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7 Hospital de Caperucita

ttulo: 7

a. Especificacin del Modelo Tecnolgico a


implantar en el Hospital de Caperucita

nes Requeridas
5. Costos de Operacin

b. Agenda de Proyectos Futuros a monitorear por


la AEC. (Administracin Estratgica de la Calidad)
Especificacin del Modelo Tecnolgico / Modelo Lgico 1/2 7 Hospital de Caperucita
doc.: C_PRHC_IP02 ttulo: 7a1

El
El modelo
modelo lgico
lgico eses una
una abstraccin
abstraccin
necesaria
necesaria en
en el
el modelamiento
modelamiento de de un
un sistema
sistema
para
para evitar
evitar que
que el
el analista
analista imponga
imponga
restricciones
restricciones de
de la
la realidad
realidad al
al sistema
sistema en
en
estudio.
estudio.

Se
Se asume
asume en
en esta
esta etapa
etapa de
de anlisis
anlisis un
un
sistema
sistema perfecto,
perfecto, que
que no
no ocupa
ocupa espacio,
espacio, ni
ni
requiere
requiere tiempo
tiempo o
o energa.
energa. Es
Es omnipresente,
omnipresente,
no
no tiene
tiene entropa,
entropa, no
no se
se desgasta
desgasta ni
ni degrada.
degrada.

en este caso el modelo lgico servir para plasmar una visin del futuro esperado
Especificacin del Modelo Tecnolgico / Modelo Lgico / Vision Tecnolgica del Sector y Modelo Ideal 7 Hospital de Caperucita
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El HC es reconocido como el lugar en donde


se gest el piloto de la red nacional. Su
imagen de eficiencia en el uso de recursos y
de estar a la vanguardia en la aplicacin de
tecnologa en la salud a nivel
latinoamericano, le ha valido para lograr la
autosuficiencia econmica con la que
MINSA asume su papel de dar lineamientos mantiene una infraestructura moderna, el
de poltica en el sector y coordinar los los competidores del HC se han vuelto sus
mejor equipamiento y personal. principales clientes del servicio de
requerimientos de sus centros de salud con
proveedores para aprovechar economas de
escala en la provisin de soluciones
CGR* Su productividad creciente asegura el
Laboratorio, a cuyos resultados acceden
desde una PC conectada telefnicamente
exceder con creces la produccin que (RAS) al HC. Sus clientes y doctores utilizan
comunes haciendo uso de un mayor poder corresponde a los recursos con que cuenta.
de negociacin que el que tiene cada con seguridad el servicio.
entidad por separado, pero manteniendo la INEI
autonoma.

En este contexto se adhiere a iniciativas de


desarrollo compartido y fomento de
MEF sustitutos los usuarios acceden a los servicios del
$ hospital a traves de su sistema telefnico de
soluciones de software libre para entidades servicios (como el agendamiento de citas) o
del rea de la salud en plataforma GNU
Linux, que en un plazo de 5 aos producen Minsa por la internet.
un software competitivo y gratuito sobre los P competidores
cuales se tiene derecho de uso irrestricto.

Las caractersticas del producto masifican


$ Dires
su expansin en el ambito latinoamericano y P HC
pronto le dan una base instalada que
sustenta un ciclo de vida mas rapido, un $ P Disa usuarios
mejoramiento mas veloz. P
Asimismo, aprovechando los derechos
Gob.
sobre el software, concerta un convenio con Regional
un proveedor de servicios de aplicacin proveedores
(Application Service Provider) para operar la conexin entre proveedores y el HC
en Per y atender la red nacional Essalud permite administrar sus inventarios de la
centralmente, tercerizando los servicios de manera mas conveniente. Inclusive la orden
Informacin a nivel nacional. de compra en papel a desaparecido en
El proveedor provee thin clients a su costo
SBN* muchas operaciones b2b que mantienen. El
HC tiene socios logsticos en Lima y USA
y es responsable de salvaguardar la que le aseguran la provisin de productos
operatividad fsica de la red, la seguridad de otros s. dificiles de encontrar localmente.
la data, y la performance del servicio, a un pblico
costo y riesgo mucho menor que cualquier
solucin convencional propietaria.
Especificacin del Modelo Tecnolgico / Modelo Objetivo (Nivel Macro) 7 Hospital de Caperucita
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mxima flexibilidad y velocidad de adecuacin a cambios.

el HC alineacin del plan tecnolgico al plan estratgico institucional.


gestin permanente de mejores procesos y nuevos servicios.
...para alcanzar sus metas
institucionales dentro de los
requiere...
orientacin al cliente soportada por la adm. Estratgica de la Calidad.
soporte sistmico al estudio de la competencia y Benchmarking lineamientos del sector y su
mayor "empoderamiento", responsabilidad y feedback al personal. Plan Estratgico vigente.
capacitacin, medicin del desempeo y accountability soportados.
HC
(Acreditacin Hospitalaria, Calidad, Uso
de Protocolos, Medicina Basada en
Evidencias, etc.).

