- Procedimiento de Contratacin contratistas de insumos y mano de obra
- Procedimiento de Rendicin de gastos de movilidad
13.0 LIBERACION FINAL Y ENTREGA DE OBRA
Proceso de liberacin y entrega se realizara por sistemas. La aceptacin fsica es a

traves de caminatas de construccin programadas
Se realizaran en caminatas cuando la obra este al 70%, en cada sub etapa de
ejecucin de concluidos los trabajos en los diferentes frentes, se realizarn caminatas
previas a la entrega (Caminata de Construccin), donde se registrarn las
observaciones si las hubieran y las cuales deben ser levantadas de acuerdo a las
fechas pactadas en la caminata, finalmente levantadas estas observaciones a
satisfaccin del cliente y de acuerdo a las Especificaciones Tcnicas y Diseo de
Planos; el cliente aceptar los trabajos quedando bajo la garanta de la obra.

14.0 CIERRE DE OBRA
El Cierre de Obra comprende de las siguientes actividades:
14.1 PUNCH LIST O LISTA DE OBSERVACIONES

Se presentara cuadro de lista de observaciones cerrados de entregables
contractuales y/o adicionales si aplica.
15.0 ANEXOS
15.1 Lista de Contactos
fulano. Gerente General

mengano. Gerente de Proyecto
perensejo. Responsable de Gestin Operativa
juan perez. Responsable de Produccin
perico de los palotes. Responsable Administrativo
amigo. Responsable de Proyectos
vecino. Responsable de Control de Calidad
chochera. Supervisor QA/QC

Plan de Inspeccin y Pruebas
Proyecto : MEJORAMIENTO DEL Ubicacin del Proyecto: AV. REPUBLICA DE CHILE DEL
Actividad : Transporte de Testigos de
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PP. JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN, DISTRITO DE
Concreto
VEHICULAR Y PEATONAL MARIANO MELGAR
Cliente : Nombre del Cliente Fecha de emisin :
Alcance de la
Inspeccin
Requisitos y Inspeccin y
te Responsabilida Inspector Registro de
Etapa de Inspeccin / prueba criterios de Empresa Prueba
m d Nombre inspeccin
aprobacin Contratist Completas
del
a
Cliente
1.- Curado de Especmenes Especificaciones IC P,I,R R X
2.- Control de carguo de especmenes Tcnicas del IC P,I,R R X
Control de transporte de Proyecto y/o
3.- IC P,I,R R X
especmenes Planos
Leyenda de inspeccin: Leyenda de responsabilidad:

P: Ejecutar I : Ingeniera Empresa Contratista
I : Inspeccin IP : Ingeniero de Produccin de Empresa Contratista
T : Prueba IC : Inspector de Calidad de Empresa Contratista
R : Revisin y aprobacin S : Inspector Nombre del Cliente .
W : Testigo (la notificacin de personal de inspeccin autorizados
requerido)
H :Espera (obligatorio, no seguir sin la presencia de personal de
inspeccin autorizado o excepcin firmada)

Prado

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Prado

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PC001

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Revisin: 01

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Firmas de la revisin vigente

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Revisin: 01

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Revisin: 01

14.0 CIERRE DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Revisin: 01

Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Revisin: 01

presentes especificaciones y que fueran requeridas por el Contratista, valdrn las

3.0 ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

El pavimento tendr unas sub-rasante de 95% de compactacin:

Espesor de la capa de rotura

Las veredas tendrn una sub-rasante de 95% de compactacin:

Espesor de la capa de rotura

JOHC S.A ha implementado un Sistema de Gestin de Calidad conforme a la Norma ISO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Revisin: 01

4.0 POLTICA DE CALIDAD

JOHC S.A. establece, su poltica de calidad, a travs de lo expresado en la misin, visin y

VISIN DE JOHC S.A

Ser Lderes en el Mercado a nivel regional (Arequipa) de la Construccin en Proyectos de

MISIN DE JOHC S.A

Somos una empresa constructora, comprometida en alcanzar la completa satisfaccin de

VALORES DE JOHC S.A

Integridad: asumimos una conducta honesta, transparente, coherente y austera. El pago, la

5.0 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Revisin: 01

A/C: Relacin de proporcin entre agua y cemento.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Revisin: 01

Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un producto,

6.2 DEFINICIONES ESPECFICAS

Acabado: Cualquier terminacin de un trabajo en el que se utilizan elementos

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Revisin: 01

Agregado: Arena, grava natural o piedra utilizada para preparar concreto.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Revisin: 01

Ductilidad: Capacidad de deformacin de cualquier cuerpo.

GERENTE DEL PROYECTO

SUPERVISOR O INGENIERO SUPERVISOR

JEFE DE OFICINA TCNICA

JEFE DE SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Revisin: 01

Archivar los registros que se generen de la aplicacin de este procedimiento,

SUPERVISOR DE CALIDAD QA/QC

8.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTION

Indicado en el punto 13.5

8.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES

- Procedimiento de recepcin de materiales

8.3 PROCEDIMIENTOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Procedimiento de nivelacin de terreno

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Revisin: 01

Las Especificaciones Tcnicas, conjuntamente con el Contrato, La Memoria y Planos, tienen

As mismo, el Contratista suministrar todos los elementos de construccin, seguros,

La Supervisin, ms all de lo establecido en estas especificaciones, tiene autoridad

9.1 NORMAS TCNICAS

La construccin de la obra se efectuar cumpliendo con las Normas Tcnicas Nacionales

Reglamento Nacional de Edificaciones

10.0 ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE QA/QC DURANTE EL PROCESO

10.1 PLANIFICACION DE LA CALIDAD

Planificar la calidad es el proceso que consiste en identificar los requisitos de

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Revisin: 01

Para cumplir con esta planificacin se debe desarrollar los siguientes

10.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para el aseguramiento de la obra se tendr en consideracin los siguientes: