Como realizar un Archivo TXT de Retencin de IVA

Este archivo debe ser realizado en un documento de Excel

Modelo de Archivo cuando exista pagos sujetos a Retencin

A B C D E F G H I J K L M N O P
J000000000 200612 2006-12-01 C 01 J000000001 001274 01326 285000.00 250000.00 26250.00 0 2006120000001 0.00 14.00 0
J000000000 200612 2006-12-02 C 01 J000000002 089527 32830 35686.95 31304.34 3286.96 0 2006120000002 0.00 14.00 0
J000000000 200612 2006-12-03 J000000003 014885 15035 22800.00 20000.00 2100.00 0 0.00 14.00 0
C 01 2006120000002

Modelo de Archivo cuando no existan pagos sujetos a Retencin

A B C D E F G H I J K L M N O P
J000000000 200612 0 C 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0,00 0
Una vez culminado el documento, sombree la(s) columna(s), segn lo que indique el signo de llave de este instructivo. Haga clic en el lado derecho del
Mouse, le mostrar una ventana el cual deber seleccionar la opcin Formato de Celda, sigua las siguientes indicaciones:

DECIMALES

DECIMALES

DECIMALES

DECIMALES
aaaa-mm-dd

NUMERICO

NUMERICO

NUMERICO

NUMERICO
FORMATO

FORMATO

FORMATO

DE TEXTO
FORMATO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

DE TEXTO
FORMATO

FORMATO

FORMATO

FORMATO
GENERAL

GENERAL

GENERAL

GENERAL

CON DOS

CON DOS
FECHA

SIN

SIN
Instrucciones
A RIF del Agente de Retencin I Monto total del documento
B Periodo Impositivo J Base Imponible
C Fecha de Factura K Monto del IVA Retenido
D Tipo de Operacin (C=compre; V=ventas) Numero del documento afectado ( Factura que dio origen a la
L
N/C o N/D)
E Tipo de documento (01=Factura; 02=Nota de Debito; Numero de Comprobante de Retencin
M
03=Notas de Crditos)
F RIF de Proveedor N Monto Exento del IVA
G Numero de Documento (01=Factura; 02=Nota de Debito; Alcuota
O
03=Notas de Crditos)
H Numero de Control Numero de Expediente
P

Una vez culminado los pasos anteriores, guarde el documento seleccionando la opcin Archivo/Guardar Como/ Guardar como Tipo: Texto
(delimitado por tabulaciones.
Una vez culminado el proceso, ingrese al portal del Seniat www.seniat.gob.ve con su clave y usuario.
Seleccione la opcin IVA/Retenciones y procese su archivo su archivo TXT