Clientes y Proveedores Proyeccin Rentabilidad Resultados Informacin Imagen


satisfechos
Acceso a Servicios de 3ros Acceso a Pgina Web
Usuario B2B (serv. logsticos, proveedores), Internet Institucional
Remoto APS (Application Service Providers),
y provisin de servicios a 3ros.
Modem Telefono Fax Celular Calidad Comunicacin Capacitacin

Enlace Firewall Intranet Cabina


RED de TELEFONIA BSICA Dedicado Seguridad Hospitalaria Hospitalaria
de datos empowerment
Soporte Tecnol. Integracin

Acceso Remoto Servicios Equipamiento Interfase con Dispositivos IP Base de Datos Investigacin Difusin de
(RAS) RTB Biomdico Analizadores de Red LAN Relacional la Cultura
y sensores RDBMS Org.

Call Center Central Infraestructura Fsica Comn Sistema de Soporte


Mensajera de Telefnica (cableado estructurado) Informacin Sistemas
Voz Digital Hospitalario Help Desk

Soporte

Sistema de Phone Patch Automatizacin Historia Clnica Workflow Correo


Radio Radial de Laboratorio Electrnica 0 Papeles Electrnico
Troncalizado y Ayuda al y Ofimtica
Diagnstico
Comunicacin

HC

servicio Vanguardia Tecn. Confiabilidad Eficiencia Automatizacin Management Productividad


Especificacin del Modelo Tecnolgico / Propuesta / Seleccin de Alternativas de SW Integrado 1/3 7 Hospital de Caperucita
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Desarrollo Interno o Por Encargo Al analizar los dos requerimientos que representan la mayor dificultad a
Se descarta la posibilidad de que un desarrollo superar por las alternativas de solucin, (mxima flexibilidad/velocidad de
interno o por encargo a terceros pueda cumplir adecuacin a cambios y soporte a la gestin permanente de nuevos y mejores
con los requerimientos detallados, puesto que productos y servicios) se hizo evidente que sin una definicin cierta (previa), a
simplemente no es viable en un tiempo detalle (especfica) de los procesos actuales y futuros, es imposible evaluar la
razonable. ventaja de una alternativa sobre otra, de acuerdo a las practicas
convencionalmente admitidas y normas vigentes (INEI).

Software en el Mercado Local


Dado que el problema no tiene una solucin se opt por una estrategia de
Luego se evalu al software lder del mercado resolucin que sigue el siguiente razonamiento :
local (Lolimsa) corroborndose que no cumple -ni
podr cumplir en el mediano plazo- con los
requisitos para el soporte tecnolgico de los Como es imposible evaluar, el problema debe ser resuelto sin evaluacin.
procesos crticos (3.2.2) ni con los requerimientos Nos es imposible evaluar, el problema debe ser resuelto sin nuestra evaluacin.
para el manejo estratgico de las metas El problema debe ser resuelto con la evaluacin de terceros!
organizacionales (3.2.1), por lo cual se descarta. Quien ha evaluado Software buscando cubrir los mismos requerimientos?
Quien ha encontrado ese Software, lo ha utilizado y tenido xito?
Quien ha sido exitoso por esa mxima flexibilidad y adecuacin a cambios?
Productos basados en GNU / Linux
Se evalu la oferta (de libre disponibilidad) de Esta ltima pregunta tiene respuesta: los ASPs de Salud. Los Application Service
productos basados en GNU / Linux, Providers (Proveedores de Servicios de Aplicacin) son empresas que proveen
constatndose que a la fecha, todava no hay una servicios especializados que van desde la administracin del proceso remoto de
solucin disponible de la escala y caractersticas datos de una institucin hasta el outsourcing (tercerizacin) de las Tecnologas de
requeridas. Es importante notar que en algunos Informacin (TI), del hardware y de las telecomunicaciones de sus clientes.
aos (+5) -con las iniciativas que existen y se
desarrollan actualmente- se espera la aparicin Requieren de software con una mxima flexibilidad/velocidad de adecuacin a
de software hospitalario gratuito (basado en cambios y soporte a la gestin permanente de nuevos y mejores productos y
Linux) en el mbito latinoamericano, que luego de servicios, porque de ello depende que capten y mantengan a sus clientes.
algunos aos de estabilizacin y maduracin (+3) El software de un ASP esta hecho para cumplir con todos los requisitos para el
representar una alternativa gratuita y competitiva soporte tecnolgico de los procesos crticos (3.2.2), porque eso es lo que demandan
para atender las necesidades del sector salud. El sus clientes, y simultneamente cumplen con los requerimientos para el manejo
plazo de espera para adoptar este desarrollo no estratgico de las metas organizacionales (3.2.1), porque ello es un requerimiento
permite una solucin en el corto y mediano plazo estratgico del propio ASP, ya que es la base de su ventaja comparativa con
por lo cual se descarta. software comercial del mismo nivel de costo (cost of ownership del cliente).
Especificacin del Modelo Tecnolgico / Propuesta / Seleccin de Alternativas de SW Integrado 2/3 7 Hospital de Caperucita
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Soluciones de software ASPs existentes


Del conjunto de soluciones de software ASPs existentes, se eliminaron aquellas que sustentaban costos superiores basados en
funcionalidades extensivas, que no representaban ventajas aprovechables por el HC. Finalmente se seleccionaron 2 sistemas
integrales hospitalarios para ASPs con funcionalidades similares: el Soarian (Siemens-Alemania) y el SIH (AMH-Venezuela). En ambos
casos es factible que el HC reciba remotamente el servicio ASP del proveedor, pero la inversin en el sistema AMH y sus costos de
operacin son ostensiblemente menores.

Seleccin de la Solucin Tecnolgica


Se opt por las alternativas AMH, en modalidad local as como tambin en modo ASP, para lo cual se compararon los flujos de
desembolsos en las dos alternativas, los cuales se muestran a continuacin, y a los cuales se aplic distintas tasas a efectos de
mostrar el punto de indiferencia entre ambas.
Considerando que ambas son alternativas viables, se ha verificado que la opcin en modalidad local exige contar con menores fondos
o recursos para su implantacin y operacin durante el horizonte del ciclo de vida del proyecto.

FLUJO DE DESEMBOLSOS TOTALES (MONTOS EN US$)

PERIODOS DEL HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO


ALTERNATIVAS DE SOLUCION 0 1 2 3 4 5
SW AMH en modo local 424,944 36,924 36,924 36,924 131,924 36,924
ASP AMH en modo remoto 169,000 112,800 112,800 112,800 112,800 112,800

6 7 8 9 10
36,924 131,924 36,924 36,924 36,924
112,800 112,800 112,800 112,800 112,800

TASAS DE DESCUENTO ANUAL APLICADAS


ALTERNATIVAS DE SOLUCION 0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0% 17.5% 20.0%
SW AMH en modo local 984,184 914,091 855,733 806,791 765,462 730,333 700,288 674,438 652,074
ASP AMH en modo remoto 1,297,000 1,156,233 1,040,012 943,268 862,107 793,509 735,117 685,075 641,911
DIFERENCIAL COSTO PRESENTE (312,816) (242,142) (184,279) (136,477) (96,645) (63,176) (34,830) (10,637) 10,163
Especificacin del Modelo Tecnolgico / Propuesta / Seleccin de Alternativas de SW Integrado 3/3 7 Hospital de Caperucita
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Especificacin del Modelo Tecnolgico / Propuesta / Otros Elementos de la Solucin Tecnolgica 7 Hospital de Caperucita
doc.: C_PRHC_IP02 ttulo: 7a3b

costo del usuario, no del HC

Acceso a Servicios de 3ros Acceso a Pgina Web considerar # de PCs en funcin


de area disponible y asignable
Usuario B2B (serv. logsticos, proveedores), Internet Institucional en ubicacin conveniente
Remoto APS (Application Service Providers), (capacidad mnima 4 usuarios).
y provisin de servicios a 3ros.
Modem Telefono Fax Celular

Enlace Firewall Intranet Cabina


servicio facturado con
consumo telefnico RED de TELEFONIA BSICA dependiente de equipamiento, el Dedicado Seguridad Hospitalaria Hospitalaria
segun demanda responsable de la compra debe de datos
proporcionar el dato.

costo del SW incluido Acceso Remoto Servicios Equipamiento Interfase con Dispositivos IP Base de Datos
en licencia de sistema (RAS) RTB Biomdico Analizadores de Red LAN Relacional costo del SW incluido en licencia
operativo. de sistema operativo.
Modem RAS y sensores
Motorolla $320
costo de migracin de datos
de Historias Clinicas $15,000
Call Center Central Infraestructura Fsica Comn Sistema de Soporte (sin considerar imagenes,
Mensajera de Telefnica (cableado estructurado) Informacin Sistemas porque conviene manejar por
Voz Digital Hospitalario Help Desk requerimiento la digitalizacin de
data histrica)
Otra data es irrelievante.

Sistema de Phone Patch Automatizacin Historia Clnica Workflow Correo


Radio Radial de Laboratorio Electrnica 0 Papeles Electrnico
Troncalizado y Ayuda al y Ofimtica
Diagnstico

servicio no disponible an en
Caperucita, se agenda (7b)
Merlin Legend 7.0 CPU, base y ver siguiente lmina
expansion, MLM 007 voicemail
(4 puertos, 21 horas, 100
mailboxes), 6 MLX/LS/GS cards,
1 telf. MLX 20L, telfs 50 MLX el sistema integral incluye la funcionalidad del acceso a imgenes.
28D, manuales en CD. el costo del HW es altamente variable en funcin del tipo de equipo
de imagen y la resolucin a soportar.
Sin instalacin $12,500.00 se estima una inversin de $45,000 (+/-30%) en ste equipamiento.
Especificacin del Modelo Tecnolgico / Inversiones Requeridas 1/2 7 Hospital de Caperucita
doc.: C_PRHC_IP02 ttulo: 7a4

Balance de Inversin en Activo Fijo

Total. Total. Total.


Precio Unit. Periodo 0 Reinversiones Desembolsos
ACTIVO FIJO Cantidad C/Imp. US$ C/Imp. US$ C/Imp. US$ C/Imp. US$ Perodicidad
Almacenamiento Intranet Hospitalaria espacio fisico 300GB 1 300 300 300 una vez
Cabina Hospitalaria (PCs con impresora y Office) 4 1,900 7,600 15,200 22,800 ao 4, 7
Central Telefonica + aparatos telefnicos 1 12,500 12,500 12,500 una vez
Equipos de Backup 1 7,600 7,600 15,200 22,800 anual,4,7
Equipos Microcomputadores* 54 1,900 102,600 205,200 307,800 anual,4,7
HW/SW manejo de Imgenes e interfases IP 1 45,000 45,000 45,000 una vez
Impresoras de red (injeccin de tinta) 3 220 660 1,320 1,980 anual,4,7
Impresoras matriciales (formatos multicopia) 5 500 2,500 5,000 7,500 anual,4,7
Instalacin Sistema de Backup y Recupero 1 16,000 16,000 16,000 una vez
Servidor de Correo MS Exchange 1 8,000 8,000 16,000 24,000 anual,4,7
Servidores Equipados 1 8,000 8,000 16,000 24,000 anual,4,7
TOTAL ACTIVOS FIJOS 210,760 273,920 484,680
Especificacin del Modelo Tecnolgico / Inversiones Requeridas 2/2 7 Hospital de Caperucita
doc.: C_PRHC_IP02 ttulo: 7a4

Balance de Inversin en Activos Nominales


Total.
Precio Unit. Periodo 0
ACTIVO NOMINAL Cantidad C/Imp. US$ C/Imp. US$ Perodicidad
Cabina Hospitalaria Licencias SW 4 450 1,800 una vez
Estudio de Colas Proceso de Admision-Caja-Consulta Externa 1 4,000 4,000 una vez
Estudio de Elaboracin del Plan de Recupero 1 1,200 1,200 una vez
Estudio de Implantacin Tecnolgica y Plan de Sistemas 1 14,000 14,000 una vez
Estudio de Migracin de Data Histrica del HC a Sistemas 1 3,200 3,200 una vez
Estudio de Rediseo de Procesos del HC 1 56,300 56,300 una vez
Estudio Revisin Plan Estrategico para la Calidad 1 3,500 3,500 una vez
Instalacin Central Telefonica (comparte cableado estructurado) 1 1,800 1,800 una vez
Instalacin de Red (Cableado Estructurado voz y datos) 1 19,000 19,000 una vez
Licencia AQCT central telefnica 1 225 225 una vez
Licencia Erwin (modelamiento de datos) 1 3,000 3,000 una vez
Licenciamiento BD Oracle 50 250 12,500 una vez
Licencias Firewall, Antivirus, Sistema de Respaldo,... 50 200 10,000 una vez
Licencias Hospital Virtual AMHIGO para 50 usuarios 1 140,000 140,000 una vez
Licencias Servidor y Clientes de Correo MS Exchange 1 1,020 1,020 una vez
Licencias Software Aplicativos de Toma de Decision 10 650 6,500 una vez
Licencias Windows 2000 Adv. Server (CAL usuarios adicionales) 45 30 1,350 una vez
Licencias Windows 2000 Adv. Server (producto+CAL 5 usuarios) 1 1,180 1,180 una vez
Puesta en Marcha Integracin Aplicativo/Infraestructura 50 1,800 90,000 una vez
Registro de Dominio 1 350 350 una vez
Setup Software Restante 1 4,900 4,900 una vez
TOTAL ACTIVO NOMINAL 375,825

El balance de inversin en activos nominales incluye una serie de Estudios Previos


que no corresponden a la solucin tecnolgica como tal, pero que se constituyen en
un pre-requisito para asegurar el xito de la implantacin.
Especificacin del Modelo Tecnolgico / Costos de Operacin 7 Hospital de Caperucita
doc.: C_PRHC_IP02 ttulo: 7a4

C.O. y Mantenimiento de la Solucin Tecnolgica HC


Total.
Periodo
Precio Unit. Anual C/Imp.
OTROS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Cantidad C/Imp. US$ US$ Perodicidad
Consultor Especializado (instalacion, mant. & upgrade) 1 1,200 1,200 Ao 1 al Ao 10
enlace dedicado 128 KBPS Conexin a Internet 1 13,632 13,632 Ao 1 al Ao 10
Gerente de Sistemas 1 7,200 7,200 Ao 1 al Ao 10
Help Desk Operadores 1 1,920 1,920 Ao 1 al Ao 10
Licencias Mantenimiento Anual y upgrade 1 26,514 26,514 Ao 1 al Ao 10
Migracin Historias Clinicas 1 15,000 15,000 Ao 1
Pagina Web Institucional diseo de pagina web 1 250 250 Ao 1 al Ao 10
Pagina Web Institucional hosting (espacio en disco 1Gb) 1 840 840 Ao 1 al Ao 10
Pagina Web Institucional mantenimiento 1 150 150 Ao 1 al Ao 10
Servicio de Diagnstico y monitoreo de Red 1 350 350 Ao 1 al Ao 10
Tcnico de Soporte 2 4,320 8,640 Ao 1 al Ao 10
Mantenimineto Preventivo 1 8,430 8,430 Ao 1 al Ao 11
COSTO TOTAL AO 1 84,126
COSTO TOTAL AO 2 Y SIGUIENTES 69,126
Agenda de Proyectos futuros a monitorear por la AEC 7 Hospital de Caperucita
doc.: C_PRHC_IP02 ttulo: 7b

- Revisar con periodicidad la asignacin de concesiones de radio troncalizado en


Caperucita para acceder a ese servicio con unidades mviles.
- Utilizacin de handheld (Palms y similares), notebooks y otros dispositivos inalambricos
para consulta de datos (historias clinicas) en hospitalizacin.
- Evaluar la capacidad de anlisis competitivo adquirida por la administracin para agendar
la activacin de la funcionalidad de Data Mining, Datawarehouse (herramientas OLAP
integradas al RDBMS).
- Acceso y control de personal por sensores en los ambientes del HC a traves de un
badge (fotocheck) que informa la ubicacin de la persona al sistema, para el control de
asistencia (en la entrada), de movimientos en caso de emergencias, inclusive para la
activacin de la funcin follow me de la central telefnica que deriva la llamada entrante
del anexo de la persona al telefono mas prximo a ella.
- Uso de dispositivos de cola electrnica en la cola de pacientes no agendados para cita.
- Convenio para acceder a la base de datos actualizada de DNIs del rea de influencia para
la generacin en automtico de las histrias clinicas de nuevos pacientes.
BIBLIOGRAFA 8 Hospital de Caperucita
doc.: C_PRHC_IP02 ttulo: 8

a. Libros b. Otras Fuentes de Referencia


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